ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

(1)

02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO

01412014

STAR AMBIENTAL LTDA. 01.592.448/0001-04

02.02.13.392.008 - 33903900 - 0.1.00 - 00

50.400,00

REFERENTE A NF 2028/2014 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA DIVERSOS EVENTOS NO MUNICIPIO - PERÍODO: 13/04/14 A 01/06/14. CONFORME CTR 0074/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014.¨

1393 6102

11/09/2014 Licitação -PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA AO CONTRATO Nº 0074/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PORTÁTEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS EXCETO: CAMAFORRÓ, REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

05242014

AC PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME 09.476.205/0001-12 02.02.13.392.008 - 33903900 - 0.1.00 - 00

81.000,00

CONFORME A NF 23,REFERENTE AO CONTRATO Nº 0126/2014, CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO A LAVAGEM DA GLEBA "E" QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO 17 E 18/05/2014.

1792 6112

11/09/2014 Licitação -INEXIGIBILIDADE

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: XABOO, NOSSA JUVENTUDE, MEU SAMBA DE QUINTAL, FORA DA MÍDIA, IRMANDADE ROOTS, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO À LAVAGEM DA GLEBA "E", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/05/2014, EM CAMAÇARI-BA.

0373/2013

THAITHI SERVIÇOS SERIGRAFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL10.530.815/0001-36 02.02.04.131.042 - 33903000 - 0.1.00 - 00

40.259,06

REFERENTE A NF N° 001062 - AFM N° 1320/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0113/2013..

1546 6120

DESTINA-SE AO CONTRATO Nº 0113/2013, QUE TEM POR OBJETO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROJETO E EVENTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO GOVERNO, ATRAVÉS DAS SUAS SECRETARIAS. "EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº314".

12452013

AFINCO - CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA 01.415.841/0001-22 02.02.04.121.007 - 33903500 - 0.1.00 - 00

45.220,00

REFERENTE A NF 274, CONFORME O CONTRATO Nº 14/2014,PARCELA 08/12. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ENGLOBANDO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTIVO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.

2121 6155

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ENGLOBANDO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTIVO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.

07372014

AGDA CATARINY MOURA E MACHADO - ME 16.606.804/0001-79 02.02.13.392.008 - 33903900 - 0.1.00 - 00

85.000,00

REFERENTE A NF 120, CONFORME O CONTRATO Nº 181/2014, CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS: NA PEGADA DO SAMBA, É O TCHAN, MOVIMENTO ARROCHANTE, NOVA CARA, AUÊ BADÁ, DOIS AMORES E FORRÓ DA TIORTINA, PARA( LAVAGEM DO BAIRRO 02 DE JULHO 2014), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05/07/2014 E 06/07/2014, NO BAIRRO 02 DE JULHO, EM CAMAÇARI-BA.

2328 6159

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS: NA PEGADA DO SAMBA, É O TCHAN, MOVIMENTO ARROCHANTE, NOVA CARA, AUÊ BADÁ, DOIS AMORES E FORRÓ DA TIORTINA, PARA( LAVAGEM DO BAIRRO 02 DE JULHO 2014), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05/07/2014 E 06/07/2014, NO BAIRRO 02 DE JULHO, EM CAMAÇARI-BA.

(2)

03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10882013

RECONART CONSTRUTORA LTDA 01.238.504/0001-07 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

11.000,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, PERÍODO: AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO 0015/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2014.* 753

6100 11/09/2014

Licitação -DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO , SITUADO NA RUA B (RUA DO OURO), LOTE 09 , POLO DE APOIO - CAMAÇARI-BA, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO À GERÊNCIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA SEDE, ORLA, CRECHES E CONVENIADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2014.

08362013

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L03.083.780/0001-79 03.03.12.361.033 - 33903000 - 0.1.00 - 00

11.909,60

REFERENTE A NF 4418, CONFORME A AFM E CONTRATO Nº 260/2013, NA AQUISIÇÃO DE DE GÊNERO ALIMENTICIO NÃO PERECÍVEIS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

2507 6108

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, MILHO BRANCO, MILHO DE PIPOCA, MILHO XERÉM E TAPIOCA), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP Nº 0056/2013 E CONTRATO Nº 0260/2013.

