IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

(1)

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(3)

RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N CENTRO RIO TINTO-PB CEP:58297-000 FONE: (83) 3291-2222

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Receitas Realizadas 2014/2017 e Estimadas 2018/2021

ANOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 1,00

CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 172.500

RECEITAS CORRENTES 58.080.711 56.475.295 59.016.717 61.953.434 65.341.951

RECEITA TRIBUTARIA 1.443.480 1.464.800 1.530.745 1.606.915 1.694.802

IMPOSTOS 1.406.680 1.428.000 1.492.289 1.566.546 1.652.225

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 619.505 620.000 647.929 680.170 717.369

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 619.505 620.000 647.929 680.170 717.369

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 45.425 50.000 52.250 54.850 57.850

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?INTER VIVOS? DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS

144.210 151.386 159.666 136.850 138.000

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 604.900 620.000 647.900 680.140 717.340

TAXAS 36.800 36.800 38.456 40.369 42.577

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 27.600 27.600 28.842 30.277 31.933

TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS

28.842 30.277 31.933

27.600 27.600

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 9.200 9.200 9.614 10.092 10.644

OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 9.200 9.200 9.614 10.092 10.644

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 120.000 125.400 131.640 138.840

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 120.000 125.400 131.640 138.840

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 120.000 125.400 131.640 138.840

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 120.000 125.400 131.640 138.840

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - EMPREENDER 120.000 125.400 131.640 138.840

RECEITA PATRIMONIAL 453.330 453.330 473.731 497.303 524.503

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 453.330 453.330 473.731 497.303 524.503

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 230.000 230.000 240.350 252.310 266.110

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB

61.530 64.591 68.124

58.880 58.880

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 135.700 135.700 141.807 148.863 157.005

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08/01/2018 21:06 Página 2 de 5

ANOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 1,00

- FUNDO DE SAUDE

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 28.750 28.750 30.044 31.539 33.264

REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 28.750 28.750 30.044 31.539 33.264

RECEITA DE SERVICOS 57.500 57.500 60.087 63.078 66.528

SERVICOS ADMINISTRATIVOS 57.500 57.500 60.087 63.078 66.528

SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 57.500 57.500 60.087 63.078 66.528

TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.021.751 54.275.015 56.717.395 59.539.697 62.796.198

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 32.995.276 35.681.015 37.286.664 39.142.078 41.282.939

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 23.384.100 26.210.000 27.389.450 28.752.370 30.324.970

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 23.212.175 23.500.000 24.557.500 25.779.500 27.189.500 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO

MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL

1.327.150 1.393.190 1.469.390 1.270.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL

1.327.150 1.393.190 1.469.390 1.270.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO

1.327.150 1.393.190 1.469.390 1.270.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO

1.327.150 1.393.190 1.469.390 1.270.000

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 171.925 170.000 177.650 186.490 196.690

TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS

271.700 285.220 300.820 253.805 260.000

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINACEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 8.280 10.000 10.450 10.970 11.570

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP 245.525 250.000 261.250 274.250 289.250

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS ? REPASSES FUNDO A FUNDO

6.710.469 7.044.387 7.429.677 6.705.535 6.421.500

PAB FIXO 895.275 894.000 934.230 980.718 1.034.358

LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 887.685

TETO FINANCEIRO 122.820 839.000 876.755 920.383 970.723

BLMAC - SAMU 214.935 251.500 262.818 275.896 290.986

BLMAC - C.E.O. 202.400 388.000 405.460 425.636 448.916

BLMAC - C.A.P.S. 480.700 360.500 376.723 395.469 417.099

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE 272.320 170.500 178.173 187.039 197.269

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 165.485 80.000 83.600 87.760 92.560

SAUDE DA FAMILIA 1.488.675 1.405.000 1.468.225 1.541.285 1.625.585

AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 884.120 1.135.000 1.186.075 1.245.095 1.313.195

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ANOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 1,00

SAUDE BUCAL 464.600 483.000 504.735 529.851 558.831

NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 327.520 245.000 256.025 268.765 283.465

DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS 299.000 170.000 177.650 186.490 196.690

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS

648.215 680.471 717.689 759.000 620.300

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - PFB 79.350 76.300 79.734 83.701 88.279

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - IGD SUAS 432.400 25.500 26.648 27.974 29.504

