Grandes Opções do Plano E Orçamento

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Grandes Opções do Plano E Orçamento

2018

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Página

ÍNDICE

3

2.1. Variação dos Valores do Orçamento Inicial……...……...……...……….………6

7 9 10 14 15 16 17 35 38 5. ppi ……...……...……...……….……….………. 6. ppa ……...……...……...……….……….………. 4. despesa ……...……...……...……….……….………. 4.3. orçamento da despesa……...……...……...……….………

4.2. despesa - distribuição por capítulo……...……...……...……….………

4.3. despesa - Resumo das Despesas por classif. Orgânica……...……...……...……….……… 2.2. resumo do orçamento……...……...……...……….………

3.1. receita - distribuição por capítulo……...……...……...……….………

4.1. despesa - distribuição por classificação orgânica……...……...……...……….……… 1. Introdução ……...………...……….

2. orçamento ...

3. receita ……...……...……...……….……….……….

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Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018

INTRODUÇÃO

A atividade da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova assenta, fundamentalmente, em dois

documentos de natureza previsional: as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano elaborados nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º

16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (que

aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), ratificado pela Lei n.º 162/99, de

14 de setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao

POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo

Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro (“determina que as receitas e despesas públicas passem a

reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”), bem como, a LGTFP, Lei n.º

35/2014, de 20 de junho, relativa ao orçamento de pessoal, constituem documentos previsionais de

gestão de importância essencial para a Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova.

As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda

Nova, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e, ainda, pelo Plano de atividades,

previstas para o ano, constituídas por outras ações ou projetos de natureza económica diferente, cujas

despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços.

Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nas pessoas e na

procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana da Falagueira e

Venda Nova

De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo da Junta

continua a assumir, com ambição e responsabilidade na implementação de um modelo de gestão que

permita cumprir com os novos desafios.

O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano

económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de

funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que o presente documento foi elaborado tendo em conta os

princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade.

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Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018

Engloba igualmente, a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2018.

O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de

acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, no

valor total de 1.152.013,54 euros (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, treze euros e cinquenta e

quatro cêntimos).

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem o Órgão

Executivo da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova, submeter para apreciação e votação da

Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para 2018.

A Presidente

______________________________

Ana Venâncio

O Contabilista Certificado

______________________________

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

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Ano

Valor

Ano de 2017

1 163 762,98 €

Ano de 2018

1 152 013,54 €

ORÇAMENTO 2018

Variação dos Valores do Orçamento Inicial

Ano de 2017 Ano de 2018

1 163 762,98

1 152 013,54

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RESUMO

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

Ano :2018

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

1.152.013,54 1.152.013,54

Corrente ... Capital ...

Total Total

Receitas Montante Despesas Montante

Total Geral 1.152.013,54 Total Geral 1.152.013,54 1.151.961,54 2,00 1.146.961,54 5.052,00 Corrente ... Capital ... Outras Receitas ... 50,00

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(9)

Capítulo

2017

%

2018

%

Impostos Directos 24 000,00 € 2,06% 20 000,00 € 1,74%

Taxas, Multas e outras Penalidades 34 250,00 € 2,94% 30 200,00 € 2,62% Rendimentos de Propriedades 1 500,00 € 0,13% 4 550,00 € 0,39% Transferências Correntes 998 810,98 € 85,83% 997 108,54 € 86,55% Venda Bens - Serviços Correntes 103 700,00 € 8,91% 100 003,00 € 8,68% Outras Receitas Correntes 1 000,00 € 0,09% 100,00 € 0,01%

Total das Receitas Correntes 1 163 260,98 € 99,96% 1 151 961,54 € 100,00%

Venda de bens de investimento 2,00 € 0,00% 2,00 € 0,00%

Transferências de Capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Reposições Abatidas nos pagamentos 500,00 € 0,04% 50,00 € 0,00%