08362013

621,00

REFERENTE A NF 4392 ,CONFORME CONTRATO Nº 260/2013, AFM Nº 1755/2014, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEL, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES DDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

2552 6109

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, MILHO BRANCO, MILHO DE PIPOCA, MILHO XERÉM E TAPIOCA), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP Nº 0056/2013 E CONTRATO Nº 0260/2013.

05452011

SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA 01.800.080/0001-22 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

7.780,00

REFERENTE A NF N° 0753 - PERIODO DE JULHO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0377/2011 - 2/ ADITIVO..

109 6123

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROVIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA PARA AS UNIDADES ESCOLARES INCLUINDO-SE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA LOCALIZADAS NA ORLA, ZONA RURAL E BAIRROS PERIFÉRICOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 0377/2011 E ADITIVOS.

12882013

PRESTCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA-ME 07.438.697/0001-26 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

15.000,00

REFERENTE A NF 873,CONFORME CONTRATO Nº 066/2014 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET´S REFEIÇÃO , NA MODALIDADE IMPRESSA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

1607 6128

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET´S REFEIÇÃO , NA MODALIDADE IMPRESSA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 0066/2014.

00452010

IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA 96.704.689/0001-04 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

1.793,15

REFERENTE A NF 205, CONFORME O CONTRATO Nº 123/2010 E ADITIVOS. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

1489 6130

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 0123/2010 E ADITIVOS.

(3)

03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

03432011

ATON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 16.347.049/0001-55 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

4.377,50

REFERENTE A NF 265, CONFORME CONTRATO 153/2011 E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2014.DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RODIOCOMUNICAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS E MÓVEIS, GRAVAÇÃO DE VOZ, MONITORAMENTO REMOTO DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS, TORRES ABRIGOS, PROJETO, LEGALIZAÇÃO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

111 6132

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RODIOCOMUNICAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS E MÓVEIS, GRAVAÇÃO DE VOZ, MONITORAMENTO REMOTO DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS, TORRES ABRIGOS, PROJETO, LEGALIZAÇÃO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0153/2011, PP 0054/2011 E ADITIVOS.

00672014

24.150,00

REFERENTE NF 4425, AFM Nº 1801/2014, TC Nº 100/2014 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE DE SEGUNDA – ACÉM E CHARQUE) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

2851 6133

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE DE SEGUNDA – ACÉM E CHARQUE) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PP Nº 0004/2014 E TC Nº 0100/2014.

02892013

INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME 07.359.407/0001-59 03.03.12.361.033 - 44905200 - 7.1.01 - 30

106.148,00

REFERENTE NF 194, AFM Nº 1158/2014 E TC Nº 80/2013 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI.

1810 6134

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI, CONFORME TC 0080/2013 E PP 0034/2013.

12442013

MTSGAS COMERCIO DE GLP LTDA - ME 13.486.761/0001-47 03.03.12.361.033 - 33903000 - 7.1.01 - 30

23.172,50

FERENTE A NF 1634 AFM Nº 1792/2014, TC Nº 50/2014, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.

2812 6135

DESTINA-SE A QUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.CONFORME TC Nº0050/2014 E PP Nº 0009/2014.

04172012

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 03.03.12.362.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00

55,20

REFERENTE A FATURA Nº 07/2014DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, NO PERÍODO DE JULHO CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

169 6137

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

04172012

55,20

REFERENTE A FATURA Nº 08/2014, DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

169 6138

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

(4)

03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04172012

303,60

REFERENTE A FATURA Nº 07/2014, DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

572 6139

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

04172012

289,80

REFERENTE A FATURA Nº 08/2014 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO

SUPERIOR,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

572 6141

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO,PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO OPORTUNIZAR ESTÁGIOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO,PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 0211/2012 E ADITIVOS.