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - IGDBF 46.000 35.500 37.098 38.944 41.074

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ 120.000 125.400 131.640 138.840

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE 106.500 111.292 116.831 123.221

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - P. VARIÁVEL 196.500 205.343 215.561 227.351

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS 201.250 60.000 62.700 65.820 69.420

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ? FNDE

2.165.465 2.273.220 2.397.553 1.655.016 2.072.215

TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 557.750 299.500 312.978 328.552 346.522

PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 6.900 9.000 9.405 9.873 10.413

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 500.991 550.000 574.750 603.350 636.350

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 284.625 335.000 350.075 367.495 387.595

TRANSFERENCIAS DO FNDE - PEJA

918.257 963.950 1.016.673 304.750 878.715

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 7.820 8.000 8.360 8.776 9.256

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 172.500 31.500 32.918 34.556 36.446

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 57.500 31.500 32.918 34.556 36.446

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO

57.500

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 57.500

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 57.500 57.500 60.087 63.078 66.528

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 6.759.585 6.886.000 7.195.871 7.553.943 7.967.103

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.419.185 6.771.000 7.075.695 7.427.787 7.834.047

COTA-PARTE DO ICMS 5.980.000 6.300.000 6.583.500 6.911.100 7.289.100

COTA-PARTE DO IPVA 426.190 430.000 449.350 471.710 497.510

6.270 6.582 6.942

5.405 6.000

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ANOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 1,00

COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 7.590 35.000 36.575 38.395 40.495

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO

84.123 88.309 93.139

133.400 80.500 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS

ENTIDADES

172.500 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

SUS

57.500 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCACAO

57.500

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 57.500

OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 34.500 34.500 36.053 37.847 39.917

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ? FUNDEB

6.356.526 6.672.832 7.037.800 14.225.985 6.082.800

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB

6.356.526 6.672.832 7.037.800 8.332.900 6.082.800

FUNDEB - PARCELA LC 87/96 7.130

FUNDEB - PARCELA ICMS 5.519.770

FUNDEB - IPI EXPORTACAO 6.440

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA 334.535

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR 600

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB - ITCMD 24.610

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB

5.878.334 6.170.844 6.508.356 2.040.905 5.625.200

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 104.650 104.650 109.359 114.801 121.080

INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.650 35.650 37.254 39.108 41.247

RESTITUICOES 35.650 35.650 37.254 39.108 41.247

OUTRAS RESTITUICOES 35.650 35.650 37.254 39.108 41.247

RECEITAS DIVERSAS 69.000 69.000 72.105 75.693 79.833

OUTRAS RECEITAS 69.000 69.000 72.105 75.693 79.833

OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 69.000 69.000 72.105 75.693 79.833

RECEITAS DE CAPITAL 517.500 2.902.700 3.033.322 3.184.263 3.358.425

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 517.500 2.902.700 3.033.322 3.184.263 3.358.425

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ANOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$ 1,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 345.000 2.471.700 2.582.927 2.711.456 2.859.758

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 345.000 2.471.700 2.582.927 2.711.456 2.859.758

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 391.000 408.595 428.927 452.387

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

408.595 428.927 452.387 391.000

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

408.595 428.927 452.387 391.000

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 345.000 2.080.700 2.174.332 2.282.529 2.407.371

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 115.000 717.000 749.265 786.549 829.569

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO

115.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL

390.569 410.004 432.429 373.750

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SANEAMENTO BÁSICO (CAPITAL - UNIÃO) 373.750 390.569 410.004 432.429

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESPORTE/TURISMO/LAZER (CAPITAL - UNIÃO) 115.000 409.500 427.928 449.222 473.792

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGRICULTURA (CAPITAL - UNIÃO) 230.000 240.350 252.310 266.110

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - INFRA-ESTRUTRA URBANA (CAPITAL - UNIÃO) 350.450 366.220 384.444 405.471

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

450.395 472.807 498.667 172.500 431.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

? SUS

32.395 34.007 35.867

57.500 31.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCACAO

418.000 438.800 462.800 57.500 400.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 57.500

RECEITAS CORRENTES (5.870.711) (6.082.800) (6.356.526) (6.672.831) (7.037.799)

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO (4.598.620) (4.734.000) (4.947.030) (5.193.198) (5.477.238)