Total das Receitas Capital 502,00 € 0,04% 52,00 € 0,00%

Total

1 163 762,98 €

100%

1 152 013,54 €

100%

Variação

11 749,44 €

-1,02%

ORÇAMENTO 2018

Distribuição por Capítulo de Receita

Impostos Directos Taxas, Multas e

outras

Penalidades Rendimento s de

Propriedade

s Transferênci as Correntes Venda Bens - Serviços

Correntes

Outras Receitas

Correntes

Reposições Abatidas

nos

pagamentos 2017 2,06% 2,94% 0,13% 85,83% 8,91% 0,09% 0,04% 2018 1,74% 2,62% 0,39% 86,55% 8,68% 0,01% 0,00%

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ORÇAMENTO DA RECEITA

_{(Unidade: EUR)}Ano : 2018

Montante Designação

Código

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 20.000,00

01 02 Outros 20.000,00

01 02 02 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 20.000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 30.200,00

04 01 Taxas 30.150,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 30.150,00

04 01 23 01 Mercados e feiras 8.000,00

04 01 23 03 Ocupação da via pública 6.500,00

04 01 23 04 Canídeos 3.000,00

04 01 23 99 Outras 12.650,00

04 01 23 99 01 Taxas Administrativas (Atestados, etc.) 12.000,00 04 01 23 99 02 Venda Ambulante de Lotarias 50,00 04 01 23 99 03 Arrumador de Automóveis 50,00 04 01 23 99 04 Licenças Especiais de Ruido 50,00

04 01 23 99 05 Hortas - Rendas 500,00

04 02 Multas e outras penalidades 50,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 50,00

05 Rendimentos da propriedade 4.550,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 4.550,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 50,00 05 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões 4.500,00

06 Transferências correntes 997.108,54

06 02 Sociedades financeiras 50,00

06 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 50,00

06 02 01 01 Donativos 50,00

06 03 Administração central 349.632,44

06 03 01 Estado 349.632,44

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 301.782,00

06 03 01 99 Outras 47.850,44

06 03 01 99 01 DGAL - Estatuto Remuneratório 31.752,44 06 03 01 99 02 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ / Estágios 16.098,00

06 05 Administração local 647.426,10

06 05 01 Continente 647.426,10

06 05 01 01 CMA - Atendimento Geral de Natureza Social 139.565,00 06 05 01 02 CMA - Serviços de Leitura Pública de Proximidade 19.596,00 06 05 01 03 CMA - Espaços Verdes 162.692,11 06 05 01 04 CMA - Espaços de Jogo e Recreio 3.507,58

06 05 01 05 CMA - Mercados 27.835,00

06 05 01 06 CMA - Recolha de Monos 28.800,87 06 05 01 08 CMA - Limpeza Pública 164.441,00 06 05 01 09 CMA - Escola de Trânsito 24.000,00

06 05 01 10 CMA - Minigolfe 14.406,00

06 05 01 12 CMA - Recenseamento Eleitoral / Eleições 1,00 06 05 01 13 CMA - Horta Comunitária 6.406,00

06 05 01 14 CMA - AECs 6.500,00

(11)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

06 05 01 15 CMA - Visitas de estudo 1,00

06 05 01 16 CMA - Calçadas 15.250,14

06 05 01 17 CMA - Jardim Seguro 24.675,30

06 05 01 18 CMA - Deservagem 9.748,10

06 05 01 99 CMA - Outras Transferências 1,00

07 Venda de bens e serviços correntes 100.003,00

07 01 Venda de bens 1,00

07 01 99 Outros 1,00

07 01 99 99 Outros 1,00

07 02 Serviços 100.002,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos (Palcos, etc.) 1,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 90.201,00

07 02 08 01 Serviços sociais 13.201,00

07 02 08 01 01 Espaço Sénior - Rap'o Tacho 6.000,00

07 02 08 01 02 Ajudas Técnicas 200,00

07 02 08 01 04 Loja Solidária 1,00

07 02 08 01 05 Ateliers Séniores 3.500,00

07 02 08 01 99 Outros serviços sociais 3.500,00

07 02 08 02 Serviços recreativos 31.500,00

07 02 08 02 01 Escola de Trânsito 3.500,00 07 02 08 02 02 Colónia de Férias - OTL 12.000,00

07 02 08 02 03 CAF 10.000,00

07 02 08 02 04 Transporte praia população 1.500,00 07 02 08 02 05 Transporte praia Infanto Juvenil 500,00 07 02 08 02 07 Escolinhas de Atletismo/Dança 2.500,00 07 02 08 02 99 Outros serviços recreativos 1.500,00