01992010

SOCIEDADE KOLPING SANTO ANTONIO DO PAU GRANDE 16.109.613/0001-00 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

615,93

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) IMÓVEL, PARA SEDIAR A UNIDADE ESCOLAR TERRA MAIOR , LOCALIZADO NO POVOADO DO PAU GRANDE S/Nº VILA DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA ,NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0064/2010 E ADITIVOS.

1140 6142

11/09/2014 Licitação -DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) IMÓVEL, PARA SEDIAR A UNIDADE ESCOLAR TERRA MAIOR , LOCALIZADO NO POVOADO DO PAU GRANDE S/Nº VILA DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA , CONFORME CONTRATO Nº 0064/2010 E ADITIVOS.

01992010

615,93

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) IMÓVEL, PARA SEDIAR A UNIDADE ESCOLAR TERRA MAIOR , LOCALIZADO NO POVOADO DO PAU GRANDE S/Nº VILA DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA ,NO PERÍODO DE JULHO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0064/2010 E ADITIVOS.

1140 6143

01992010

615,93

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) IMÓVEL, PARA SEDIAR A UNIDADE ESCOLAR TERRA MAIOR , LOCALIZADO NO POVOADO DO PAU GRANDE S/Nº VILA DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA ,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 0064/2010 E ADITIVOS.

1140 6144

07512013

3.154,05

REFERENTE A NF 4404, AFM Nº 1629/2014, CONFORME O CONTRATO 249/2013D ESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE INTEGRAL, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

2672 6147

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE INTEGRAL, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.CONFORME PP Nº 0050/2013 E CONTRATO Nº 0249/2013.

(5)

03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07442013

TOLDOS SÃO PAULO LTDA 01.812.914/0001-10

03.03.12.361.033 - 33903900 - 0.3.00 - 00

73.720,00

REFERENTE A NF N° 155 - CONFORME CONTRATO N° 0207/2013..

2668 6148

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0207/2013 E PP Nº 006/2013.

05192010

CARIMBOS E CIA - RAIMUNDO SERGIO GONÇALVES CEDRAZ 04.334.644/0001-77 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

276,00

REFERENTE A NF 381, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, CONFORME CONTRATO Nº 0241/2010, PREGÃO 0070/2010 E 5º TERMO ADITIVO/2013.¨

232 6149

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONSERTOS DE FECHADURAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0241/2010 E ADITIVOS.

06902013

ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI - APITO 03.376.425/0001-98 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

4.000,00

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CONCÊNTRICA, Nº 02, ALTO DA CRUZ, CAMAÇARI-BA PARA SEDIAR A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. A FIM DE ATENDER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0220/2013.

128 6150

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CONCÊNTRICA, Nº 02, ALTO DA CRUZ, CAMAÇARI-BA PARA SEDIAR A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI, A FIM DE ATENDER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0220/2013.

05132010

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSP. TERRESTRE-COOMAP 02.021.980/0001-34 03.03.12.361.033 - 33903900 - 7.1.01 - 30

37.499,70

REFERENTE A NF N° 472 - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0185/2010 - 7° ADFITIVO - PARECER PGM N° 1761/2014.. 247

6151 11/09/2014

Licitação -PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0185/2010 E ADITIVOS.

08742013

EMPÓRIO CARD LTDA-EPP 04.432.048/0001-20

03.03.12.361.033 - 33903000 - 7.1.01 - 30

20.796,47

REFERENTE A NF 123498, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 271/2014 E CONTRATO N º 327/2013, DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTÍVEL, NAS MODALIDADES ELETRÔNICA E IMPRESSA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

881 6153

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTÍVEL, NAS MODALIDADES ELETRÔNICA E IMPRESSA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0327/2013 E PP 0101/2013.

10652013

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 11.676.271/0001-88 03.03.12.361.033 - 44905200 - 7.1.01 - 30

270.000,00

REFERENTE AS NF N° 17106 - 17179 E 17197 - AFM 1428 - CONFORME CONTRATO N° 0286/2013..

2312 6158

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PADRONIZADOS DA EMPRESA DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA, PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 4848/2010, CONFORME CONTRATO Nº 0286/2013.