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL (4.564.235) (4.700.000) (4.911.500) (5.155.900) (5.437.900)

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (34.385) (34.000) (35.530) (37.298) (39.338)

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N. 87/96 (1.571) (1.600) (1.672) (1.755) (1.851)

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.270.520) (1.347.200) (1.407.824) (1.477.878) (1.558.710)

COTA-PARTE DO ICMS (1.202.325) (1.260.000) (1.316.700) (1.382.220) (1.457.820)

COTA-PARTE DO IPVA (66.907) (86.000) (89.870) (94.342) (99.502)

COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS (1.288) (1.200) (1.254) (1.316) (1.388)

(8)

Despesa por Programa/Ação e Órgão

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Código Descrição 2018 2019 2020 2021

CâMARA MUNICIPAL Órgão:

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO TERRENO CONST. AMPL. E EQUIP. DA CAMARA MUNICIPAL 130.000 135.850 142.610 150.410

1001

AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO P/ CAMARA MUNICIPAL 120.000 125.400 131.640 138.840

1002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.258.500 2.360.133 2.477.575 2.613.085

2001

Total do Programa: 2.508.500 2.621.383 2.751.825 2.902.335 Total do Órgão: 2.508.500 2.621.383 2.751.825 2.902.335

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08/01/2018 21:07 Página 2 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL Órgão:

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AQUIS/EQUIP/VEICULO P/ GAB. DO PREFEITO 50.000 52.250 54.850 57.850

1003

CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 80.000 83.600 87.760 92.560

1004

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO 30.000 31.350 32.910 34.710

1005

AMPLIAR E EQUIPAR DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA 30.475 31.847 33.431 35.260

1006

REFORAM, AMPLIAR ESPAÇO FÍSICO DO ARQUIVO MUNICIPAL 30.000 31.350 32.910 34.710

1007

AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR SEDE DA DECRETARIA DE SAÚDE 100.000 104.500 109.700 115.700

1027

REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR 40.000 41.800 43.880 46.280

1042

ADQUIRIR MOTOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL 45.000 47.025 49.365 52.065

1048

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL 70.000 73.150 76.790 80.990

1049

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 40.000 41.800 43.880 46.280

1050

REVITALIZAR E URBANIZAR O MERCADO PÚBLICO E REESTRUTURAR A FEIRA LIVRE 75.000 78.375 82.275 86.775

1068

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 30.000 31.350 32.910 34.710

1071

FORTALECIMENTO DO MICROCRÉDITO - EMPREENDER 120.000 125.400 131.640 138.840

2002

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 719.310 751.678 789.083 832.242

2003

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO 36.000 37.621 39.492 41.652

2004

MAN. ATIV. DO PROJUR 217.500 227.287 238.598 251.648

2005

MANUTENÇÃO ATIV. DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETI 57.500 60.087 63.078 66.528

2006

MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2.531.670 2.645.595 2.777.243 2.929.142

2007

MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA 37.000 38.665 40.589 42.809

2008

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA 169.395 177.018 185.827 195.990

2009

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS 300.000 313.500 329.100 347.100

2010

HONRAR PROVENTOS E PENSÕES 549.700 574.436 603.021 636.003

2011

MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL 1.040.845 1.087.685 1.141.808 1.204.259

2048

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO 4.335.865 4.530.979 4.756.444 5.016.596

2057

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS 141.750 148.130 155.501 164.006

2061

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT 809.300 845.719 887.802 936.360

2062

Total do Programa: 11.686.310 12.212.197 12.819.887 13.521.065

(10)

08/01/2018 21:07 Página 3 de 8

Programa: SAÚDE CIDADÃO

INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA - CONVÊNIOS 97.000 101.365 106.409 112.229

1028

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE 100.000 104.500 109.700 115.700

1029

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE 60.000 62.700 65.820 69.420

1030

CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE 120.000 125.400 131.640 138.840

1031

REFORMAR, EQUIPAR A FARMÁCIA CENTRAL PARA IMPLANTAR O CAF 80.000 83.601 87.761 92.561

1032

CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PONTO DE APOIO 230.000 240.350 252.311 266.111

1033

REFORAR E EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 150.000 156.750 164.550 173.550