07 02 08 03 Serviços culturais 30.000,00

07 02 08 04 Serviços desportivos 15.500,00

07 02 08 04 02 Minigolfe 12.500,00

07 02 08 04 03 Actividades desportivas diversas 3.000,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 6.300,00

07 02 09 03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 1.500,00 07 02 09 06 Mercados e feiras - Equipamento 1.500,00

07 02 09 99 Outros 3.300,00

07 02 09 99 01 Certificação de Fotocópias 200,00

07 02 09 99 02 Espaço Cidadão 100,00

07 02 09 99 99 Diversos 3.000,00

07 02 99 Outros 3.500,00

08 Outras receitas correntes 100,00

08 01 Outras 100,00

08 01 99 Outras 100,00

08 01 99 99 Diversas 100,00

Total da Receita Corrente _1.151.961,54

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 2,00

09 04 Outros bens de investimento 2,00

(12)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

09 04 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2,00

09 04 01 01 Equipamento de transporte 1,00

09 04 01 02 Maquinaria e equipamento 1,00

Total da Receita de Capital _2,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 Total de Outras Receitas _50,00 Total Geral 1.152.013,54

(13)

(14)

Classificação Orgânica

2017

%

2018

%2

Administração Autárquica

99 233,91 €

8,53%

87 108,64 €

7,56%

Serviços Administrativos

354 410,38 €

30,45%

332 788,79 €

28,89%

Espaços Verdes e Ambiente

405 830,10 €

34,87%

361 640,81 €

31,39%

Ação Social

131 736,70 €

11,32%

144 970,02 €

12,58%

Educação, Cultura e Desporto

61 310,93 €

5,27%

99 635,43 €

8,65%

Espaços Intergeracionais

24 251,00 €

2,08%

39 151,00 €

3,40%

EFT e Mini Golfe

59 560,60 €

5,12%

54 767,49 €

4,75%

Mercado

27 429,36 €

2,36%

31 951,36 €

2,77%

Total

1 163 762,98 €

100%

1 152 013,54 €

100%

ORÇAMENTO 2018

Dotações Orgânicas

Administração

Autárquica

Serviços

Administrativo

s

Espaços

Verdes e

Ambiente

Ação Social

Educação,

Cultura e

Desporto

Espaços

Intergeraciona

is

EFT e Mini

Golfe

Mercado

2017

8,53%

30,45%

34,87%

11,32%

5,27%

2,08%

5,12%

2,36%

2018

7,56%

28,89%

31,39%

12,58%

8,65%

3,40%

4,75%

2,77%

EVOLUÇÃO DAS ORGÂNICAS

Administração Autárquica

7,56%

Serviços Administrativos

28,89%

Espaços Verdes e Ambiente

31,39%

Ação Social

12,58%

Educação, Cultura e Desporto

8,65%

Espaços Intergeracionais

3,40%

EFT e Mini Golfe

4,75%

Mercado

2,77%

(15)

Capítulo

2017

%

2018

%

Despesas com Pessoal

811 406,27 €

70,12%

788 482,33 €

68,44%

Aquisição de bens e serviços

247 014,01 €

21,35%

326 783,83 €

28,37%

Juros e Outros Encargos

1 300,00 €

0,11%

2 000,00 €

0,17%

Transferências correntes

42 072,66 €

3,64%

26 770,00 €

2,32%

Outras Despesas correntes

3 371,38 €

0,29%

2 925,38 €

0,25%

Total das Despesa Correntes

1 105 164,32 €

95,50%

1 146 961,54 €

99,56%

Aquisição de bens de investimento

52 029,66 €

4,50%

5 052,00 €

0,44%

Transferências de Capital

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

Total das Despesas Capital

52 029,66 €

4,50%

5 052,00 €

0,44%

Total

1 157 193,98 €

100%

1 152 013,54 €

100%

ORÇAMENTO 2018

Distribuição por Capítulo de Despesa

Despesas

com Pessoal

Aquisição de

bens e

serviços

Juros e

Outros

Encargos

Transferênci

as correntes

Outras

Despesas

correntes

Aquisição de

bens de

investiment

o

Transferênci

as de Capital

2017

70,12%

21,35%

0,11%

3,64%

0,29%

4,50%

0,00%

2018

68,44%

28,37%

0,17%

2,32%

0,25%

0,44%

0,00%

(16)

