Relatório Comercial ACUMULADO Setembro/15

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Relatório Comercial

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RELATÓRIO DE FECHAMENTO

Linhares, 05 de Outubro de 2015.

BEST WESTERN Linhares Design Hotel

No mês de Setembro/15 houve crescimento de 5% na ocupação em relação ao mês

anterior, contudo, a queda é factível em todo o mercado. A hotelaria de Linhares

está passando por um momento conturbado tendo em vista a crise do país. Alguns

concorrentes tiveram perdas significativas em suas produções com a Petrobrás e

Weg. Nesse mês a Prefeitura de Linhares demitiu 300 funcionários e exonerou 7

secretários devido ao custo. A móveis Itatiaia demitiu também 200 funcionários de

sua fábrica em Sooretama. Ações estão sendo feitas para divulgação do BEST

WESTERN Linhares Design Hotel junto á sociedade, intensificações de visitas e

manutenção de clientes com produção e potencial para cidade.

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1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

Setembro/15

• Site Inspection e Café da Manhã com a Agência Marítima Ocean Mares de Cabo Frio-RJ

• Site Inspection e Café da Manhã com o Sicoob Leste e Norte Capixaba

• Site Inspection e Café da Manhã com a Roque Fitness Consultoria

• Site Inspection com a Alecrim Eventos de Vitória-ES

• Site Inspection com o Cerimonialista da Prefeitura de Linhares

• Site Inspection com a Movida Rent Car

• Site Inspection com a Localiza Rent a Car

• Site Inspection Shitake Gourmet

• Divulgação em Redes Sociais nos principais eventos do Norte do ES

• Parceria com a Marques Produções e Eventos na 1º Festa de Linhares (fechamento de duas bandas para

hospedagens)

• Parceria com a Roque Fitness Consultoria no Dia de Lazer Infantil (Divulgação da marca para a sociedade

Linharense)

• Parceria com a Parada Ibiraçu para colocarmos a placa (cavalete) no local – divulgação.

• Parceria com a Pamonharia para colocarmos a placa (cavalete) no local – divulgação.

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2. Empresas Visitadas

• Alecrim Eventos

• Bombeiros Militar

• Brapex

• Campo Verde Insumos

• Campo Vivo

• Câmara Municipal

• Caixa Econômica Federal

• CDL

• Criart

• Country Ville

• D&D Dadalto

• Ducoco

• Ello Consultoria

• Honda Shori

• Itaú

• Jornal Correio do Estado

• Jornal O Pioneiro

• Laboratório Pasteur

• Leão Alimentos e Bebidas

• Lipetral

• Lixo Esporte

• Localiza Rent a Car

• Manabi

• Marques Produções

• Nico Distribuidora

• One Bike

• OAB Linhares

• Parada Ibiraçu

• Petrobrás

• Prefeitura de Linhares

• Primeira Igreja Batista de Linhares

• Pianna Veiculos

• PneuMax

• Roque Fitness e Consultoria

• Secretaria de Saúde

• Secretaria de Desenvolvimento

• Secretaria de Trânsito

• Secretaria de Turismo

• Secretaria de Cultura

• Secretaria de Meio Ambiente

• Secretaria de Serviços Urbanos

• Sicoob Leste Capixaba

• Sindimetal Linhares

• Sindicato do Comércio e Varejista

• Top Art

• Trop Fruit Brasil (Grupo Leão)

• TV Sim (Record News)

• Vivace Homem

• Apel

• Citur

• Intercontinental Praia do Canto

• Intercontinental Operadora

• Payless

• Saytur

• Rsul

• Tourlines

• Lippaus

• TNT Brasil

• Luvep Matriz

• Nutriave

• Bruno Zanet Granitos

• Patrus Transportes Urgentes

• Bebidas Reggiani

• Heringer

• Carga Pesada

• Acimex Transportes

• ACX derivados de Petóleo

• Mundial derivados de Petóleo

• Extra frutti

• Amages

• Technip / Flexibras

• SinepeES

• BW Offshore

• Findes

• SindusconES

• Grupo Soares

• Dacasa Financeira (Grupo Dadalto)

• CAAES

• Sebrae

• HKM Indústria e Comércio

• MSC

• Grupo Buaiz

• Zurick Seguros

• Viminas

• Dumilho S.A

• Transfurlan

• Transportadora Americana

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3. NOVOS CLIENTES COM PRODUÇÃO:

• Sosma

• ABW Participações (Grupo Pianna)

• Ducoco (Via E-HTL)

• Syngenta (Via Booking) – Cliente Days Inn

• Uniodonto

• Associação Galpão (Grupo de Teatro)

• Funag

• Sotreq (Caterpillar)

• HGE Construtora

• E.M.S Pharma (Laboratório de Medicamento)

• Bago (Laboratório de Medicamento)

• Michellin

• Plena Alimentos

• Shori (Grupo Pianna)

• 3M

• Tramontini

• PFM Service

Obs: Algumas empresas o pagamento é feito direto pelo hóspede, empresas sem

cadastro e aparecem no relatório como particular.