1034

REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO DO SAMU 85.000 88.827 93.247 98.347

1035

AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE IMAGEM 80.000 83.600 87.760 92.560

1036

REFORMAR HOSPITAL FRANCISCO PORTO PRA IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 100.000 104.500 109.700 115.700 1037

ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 120.000 125.401 131.641 138.841

1038

CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS 75.000 78.375 82.275 86.775

1039

ADQUIRIR AMBULÂNCIAS 100.000 104.500 109.700 115.700

1040

MANTER ATIV DE OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO(SUS) 60.000 62.700 65.820 69.420

2028

MANTER ATIV SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIOS 46.000 48.071 50.463 53.223

2030

MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA 145.000 151.525 159.065 167.765

2032

MANTER ATIV DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 245.000 256.025 268.765 283.465

2033

MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS 360.500 376.723 395.469 417.099

2035

MANTER ATIV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB 3.917.000 4.093.265 4.296.949 4.531.969

2036

MANTER ATIV DO PROG MELHORIA DAS AÇOES DE SAUDE-PMAQ 36.000 37.620 39.492 41.652

2037

MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS 4.688.000 4.898.960 5.142.736 5.424.016

2038

MANTER ATIV DO TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM 74.000 77.330 81.178 85.618

2039

MANTER ATIV DO TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 839.000 876.755 920.383 970.723

2040

MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 251.500 262.818 275.896 290.986

2041

MANTER ATIV DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 388.000 405.460 425.636 448.916

2042

MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS 162.500 169.813 178.263 188.013

2043

MANTER ATIV DO PROG DE INCENT AS AÇOES VIG PREV CONT DAS DST/AIDS E HEP 8.000 8.361 8.777 9.257

2044

(11)

08/01/2018 21:07 Página 4 de 8

Programa: SAÚDE CIDADÃO

Total do Programa: 12.617.500 13.185.295 13.841.406 14.598.456 Programa: BEM ESTAR SOCIAL

REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENDTRO DO IDOSO 40.000 41.800 43.880 46.280

1041

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 40.000 41.800 43.880 46.280

1043

ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS 50.000 52.250 54.850 57.850

1044

CONST/AMPL/RECUP DO CENTRO REF. ASSISTENCIAL - CRAS 46.000 48.070 50.462 53.222

1045

REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERV SOCIAIS - SCFV/CRAS/CREAS 135.000 141.075 148.095 156.195 1046

CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 45.000 47.025 49.365 52.065

1047

MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO 28.000 29.261 30.717 32.397

2045

MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL 27.000 28.215 29.619 31.239

2046

MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 28.000 29.261 30.717 32.397

2047

MANTER ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 120.000 125.400 131.640 138.840

2049

MANTER ATIV. DO PISO FIXO - MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 106.500 111.293 116.831 123.221

2050

MANTER ATIV. DO PISO BASICO FIXO 76.300 79.735 83.702 88.280

2051

MANTER ATIV. DO PROG. IGD/SUAS 25.500 26.648 27.974 29.504

2052

MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL 196.500 205.343 215.561 227.351

2053

MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITÁRIA 40.000 41.800 43.880 46.280

2054

MANTER ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDBF 35.500 37.097 38.944 41.074

2055

MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DO FNAS 60.000 62.700 65.820 69.420

2056

(12)

08/01/2018 21:07 Página 5 de 8

Programa: VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER

CONST/AMPL/RECUP E GINASIO ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS 266.800 278.806 292.680 308.688

1023

REFORMAR E EQUIPAR GINÁSISO POLIESPORTIVOS 150.000 156.750 164.550 173.550

1024

REFORMAR E EQUIPAR CAMPOS DE FUTEBOL 65.000 67.925 71.305 75.205

1025

CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR MOD. ESPORTIVAS E ESTADIO DE FUTEBOL 250.000 261.251 274.251 289.251

1026

MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO 90.750 94.834 99.553 104.998

2025

Total do Programa: 822.550 859.566 902.339 951.692

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08/01/2018 21:07 Página 6 de 8

Programa: EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR 85.000 88.826 93.246 98.346

1008

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA - CONVÊNIO 143.000 149.436 156.872 165.452

1009

CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS 150.000 156.750 164.550 173.550 1010

CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES 350.000 365.751 383.951 404.951