01

02

03

04

05

06

07

08

01 Despesas com Pessoal 73 134,26 204 675,96 328 997,81 85 741,02 41 063,43 0,00 42 870,49 11 999,36 788 482,33 68,44%

02 Aquisição de bens e serviços 11 153,00 123 610,83 30 691,00 49 728,00 44 302,00 36 151,00 11 196,00 19 952,00 326 783,83 28,37%

03 Juros e outros encargos 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,17%

04 Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 9 500,00 14 270,00 3 000,00 0,00 0,00 26 770,00 2,32%

06 Outras despesas correntes 2 821,38 2,00 100,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2 925,38 0,25%

87 108,64 330 288,79 359 788,81 144 970,02 99 635,43 39 151,00 54 067,49 31 951,36 1 146 961,54 99,56%

07 Aq. de bens de investimento 0,00 2 500,00 1 852,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 5 052,00 0,44%

08 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2 500,00 1 852,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 5 052,00 0,44%

87 108,64

332 788,79

361 640,81

144 970,02

99 635,43

39 151,00

54 767,49

31 951,36

1 152 013,54

100%

7,56%

28,89%

31,39%

12,58%

8,65%

3,40%

4,75%

2,77%

100%

Despesas de Capital

Total Geral

% Total

Total das Despesas Correntes

Total das Despesas de Capital Despesas Correntes

Educação,

Cultura e

Desporto

Espaços

Intergeracionais

EFT e Mini Golfe

Mercado

Administração

Autárquica

Serviços

Administrativos

Espaços Verdes e

Ambiente

Ação Social

ORÇAMENTO 2018

CLASSIF. ECONÓMICA

CLASSIF. ORGÂNICAS

TOTAL

%

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

Administração Autárquica

Serviços Administrativos Espaços Verdes e Ambiente

Ação Social Educação, Cultura e Desporto

Espaços Intergeracionais EFT e Mini Golfe Mercado

01 02 03 04 05 06 07 08 7,56% 28,89% 31,39% 12,58% 8,65% 3,40% 4,75% 2,77%

TOTAL POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (

%)

(17)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

Código Designação Montante

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 73.134,26

01 01 Remunerações certas e permanentes 59.824,46

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 46.149,96

01 01 11 Representação 5.865,96

01 01 13 Subsidio de refeição 1.093,84

01 01 13 03 Subsidio de Refeição- Membros dos órgãos autárquicos 1.093,84

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 6.714,70

01 01 14 03 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos 6.714,70

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 1.692,06

01 02 04 Ajudas de custo 500,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 1.192,06

01 02 13 02 Outros 1.192,06

01 02 13 02 01 Senhas de Presença - Executivo 1,00 01 02 13 02 02 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 1.191,06

01 03 Segurança social 11.617,74

01 03 05 Contribuições para a segurança social 11.617,74

01 03 05 01 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 1.620,00

01 03 05 02 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

9.997,74

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 9.997,74

02 Aquisição de bens e serviços 11.153,00

02 01 Aquisição de bens 3.050,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 800,00

02 01 02 01 Gasolina 800,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00 02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 50,00

02 01 21 Outros bens 200,00

02 02 Aquisição de serviços 8.103,00

02 02 03 Conservação de bens 150,00

02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 150,00

02 02 10 Transportes 100,00

02 02 11 Representação dos serviços 300,00

02 02 13 Deslocações e estadas 100,00

02 02 17 Publicidade 5.952,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 500,00

(18)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

02 02 25 Outros serviços 1.001,00

02 02 25 05 Membros das Mesas Eleitorais 1,00

02 02 25 99 Serviços diversos 1.000,00

06 Outras despesas correntes 2.821,38

06 02 Diversas 2.821,38 06 02 01 Impostos e taxas 750,00 06 02 03 Outras 2.071,38 06 02 03 05 Outras 2.071,38 06 02 03 05 01 Anafre 1.971,38 06 02 03 05 02 Diversas 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 87.108,64

Total Orgão 01 00 00 87.108,64

(19)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 114.082,60

01 01 04 01 Pessoal em funções 111.582,60 01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 2.500,00 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00