• Lipetral

• Heringer

• Zodiac (Laboratório de Medicamento)

• Porto Seguro

• Marques Produções

• Astrazeneca (Laboratório de Medicamento)

• Imetame

• Sprinntur

• LTN

• Baterias Moura

• Rio Travel Turismo

• Renault (CWT)

• IEBL (Igreja Batista)

• Jet Stream

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• Ações de Vendas – Corporativo São Paulo:

1. Ações Rede:

• Visitas de prospecção, acionamentos, contatos: Travel Pool, Barolo TUR, TZ Viagens, • CAASP, Flytour, Alatur, BCD Travel; Hotel Quando; Servier

• Reunião Hotel Urbano; • Reunião HRS;

• Reunião Hotel Beds • Reunião Decolar

• Ação Comercial Ancoradouro- Invicta • Site e reunião Infinitas Journeys • Participação Reunião Projeto G2; • Participação Treinamento Let´s Book • Participação Treinamento Expedia • Participação/Visita ABAV

• Participação reunião ALAGEV – CH - Comitê de Hotelaria • Entrevistas para contratação novo Gerente de Marketing • Reunião com nova agência de comunicação LAF

• Participação reunião de cluster Marketing da Best Western 2. Ações Específicas

• BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel Envio de solicitação de orçamento Marfly • BEST WESTERN Linhares Design Hotel

Envio tarifas Lab. Servier • BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro

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• Ações de Vendas – Representante Rio de Janeiro

1. Ações Rede:

– . Apresentação Rede aos seguintes postos Maringá: White Martins, MRS, BFFC, SOTREC e CALL CENTER.

• Acionamento Operadoras Receptivo: Envio do tarifário para as operadoras de receptivo em conjunto com o Mauro Silva. • Visita às Abracorps: BBTUR, RIO TRAVEL, ALATUR, TOUR HOUSE, PROMOTIONAL,AVIPAM, MARINGA, KONTIK, CWT. • Prospecção: Readers Digest, Jet Set Sports, Contenders, Grupo Enel.

• Visitas: Alatur Rio, Avipam, Kontik, Promotional, Maringá Turismo, Tour House, BBTUR,Jet Set, Andris Operadora, NZ Travel, Schultz , E Ticket, Viva Turismo, Travel Place, Master Turismo, Wings Travel, Barbosa Mushnich, Nova Consultoria, Grupo Enel.

• Reunião com Marcio Lacerda no Escritório da HB. • Envio de Relatório de Visitas.

• 2. Ações Específicas

• MATIZ JAGUARIUNA: Visita Alatur Eventos- Evento das Ceras Johnsons realizado no hotel.

• BEST WESTERN PLUS Pampulha: Solicitação de tarifa especial de 02 aptos no período de maio a agosto 2016, (104 dias corridos) dos jogos pre olimpicos para a agência Contenders.

• BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro: Divulgação em todas as visitas.

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

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Hotéis _Pool/DIAUH's Total UH'S/ _MÊS _Média*Diária Ocup % Total Aptos _Ocupados Total de Receita de _Diárias REVPAR _{Fair Share}Fator Ideal/ _{Market Share}Fator Real/ _PenetraçãoÍndice de Index

BW Linhares 182 5.460 99 11% 601 59.459,40 10,89 52,91% 52,91% 1,00 0,93

Intercity 162 4.860 113 11% 535 60.409,80 12,43 47,09% 47,09% 1,00 1,07

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

99,00 113,00 90 95 100 105 110 115 BW Linhares Intercity

Diária Média

11% 11% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% BW Linhares Intercity

Ocupação

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

52,91% 47,09% 52,91% 47,09% 1,00% 1,00% BW Linhares Intercity

ÍNDICE DE PENETRAÇÃO

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DIÁRIA MÉDIA – Gráfico Corporativo

11,66 11,66 10,89 12,43 0,93 _1,07 BW Linhares Intercity

INDEX

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POOL BW LINHARES DESIGN HOTEL

Informações Gerenciais Orçado Real Variação Orçado Real Variação

Taxa de ocupação 10% 11% 15% 36% 7% -81%

Diária média 105 106 1% 137 106 -22%

Demonstrativo de resultados

Total das receitas 68.740 78.924 15% 1.064.854 142.145 -87%

Receita hospedagem 57.330 66.082 15% 896.225 117.227 -87% Receita A&B 8.156 8.297 2% 107.173 17.354 -84% Outras receitas 3.254 4.545 40% 61.456 7.564 -88% Total de despesas 158.159 161.766 2% 790.116 421.667 -47% Despesas de pessoal 69.232 85.198 23% 252.028 212.959 -16% Custo de A&B 4.212 4.671 11% 51.740 9.349 -82%

Comissões & taxas 3.322 2.464 -26% 38.410 1.879 -95%

Impostos sobre vendas 6.981 6.123 -12% 94.469 12.710 -87%

Utilidades e serviços públicos 12.312 25.612 108% 79.201 92.368 17%

Conservação e manutenção 13.316 1.861 -86% 27.124 8.952 -67%

Contratos com terceiros 32.486 11.599 -64% 139.964 31.923 -77%

Despesas gerais 7.736 12.698 64% 48.783 32.020 -34%

Marketing e vendas 7.327 10.084 38% 38.990 16.918 -57%

Honorários da administradora 1.235 1.456 18% 19.408 2.588 -87%

Lucro operacional bruto -89.419 -82.842 7% 274.739 -279.522 -202%

Taxa de administração 0 0 0% 36.416 0 -100%

Gastos com propriedade 0 0 0% 0 0 0%

IPTU pós gop 0 0 0% 1.638 0 -100%

Seguros 0 0 0% 2.112 0 -100%

Lucro operacional líquido -89.419 -82.842 7% 234.573 -279.522 -219%

Fundo de reserva patrimonial 0 0 0% 7.283 0 -100%

Resultado operacional -89.419 -82.842 7% 227.290 -279.522 -223%

Resultado por apartamento -491 -455 7% 1.249 -1.536 -223%

Acumulado Ano Setembro 2015