PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO

ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 230, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do

Município para o período 2014 / 2017, na

forma que indica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO, Estado da Bahia, com

fundamento na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei institui, no âmbito do município de Sítio do Mato, o Plano

Plurianual – PPA para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.

165, §1°, da Constituição Federal, estabelecendo:

a) Os programas com seus objetivos e montantes de recursos;

b) As ações necessárias à execução dos programas, com seus objetivos

específicos, produtos, metas e custos definidos para o período;

c) A agregação de ações e programas em funções e subfunções;

d) As diretrizes orientadoras da gestão do PPA.

Art. 2º. Integram esta Lei os seguintes anexos:

Anexo I – Programa Plurianual de Trabalho - PPT

Anexo II – Identificação e definição dos Programas

Anexo III – Identificação das ações necessárias, vinculadas aos respectivos

programas.

Anexo IV – Demonstrativos e Informações complementares.

Art. 3º. O Programa Plurianual de Trabalho – PPT define a programação

plurianual agregada por macro-objetivos e detalhada no nível de ações, com a

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ESTADO DA BAHIA

§1º. A identificação dos Programas – com seus objetivos, indicadores, custos

e outros atributos – bem como das ações – com seus objetivos específicos,

produtos, metas e custos – constam dos Anexos II e III desta Lei.

§2º. Os Programas de Gestão agregam as ações necessárias ao apoio e

manutenção da atuação governamental.

§3º. Os Programas Finalísticos são elaborados e definidos com o objetivo

específico de solucionar um problema, atender a uma demanda ou satisfazer uma

necessidade da coletividade.

§4º. Integra este anexo, o Demonstrativo da Receita disponível para o mesmo

período e necessária å execução do Programa Plurianual de Trabalho – PPT.

§5º. Para cumprimento de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para

o exercício de 2014 integra, excepcionalmente, este Anexo o Demonstrativo das

Metas e Prioridades da Administração Municipal para o mesmo exercício de 2014.

Art.4º.

Os valores financeiros e as metas físicas apropriadas por exercício

financeiro e por Órgão executor nos Anexos II, III e IV são estimativos e indicativos,

não se constituindo em limites à programação da despesa expressa nas leis

orçamentárias anuais ou em seus créditos adicionais, programação que estará

sempre condicionada à disponibilidade de recursos em cada exercício.

Art. 5º. Constituem objetivos estratégicos da Administração Municipal:

I – desenvolvimento municipal integrado;

II – melhoria da qualidade de vida;

III – promoção da cidadania e da integração social;

IV – desenvolvimento da gestão pública gerencial;

V- ação legislativa independente e responsável.

Art. 6º. Buscando alcançar os objetivos definidos no artigo anterior, a

Administração adotará as seguintes diretrizes básicas, detalhadas nas Leis de

Diretrizes Orçamentárias:

I – equilíbrio das contas públicas municipais;

II – transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais;

III – respeito ao princípio orçamentário da programação;

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ESTADO DA BAHIA

V – obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária

municipal.

Art. 7°. O Plano instituído por esta Lei poderá ser alterado ou modificado em

decorrência de:

a) Sua adequação à realidade econômica, social e financeira do Município,

decorrente do permanente acompanhamento de sua execução,

especialmente a disponibilidade de indicadores socioeconômicos referidos

no parágrafo único do art. 8º desta Lei;

b) De sua revisão anual;

c) Da necessidade de ajuste e adequação de natureza conceitual, mormente

em relação ao modelo adotado em sua elaboração e execução.

d) A inclusão de informações, dados ou atributos não identificados no

momento de sua elaboração original.

§1°. A alteração ou exclusão de programas constantes do PPA, bem como a

inclusão de novos programas serão sempre efetuadas mediante Projeto de Lei

específico encaminhado pelo Poder Executivo.

§2°. A alteração, inclusão ou exclusão de ações orçamentárias no Plano

Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de créditos

adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações

correspondentes.

§3º. É o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e

respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações

contribuam para a realização do objetivo do Programa.

§4º. Em qualquer das hipóteses, as alterações ou modificações introduzidas

respeitarão os valores estimados para o quadriênio, ressalvados as hipóteses de

disponibilidades oriundas de reestimativas da Receita para o quadriênio.

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ESTADO DA BAHIA

prioritários no âmbito do Município, são definidos como prioritários os Programas

que representam as obrigações constitucionais e legais da Administração Municipal.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos

de 1° de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017.

Gabinete do

Gabinete do Prefeito

Prefeito

Prefeito do

do

do Município de

do

Município de

Município de Sí

Sí

Sítio do Mato

tio do Mato, , , , em

tio do Mato

em

em 02

02

02 02 de

de dezembro

de

dezembro

dezembro de 2013.

dezembro

de 2013.