01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 10.938,40

01 01 14 01 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 18.597,10 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00

01 02 02 Horas extraordinárias 1.500,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 02 05 Abono para falhas 1.907,18

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 1,00

01 03 01 Encargos com a saúde 10.000,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 900,00

30.917,68

01 03 05 02 01 Caixa geral de aposentações 19.560,64 01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 11.357,04

01 03 09 Seguros 6.500,00

01 03 10 Outras despesas de segurança social 1,00

01 03 10 01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.000,00

02 01 08 Material de escritório 2.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 100,00 02 01 18 Livros e documentação técnica 100,00

02 01 21 Outros bens 1.979,19

(20)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02 02 01 Encargos das instalações 8.694,00

02 02 01 01 Eletricidade 7.500,00 02 02 01 02 Água 600,00 02 02 01 03 Condomínio 594,00 02 02 02 Limpeza e higiene 8.400,00 02 02 03 Conservação de bens 1.000,00 02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 500,00 02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 500,00

02 02 04 Locação de edifícios 36.852,00

02 02 09 Comunicações 16.450,00

02 02 09 01 Comunicaçações fixas e móveis de voz e internet 16.000,00

02 02 09 03 Serviços Postais 450,00

02 02 10 Transportes 50,00

02 02 12 Seguros 600,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 8.380,00

02 02 15 Formação 500,00

02 02 18 Vigilância e segurança 1.800,00

02 02 19 Assistência técnica 17.550,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 14.155,64

03 Juros e outros encargos 2.000,00

03 06 Outros encargos financeiros 2.000,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 2.000,00

06 Outras despesas correntes 2,00

06 02 Diversas 2,00

06 02 03 Outras 2,00

06 02 03 04 Serviços bancários 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Diversas 1,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 2.500,00

07 01 Investimentos 2.500,00

(21)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07 01 03 Edifícios 1.000,00 07 01 03 01 Instalações de serviços 1.000,00 07 01 07 Equipamento de informática 500,00 07 01 08 Software Informatico 500,00 07 01 09 Equipamento administrativo 500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00

Total Orgão 02 00 00 332.788,79

(22)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

03 00 00 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 103.344,40

01 01 04 01 Pessoal em funções 100.844,40 01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 2.500,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 7.160,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 6.960,00

01 01 06 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 200,00 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 127.912,68 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00 01 01 09 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ / Estágios 15.091,92

01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 14.769,92 01 01 13 02 Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo 1.033,34 01 01 13 04 Subsidio de Refeição CEI 3.381,84

01 01 14 01 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 16.807,40 01 01 14 02 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a termo 1.160,00 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 1,00

27.942,31

(23)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 9.250,00

02 01 02 01 Gasolina 2.500,00

02 01 02 02 Gasóleo 6.500,00

02 01 02 99 Outros 250,00

02 01 04 Limpeza e higiene 550,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 2.000,00 02 01 12 Material de transporte - Peças 100,00

02 01 14 Outro material - Peças 50,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 500,00

02 01 21 Outros bens 2.000,00

02 02 03 Conservação de bens 5.700,00

02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 200,00 02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 3.500,00 02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 2.000,00

02 02 10 Transportes 1.440,00

02 02 12 Seguros 7.000,00

02 02 15 Formação 1,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados (deservagem) 2.000,00

02 02 25 Outros serviços 100,00

02 02 25 06 Serviços diversos 100,00

06 02 Diversas 100,00

06 02 03 Outras 100,00

06 02 03 05 Outras 100,00

06 02 03 05 02 Diversas 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 359.788,81 DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 1.852,00

07 01 Investimentos 1.852,00

07 01 04 Construções diversas 2,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1,00

07 01 04 05 Parques e jardins 1,00

07 01 10 Equipamento básico 50,00

07 01 10 02 Outro 50,00

(24)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

07 01 11 Ferramentas e utensílios 1.800,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.852,00

Total Orgão 03 00 00 361.640,81

(25)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

04 00 00 AÇÃO SOCIAL

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 1.250,00 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 15.600,00

01 02 04 Ajudas de custo 500,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00 01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