(6)

05 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA

ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 34.327.635/0001-10 05.05.04.122.042 - 31911300 - 0.3.00 - 00

5.399,25

REFERENTE PARTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE AGOSTO/2014.¨

2519 6095

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM, COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 2110.

ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL 34.327.635/0001-10 05.05.04.122.042 - 31911300 - 0.1.00 - 00

102.080,48

REFERENTE PARTE FINAL CONTRIBUIÇÃO AO ISSM, MÊS DE AGOSTO/2014.¨

2738 6096

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM, COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 2519.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/0005-37 05.05.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

874,87

CONFORME A FATURA 0000074542, REFERENTE CONTRATO N.º 9912233630 E ADITIVOS. DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

522 6157

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912233630.

Total da Unidade: 108.354,60

08 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

07742013

DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01

08.08.04.126.041 - 44905200 - 0.1.00 - 00

27.899,88

REFERENTE NF 028537, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0164/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2013.¨

2265 6124

11/09/2014 Licitação -PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0164/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2013.

12082013

CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME 05.470.488/0001-34 08.08.04.122.042 - 44905200 - 0.1.00 - 00

7.032,00

REFERENTE A NF 68586,AFM Nº 1796/2014, TC 071/2014. DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INCLUINDO INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

2807 6160

DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INCLUINDO INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 006/2014 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0071/2014.

(7)

09 - SEDEL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

INSTITUTO PROF RAIMUNDO PINHEIRO 08.619.658/0001-98 09.09.27.812.019 - 33503900 - 0.1.00 - 00

70.304,49

REFERENTE FATURA 0043/2014, PARCELA 09, MÊS DE SETEMBRO/2014, CONTRATO 0050/13, 2º TERMO ADITIVO, SELEÇÃO PUBLICA 001/2013.¨ 1119

6105 11/09/2014

DESTINA-SE AO ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADAS COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM VISTAS A EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS AP PRO. " CIDADE DO SABER", NOS TERMOS PREVISTO NO PDI 2013-2016 E SEUS ANEXOS.

COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3

INSTITUTO PROF RAIMUNDO PINHEIRO 08.619.658/0001-98 09.09.27.811.019 - 33503900 - 0.1.00 - 00

58.111,00

REFERENTE FATURA 0044/2014, PARCELA 09, MÊS DE SETEMBRO/2014, CONTRATO 0050/13, 2º TERMO ADITIVO, SELEÇÃO PUBLICA 001/2013.* 1118

6106 11/09/2014

DESTINA-SE AO ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADAS COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM VISTAS A EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS AP PRO. " CIDADE DO SABER", NOS TERMOS PREVISTO NO PDI 2013-2016 E SEUS ANEXOS.

COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2

Total da Unidade: 128.415,49

16 - SECRETARIA DA CULTURA

11552013

VIDEO LINS - (JOSÉ EVERALDO LINS DE OLIVEIRA) 40.607.848/0001-06 16.16.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

27.400,00

REFERENTE A NF 36, CONFORME O CONTRATO Nº 305/2013 DESTINA-SE A CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA REPRESENTAR E CONTRATAR GRUPOS CULTURAIS E BANDA DE MÚSICA, PARA REPRESENTAREM NO EVENTO "3º EDIÇÃO DO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO". A REALIZA-SE NO PERÍODO 28/11/2013 À 24/10/2014.

873 6125

DESTINA-SE A CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS, PARA REPRESENTAR E CONTRATAR GRUPOS CULTURAIS E BANDAS DE MÚSICA, PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO "3ª EDIÇÃO DO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 28/11/2013 À 24/10/2014, EM CAMAÇARI.

Total da Unidade: 27.400,00

23 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE

07382013

IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 34.315.572/0001-81 23.23.15.182.005 - 33903000 - 0.1.00 - 00

15.345,00

REFERENTE A NF 40, CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2014, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DIÁRIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL.

2128 6103

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DIÁRIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE EMERGÊNCIAS NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 25/2014 E PROCESSO Nº 738/2013.