Alfredo de Oliveira Magalhães Junior

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Programa

Estado da Bahia

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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Página: 1/3

Total

Macroobjetivo: 1 - Modernização do Legislativo 3.324.325,00

1 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.324.325,00

Ações

1.001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO 305.132,00 2.001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.019.193,00

Macroobjetivo: 2 - Modernização Administrativa 25.040.264,91

2 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 8.197.834,41

Ações

2.009 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA 6.399.215,54 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 1.798.618,87

3 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 731.400,00

Ações

2.003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 731.400,00

4 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.166.230,50

Ações

1.026 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 96.800,00 2.002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE 4.245.073,50 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 569.200,00 2.005 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 5.970.916,00 2.006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.144.309,00

2.007 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 2.343.600,00

2.050 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 796.332,00

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 944.800,00

Ações

2.051 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 944.800,00

Macroobjetivo: 3 - Gestão da Política de Assistência Social 3.808.028,53

6 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 3.808.028,53

Ações

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 110.900,00 1.027 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO 46.300,00 2.035 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES 1.466.000,00 2.036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 239.600,00 2.037 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.194.028,53 2.039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 375.000,00 2.040 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 77.900,00 2.041 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD 145.900,00 2.042 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF 114.900,00 2.043 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 37.500,00

Macroobjetivo: 5 - Mais Saúde 19.926.266,63

7 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 17.921.766,63

Ações

1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS 836.966,63 1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE 695.200,00 2.012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.432.500,00 2.013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 148.300,00

2.014 - GESTÃO DO PAB 1.402.000,00

2.015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.356.800,00 2.016 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 1.321.300,00

2.017 - SAÚDE BUCAL 208.500,00

2.018 - FARMÁCIA BÁSICA 141.400,00

2.019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 361.200,00

2.020 - GESTÃO SUS 1.429.400,00

2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 417.100,00 2.046 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 171.100,00

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Programa

Estado da Bahia

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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Página: 2/3

Total

18 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.004.500,00

Ações

2.021 - PROGRAMA DO CAPS 172.800,00

2.045 - MANUTENÇÃO DO SAMU 695.200,00

2.049 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 1.136.500,00

Macroobjetivo: 6 - Saneamento é Vida 1.225.800,00

13 - SANEAMENTO GERAL 1.225.800,00

Ações

1.010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS 129.800,00 1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA 145.900,00 2.023 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 950.100,00

Macroobjetivo: 7 - Educação para Todos 38.183.953,87

8 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 37.400.253,87

Ações

1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.981.600,00 1.023 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 432.500,00 2.024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.105.003,23 2.025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR 1.352.900,00 2.027 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE 897.800,00 2.028 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE 118.200,00 2.029 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 1.402.474,99 2.031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 611.800,00 2.033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% 9.204.970,25 2.034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% 18.092.205,40 2.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CAC200.800,00

9 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 783.700,00

Ações

1.024 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 652.600,00 2.030 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 131.100,00 Macroobjetivo: 10 - Dinamização da Cultura, Difusão do Esporte e Lazer 1.444.300,00

16 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 1.444.300,00

Ações

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS 110.900,00 1.028 - CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA 115.900,00 2.008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES 1.217.500,00

Macroobjetivo: 11 - Preservando Nossa História 1.490.569,50

11 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 1.490.569,50

Ações

1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS 76.900,00 2.032 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA 1.413.669,50

Macroobjetivo: 12 - Desenvolvimento Municipal 1.818.406,00

17 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.087.900,00

Ações

2.011 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL 1.087.900,00

19 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 730.506,00

Ações

1.015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS 82.900,00 2.010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 647.606,00

Macroobjetivo: 14 - Consciência Ambiental 538.200,00

15 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 538.200,00

Ações

1.006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO 139.100,00 1.007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA 137.000,00 1.013 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA 76.900,00

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Programa

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Página: 3/3

Total

15 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 538.200,00

Ações

1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA 92.600,00 1.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS 92.600,00

Macroobjetivo: 15 - Igualdade para Todos 122.800,00

5 - MELHORIA HABITACIONAL 122.800,00

Ações

1.009 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 122.800,00

Macroobjetivo: 17 - Viver Melhor 760.200,00

12 - PLANEJAMENTO URBANO 760.200,00

Ações

1.005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 166.400,00 1.008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS 134.400,00 1.012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 96.400,00 1.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO 99.700,00 1.020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO 263.300,00 Total Geral: 97.683.114,44

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Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

