De acordo com a Lei complementar 131/2009
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20121
Despesas: Empenhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos
Data Período de 03/05/2012 até 03/05/2012 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOSMAIO/2012
Credor Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Licitação
03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0 ELETRONICA EDNAILSON LTDA Normal 29,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL
03/05/2012 943 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME Normal 1.759,20 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 007/2009
Total Geral R$ 1.788,20 2 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20122
Despesas: Liquidações
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Data Emp.
Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
03/05/2012
192 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 MARIA ALVES DE SOUZA 02/01/2012 280,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MORADIA DE VITIMA DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, ABRIL/2012
03/05/2012
196 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 02/01/2012 603,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, ABRIL/2012
03/05/2012
202 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES 02/01/2012 1.487,08 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT, ABRIL/2012
03/05/2012
204 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 02/01/2012 7.360,44 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, JAN/FEV, MAR E ABRIL/2012
03/05/2012
205 Global 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 02/01/2012 14.720,92 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JAN, FEV, MAR E ABRIL/2012
03/05/2012
230 Global 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS 02/01/2012 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA PAM NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, ABRIL/2012
03/05/2012
464 Normal 020301 04.123.0004.1.043 4.4.9.0.52.00 0 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA 15/02/2012 7.621,00 IMPORTENCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
03/05/2012
465 Normal 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA 15/02/2012 13.364,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
03/05/2012
466 Normal 020901 20.122.0009.1.104 4.4.9.0.52.00 0 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA 15/02/2012 6.682,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
03/05/2012
634 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 MOB SERVIÇOS LTDA 07/03/2012 7.464,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NA ENTREGA DE CARNES DE TLL E TFF
03/05/2012
787 Normal 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. 13/04/2012 1.036,33 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA JSR3439
03/05/2012
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20123
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Data Emp.
Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
03/05/2012
865 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 COMERCIAL DE BRINQUEDOS JACOBRINK LTDA 02/05/2012 104,01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TFF 2012 PAGO EM DUPLICIDADE.
Total Geral R$ 68.979,05 14 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA
PREFEITA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20124
Despesas: Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Orçamentários
02/01/2012
27 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.14.00 0 1550 MARCOS ADRIANO R. DOS SANTOS - 890405 02/05/2012 03/05/2012 Estimativa 117,00
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE JACOBINA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 6ª REGIÃO MILITAR DO EXERCITO E NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DA BAHIA. NO PERIODO DE 26 A 27/04/2012.
0,00 117,00 02/01/2012
35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 1569 BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA - 426.940.78 02/05/2012 03/05/2012 Estimativa 58,50
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR CONTABIL DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 28/04/2012.
0,00 58,50 02/01/2012
42 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 1564 JAILTON NUNES MARQUES - 857.924.035-20 02/05/2012 03/05/2012 Estimativa 292,50
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS AO REGENTE DA FAMUJ, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REVISÃO PEDAGOGICA APLICADO NO PROJART - MINISTRADA PELA NEOJIBÁ. NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2012.
0,00 292,50 02/01/2012
277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1547 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 02/05/2012 03/05/2012 Estimativa 209,10
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB, SEMINARIO SIPIA E CAPACITAÇÃO DO CMAS. NO PERIODO DE 23 A 25/04/2012.
0,00 209,10 02/01/2012
277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1554 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/05/2012 03/05/2012 Estimativa 175,50
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 23 A 25/04/2012.
0,00 175,50 15/02/2012
464 020301 04.123.0004.1.043 4.4.9.0.52.00 0 1545 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA - 11.763.934/0 03/05/2012 03/05/2012 Normal 7.621,00
IMPORTENCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0,00 7.621,00 15/02/2012
465 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 1567 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA - 11.763.934/0 03/05/2012 03/05/2012 Normal 13.364,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 13.364,00 15/02/2012
466 020901 20.122.0009.1.104 4.4.9.0.52.00 0 1544 GRUPO KAIANA MOTOS LTDA - 11.763.934/0 03/05/2012 03/05/2012 Normal 6.682,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 6.682,00 01/03/2012
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20125
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
16/03/2012
565 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 1546 CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA ME 02/05/2012 03/05/2012 Global 3.960,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOMETRICA PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO PARA OS GAURDAS MUNICIPAIS DE JACOBINA138,60 3.821,40 23/03/2012
590 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 1557 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 718,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA 21,54 696,46 23/03/2012
591 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1556 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 510,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA 15,30 494,70 23/03/2012
592 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 1562 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 1.236,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA 37,08 1.198,92 23/03/2012
593 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1563 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 1.443,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA 43,29 1.399,71 23/03/2012
594 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 1555 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 1.645,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 49,35 1.595,65 23/03/2012
595 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 1558 JW VIEIRA MOREIRA ME - 63.230.445/0001-88 26/04/2012 03/05/2012 Estimativa 626,00
IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA 18,78 607,22 28/03/2012
608 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 1566 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA - 07029 30/04/2012 03/05/2012 Normal 526,00
IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DE CADEIRAS E LONGARINAS DO COLEGIO GILBERTO DIAS MIRANDA 0,00 526,00 28/03/2012
609 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1565 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA - 07029 30/04/2012 03/05/2012 Normal 351,00
IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS E LONGARINAS DO COLEGIO GILBERTO DIAS MIRANDA 9,79 341,21 22/03/2012
619 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1568 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/0 02/05/2012 03/05/2012 Global 89.412,45
IMP EMP REF TERNO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES, BOLETIM 02 7.242,41 82.170,04 20/03/2012
622 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 1548 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA 02/04/2012 03/05/2012 Normal 1.540,00
IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 0,00 1.540,00 15/03/2012
626 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 1549 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA 02/04/2012 03/05/2012 Normal 700,00
IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 0,00 700,00
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIA
SEXTA-FEIRA
04 DE MAIO DE 2012
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
07/03/2012
634 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1570 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 03/05/2012 03/05/2012 Normal 7.464,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA NA ENTREGA DE CARNES DE TLL E TFF 373,20 7.090,80 13/04/2012
778 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 1551 CICERO MATOS OLIVEIRA - 181170825-00 02/05/2012 03/05/2012 Normal 2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA DE BATAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012 127,22 1.872,78 13/04/2012
787 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 1553 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. - 03608919/0 03/05/2012 03/05/2012 Normal 1.036,33
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA JSR3439 0,00 1.036,33 13/04/2012
788 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 1552 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. - 03608919/0 03/05/2012 03/05/2012 Normal 156,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA 7,80 148,20 13/04/2012
789 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1561 RODRIGO O.SANTANA DE JACOBINA - 07.874. 03/05/2012 03/05/2012 Normal 7.950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FILMAGEM DURANTE A MICARETA 2012 397,50 7.552,50 02/05/2012
865 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1560 COMERCIAL DE BRINQUEDOS JACOBRINK LTDA 03/05/2012 03/05/2012 Normal 104,01
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A TFF 2012 PAGO EM DUPLICIDADE. 0,00 104,01
219.268,40 8.481,86 210.786,54
Total R$
Extra-Orçamentários
0 2111103150000 1541 INSS - 29.979.036/0001-40 03/05/2012 3.591,39
REFERE-SE A PGTO DE INSS DA EMPRESA MASTER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 022. 0,00 3.591,39 0 2111103150000 1542 INSS - 29.979.036/0001-40 03/05/2012 5.901,22
REFERE-SE A PGTO DE INSS DA EMPRESA VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 030. 0,00 5.901,22 0 2111103150000 1543 INSS - 29.979.036/0001-40 03/05/2012 6.749,10
REFERE-SE A PGTO DE INSS DA EMPRESA VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 028. 0,00 6.749,10
16.241,71 0,00 16.241,71
PREFEITURA DE
JACOBINA/BA
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 20127
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO
C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 03/05/2012 até 03/05/2012
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS
MAIO/2012
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Total Geral R$
31 Registro(s) 235.510,11 8.481,86 227.028,25
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA
PREFEITA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