03762013

A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA16.390.536/0001-09 23.23.17.512.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00

81.887,34

REFERENTE A NF N° 01673 - PERIODO DE JULHO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0111/2013 - 2° ADITIVO - 1ª MEDIÇÃO.. 2045 6113

DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ORLA E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E EM PREVENÇÕES E EMERGÊNCIAS DAS AÇÕES DA CODEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2013 E TERMO ADITIVO. EM COMPLEMENTO A NE 033/2014.

(8)

23 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE

07952013

HID IMUNIZAÇÃO LTDA-ME 04.733.589/0001-98

23.23.17.512.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00

77.133,42

REFERENTE 2014474 - PERIODO DE JULHO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0262/2013..

2042 6118

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E EM PREVENÇÕES E EMERGÊNCIAS DAS AÇÕES DA CODEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 081/2013.EM COMPLEMENTO A NE 036/2014.

Total da Unidade: 174.365,76

37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07782012

LAGO IMOBILIARIA LTDA 08.650.925/0001-90

15.37.08.244.003 - 33903900 - 9.1.29 - 41

4.760,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - NF N° 36 - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0362/2012 - 2° ADITIVO. 1229 6111

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL QUE OBRIGARÁ OS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA; DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0362/2012, PROC. ADM. Nº 0778/2012 E SEUS ADITIVOS.

13512009

ANTÔNIO DE SOUZA NEIVA FILHO 418.536.525-04 15.37.08.244.003 - 33903600 - 9.3.29 - 41

1.809,60

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM UMA ÁREA DE 73,20M2 SITUADA À RUA GOIÁS Nº 79, EDF. ABRANTES - LOJA 03, CENTRO - CAMAÇARI-BA CO VISTAS A INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 0368/2009 E QUINTO TERMO ADITIVO.

1349 6114

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM UMA ÁREA DE 73,20M2 SITUADA À RUA GOIÁS Nº 79, EDF. ABRANTES - LOJA 03, CENTRO - CAMAÇARI-BA COM VISTAS A INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME CONTRATO Nº 0368/2009, PROC. ADM. 1351/2009, DISPENSA Nº 0369/2009 E SEUS ADITIVOS.

13362011

15.37.08.244.003 - 33903900 - 9.1.29 - 41

1.820,31

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 026/2012 - 2° ADITIVO.. 562 6115

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL QUE ABRIGARÁ O ALMOXERIFADO CENTRAL DE MATERIAL NÃO PERECÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA GOIÁS, Nº 01, EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SANTA MARGARIDA, SALA COMERCIAL Nº 04 - CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2012, PROC. ADM. Nº 1336/2011 E DISPENSA Nº 0011/2012 E SEUS ADITIVOS.

00692014

FERNANDO JOSÉ BORDONI 005.024.725-53

15.37.08.244.028 - 33903600 - 9.1.29 - 42

6.000,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0106/2014..

1725 6117

DESTINA-SE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CONCÊNTRICA, S/N, CENTRO, CAMAÇARI-BA, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP.

05262013

CELENE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 161.882.095-87 15.37.08.244.027 - 33903600 - 9.1.29 - 41

7.000,00

DESTINA-SE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA 02 DE MAIO, S/N - CENTRO, CAMAÇARI/BA, PERÍODO DE AGOSTO 2014, PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 0118/2013 E ADITIVO.

1226 6119

DESTINA-SE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA 02 DE MAIO, S/N - CENTRO, CAMAÇARI/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 0118/2013, PROC. ADM. Nº 0526/2013 E DISPENSA Nº 041/2013.

(9)

37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09432011

JAILTON SOUSA OLIVEIRA 318.647.835-91

15.37.08.244.027 - 33903600 - 9.1.29 - 41

2.600,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO 0352/2011, DISPENSA 091/2011 - 3º TERMO ADITIVO/2013.¨

2428 6121

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA PADRE PAULO TONUCCI, 866 - NOVA VITÓRIA, CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0352/2011, PROC. ADM. 0943/2011 E DISPENSA Nº 091/2011 E SEUS ADITIVOS.

