Plano & Orçamento 2020_21

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Região de Lisboa

Núcleo Lisboa Ocidental

Plano & Orçamento 2020_21

Escutismo, melhores comunidades!

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Núcleo Lisboa Ocidental – Plano & Orçamento 2020/21

Introdução

“… a melhor maneira de obter felicidade é proporcionar felicidade a outras pessoas.

Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram.” (Baden Powell)

Mesmo no momento de incertezas que vivemos, “a vida não vai parar” como diz a canção, e para cada momento de crise ou de grandes problemas, a humanidade consegue encontrar soluções e ultrapassar-se, e por isso, porque a vida não para, a Junta de Núcleo Lisboa Ocidental apresenta o Plano & Orçamento para o próximo ano escutista, com início a 1 de outubro de 2020 e término a 30 de setembro 2021, tendo em conta os últimos meses no ano escutista anterior.

Para além da inspiração no fundador, fomos ao “Auxiliar do Chefe Escuta”, beber das palavras de J.S. Wilson, no prefácio do Livro escrito por BP em 1946, onde nos diz que “devemos voltar a olhar para o método criado por BP, voltar às ideias originais de BP”, não esquecendo que em mais de 100 anos o mundo mudou, os jovens mudaram, mas o objetivo do escutismo continua o mesmo.

Vamos dedicar mais tempo e espaço à ação pedagógica dos adultos, criando uma atividade para animadores do nosso Núcleo, que pretendemos explorar com o “aprender fazendo”, a Insígnia Vida em Campo, para que depois a possamos aplicar nas unidades e articulá-la com o Progresso Pessoal de cada criança ou jovem.

Apesar da pouca adesão, vamos manter atividade de Animação da Fé,

“Noite de Oração Comunitária na Quaresma” e incentivar os adultos e caminheiros a participar num momento de partilha.

O nosso plano de atividades tem no ano de 2020/21 incluir o que foi alterado do ano que a 2019/20.

Assim vamos incluir o ACANUC e deixar em aberto mais tempo para as atividades pedagógicas.

Este momento atípico, na vida do mundo, impediu-nos de ter contacto, de sermos o ser social que somos. Bem sabemos que tentamos por todos os meios não comprometer a relação educativa, mas, ficamos sem o nosso espaço: a natureza. Sem a companhia e a comunhão entre todos durante esta pandemia (que ao dia que escrevemos este plano ainda existe e não sabemos até quando), propomos uma abordagem diferente ao Dia de Núcleo, exclusivamente dedicado às Secções, que juntará todos, na natureza, numa celebração eucarística em campo.

Há coisas que não vão mudar, a dificuldade que é harmonizar as agendas dos Agrupamentos, das Paróquias e dos vários níveis do CNE, com as agendas pessoais e familiares, por isso, e apesar de apresentarmos um

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programa cheio, mantemos a firme convicção de que tudo faremos para que os ‘nossos’ Agrupamentos tenham tempo para serem verdadeiras comunidades educativas locais, com expressão e impacto positivo nas respetivas áreas territoriais e Paróquias onde estão inseridos.

Continuamos a seguir as ideias expostas e aprovadas no plano trienal que apresentámos, cujo objetivo continua a ser complementar as ações locais, dando-lhe o sentido da unidade e do ‘corpo’.

No que ao Programa Educativo (e Área Pedagógica) respeita, as atividades de referência das Secções mantém-se – Festa do Sol, Lx TecNó, Raid TT e Liga-te. Estamos, no entanto, a pensar numa proposta de uma abordagem excecionalmente diferente ao Dia de Núcleo, que privilegiará a vida em Secções, não esquecendo a vida em Núcleo.

Assim como os encontros regulares de animadores das Secções, para se ir mantendo - não só - a circulação de informação, como também a partilha da vida escutista dos vários Agrupamentos.

Vamos continuar a ter os Encontros de Guias de Núcleo e a nossa participação nas ações da Região e no nível Nacional, onde queremos manter os esforços de participação ativa dos nossos escuteiros em todas as decisões para as quais forem chamados a participar, não retirando, nunca, a componente da relação educativa com os adultos, o fator surpresa e nem desresponsabilizado os adultos do Escutismo e da sua missão educativa (e organizativa) em todos as Secções.

Mantemos, por isso, a dinâmica de empoderamento das crianças e jovens, como estamos sempre na primeira linha da contenda pela participação dos Caminheiros e companheiros em todas as decisões do Corpo Nacional de Escutas.