1.1.0.0.00.00 Receita Tributária

1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial

1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária

1.5.0.0.00.00 Receita Industrial

1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços

1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes

1.9.0.0.00.00 Outras Rec.Correntes

Total Rec. Correntes

RECEITAS PREVISTAS

107.867.753,05

Estimativa das Receitas Orçamentárias

2.671.932,68

0,00

301.722,15

0,00

3.244.324,12

99.789.385,95

1.860.388,15

2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito

2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens

2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos

2.4.0.0.00.00 Transf. De Capital

2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital

10.100,00

0,00

362.200,00

3.800,00

0,00

Total Rec. Capital

376.100,00

Especificação

10.560.738,61

97.683.114,44

9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas

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Recurso Descrição do Recurso

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Resumo das Receitas por Fonte de Recurso

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Página: 1 /1 Data: 26/08/2013

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO 97.683.114,44

00.01.00 Recursos Ordinários - Tesouro 46.237.601,81

00.01.04 FNDE - Salário Educação 1.402.474,99

00.01.10 FCBA - Fundo de Cultura 9.269,50

00.01.14 Transferência de Recursos do SUS 11.602.166,63

00.01.15 Transferência de Recursos do FNDE 3.252.203,23

00.01.16 CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 168.241,38

00.01.18 Recursos FUNDEB 60% 18.092.205,40

00.01.19 Recursos FUNDEB 40% 12.061.470,25

00.01.29 Transferências de Recursos do FNAS 857.428,53

00.01.30 FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 254.911,18

00.01.42 Royalties/ Fundo Especial 587.222,67

00.01.50 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 3.157.918,87

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Recurso

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Resumo das Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso

Página: 1/1 Data: 26/08/2013

Total

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO 97.683.114,44

00.01.00 Recursos Ordinários - Tesouro 34.537.901,81

00.01.01 Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 3.375.600,00

00.01.02 Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 8.324.100,00

00.01.04 FNDE - Salário Educação 1.402.474,99

00.01.10 FCBA - Fundo de Cultura 9.269,50

00.01.14 Transferência de Recursos do SUS 11.602.166,63

00.01.15 Transferência de Recursos do FNDE 3.252.203,23

00.01.16 CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 168.241,38

00.01.18 Recursos FUNDEB 60% 18.092.205,40

00.01.19 Recursos FUNDEB 40% 12.061.470,25

00.01.29 Transferências de Recursos do FNAS 857.428,53

00.01.30 FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 254.911,18

00.01.42 Royalties/ Fundo Especial 587.222,67

00.01.50 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 3.157.918,87

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO Relatório das Metas e Prioridades

Página: 1/3 Data: 26/08/2013

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014 Programa

0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira

1.001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 65.836,00 2.001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 738.172,00

Total: 804.008,00

Programa

0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

2.009 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.503.170,00 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 410.800,00

Total: 1.913.970,00

Programa

0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

2.003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 157.800,00

Total: 157.800,00

Programa

0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.026 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 20.900,00 2.002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 934.100,00 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 122.800,00 2.005 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.333.200,00 2.006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 247.209,00 2.007 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 497.800,00

Total: 3.156.009,00

Programa

0005 - MELHORIA HABITACIONAL

1.009 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 26.500,00

Total: 26.500,00

Programa

0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 23.900,00 1.027 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.000,00 2.035 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 316.300,00 2.036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 51.700,00 2.037 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 257.600,00 2.039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 80.900,00 2.040 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 16.800,00 2.041 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPDSERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 31.500,00 2.042 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIFSERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 24.800,00 2.043 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFSERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 8.100,00

(12)

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Estado da Bahia

Página: 2/3 Data: 26/08/2013

0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAISCONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 180.600,00 1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 0,000 150.000,00 2.012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.387.900,00 2.013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 32.000,00

2.014 - GESTÃO DO PAB SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 302.500,00

2.015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 940.000,00 2.016 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 285.100,00

2.017 - SAÚDE BUCAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 45.000,00

2.018 - FARMÁCIA BÁSICA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 30.500,00

2.019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 77.900,00

2.020 - GESTÃO SUS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 308.400,00 2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 90.000,00 2.046 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 36.900,00

Total: 3.866.800,00

Programa

0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO

1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 643.300,00 1.023 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 93.300,00 2.024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 454.200,00 2.025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 291.900,00 2.027 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 193.700,00 2.028 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 25.500,00 2.029 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 302.600,00 2.031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 132.000,00 2.033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.986.100,00 2.034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 3.903.600,00 2.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACSERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 43.300,00

Total: 8.069.500,00

Programa

0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

1.024 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 140.800,00 2.030 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 28.300,00