10232012

ANTONIO CARLOS PEREIRA TAVARES 567.688.188-72 15.37.08.244.027 - 33903600 - 9.1.29 - 41

5.784,24

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 1ª TRAVESSA BOM JESUS, S/N - MONTE GORDO - CAMAÇARI/BA,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2013, 03/2013 E SEUS ADITIVOS.

1225 6122

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 1ª TRAVESSA BOM JESUS, S/N - MONTE GORDO - CAMAÇARI/BA, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2013, PROC. ADM. Nº 1023/2012 E DISPENSA Nº 03/2013 E SEUS ADITIVOS.

04552013

ELÍSIO BOMFIM BRAGA 40.482.473/0001-97

15.37.08.244.003 - 33903200 - 0.1.00 - 00

11.241,50

REFERENTE A NF 62, CONFORME O CONTRATO Nº 150/2013, DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO.

2376 6126

11/09/2014

Licitação -OUTROS

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013 E SEU ADITIVO.

04552013

ELÍSIO BOMFIM BRAGA 40.482.473/0001-97

15.37.08.244.003 - 33903900 - 0.1.00 - 00

1.875,74

REFERENTE A NF 25,CONFORME O CONTRATO Nº 150/2013 E ADITIVO. DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013.

2377 6127

11/09/2014

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013 E SEU ADITIVO.

04552013

GRIEGE ALVES DAMIÃO 03.750.945/0001-19

15.37.08.244.003 - 33903200 - 0.1.00 - 00

9.986,97

REFERENTE A PARTE DA NF 90, CONFORME O CONTRATO Nº 151/2013, DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO.

2374 6163

11/09/2014

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013 E SEU ADITIVO.

04552013

15.37.08.244.003 - 33903200 - 0.1.00 - 00

8.019,93

REFERENTE A PARTIR FINAL DA NF 90, CONFORME CONTRATO Nº 151/2013, DESTINA - SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO.

2514 6164

DESTINA - SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013. *** EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 2374***.

(10)

37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04552013

15.37.08.244.003 - 33903900 - 0.1.00 - 00

2.602,50

REFERENTE A NF 19, CONFORME O CONTRATO N º 151/2013, DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO.

2375 6165

11/09/2014

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013 E SEU ADITIVO.

38 - FUNDO MUN.DE SEG.PÚBL.E CIDADANIA DE CAMAÇARI

06722010

15.38.06.181.003 - 33903900 - 0.1.00 - 00

1.530,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0189/2010 - 4° ADITIVO.. 2427 6116

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIA. COM UMA AREA DE 73,20M2 (SETENTA E TRÊS, VINTE METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA GOIÁS, ED. ABRANTES, LOJA 01 - CENTRO, CAMAÇAR-BA, COM VISTAS À INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - PRONASCI DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0189/2010, PROC. ADM. 0672/2010 E

DISPENSA Nº 0095/2010 E SEUS ADITIVOS.

87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

11142011

SATIVA ENGENHARIA LTDA. 00.148.237/0001-14

88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

21.806,85

REFERENTE A NF N° 0068 - PERIODO DE MAIO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0525/2011 / 3° ADITIVO..

539 6101

11/09/2014 Licitação -CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE CAMACARI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 017/2011 E CONTRATO Nº 0525/2011 E TERMOS ADITIVOS.

04512007

J. P. PATRIMONIAL LTDA 15.188.600/0001-00

88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

7.325,63

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 GALPÕES, CONFORME CONTRATO NR 0199/2007, DISPENSA NR 0057/07 E 7º TERMO ADITIVO, MÊS DE AGOSTO/2014.*

355 6104

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 2 GALPÕES LOCALIZADOS NA AV. CONTORNO, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAMAÇARI-BA, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS INSERVIVEIS AO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0199/2007 E TERMOS ADITIVOS.

03132013

LFN INFORMATICA LTDA 00.346.580/0001-73

88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

1.681,31

REFERENTE A NF N° 2014554 - PERIODO DE JULHO/2014 - CONFORME CONTRATO N° 0138/2013..