Na área da Formação e Adultos esperamos manter uma ponte firme na colaboração com a Junta Regional e demais Núcleos.

Iremos promover uma nova atividade a ser preparada por toda a Junta de Núcleo para os adultos – Dirigentes e Candidatos, que pretende utilizar a

“Insígnia Vida em Campo”, para dar ferramentas e conhecimentos aos adultos para a sua aplicação nas suas unidades. O Lx Ocidental Challenge, será uma atividade vivida em patrulhas de Agrupamentos onde o objetivo é apreender e aprender fazendo pela aplicação da Insígnia na vida das nossas unidades.

Ainda na formação e face ao ano atípico que tivemos, iremos, até dezembro, tentar realizar as ações que ficaram adiadas ou suspensas do ano passado – principalmente do 3º trimestre.

As demais áreas de trabalho nucleares são de suporte às duas anteriores, como se sabe, e procuramos que elas façam o seu trabalho de modo eficaz, eficiente e discreto.

Queremos que todos os Agrupamentos do nosso Núcleo entreguem o seu plano e orçamento, relatório e contas nos prazos corretos e por isso iremos criar dinâmicas de apoio para cumprir este exigente objetivo.

Mantemos a intenção de continuar a partilha com todos os Núcleos da Região, abrindo a possibilidade de novas pontes de diálogo com outros Núcleos de outras Regiões, para realização de pontes de entendimento com os Serviços Centrais. É importante para a Região e para o CNE que continue a existir o diálogo e a partilha entre todos, para permitir um melhor acompanhamento dos Agrupamentos, das comunidades e dos escuteiros da Região.

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Previsão da taxa de evolução do efetivo

A previsão do efetivo para o próximo censo, assenta na média de crescimento, tendência e exponencial de crescimento ou decréscimo calculado com base no cômputo do efetivo dos últimos 5 anos, de acordo com os quadros e gráficos que apresentamos.

Reparamos que há uma tendência ou decréscimo de, em média, 20 elementos ao ano, que não é exclusiva do Núcleo (em termos gerais do escutismo).

Quando observamos os números das secções, confirmamos esta tendência em praticamente todas as secções, com algumas variações mínimas, exceto na transição do ano 2019 – 2020, na IV secção que cresce praticamente 8%

(de 2019 para 2020), este valor é contrário à perca de elementos desde 2015.

Esta tendência, não é uniforme nos adultos voluntários. Se comprarmos os números absolutos de 2015 e de 2020 há uma diferença em 2020 positiva de 5 elementos, tendo o máximo sido atingido em 2019 com 298 adultos.

Anos Total F Total M Total Geral

2016 751 717 1468

2017 719 694 1413

2018 711 733 1444

2019 715 715 1430

2020 699 689 1388

Anos lobitosf lobitosm LOBITOS exploradore sf

exploradore

sm EXPLOR

2016 173 183 356 193 186 371

2017 170 171 341 191 181 352

2018 161 174 335 203 196 349

2019 159 174 333 210 178 354

2020 161 159 320 196 177 336

pioneirosf pioneirosm PIONEIROS caminheiros f

caminheiros

m CAMINHEIR

178 126 304 89 69 158

161 116 277 86 68 154

146 130 276 84 72 156

144 129 273 72 66 138

140 131 271 87 61 148

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Deixamos alguns gráficos para leitura imediata da análise de efetivo do nosso núcleo.

Números totais:

dirigentesf dirigentesm DIRIGENTES

118 153 271

111 158 269

117 161 278

130 168 298

115 161 276

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Perante a análise estatística e tendo em atenção as tendências verificadas:

Os valores gerais são:

Para calculo do orçamento, que englobará censo, atividades, etc., iremos considerar o valor médio entre o máximo e o mínimo.