Total: 169.100,00

Programa

0011 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO

1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 16.600,00 2.032 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 305.000,00

Total: 321.600,00

Programa

0012 - PLANEJAMENTO URBANO

1.005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 35.900,00 1.008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 29.000,00 1.012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTOCONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 20.800,00 1.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 21.500,00 1.020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 56.800,00

(13)

Estado da Bahia

Página: 3/3 Data: 26/08/2013

0013 - SANEAMENTO GERAL

1.010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 28.000,00 1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUACONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 31.500,00 2.023 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 205.000,00

Total: 264.500,00

Programa

0015 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

1.006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 30.000,00 1.007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 29.600,00 1.013 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 16.600,00 1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 20.000,00 1.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 20.000,00

Total: 116.200,00

Programa

0016 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOSCONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 23.900,00 1.028 - CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVACONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 25.000,00 2.008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 262.700,00

Total: 311.600,00

Programa

0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

2.011 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 234.700,00

Total: 234.700,00

Programa

0018 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2.021 - PROGRAMA DO CAPS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 37.300,00

2.045 - MANUTENÇÃO DO SAMU SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 150.000,00

2.049 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 245.200,00

Total: 432.500,00

Programa

0019 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA

1.015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 17.900,00 2.010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 139.706,00

(14)

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Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

0001 INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL 01.00

OBJETIVO

Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores 2014 2015 2016 2017

R$ 3.324.325,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

(15)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 02.00 OBJETIVO

Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(16)

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Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.00 OBJETIVO

Manutenção e modernização administrativa do município.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

R$ 731.400,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

(17)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST E PLANEJAMENTO 05.00 OBJETIVO

Manutenção do sistema de administração pública municipal.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(18)

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 11.00 OBJETIVO

Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(19)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 10.00 OBJETIVO

Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(20)

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.00 OBJETIVO

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(21)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO ENSINO

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.00 OBJETIVO

Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(22)

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede publica no mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(23)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO

Apoiar ações de incentivo a cultura e ao lazer.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(25)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA SANEAMENTO GERAL

Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(26)

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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(27)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 08.00 OBJETIVO

Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(28)

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 12.00 OBJETIVO

Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(29)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.00 OBJETIVO

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(30)

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Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA

Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(31)

Estado da Bahia

Município de Sítio do Mato

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA: 2014 - 2017

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 06.00 OBJETIVO

Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores 2014 2015 2016 2017

(32)

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comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

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Programa

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA Resumo dos Programas por Macroobjetivos

2014 2015 2016 2017

Página: 1/1 Data: 26/08/2013

Total Macroobjetivo: 1 - Modernização do Legislativo 3.324.325,00 0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 804.008,00 817.420,00 843.772,00 859.125,00 3.324.325,00 Macroobjetivo: 2 - Modernização Administrativa 25.040.264,91 0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 1.913.970,00 1.968.245,75 2.072.473,33 2.243.145,33 8.197.834,41 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 157.800,00 174.000,00 190.500,00 209.100,00 731.400,00 0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.332.916,00 3.473.970,50 3.939.584,00 4.419.760,00 15.166.230,50 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 206.300,00 224.000,00 245.300,00 269.200,00 944.800,00 Macroobjetivo: 3 - Gestão da Política de Assistência Social 3.808.028,53 0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 821.600,00 905.862,50 991.971,57 1.088.594,46 3.808.028,53

0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 3.866.800,00 4.263.188,25 4.668.919,18 5.122.859,20 17.921.766,63 0018 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 432.500,00 476.800,00 522.200,00 573.000,00 2.004.500,00

Macroobjetivo: 6 - Saneamento é Vida 1.225.800,00

0013 - SANEAMENTO GERAL 264.500,00 291.600,00 319.300,00 350.400,00 1.225.800,00

Macroobjetivo: 7 - Educação para Todos 38.183.953,87

0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 8.069.500,00 8.896.805,75 9.743.240,60 10.690.707,52 37.400.253,87 0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 169.100,00 186.400,00 204.200,00 224.000,00 783.700,00 Macroobjetivo: 10 - Dinamização da Cultura, Difusão do Esporte e Lazer 1.444.300,00 0016 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 311.600,00 343.600,00 376.300,00 412.800,00 1.444.300,00 Macroobjetivo: 11 - Preservando Nossa História 1.490.569,50 0011 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 321.600,00 354.605,00 388.314,83 426.049,67 1.490.569,50 Macroobjetivo: 12 - Desenvolvimento Municipal 1.818.406,00 0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 234.700,00 258.800,00 283.400,00 311.000,00 1.087.900,00 0019 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 157.606,00 173.800,00 190.300,00 208.800,00 730.506,00