11.585,30

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 4.200,00

02 01 02 02 Gasóleo 4.000,00

02 01 02 99 Outros 200,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 4.000,00 02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.000,00 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 1,00

02 01 21 Outros bens 500,00

(26)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

04 00 00 AÇÃO SOCIAL

02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 4.500,00

02 02 10 Transportes 17.000,00

02 02 15 Formação 300,00

02 02 25 04 Actividades de Caracter Social 14.226,00

02 02 25 06 AmaSénior Lazer 2.500,00

02 02 25 07 Galáticos do Bairro 1,00

02 02 25 08 Loja Social 1.000,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 5.000,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 5.000,00

04 07 01 02 Instituições de carácter Social 5.000,00

04 08 Famílias 4.500,00

04 08 02 Outras 4.500,00

04 08 02 01 Fundo de Coesão da Freguesia 2.500,00

04 08 02 02 Outras 2.000,00

04 08 02 02 01 Farmácias 2.000,00

06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Diversas 1,00

Total Orgão 04 00 00 144.970,02

(27)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

05 00 00 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 350,00 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 17.865,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 501,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 1,00

3.557,75

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 3.557,75

02 01 21 Outros bens 1.000,00

02 02 12 Seguros 1.500,00

02 02 25 01 Actividades de caracter Cultural 7.301,00 02 02 25 02 Actividades de caracter Desportivo 3.501,00 02 02 25 10 Visitas Programadas 30.000,00

(28)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

05 00 00 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

04 07 01 01 Instituições de carácter Cultural e Recreativo 1.000,00 04 07 01 04 Instituições de carácter Desportivo 7.510,00 04 07 01 05 Instituições de carácter educativo 5.760,00

Total das DESPESAS CORRENTES 99.635,43 Total Orgão 05 00 00 99.635,43

(29)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

06 00 00 ESPAÇOS INTERGERACIONAIS

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 2.000,00 02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 1,00

02 01 21 Outros bens 250,00

02 02 01 01 Eletricidade 12.000,00

02 02 01 02 Água 900,00

02 02 01 04 Gás 3.000,00

02 02 25 09 Comparticipação Rapo' Tacho 18.000,00

04 07 01 02 Instituições de carácter Social 3.000,00

Total Orgão 06 00 00 39.151,00

(30)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

07 00 00 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO E MINIGOLFE

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 500,00 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 4.800,00

01 02 04 Ajudas de custo 1,00

6.095,13

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 7.000,00

02 01 21 Outros bens 500,00

02 02 01 Encargos das instalações 700,00

02 02 01 01 Eletricidade 700,00

02 02 03 Conservação de bens 300,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 300,00

02 02 15 Formação 250,00

(31)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

07 00 00 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO E MINIGOLFE

02 02 25 Outros serviços 200,00

06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Diversas 1,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 700,00

07 01 Investimentos 700,00

07 01 03 Edifícios 500,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 500,00 07 01 09 Equipamento administrativo 200,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 700,00

Total Orgão 07 00 00 54.767,49

(32)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

08 00 00 MERCADO

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 200,00 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 51,00

01 02 02 Horas extraordinárias 50,00

01 02 04 Ajudas de custo 1,00

01 03 05 01 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 540,00

1.940,40

01 03 05 02 01 Caixa geral de aposentações 1.940,40

02 01 Aquisição de bens 600,00

02 01 21 Outros bens 600,00

02 02 01 01 Eletricidade 800,00

02 02 01 02 Água 200,00

02 02 02 Limpeza e higiene 11.400,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 4.000,00

(33)

Ano: 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA

_{(Unidade: EUR)}

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

Total Orgão 08 00 00 31.951,36 Total Geral 1.152.013,54

(34)

(35)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2018 Total Previsto Outros Anos Seguintes 2021 2019 F. N.Defin. F. Defin Total Despesas FE (3) Realizado Responsável FC AA AC F. de Financiamento (2) FR (1) N.º Proj Cod. Classf. Econ Objectivo (Unidade: EUR) Designação 2020 Datas Inicio Fim

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

2018

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 010100 Serviços Gerais da Administração

Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 010101 020000 0701070000 0207 01

Aquisição de Material Informático para os serviços administrativos (computadores, impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 020000