Variação - 2021 Lobitos % Expl/Moço % Pion/Mar %

Máximo 337 5% 352 5% 280 3%

Mínimo 316 -6% 332 -1% 266 -2%

Variação - 2021 Cam/Comp % Dirigent %

Máximo 151 2% 278 1%

Mínimo 147 -1% 277 0%

Variação - 2021 Total %

Máximo 1399 1%

Mínimo 1339 -4%

Valor médio a considerar

Lobitos Expl/Moço Pion/Mar Cam/Comp Dirigent Total

2021 327 342 273 149 278 1369

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Os desafios para 2020/21, dentro dos sete eixos de ação propostos no Plano Trienal

1. Na área do Programa Educativo:

a. Manter a promoção o youth empowerment (capacitação dos jovens e crianças).

b. Destacar esta capacitação na IV Secção, de forma mais assertiva, que passa por, entre outras medidas, manter a promoção e apoio do projeto Cenáculo, designadamente o do Núcleo, e da participação dos Caminheiros nos órgãos de decisão.

c. Promover (e apoiar) a participação dos jovens em atividades escutistas internacionais, não só no âmbito dos seus Agrupamentos, mas também em propostas internacionais da Organização Mundial.

d. Promoção da área pedagógica como fundamental no III ACANUC.

2. Na área da Formação e Gestão de Adultos:

a. Envolver mais Formadores do Núcleo nos vários níveis de intervenção formativa, seja no âmbito das ações delegadas pela JRL, seja nas de responsabilidade exclusiva do Núcleo.

b. Prosseguir com a colaboração com a JRL e os outros Núcleos na implementação do SFAE.

c. Dinamizar os momentos formativos regulares (EI, IPE, FGPE), disponibilizado formadores que os Núcleos e a JRL solicitarem.

d. Consolidar a resposta, via Training by Night, para a formação de Dirigentes já investidos.

e. Promover a recuperação dos tempos perdidos na formação, criando mais momentos de formação nos primeiros trimestres do ano e alternativas da formação à distância.

f. Dar resposta às necessidades da fase de Enriquecimento, no âmbito do PIF, aumentando a oferta temática.

g. Promover um acampamento técnico e pedagógico para animadores, numa perspetiva de formação contínua e inclusão do sistema de créditos.

h. Promover o Enforcement Day, neste ano, em dois momentos distintos:

i. Para Candidatos a Dirigente em formação;

ii. Para Dirigentes investidos a incluir no sistema de créditos.

i. Promover, de acordo com as normas vigentes, cursos no âmbito do Escutismo Movimento Seguro, principalmente para os animadores do Núcleo

3. Na área da Gestão administrativa, financeira e patrimonial:

a. Manter o sistema de inscrição nas atividades de Núcleo, e respetivo pagamento, bem como estendê-lo a todas as áreas de ação do Núcleo, como sejam a formação e as atividades fora do Núcleo cuja inscrição é coordenada pelo Núcleo.

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b. Promover a manutenção das melhores condições para a sede de Núcleo, de forma a ampliar o número de ações a realizar na mesma.

c. Incrementar a utilização da sede de Núcleo como infraestrutura de apoio a atividades escutistas (acantonamento e acampamento) no âmbito geral do CNE.

d. Caso surja oportunidade, encontrar um novo espaço para a sede do Núcleo, onde o fator localização seja determinante para que a sede de Núcleo seja o centro da atividade do Núcleo Lisboa Ocidental.

e. Criar condições para a sustentabilidade económica do Núcleo e dos projetos futuros.

f. Apoiar os Agrupamentos na apresentação de planos (e orçamentos) e relatórios de atividades e contas.

4. Na área de Relações Institucionais, internas e externas ao CNE:

a. Trabalhar com as Juntas de Núcleo da Região de Lisboa, com a Junta Regional de Lisboa nas várias áreas de ação, tendo com prioridade a comodidade, dos Agrupamentos do Núcleo, em todas as áreas de ação.

b. Internamente, continuaremos a participar e a representar o Núcleo nos vários momentos de planeamento, reflexão e formação do Programa Educativo e dos Adultos, que a Associação promove nos vários níveis:

Comités Nacionais, Cimeiras Regionais, entre outros.

c. Continuar a promover Encontros Nacionais de Núcleos, para que se possa criar pontes e entendimento para um trabalho comum com as Regiões e os Serviços Centrais.

5. Na área da ação do Núcleo e apoio à ação local, onde se inclui a comunicação:

a. Acompanhar e reunir com as direções de Agrupamento, sempre que solicitado ou que se justifique.

b. Manter as reuniões de Chefes de Agrupamento, trimestrais.

c. Realização de um Conselho Consultivo, anual.

d. Continuar a desenvolver o site do Núcleo, onde sejam colocados os documentos, deliberações e informações

e. Assegurar a regularidade da newsletter ‘Lx Ocidental Informa’.

