2014
Exercicio :
2014
Exercicio Ficha96
Natureza da Despesa3.3.90.33.00
Classificação Funcional04.122.0201.2.205
Descrição da DotaçãoPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Prefixo / Código do Vínculo
01.110.0000 - GERAL
Data20/01/2015
Empenho31080
Liquidação37470/2014
Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2229
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499909
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid155,10
0,00
155,10
NF/1157
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO - MARILIA/CAMPINAS DIA 12/12 IDA E
155,10
155,10
15/12/14 VOLTA SÃO PAULO/BAURU, REALIZADA PELO SR PREFEITO
VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA.
:)
Data20/01/2015
Empenho31081
Liquidação37594/2014
Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo
61985/2013
Banco2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2225
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499909
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid982,94
0,00
982,94
NS/1156
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
S
1
213030008
SÃO PAULO - BAURU
275,72
275,72
S
1
213030011
MARÍLIA - CAMPINAS
707,22
707,22
Data20/01/2015
Empenho31279
Liquidação37603/2014
Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2228
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499909
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid61,57
0,00
61,57
NF/1168
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO:
61,57
61,57
REFERENTE A VIAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA NO DIA 16/12/2014
REALIZADO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS DE ALMEIDA
CAMARINHA.
Data20/01/2015
Empenho31461
Liquidação37602/2014
Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2226
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499909
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid117,32
0,00
117,32
NF/1172
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
2014
Exercicio :
TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - BRASILIA/DF - SÃO PAULO/SP
VIAGEM DIA 17/12/2014, REALIZADA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA.
:)
Data29/01/2015
Empenho31283
Liquidação1049/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo
61985/2013
Banco2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2999
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500332
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid352,32
0,00
352,32
NS/1167
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
S
1
213030019
SÃO PAULO - BRASÍLIA
352,32
352,32
Data
29/01/2015
Empenho31460
Liquidação1058/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo
61985/2013
Banco2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2999
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500332
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid830,00
0,00
830,00
NS/1171
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
S
1
213030023
PASSAGEM AÉREA BRASILIA - SÃO PAULO
830,00
830,00
2.499,25
0,00
2.499,25
Total do Vinculo
Valor Desconto Liquido
2.499,25
0,00
2.499,25
Total da Dotação
2.499,25
0,00
2.499,25
Total do Exercício
0,00
0,00
0,00
Total de Estornos
0,00
0,00
0,00
Total Extra Geral
0,00
2.499,25
2015
Exercicio :
2015
Exercicio Ficha97
Natureza da Despesa3.3.90.33.00
Classificação Funcional04.122.0201.2.205
Descrição da DotaçãoPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Prefixo / Código do Vínculo
01.110.0000 - GERAL
Data19/01/2015
Empenho858
Liquidação676/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
5451 - ARNALDO DE ALMEIDA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2034
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499846
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid30,00
0,00
30,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-SP, PARA BUSCAR CARTAS DE
30,00
30,00
COBRANÇA NA EMPRESA PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME.
Data21/01/2015
Empenho953
Liquidação740/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
975 - PAULO ROBERTO MESQUITA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2437
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499937
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid564,00
0,00
564,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM PARA PEDAGIO E COMBUSTIVEL -
564,00
564,00
SÃO PAULO/SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE JIU JTSU DIA 23/01 E
RETORNO 25/01/2015.
Data22/01/2015
Empenho858
Liquidação676/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
5451 - ARNALDO DE ALMEIDA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2034
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499846
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid-9,60
0,00
-9,60
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-SP, PARA BUSCAR CARTAS DE
30,00
30,00
COBRANÇA NA EMPRESA PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME.
Data22/01/2015
Empenho1123
Liquidação1065/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
5451 - ARNALDO DE ALMEIDA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2444
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500005
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid60,00
0,00
60,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
un
1
1
despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde
60,00
60,00
2015
Exercicio :
Data26/01/2015
Empenho1370
Liquidação1271/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOASSALI
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2810
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500179
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid400,00
0,00
400,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIAS 26 E 27/01/2015
400,00
400,00
DESPESAS COM COMBUSTIVE, PEDAGIOS E OUTROS.
LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL.
:)
Data26/01/2015
Empenho1371
Liquidação1269/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
8964 - APARECIDO BRANDAO
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2806
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500178
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid400,00
0,00
400,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO
400,00
400,00
PAULO NO DIA 26/01/2015 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE
HABITAÇÃO DO ESTADO.
Data28/01/2015
Empenho1123
Liquidação1065/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
5451 - ARNALDO DE ALMEIDA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2444
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500005
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid-33,60
0,00
-33,60
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
un
1
1
despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde
60,00
60,00
alves almeida ,gustavo costilhas e william alves bernal dia 23.1.15
Data28/01/2015
Empenho1431
Liquidação1317/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
5451 - ARNALDO DE ALMEIDA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3501
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500234
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid70,00
0,00
70,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESA PARA PRESIDENTE PRUDENTE-SP, PARA TRANSPORTAR
70,00
70,00
SERVIDOR ADELSON LELIS DA SILVA PARA PARTICIPAR DA
"APRESENTAÇÃO DO I-EGM - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO
MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, NO DIA 29/01/2015.
2015
Exercicio :
Data29/01/2015
Empenho1370
Liquidação1271/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOASSALI
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2810
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500179
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid-159,32
0,00
-159,32
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIAS 26 E 27/01/2015
400,00
400,00
DESPESAS COM COMBUSTIVE, PEDAGIOS E OUTROS.
LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL.
:)
Data29/01/2015
Empenho1556
Liquidação1447/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
8964 - APARECIDO BRANDAO
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2966
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500285
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid400,00
0,00
400,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 31/01/2015
400,00
400,00
DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL - TRANSPORTAR A
SECRETARIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.
:)
Data30/01/2015
Empenho425
Liquidação1441/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo
61985/2013
Banco2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3237
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500368
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid401,17
0,00
401,17
NS/1191
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
S
1
213030008
SÃO PAULO - BAURU
401,17
401,17
Data
30/01/2015
Empenho427
Liquidação1306/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3237
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500368
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid66,66
0,00
66,66
NF/1192
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO:
66,66
66,66
REFERENTE A VIAGEM SÃO PAULO/BAURU NO DIA 11/01/2015 REALIZADA
PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA.
2015
Exercicio :
Data30/01/2015
Empenho1748
Liquidação1677/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3231
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500376
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid400,00
0,00
400,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 30/01/2015
400,00
400,00
DESPESAS COM PEDAGIOS E OUTROS, PARA LEVAR ASSESSOR JURIDICO
DO GABINETE JOSE DE SOUZA JR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
SECRET DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
:)
Data30/01/2015
Empenho2193
Liquidação2110/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
20991 - EDUARDO CARDOSO DE MATOS
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3258
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500512
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid400,00
0,00
400,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS COM COMBUSTIVEL,PEDAGIOS E OUTROS DIAS 1 E 2.2.15 PARA
400,00
400,00
LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2.989,31
0,00
2.989,31
Total do Vinculo
Valor Desconto Liquido
2.989,31
0,00
2.989,31
Total da Dotação
2015
Exercicio Ficha343
Natureza da Despesa3.3.90.33.00
Classificação Funcional10.122.0207.2.205
Descrição da DotaçãoPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Prefixo / Código do Vínculo
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL
Data20/01/2015
Empenho959
Liquidação746/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
28964 - LUIS MAKOTO KOBORI
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2306
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499863
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid150,00
0,00
150,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS PARA LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO DA CROSS
150,00
150,00
CENTRAL DE REGULAÇÃO,OFERTA DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO
DE SAO PAULO DIA 21.1.2015
2015
Exercicio :
Data26/01/2015
Empenho1122
Liquidação1000/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
19319 - RUBENS REIS DA SILVA
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa2834
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto499686
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid200,00
0,00
200,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DIARIA - SÃO PAULO/SP - DIA 22/01/2015
200,00
200,00
LEVAR DR LUIZ TAKANO E DENISE ELAINE GAROZI, PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE OCORRERA NO
ANFITEATRO JOÃO YNES.
:)
Data30/01/2015
Empenho437
Liquidação1130/2015
Fonte Recurso1
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo Banco
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1
Art Caixa3237
Tipo PagamentoCheque
Prefixo Docto2015
Nro Docto500368
Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid237,46
0,00
237,46
NF/1194
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO REFERENTE PASSAGEM AEREA TRECHO
237,46
237,46
MARILIA/BRASILIA/MARILIA PARA ODR.LUIZ TAKANO QUE PARTICIPARA DE
REUNIAO SOBRE UPA NA COORDENAÇÃO GERAL DE URGENCIA E
EMERGENCIA DIA 14.1.15 NO MINISTERIO DA SAUDE
FNS BLMAC B 001 A.0141 4 62438
Data20/01/2015
Empenho958
Liquidação744/2015
Fonte Recurso5
Razão Social / Fornecedor
11600 - ALEXANDRE GALETI
Pis / Pasep Processo Banco
4-0512 - 05.300.0056 - BB FNS BLGES CC 62437-3
Art Caixa2331
Tipo PagamentoOrdem Bancária
Prefixo Docto2015
Nro Docto Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
275,00
0,00
275,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM
275,00
275,00
SÃO PAULO - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CROSS - CENTRAL DE
REGULAÇÃO - OFERTA DE SERVIÇOS DE SAUDE NO DIA21/01/2015.
Data23/01/2015
Empenho449
Liquidação1129/2015
Fonte Recurso5
Razão Social / Fornecedor
26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Pis / Pasep Processo
61985/2013
Banco4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
Art Caixa
2766
Tipo PagamentoOrdem Bancária
Prefixo Docto2015
Nro Docto Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
1.773,97
0,00
1.773,97
NS/1193
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
2015
Exercicio :
2.636,43
0,00
2.636,43
Total da Dotação
2015
Exercicio Ficha346
Natureza da Despesa3.3.90.33.00
Classificação Funcional10.302.0207.2.205
Descrição da DotaçãoPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Prefixo / Código do Vínculo
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Data
30/01/2015
Empenho1579
Liquidação1464/2015
Fonte Recurso5
Razão Social / Fornecedor
7253 - LUCIANA CALUZ CARVALHO PEREIRA
Pis / Pasep Processo Banco
4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
Art Caixa
3246
Tipo PagamentoOrdem Bancária
Prefixo Docto2015
Nro Docto Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
130,00
0,00
130,00
Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico
Item Valor Total Item
UN
1
1
DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A
130,00
130,00
COORDENAÇÃO DO PROJETO DE SAUDE DO TRABALHADOR DIAS 2 E 3.2.15
AUDITORIO DO CVS
FNS BLMAC B 001 AG 0141 4 CC 62438 1
130,00
0,00
130,00
Total do Vinculo
Valor Desconto Liquido