1011

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 75.000 78.376 82.276 86.776

1012

ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 100.000 104.500 109.700 115.700

1013

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS 85.000 88.826 93.246 98.346

1014

CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 90.000 94.051 98.731 104.131

1015

CONSTRUIR PARQUE INFANTIL PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 50.000 52.250 54.850 57.850

1016

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000 31.350 32.910 34.710

1017

CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 70.000 73.150 76.790 80.990

1018

MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 9.000 9.405 9.873 10.413

2012

MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% 8.970.000 9.373.650 9.840.090 10.378.290

2013

MANTER ATIV. DA PROGRAMAÇÃO PROJOVEM CAMPO 367.500 384.038 403.148 425.198

2014

MANTER OS CONSELHOS ESCOLARES 28.000 29.261 30.717 32.397

2015

MANTER ATIV. DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 299.500 312.978 328.552 346.522

2016

MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 335.000 350.075 367.495 387.595

2017

MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% 2.590.000 2.706.550 2.841.230 2.996.630

2018

MANTER ATIV. DE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE 334.000 349.030 366.398 386.438

2019

MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 3.861.620 4.035.394 4.236.198 4.467.895

2020

MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 550.000 574.750 603.350 636.350

2021

MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) 166.865 174.376 183.052 193.064

2022

MANTER ATIV. DO PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.350 10.818 11.354 11.975

2023

(14)

08/01/2018 21:07 Página 7 de 8

Programa: A NOSSA HISTÓRIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL

CONSTRUIR, EQUIPAR SALÃO DE MEMÓRIA AUDIO-VISUAL DE RIO TINTO 30.000 31.350 32.910 34.710

1019

REFORMAR, EQUIPAR A SEDE DA BANDA DE MÚSICA DE RIO TINTO 35.000 36.575 38.395 40.495

1020

CONSTRUIR, EQUIPAR ESPAÇOS FÍSICOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS 50.000 52.250 54.850 57.850

1021

ADQUIRI EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL 20.000 20.900 21.940 23.140

1022

MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA 92.400 96.559 101.365 106.909

2024

Total do Programa: 227.400 237.634 249.460 263.104

Programa: MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA

CONST. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, GALERIAS E CALÇADÕES 230.000 240.350 252.310 266.110

1051

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE 75.000 78.375 82.275 86.775

1052

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRONIZADOS EM PRAÇAS 50.000 52.250 54.850 57.850

1053

CONSTRUIR PARADAS DE ÔNIBUS 30.000 31.350 32.910 34.710

1054

CONST/AMPL/RECUP. DE PRAÇAS, CALÇADÕES, PARQUES E JARDINS 115.000 120.175 126.155 133.055

1055

ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. PARA LIMPEZA PUBLICA 172.500 180.263 189.233 199.583

1056

ADQUIRIR TERRENOS PARA ABERTURA DE RUAS, AV. E CONST. PUBLIC 46.000 48.070 50.462 53.222

1057

CONST/AMPL/REF. DO CEMITÉRIO PUBLICO 57.500 60.087 63.078 66.528

1058

CONSTRUIR, RECUPERAR E REFORMAR CASAS POPULARES - RURAIS 115.000 120.175 126.155 133.055

1059

CONSTRUIR, RECUPERAR E REFORMAR CASAS POPULARES - URBANAS 160.950 168.193 176.562 186.219

1060

CONST/AMPL/RECUP DE ABASTECIMENTO DE D´AGUA E LAVANDERIAS PU 34.500 36.053 37.847 39.917

1061

CONST/AMPL/RECUP DE GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS E SANITARIAS 34.500 36.053 37.847 39.917

1062

CONST/AMPL/RECUP DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 143.750 150.219 157.694 166.319

1063

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 180.000 188.100 197.460 208.260

1064

CONST/AMPL/RECUP DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 149.500 156.228 164.002 172.972

1065

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE ENERGIA ELÉTRICA 92.000 96.140 100.924 106.444

1066

RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS 35.000 36.575 38.395 40.495

1067

CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR TERMINAIS TURISTICOS E RODOVIÁRIOS 65.000 67.925 71.305 75.205

1075

IMPL/ELAB. DO PLANO INTERMUNICIPAL INTEGRADA DE RESIDUOS SÓL 40.250 42.061 44.154 46.569

2058

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08/01/2018 21:07 Página 8 de 8