6. Na área da Assistência e Animação da Fé:

a. Incluir, naturalmente, a animação da fé na ação do Núcleo.

b. Criar momentos de oração e reflexão conjunta, em atividade como por exemplo a peregrinação a Fátima: “Peregrinação os Três Santuários”.

c. Promover o IV Encontro de Assistentes do Núcleo.

7. Na área das relações públicas na área geográfica do Núcleo.

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a. Apoiar, e criar condições, na relação dos Agrupamentos com a Câmara Municipal e Juntas de Freguesia.

b. Promover o contacto com as Juntas de Freguesia e Câmara Municipal de Lisboa para melhoria da atividade dos Agrupamentos, nomeadamente no que toca às instalações.

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As ações ao serviço dos objetivos

Apresentamos aqui o plano por objetivos específicos, ligados às secretarias e departamentos do Núcleo.

Área Objetivo Específico Plano de Ação Quando

1. Chefia de Núcleo

1. Coordenação da Equipa de Núcleo.

1. Reuniões Executivo – Mensal Mensal, 1ª terça-feira de cada mês 2. Reunião Órgãos Núcleo – Conselho

Núcleo e Comissão Eleitoral

(preparação momentos eleitorais do ano)

Outubro 2020

3. Encontro/Workday: Equipas de Núcleo

– Anual Outubro 2020

4. Apoio à gestão das atividades do Núcleo – formulários de inscrição, inscrição em atividades via SIIE, inscrição em atividades de formação

Todo o ano

2. Colaborar com a Junta Regional, e demais Juntas de Núcleo, na

construção de um clima de diálogo e de colaboração subsidiária na Região de Lisboa.

1. Reuniões de trabalho gerais e setoriais - Regionais

De acordo com o Plano de Atividades da JRLx

2. Participar nas cimeiras JR/JJNN – a existirem

3. Promover uma cultura de qualidade na vivência do Escutismo, nos

Agrupamentos, em colaboração com as respetivas direções.

1. Acompanhamento de perto da vida dos Agrupamentos: reuniões de trabalho

A definir de acordo com as necessidades

2. Reunião Chefes de Agrupamento – trimestral

6 outubro 2020, 19 de janeiro 2021, 20 de abril 2021

3. Conselho Consultivo de Núcleo –

Anual, ou sempre que se justifique 31 maio 2021

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Área Objetivo Específico Plano de Ação Quando 4. Desenvolver uma rede de

comunicação, dinâmica, envolvente e participada.

1. Dinamizar as redes sociais de Núcleo – manutenção da rede de Facebook e Instagram

Todo o ano

2. Manutenção do site Todo o ano

3. (Re) Edição da newsletter Lx Informa Edição quinzenal

4. Manter a boa relação com a Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia e outros parceiros no Núcleo (nomeadamente escolas).

1. Encontro/reunião com Agrupamentos Escolares, concertada com CA dos Agrupamentos.

Todo o ano escutista 20/21

2. Participar no Conselho Municipal de Juventude. | cf. concertação com JN Oriental de Lisboa

Todo o ano

3. Apoiar e promover a melhoria das sedes de Agrupamentos do nosso Núcleo:

a. Apoiar os Agrupamentos em situações mais débeis

Todo o ano

6. Área Internacional

1. Partilha e divulgação de projetos internacionais para os escuteiros do

Núcleo Lisboa Ocidental. Todo o ano 2. Apoiar os Agrupamentos do Núcleo na

realização de atividades internacionais

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7. Proteção Civil

1. Apoiar a Equipa Regional de Proteção Civil

Todo o ano 2. Apoio à realização dos planos de

segurança das atividades do Núcleo

2. Assistência de Núcleo

1. Criar dinâmicas de informação e envolvimento de Párocos e famílias na vida escutista, no sentido da

complementaridade educativa.

1. Encontro de Assistentes do Núcleo 2 de julho 2021 2. Realização da segunda noite de oração

para Dirigentes e animadores –

quaresmal 20 de fevereiro 2021

3. Apoio à atividade pedagógica e

formativa do Núcleo Todo o ano

4. Participar e apoiar os Assistentes de Agrupamento nas ações Regionais e

Nacionais. Sempre que se justificar

3. Secretaria Pedagógica

1. Continuação da promoção da aplicação do método escutista.

1. Encontros de animadores de unidade

por Secção Trimestral – sempre que necessário

2. Atividades de referência por Secção 17 e 18 de abril 2021

3. Atividades de formação de guias 7 de novembro de 2020 4. Participação nas cimeiras Regionais e

Nacional do programa educativo. De acordo com o Plano de Atividades da JRLx

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Área Objetivo Específico Plano de Ação Quando 5. Apoio à implementação nos

Agrupamentos das medidas e diretrizes

Regionais, Nacionais e internacionais. Reunião CA’s (ver datas – 1.3.) 6. Organizar pedagogicamente os

Contingentes às atividades Regionais, Nacionais e Internacionais;

Ao longo do ano escutista – quando necessário

2. Manutenção do espírito de Núcleo, através das atividades de referência que fomentam o conhecimento e partilha entre os escuteiros do Núcleo.