2921 6107

DESTINA-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENTREGA MENSAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO INFORME DE RENDIMENTO DOS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 029/2013 ,CONTRATO Nº 0138/2013 E TERMOS ADITIVOS. ** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2146**

(11)

87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

07762014

CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 36.003.671/0001-53 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

5.240,00

CONFORME A NF 09787, TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2014, DESTINA-SE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECAD NO CURSO " AUDITORIA GOVERNAMENTAL" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO .

2663 6110

DESTINA-SE Á INSCRIÇÃO DOS ERVIDORES DA SECAD NO CURSO "AUDITORIA GOVERNAMENTAL" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25/07/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 85/2014.**EM SUBSTITUIÇÃO NE 2419**

12882013

PRESTCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA-ME 07.438.697/0001-26 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

140.970,00

REFERENTE A NF 874, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2014,DESTINA-SE AO FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE IMPRESSA PARA ATENDER OS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAMAÇARI.

1796 6129

DESTINA-SE AO FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE IMPRESSA PARA ATENDER OS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAMAÇARI.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2014 E CONTRATO 0066/2014

11602013

PAINEL PATRIMONIAL LTDA 11.113.215/0001-35

88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

27.000,00

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA RUA LATERAL DE DENTRO, JARDIM LIMOEIRO, COM VISTAS ÁS INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SESP, SUPERINTENDÊNCIA DE TRÁFEGO E TRÂNSITO-STT, SAMU E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0031/2014.

1421 6131

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA RUA LATERAL DE DENTRO, JARDIM LIMOEIRO, COM VISTAS ÁS INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SESP, SUPERINTENDÊNCIA DE TRÁFEGO E TRÂNSITO-STT, SAMU E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 0031/2014.

00452010

IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA 96.704.689/0001-04 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

69.640,90

REFERENTE A NF 203, CONTRATO Nº123/2010 E ADITIVOS , NO PERÍODO AGOSTO DE 2014. DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

490 6136

DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 008/2010, CONTRATO 123/2010 E TERMOS ADITIVOS.

08742013

EMPÓRIO CARD LTDA-EPP 04.432.048/0001-20

88.87.04.122.042 - 33903000 - 0.1.00 - 00

142.100,00

REFERENTE NF 0121659, AQUISIÇÃO DE VALE-COMBUSTÍVEL, NA MODALIDADE IMPRESSA, CONFORME PREGÃO 0101/2013, CONTRATO 0327/2013.¨

547 6140

DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE VALE-COMBUSTÍVEL, NA MODALIDADE IMPRESSA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 0101/2013, CONTRATO 0327/2013.

07782013

UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.491.558/0001-42 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

16.816,64

REFERENTE A NF N° 2209 - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N°0277/2013..

499 6145

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DO USO DO SOLO NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS, CONFORME PREGÃO 0086/2013 E CONTRATO Nº 0277/2013.

(12)

87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

02562013

UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.491.558/0001-42 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

12.450,00

REFERENTE A NF N° 2210 - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORME CONTRATO N°0284/2013..

495 6146

DESTINA-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO FORÇA TAREFA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA EM COMBATE Á VIOLÊNCIA DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 0051/2013 E CONTRATO Nº 0284/2013.

04182013

ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.612.101/0001-74 88.87.04.122.042 - 33903000 - 0.1.00 - 00

2.107,00

REFERENTE NF 01763, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO 028/2013 E TERMO DE COMPROMISSO 0096/2013.¨ 2279

6152 11/09/2014

Licitação -PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 028/2013 E TERMO DE COMPROMISSO 0096/2013.

02862014

CLAUDIONOR RIBEIRO DOS SANTOS 054.252.715-49 88.87.04.122.042 - 33903600 - 0.1.00 - 00

15.000,00

REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA BA 512, LOTEAMENTO PARQUE SANTO ANTÔNIO, VIA COPEC, CAMAÇARI-BA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ACOMODAÇÕES DOS MATERIAIS DO PATRIMÔNIO, COMFORME CONTRATO 0136/2014, PERIODO DE AGOSTO/2014.¨

2465 6154

DESTINA-SE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA BA 512, LOTEAMENTO PARQUE SANTO ANTÔNIO, VIA COPEC, CAMAÇARI-BA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ACOMODAÇÕES DOS MATERIAIS DO PATRIMÔNIO, COMFORME CONTRATO 0136/2014.

05132010

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSP. TERRESTRE-COOMAP 02.021.980/0001-34 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

531.432,24

REFERENTE A NF N° 471 - PERIODO DE AGOSTO/2014 - CONFORFME CONTRATO N° 0185/2010 - 7° ADITIVO..

1493 6156

DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E CARGAS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 056/2010 E CONTRATO Nº 185/2010 E TERMOS ADITIVOS.

07842013

LOCAL VEÍCULOS LTDA 01.652.774/0001-60

88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

85.733,29

REFERENTE A NF 108, PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 266/2013, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 2206 6161

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVENIO FIRMADO EM 01 DE JUNHO DE 2007, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CAMAÇARI COM O ESTADO DA BAHIA NA OPERAÇÃO DA FORÇA TAREFA DA POLICIA CIVIL. CONFORME PREGÃO 0084/2013 E CONTRATO Nº 0266/2013 E TERMOS ADITIVOS. **EM SUBISTITUIÇÃO A NE 510**

11572010

WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA 02.996.311/0001-88 88.87.04.122.042 - 33903900 - 0.1.00 - 00

44.583,33

REFERENTE A NF 116, CONFORME Nº 363/2010, PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. DESTINA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS ,PLOTAODRAS, IMPRESSORAS E SCANNEADORAS.

1818 6162

DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTAODRAS, IMPRESSORAS E SCANNEADORAS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. COMFORME PREGÃO 120/2010 E CONTRATO 363/2010 E TERMOS ADITIVOS.

(13)

89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA

THAIANA GRAFICA LTDA 00.911.490/0001-88

88.89.28.846.888 - 33909300 - 0.1.00 - 00

71,76

REFERENTE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO DO REFIS, DO EXERCÍCIO DE 2012, NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 7107001, CONFORME PROCESSO NR 17428/2012.*

2814 6097

DESTINA-SE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO DO REFIS, DO EXERCÍCIO DE 2012, NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 7107001, CONFORME PROCESSO Nº 17428/2012.

MARCIO SAMPAIO ANDRADE SILVA 507.419.695-72 88.89.28.846.888 - 33909300 - 0.1.00 - 00

26,57

REFERENTE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO DO IPTU, DO EXERCÍCIO DE 2012, NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 71756, CONFORME PROCESSO NR 10611/2014.*

2815 6098

DESTINA-SE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO DO IPTU, DO EXERCÍCIO DE 2012, NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 71756, CONFORME PROCESSO Nº 10611/2014.

GÓES COHABITA ADM. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA33.352.535/0001-80 88.89.28.846.888 - 33909300 - 0.1.00 - 00

106,90

DESTINA-SE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HOSTÓRICO DO IPTU, DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2012, CONFORME O PROCESSO Nº 08802/2013.

2834 6099

DESTINA-SE NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO DO IPTU, DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012, NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 67264, CONFORME PROCESSO Nº 08802/2013.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 88.89.28.846.888 - 31909100 - 0.1.00 - 00

17.842,05

REFERENTE AO OFÍCIO Nº 315/2012, DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS.

405 6166

DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS.

21.461,95

REFERENTE O OFÍCIO Nº 302/2012, DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS.

405 6167

16.482,81

REFERENTE O OFÍCIO Nº 306/2012, DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS.

405 6168

BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91

88.89.28.846.888 - 33903900 - 0.1.00 - 00

7,80

REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS - C/C 573.030-9

88 6169

(14)

89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA

BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91

88.89.28.846.888 - 33903900 - 0.1.00 - 00

10,60

REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS - C/C 140.000-2.

88 6170

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1051-27

88.89.28.846.888 - 33903900 - 0.1.00 - 00

3.129,49

REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS - C/C 001-9.

29 6171

DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.