Programa: HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO

CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR MERCADO E MATADOURO PUBLICO 195.500 204.298 214.464 226.194

1069

CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA 200.000 209.000 219.400 231.400

1070

CONSTRUIR AÇUDES, CISTERNAS, ADUTORAS, BARREIRO E POÇOS ARTESIANOS 96.000 100.320 105.312 111.072

1072

ADQUIRIR TRATORES E PATRULHA MECANIZADA C/ IMPLEMENTOS 115.000 120.175 126.155 133.055

1073

CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR PONTES, PONTIL, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 40.000 41.800 43.880 46.280 1074

MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR 90.900 94.991 99.718 105.172

2059

MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 346.950 362.563 380.605 401.422

2060

Total do Programa: 1.084.350 1.133.147 1.189.534 1.254.595 Total do Órgão: 48.113.695 50.278.845 52.780.760 55.667.581 Total Geral: 50.622.195 52.900.228 55.532.585 58.569.916

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08/01/2018 21:08 Página 1 de 2 R$ 1,00

Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa

2018 2019 2020 2021 Total

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente

Capital Capital Capital Capital Capital

2.248.500,00 2.349.683,00 2.466.605,00 2.601.515,00 9.666.303,00 260.000,00 271.700,00 285.220,00 300.820,00 1.117.740,00 PROCESSO LEGISLATIVO

10.857.945,00 11.346.555,00 11.911.171,00 12.562.646,00 46.678.317,00 828.365,00 865.642,00 908.716,00 958.419,00 3.561.142,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ESTRADAS VICINAIS

FORMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

11.204.500,00 11.708.706,00 12.291.340,00 12.963.610,00 48.168.156,00 1.413.000,00 1.476.589,00 1.550.066,00 1.634.846,00 6.074.501,00 SAÚDE CIDADÃO

721.000,00 753.449,00 790.942,00 834.202,00 3.099.593,00 378.300,00 395.324,00 414.995,00 437.693,00 1.626.312,00 BEM ESTAR SOCIAL

90.750,00 94.834,00 99.553,00 104.998,00 390.135,00 731.800,00 764.732,00 802.786,00 846.694,00 3.146.012,00 VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER

17.478.085,00 18.264.606,00 19.173.463,00 20.222.148,00 75.138.302,00 1.271.750,00 1.328.985,00 1.395.116,00 1.471.421,00 5.467.272,00 EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO

88.950,00 92.954,00 97.580,00 102.917,00 382.401,00 138.450,00 144.680,00 151.880,00 160.187,00 595.197,00 A NOSSA HISTÓRIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL

40.250,00 42.061,00 44.154,00 46.569,00 173.034,00

1.786.200,00 1.866.581,00 1.959.464,00 2.066.636,00 7.678.881,00 MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA

MÃOS DADAS COM O DESENVOLVIMENTO: CIENTÍFICO, ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

411.400,00 429.914,00 451.307,00 475.991,00 1.768.612,00 672.950,00 703.233,00 738.227,00 778.604,00 2.893.014,00 HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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08/01/2018 21:08 Página 2 de 2 R$ 1,00

Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa

2018 2019 2020 2021 Total

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente

Capital Capital Capital Capital Capital

Total Geral: 43.141.380,00 45.082.762,00 47.326.115,00 49.914.596,00 185.464.853,00 7.480.815,00 7.817.466,00 8.206.470,00 8.655.320,00 32.160.071,00

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Resumo da Despesa por Função de Governo