0701080000 0207 02

Aquisição de Software Informático para os serviços administrativos (software aplicacional, sistemas operativos, anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 020000 0701090000 0207 03 Aquisição de Equipamento Administrativo para os serviços administrativos (mobiliário e equipamento diverso) A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 020000 0701030100 0207 04

Obras de beneficiação das instalações da Autarquia (serviços administrativos)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552,00 2.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552,00 020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852,00 1.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852,00 020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 020402 030000

0701040100 0307 01

Verba para calcetamento de várias artérias da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,00 1.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,00 020406 030000 0701040500 0307 02

Verba para construção / requalificação de Parques e Jardins A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 020406 030000 0701100200 0307 03 Aquisição de material de equipamento básico A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 020406 030000 0701110000 0307 04 Aquisição de ferramentas e utensilios (Corta Relvas, Roçadoras, Tesouras de Poda, entre outros) A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 020406 030000 0701060200 0307 05

Aquisição de viatura para os Espaços Verdes e Ambiente

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(36)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

2018 020406 080000 0701110000 0807 01 Aquisição de ferramentas e utensilios para as Hortas

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 020502 070000

0701030100 0707 01

Requalificação das instalações da Escola Fixa de Trânsito e Minigolfe A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 070000 0701090000 0707 02 Aquisição de Equipamento Administrativo para a Escola Fixa de Trânsito e Minigolfe (mobiliário e equipamento diverso)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

5.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.052,00 5.052,00

Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

(37)

(38)

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

2018

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 41.585,64 41.585,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.585,64 010100 Serviços Gerais da Administração

Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 40.085,64 40.085,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.085,64 010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 40.085,64 40.085,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.085,64 010101 020000 0202140000 0102 01 Consultoria - Serviços de Contabilidade (TOC) e Gestão (SIADAP) A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 010101 020000 0202140000 0102 02

Projectos, serviços juridicos e consultoria diversa A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 010101 020000 0202190000 0202 03

Contratos de Assistência Técnica - Hardware, Software e Fotocopiadora A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550,00 010101 020000 0202200000 0202 04 Trabalhos Especializados Diversos (WebSite, Concepções gráficas, etc.)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 14.155,64 14.155,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.155,64 010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 010201 Protecção civil e luta contra

incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 010201 040000 0407010200 0404 01

Apoio Financeiro AHBVA A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 103.799,00 103.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.799,00 020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 020101 050000

0407010500 0504 04

Apoio Financeiro a Instituições de carácter Educativo

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 46.727,00 46.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.727,00 020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 46.727,00 46.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.727,00 020302 040000

0202250400 0402 05

Actividades Sociais Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 14.226,00 14.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.226,00

(39)

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

2018

020302 040000 0202250600

0402 06

Atividades - AmaSénior Lazer A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 020302 040000

0202250700 0402 07

Atividades com os "Galáticos do Bairro" A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 020302 040000 0202250800 0402 08

Despesas com a Loja Social A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020302 040000

0407010200 0404 02

Apoio Financeiro a Instituições de carácter Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 020302 040000 0408020100 0404 05

Fundo de Coesão da Freguesia (Apoio Social às familias carenciadas) A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 020302 040000 0408020201 0404 06

Comparticipação nas despesas de farmácia às familias carenciadas

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020302 060000

0202250900 0702 01

Comparticipação Rapo' Tacho A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 020302 060000

0407010200 0704 01

Protocolo "SANTOS" A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020406 030000 0202200000 0302 01 Deservagem A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos 0,00 0,00 0,00 0,00 49.312,00 49.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.312,00 020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 38.301,00 38.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.301,00 020501 050000 0202250100 0502 01

Actividades Culturais Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 7.301,00 7.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.301,00 020501 050000

0202251000 0502 03

Visitas programadas A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 020501 050000

0407010100 0504 01

Apoio Financeiro a Instituições de carácter Cultural e Recreativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 11.011,00 11.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.011,00

(40)

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

2018

020502 050000 0202250200

0502 02

Actividades Desportivas Diversas A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 3.501,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501,00 020502 050000

0407010400 0504 02

Apoio Financeiro a Instituições de carácter Desportivo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 0 0,00 7.510,00 7.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.510,00

145.384,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.384,64 145.384,64

Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução