Programa / Ação Fonte Despesa PI

(1)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

MANUTENÇÃO DA GESTÃO

11.168.013 Operacionalização das Ações Administrativas

_694.882

0101 339014 DIARIAS - CIVIL

P000004534c

40.367

0101 339030 MATERIAL DE CONSUMO

P000004534c

29.500

0101 339036 OUTROS SERVICOS DE 21.780

TERCEIROS - PESSOA FISICA

P000004534c

0101 339039 OUTROS SERVICOS DE 603.235 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

P000004534c

694.882 Total

Operacionalização das Ações de Recursos

Humanos

10.473.131

0101 319004 CONTRATACAO POR TEMPO 2.395

DETERMINADO

P000004535P

0101 319011 VENCIMENTOS E 7.569.758 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

P000004535P

0101 319013 OBRIGACOES PATRONAIS

P000004535P

151.587 0101 319016 OUTRAS DESPESAS 85.800

VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

P000004535P

1.134.744

0101 339034 OUTRAS DESP DE PESS. 483.602

DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ

P000004535c

0101 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.045.245 E CONTRIBUTIVAS

P000004535c

10.473.131 Total

PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS

_81.274.993

Consolidação das Ações de Proteção e Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente -

NAECA

306.449

P000006490c

55.376

P000006490c

35.656

P000006490c

294.249 Total

1/7

(2)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

P000006490c

0106 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.200 PERMANENTE

P000006490e

12.200 Total

Execução das Ações de Grande Impacto pela

Defesa de Direitos Individuais e Coletivos

100.000

0000007460c

50.000

0000007460c

10.000

0000007460c

100.000 Total

Execução do Programa Estadual de Proteção

aos Defensores dos Direitos Humanos

116.922

_P000006491c

51.945 0101 339030 MATERIAL DE CONSUMO

P000006491c

16.940 0101 339033 PASSAGENS E DESPESAS 37.683 COM LOCOMOCAO

P000006491c

115.922 Total

P000006491c

1.000 Total

Expansão das Ações e Gestão da Defensoria

Publica no Estado

1.205.531 0101 449051 OBRAS E INSTALACOES 1.195.531 0101 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000 PERMANENTE

nvsede6592e

1.205.531 Total

Implantação do Núcleo Especializado em

Defesa do Consumidor

50.000

0000006496c

17.000

0000006496c

15.000

0000006496c

2/7

GePpa_Espelho_orcamento

(3)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

0000006496c

50.000 Total

Implementação das Ações das Atividades do

Centro de Estudos

893.768

P000006493c

38.715

P000006493c

16.940

P000006493c

813.768 Total

P000006493e

80.000 Total

Implementação das Ações de Tecnologia da

Informação

685.608

_P000006488c

84.947

P000006488C

16.940

P000006488C

P000006488E

685.608 Total

Implementação do Núcleo de Atendimento

Especializado a Mulher Vítima de Violência

Doméstica - NAEM

221.000

_0000006489

17.000

0000006489c

15.000

0000006489c

50.000 Total

0000006489c

70.000 0106 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 100.000 PERMANENTE

0000006489e

170.000 Total

3/7

(4)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

0000006489c

1.000 Total

Nomeação de Defensores e Servidores

_2.170.804

0000006497p

0000006497c

238.789

2.170.804 Total

Promoção e Defesa de Direitos pelas

Defensorias Agrarias

101.000

0000006498c

50.000

_0000006498c

10.000

0000006498c

100.000 Total

0000006498c

1.000 Total

Realização das Ações do Balcão de Direitos

_244.785

P000006123C

173.029

P000006123C

71.756

244.785 Total

Realização de Ações de Orientação Jurídica e

Defesa da Pessoa Carente na Capital

40.416.817

P000006499p

5.497.922 0101 339014 DIARIAS - CIVIL

0000006499C

4/7

GePpa_Espelho_orcamento

(5)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

0000006499C

P000006499E

40.404.964 Total

0000006499c

P000006499e

10.853 Total

0000006499c

1.000 Total

Realização de Ações de Orientação Jurídica e

Defesa da Pessoa Carente no Interior do

Estado

34.315.332 0101 319011 VENCIMENTOS E 29.031.385 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

P000006500p

3.259.397 0101 339014 DIARIAS - CIVIL

P000006500C

P000006500E

33.977.712 Total

P000006500e

282.370 Total

P000006500c

P000006500e

20.000 Total

P000006500c

5/7

(6)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

35.250 Total

Realização de Assistência e Orientação Jurídica

Criminal e Penitenciaria

341.080

0000006501c

97.308

_0000006501c

15.386

0000006501c

231.080 Total

0000006501c

70.000 0106 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000 PERMANENTE

0000006501e

100.000 Total

0000006501c

10.000 Total

Realização de Defesa e Promoção dos Direitos

Humanos

105.897 0101 339014 DIARIAS - CIVIL

0000006502c

12.100 0101 339039 OUTROS SERVICOS DE 68.629 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000006502c

105.897 Total

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

1.614.360 Auxílio Alimentação

_1.399.860 0101 339046 AUXILIO-ALIMENTACAO

P000006004c

1.399.860

1.399.860 Total

Auxílio Transporte

_214.500 0101 339049 AUXILIO-TRANSPORTE

0000006243c

214.500

214.500 Total

6/7

GePpa_Espelho_orcamento

(7)

Programa / Ação

Fonte

Despesa

PI

Valor 2012

94.057.366

Total da UO

Consolidação por Grupo de Despesa e Fonte

Grupo de Despesa

Fonte

Total

0101 81.779.063 31 Pessoal e Encargos Sociais

0101 9.798.099

33 Outras Despesas Correntes

0106 150.000

0115 19.853

6121 49.250

0101 1.755.531 44 Investimentos 0106 414.570 44 Investimentos 0115 91.000 44 Investimentos

94.057.366 Total

Consolidação por Fonte

Total

Fonte

0101 Recursos Ordinários 93.332.693

0106 Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros

564.570

0115 Recursos Próprios do Fundo da Defensoria Pública

110.853

6121 Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual 49.250