1. Dia de Núcleo 2020 7 e 8 de novembro 2020

3. Manutenção da melhoria na implementação do Programa Educativo nos Agrupamentos e nas atividades do Núcleo.

1. Apostar na área do Ambiente para acompanhar os projetos desenvolvidos a nível Nacional e Regional, mas

também apoiar as atividades do Núcleo.

Nas atividades típicas de Secção, Dia de Núcleo e Atividade de Guias.

4. Secretaria de Adultos e Formação

1. Promover a adequada formação de novos Dirigentes e a continuidade da formação dos já investidos, no âmbito da aplicação generalizada do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo (SFAE).

1. Encontro Inicial A definir – calendário Regional 2. Percurso Inicial de Formação (Encontro

de Iniciação à Pedagogia Escutista + Formação Geral de Pedagogia Escutista) [cf. delegação de competências da JRL]

A definir – calendário Regional

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3. Nomeação de tutorias e apoio aos formandos dos Percursos Iniciais de

Formação – 7º PIF Setembro 2020

4. «Training by Night» I e EnFORCEment

Day – sessões de enriquecimento Todo o ano 5. «Training by Night» e EnFORCEment

Day - para Dirigentes investidos Todo o ano

6. LxOcidental Challenge 27 e 28 de fevereiro 7. Abertura de conta em plataforma de

utilização de reuniões, formação e à

distância Até final de outubro 2020

2. Manutenção e aumento da bolsa de

formadores do Núcleo. 1. Realização de reuniões trimestrais de

formadores A definir em calendário

2. Apoio a novos formadores e diretores

de formação. De acordo com o plano estabelecido

pela JC

5. Secretarias Financeira, Administrativa e de Património

1. Gestão administrativa 1. Atualizar e manter as OSN atualizadas

Todo o ano 2. Tratamento célere de dados no SIIE e

acompanhamento do processamento de dados dos Agrupamentos

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Área Objetivo Específico Plano de Ação Quando 3. Encontro anual de Secretários e

Tesoureiros de Agrupamento. 7 de outubro 2019 2. Gestão financeira 1. Controlo do Plano de Orçamento –

trimestral

Todo o ano 2. Manutenção da gestão de

proximidade nas inscrições de todas as atividades do Núcleo.

3. Gestão patrimonial 1. Criação do Banco de Equipamentos e

Material do Núcleo Até junho/20 2. Manutenção da sede do Núcleo como

espaço de reuniões e conforto para

receber todas as Secções Todo o ano

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Agenda de Núcleo para 2020/21

O Plano de Atividades do Núcleo Lisboa Ocidental é o guia das nossas vivências comuns, que esperamos ter com todos os escuteiros de Lisboa Ocidental.

2020 CALENDÁRIO

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 6 de outubro - Reunião de Chefes de Agrupamento e Reunião Secretários e Tesoureiros

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 17 de outubro - Work day

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 27 de outubro - Reunião orgãos de Núcleo

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 Datas Enriquecimento e TBN:

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 12 de outubro

28 29 30 26 27 28 29 30 31 19 de outubro

26 de outubro

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 7 de novembro - Atividade Guias

1 1 2 3 4 5 6 8 de novembro - Dia de Núcleo

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 2 de novembro

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 16 de novembro

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 23 de novembro

30 7 de dezembro

14 de dezembro 2021 CALENDÁRIO

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 9 de janeiro - Encontro de Guias de Núcleo

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 19 de janeiro - Reunião Chefes de Agrupamento

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 23 ou 24 de janeiro - Atividade São Paulo

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 20 de fevereiro - Noite de Oração Quaresmal 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 27 e 28 de fevereiro – Lx Ocidental Challenge

25 26 27 28 29 30 31 Datas Enriquecimento e TBN:

11 de janeiro; 25 de janeiro 1 de fevereiro; 22 de fevereiro OUTUBRO

FEVEREIRO JANEIRO

SETEMBRO

NOVEMBRO DEZEMBRO

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SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 06 de março - Encontro de Guias de Núcleo

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 12, 13 e 14 de março - Cenáculo

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 17 e 18 de abril - Atividades de referência das Secções

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 20 de abril - Reunião de Chefes de Agrupamento

29 30 31 26 27 28 29 30 1 de março; 15 de março

5 de abril; 19 de abril

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 25 de maio - Conselho Consultivo - pode alterar em função do Concelho Nacional

1 2 1 2 3 4 5 6 Datas Enriquecimento e TBN:

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 3 de maio

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 17 de maio

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 7 de junho

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 21 de junho

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SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 02 de julho - IV Encontro de Assistentes

1 2 3 4 1 05 de julho - Enforcement Day

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 25 a 30 de julho – III ACANUC LX OCIDENTAL

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAIO

ABRIL MARÇO

SETEMBRO

AGOSTO JULHO

JUNHO

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Datas de Formação:

EI | Encontro Inicial; CTL | Curso de Tutor Local e CRCA | Curso de Recrutamento - CA’s INDABA NÚCLEO - Fora das datas da reunião de secretários (ERA Lisboa)

IPE | Iniciação à Pedagogia Escutista

FGPE | Formação Geral de Pedagogia Escutista

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Orçamento para 2020/21

O orçamento para o próximo ano foi desenhado de acordo com o Plano que apresentamos nas páginas anteriores.

A base do efetivo foi desenhada a tendo em conta o cálculo de previsão de efetivo para o próximo ano escutista.

Orçamento

Conta 2018-19 Débito Crédito Saldo

1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 98,00 0,00 -98,00

11 Caixa 0,00 0,00 0,00

12 Bancos 98,00 0,00 -98,00

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 22 931,80 22 931,80 0,00

21 Clientes 1 300,00 1 300,00 0,00

22 Fornecedores 0,00 0,00 0,00

23 Pessoal 0,00 0,00 0,00

24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00

25 Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00

26 Acionistas/sócios 0,00 0,00 0,00

27 Outras contas a receber e a pagar 21 631,80 21 631,80 0,00

Valor referente aos censos a receber e a pagar: 21 631,00 €

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27882 Quota Nacional (Censos+ seguros+ cartões) 15 563,80 15 563,80

27883 Quota Regional 6 068,00 6 068,00

28 Diferimentos 0,00 0,00 0,00

29 Provisões 0,00 0,00 0,00

3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS 0,00 0,00 0,00

31 Compras 0,00 0,00 0,00

4 INVESTIMENTOS 600,00 0,00 -600,00

41 Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00

42 Propriedades de investimento 0,00 0,00 0,00

43 Activos Fixos tangíveis 600,00 0,00 -600,00

433 Equipamento básico (para a sede): 600,00 0,00

435 Equipamento Administrativo: 0,00 0,00

44 Activos Intangíveis 0,00 0,00 0,00

45 Investimentos em curso 0,00 0,00 0,00

46 Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00

5 Capital, Reservas e Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00

55 Fundo Reserva 0,00 0,00 0,00

56 Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00

(21)

6 GASTOS 6 857,30 0,00 -6 857,30

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas 0,00 0,00 0,00

62 Fornecimentos e Serviços externos: 5 657,30 0,00 -5 657,30

622 Serviços Especializados: 1 040,00 0,00

6221 Trabalho Especializado - Contabilidade Organizada: 240,00 0,00

6222 Publicidade e propaganda 0,00 0,00

62251 Comissão de Transferência Emissão Urgente 0,00 0,00 6226 Conservação e reparação sede Núcleo 800,00 0,00

6228 Outros 0,00 0,00

623 Materiais: 0,00 0,00

62311 Loja Escutista 0,00 0,00

624 Energia e Fluidos: 915,00 0,00

6241 Electricidade: 255,00 0,00

6243 Água: 660,00 0,00

625 Deslocações, estadas e transportes 0,00 0,00

626 Serviços diversos 3 702,30 0,00

6261 Renda e alugueres: 125,62 0,00

6262 Comunicação: 388,68 0,00

6263 Seguros: 0,00 0,00

6266 Despesas de representação: 500,00 0,00

6267 Limpeza: 1 008,00 0,00

Contabilidade organizada, valor de referência conforme acordado com a Servescut.