0015 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 116.200,00 128.000,00 140.000,00 154.000,00 538.200,00

Macroobjetivo: 15 - Igualdade para Todos 122.800,00

0005 - MELHORIA HABITACIONAL 26.500,00 29.200,00 32.000,00 35.100,00 122.800,00

Macroobjetivo: 17 - Viver Melhor 760.200,00

0012 - PLANEJAMENTO URBANO 164.000,00 180.800,00 198.000,00 217.400,00 760.200,00 Total Geral: 21.371.200,00 23.147.097,75 25.349.775,51 27.815.041,18 97.683.114,44

(33)

Fonte de Recurso

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Valor Página: 1/2 Data:26/08/2013

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO 97.683.114,44 Programa: 0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.324.325,00

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.324.325,00

Programa: 0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 8.197.834,41

00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 58.159,38

00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 63.511,18

00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial 497.449,67

00.01.50 - Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 1.798.618,87

Programa: 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 731.400,00

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 731.400,00

Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.166.230,50

Programa: 0005 - MELHORIA HABITACIONAL 122.800,00

Programa: 0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 3.808.028,53

00.01.29 - Transferências de Recursos do FNAS 857.428,53

Programa: 0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 17.921.766,63

00.01.02 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 8.324.100,00

00.01.14 - Transferência de Recursos do SUS 9.597.666,63

Programa: 0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 37.400.253,87

00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 3.194.400,00

00.01.04 - FNDE - Salário Educação 1.402.474,99

00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 3.205.903,23

00.01.18 - Recursos FUNDEB 60% 18.092.205,40

00.01.19 - Recursos FUNDEB 40% 11.505.270,25

Programa: 0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 783.700,00

00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 181.200,00

00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 46.300,00

00.01.19 - Recursos FUNDEB 40% 556.200,00

Programa: 0011 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 1.490.569,50

00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura 9.269,50

Programa: 0012 - PLANEJAMENTO URBANO 760.200,00

00.01.50 - Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 263.300,00

Programa: 0013 - SANEAMENTO GERAL 1.225.800,00

00.01.50 - Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 1.096.000,00

Programa: 0015 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 538.200,00

Programa: 0016 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 1.444.300,00

Programa: 0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.087.900,00

(34)

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Fonte de Recurso

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Valor Página: 2/2 Data:26/08/2013

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO 97.683.114,44 Programa: 0018 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.004.500,00

00.01.14 - Transferência de Recursos do SUS 2.004.500,00

Programa: 0019 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 730.506,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 944.800,00

(35)

Ação

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Resumo dos Programas e Ações

Página: 1/2

Total

Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato 97.683.114,44

Programa: 0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.324.325,00

1.001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO 305.132,00 2.001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.019.193,00

Programa: 0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 8.197.834,41

2.009 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA 6.399.215,54 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 1.798.618,87

Programa: 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 731.400,00

2.003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 731.400,00

Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.166.230,50

1.026 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 96.800,00 2.002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE 4.245.073,50 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 569.200,00 2.005 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 5.970.916,00 2.006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.144.309,00

2.007 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 2.343.600,00

2.050 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 796.332,00

Programa: 0005 - MELHORIA HABITACIONAL 122.800,00

1.009 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 122.800,00

Programa: 0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 3.808.028,53

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 110.900,00 1.027 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO 46.300,00 2.035 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES 1.466.000,00 2.036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 239.600,00 2.037 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.194.028,53 2.039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 375.000,00 2.040 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 77.900,00 2.041 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD 145.900,00 2.042 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF 114.900,00 2.043 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 37.500,00

Programa: 0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 17.921.766,63

1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS 836.966,63 1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE 695.200,00 2.012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.432.500,00 2.013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 148.300,00

2.014 - GESTÃO DO PAB 1.402.000,00

2.015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.356.800,00 2.016 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 1.321.300,00

2.017 - SAÚDE BUCAL 208.500,00

2.018 - FARMÁCIA BÁSICA 141.400,00

2.019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 361.200,00

2.020 - GESTÃO SUS 1.429.400,00

2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 417.100,00 2.046 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 171.100,00

Programa: 0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 37.400.253,87

1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.981.600,00 1.023 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 432.500,00 2.024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.105.003,23 2.025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR 1.352.900,00 2.027 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE 897.800,00 2.028 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE 118.200,00 2.029 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 1.402.474,99 2.031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 611.800,00 2.033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% 9.204.970,25 2.034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% 18.092.205,40 2.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CAC200.800,00 Programa: 0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 783.700,00 1.024 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 652.600,00 2.030 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 131.100,00