08/01/2018 21:08

Código Especificação 2018 2019 2020 2021 Total

R$ 1,00

Legislativa 2.588.500 2.704.983 2.839.585 2.994.895

01 11.127.963

Administração 4.515.600 4.718.803 4.953.617 5.224.552

04 19.412.572

Assistência Social 2.135.145 2.231.233 2.342.260 2.470.369

08 9.179.007

Previdência Social 549.700 574.436 603.021 636.003

09 2.363.160

Saúde 12.717.500 13.289.795 13.951.106 14.714.156

10 54.672.557

Trabalho 45.000 47.025 49.365 52.065

11 193.455

Educação 18.749.835 19.593.591 20.568.579 21.693.569

12 80.605.574

Cultura 227.400 237.634 249.460 263.104

13 977.598

Urbanismo 5.336.865 5.577.024 5.854.542 6.174.754

15 22.943.185

Habitação 160.950 168.193 176.562 186.219

16 691.924

Saneamento 392.750 410.425 430.848 454.413

17 1.688.436

Gestão Ambiental 189.750 198.289 208.156 219.541

18 815.736

Agricultura 1.149.350 1.201.072 1.260.839 1.329.800

20 4.941.061

Comércio e Serviços 809.300 845.719 887.802 936.360

23 3.479.181

Energia 92.000 96.140 100.924 106.444

25 395.508

Transporte 140.000 146.300 153.580 161.980

26 601.860

Desporto e Lazer 822.550 859.566 902.339 951.692

27 3.536.147

TOTAL GERAL: 50.622.195 52.900.228 55.532.585 58.569.916 217.624.924

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Resumo da Despesa por Subfunção de Governo

08/01/2018 21:09

R$ 1,00

Ação Legislativa 2.508.500 2.621.383 2.751.825 2.902.335

031 10.784.043

Representação Judicial e Extrajudicial 217.500 227.287 238.598 251.648

092 935.033

Administração Geral 8.102.820 8.467.447 8.888.795 9.374.964

122 34.834.026

Administração Financeira 469.395 490.518 514.927 543.090

123 2.017.930

Formação de Recursos Humanos 45.000 47.025 49.365 52.065

128 193.455

Assistência ao Idoso 68.000 71.061 74.597 78.677

241 292.335

Assistência à Criança e ao Adolescente 55.000 57.476 60.336 63.636

243 236.448

Assistência Comunitária 2.012.145 2.102.696 2.207.327 2.328.056

244 8.650.224

Previdência do Regime Estatutário 549.700 574.436 603.021 636.003

272 2.363.160

Atenção Básica 10.128.500 10.584.285 11.110.967 11.718.677

301 43.542.429

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.418.500 2.527.336 2.653.099 2.798.209

302 10.397.144

Vigilância Sanitária 162.500 169.813 178.263 188.013

304 698.589

Vigilância Epidemiológica 8.000 8.361 8.777 9.257

305 34.395

Alimentação e Nutrição 85.000 88.826 93.246 98.346

306 365.418

Fomento ao Trabalho 90.900 94.991 99.718 105.172

334 390.781

Ensino Fundamental 18.247.620 19.068.770 20.017.646 21.112.503

361 78.446.539

Educação Infantil 336.865 352.027 369.543 389.755

365 1.448.190

Educação de Jovens e Adultos 10.350 10.818 11.354 11.975

366 44.497

Educação Especial 70.000 73.150 76.790 80.990

367 300.930

Difusão Cultural 227.400 237.634 249.460 263.104

392 977.598

Assistência aos Povos Indígenas 141.750 148.130 155.501 164.006

423 609.387

Infra-estrutura Urbana 495.000 517.275 543.015 572.715

451 2.128.005

Serviços Urbanos 391.000 408.595 428.928 452.388

452 1.680.911

Habitação Rural 115.000 120.175 126.155 133.055

481 494.385

Habitação Urbana 160.950 168.193 176.562 186.219

482 691.924

Saneamento Básico Urbano 392.750 410.425 430.848 454.413

512 1.688.436

Preservação e Conservação Ambiental 189.750 198.289 208.156 219.541

541 815.736

Abastecimento 470.500 491.673 516.139 544.369

605 2.022.681

Extensão Rural 30.000 31.350 32.910 34.710

606 128.970

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Resumo da Despesa por Subfunção de Governo

08/01/2018 21:09

R$ 1,00

Promoção da Produção Agropecuária 557.950 583.058 612.072 645.549

608 2.398.629

Turismo 809.300 845.719 887.802 936.360

695 3.479.181

Energia Elétrica 92.000 96.140 100.924 106.444

752 395.508

Transporte Rodoviário 140.000 146.300 153.580 161.980

782 601.860

Desporto Comunitário 572.550 598.315 628.088 662.441

812 2.461.394

Lazer 250.000 261.251 274.251 289.251

813 1.074.753

TOTAL GERAL: 50.622.195 52.900.228 55.532.585 58.569.916 217.624.924