(22)

Página 22 de 24

6268 Outros serviços 1 680,00 0,00

62681 Manutenção Jardim: 1 680,00 0,00

63 Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00

64 Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00

65 Perdas por Imparidade 0,00 0,00 0,00

66 Perdas por reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00

67 Provisões do período 0,00 0,00 0,00

68 Outros gastos e perdas 1 200,00 0,00 -1 200,00

6811 I.Selo Com. Transf. Emis. Urgente (TAXA DE 4%) 0,00 0,00

6888 Despesas JNO: 1 200,00 0,00

7 RENDIMENTOS 74 571,00 82 126,30 7 555,30

72 Prestação de serviços 71 271,00 73 221,00 1 950,00

7211 Quota de Núcleo 0,00 5 476,00 5 476,00

7212 Secretaria Pedagógica 69 231,00 66 305,00 -2 926,00

72121 Atividades de Guias: 860,00 860,00 0,00

72122 Dia de Núcleo 12 420,00 12 420,00 0,00

72123 Atividades Equipas Pedagógicas: 8 600,00 8 600,00 0,00

72124 Cenáculo Núcleo 900,00 900,00 0,00

72125 18ª Cenáculo Nacional 350,00 0,00 -350,00

72126 17º Cenáculo Nacional 350,00 0,00 -350,00

72127 S.Paulo 400,00 400,00 0,00

Investimento em equipamentos (1200,00€) para a sede de núcleo, de forma a potenciar a sua utilização em detrimento de outros espaços que oneram as atividades.

Os valores de referência para as

atividades pedagógicas, têm por base o número de efetivo calculado e a

percentagem de participação no ano 2018/19.

(23)

72128 Rover 0,00 0,00 0,00

72130 Lx Ocidental Challenge 750,00 750,00 0,00

72131 Noite de Oração Quaresmal 120,00 0,00 -120,00

72133 Atividades Pedagógica (Regionias/Nacionais): 480,00 0,00 -480,00

72134 S.Jorge 0,00 0,00 0,00

72135 Acanuc 44 001,00 42 375,00 -1 626,00

72127 Recursos Adultos: 2 040,00 1 440,00 -600,00

72127 Indaba 1 200,00 1 200,00 0,00

72127 Workday 200,00 0,00 -200,00

72127 Refeição Reunião Adultos 0,00 0,00 0,00

72127 TBN 0,00 0,00 0,00

72127 EnFORCEment Day 240,00 240,00 0,00

72127 outros 400,00 0,00

75 Subsídios à exploração 0,00 2 905,30

751 Subsídios das entidades públicas: 0,00 2 205,30

75101 IPDJ-Projetos 2020 (60%) 0,00 480,00

75101 IPDJ-Projetos 2021 (40%) 0,00 1 725,30

75101 CML - Subsidio 0,00 0,00

752 Subsídios de Outras Entidades: 0,00 700,00

75210 Entidades Diversas 0,00 0,00

Os valores orçamentados para a ACANUC tem como referência a

participação prevista em 2020, cerca de 650 escuteiros de todas as secções.

(24)

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75210 Loja Escutista - Derrama 0,00 700,00

78 Outros rendimentos e ganhos 3 300,00 6 000,00 2 700,00

781 Rendimentos suplementares 3 300,00 6 000,00

7812 Aluguer Equipamento 0,00 0,00

7816 Outros rendimentos suplementares 3 300,00 6 000,00

78161 Aluguer Instalações (Sede): 0,00 0,00

78161 AGR Rio Mouro 0,00 0,00

78161 AGR 513 - Alenquer 0,00 0,00

78162 Jantar Temático 0,00 0,00

78164 Barraquinha Dia Núcleo/S.Jorge: 0,00 0,00

78165 Merchandising: 3 300,00 6 000,00 2 700,00

78165 Sweats Núcleo - Venda no Acanuc 1 800,00 3 000,00

78165 T´Shirts - Venda no Acanuc 450,00 850,00

78165 Outros - Venda no Acanuc 1 050,00 1 750,00

78165 Loja Escutista - venda camisolas 0,00 400,00

8 RESULTADOS 105 058,10 105 058,10 0,00

A Junta de Núcleo Lisboa Ocidental Maio 2020

Valores do merchadising de núcleo, têm por base as vendas de produtos

existentes em stock e a aquisição de alguns produtos para o ACANUC.