Kit de Produto
Índice
Itens membros ... 3
Kit/Pacote de Produto ... 3
Com emissão de NF-e ... 7
Sem emissão de NF-e ... 10
Atribuindo valor apenas aos componentes ... 10
Objetivo: O presente manual busca orientar a utilização de kits/pacotes de produtos em transações do NetSuite. Caso necessário, solicite apoio do suporte da Oracle’s Oxygen Systems através do e-mail: suporte@oxygen.systems.
Configurações para utilizar kits de produtos
O kit (ou pacote) é uma unidade composta por diversos itens existentes no sistema. Você pode
encontrar mais informações sobre como funcionam os kits na
Central de Ajuda do NetSuite
.
Itens membros
Primeiramente, é preciso ter cadastrado no seu ambiente os itens que irão compor o kit. O
cadastro de tais itens dependerá da sua natureza. O NetSuite suporta itens de diferentes
naturezas (como itens com e sem controle de estoque, no cenário de produtos) na
formação dos pacotes. O cadastro de itens está disponível em “Listas → Contabilidade →
Itens”.
Observação: Caso os componentes do kit sejam do tipo Item com controle de estoque, o estoque será devidamente movimentado quando forem realizadas transações com esses itens.
Kit/Pacote de Produto
Para criar um kit, acesse: “Listas → Contabilidade → Itens → Criar” e selecione a opção
Insira os dados das
Informações principais
que forem pertinentes à sua realidade.
Deverá ser estabelecido um
Nome/Número do Item
para identificar o kit. Escolha uma
denominação que facilite o seu reconhecimento na listagem de itens do seu ambiente.
Depois, acesse a aba
Compras/Estoque
. Sob ela, na sub-aba
Componentes
, deverão
ser vinculados os itens membros que irão compor o kit. Bastará digitar o nome dos itens
sob a coluna
Item
e adicioná-los, como no exemplo abaixo. Nessa sub-aba, marque
também a opção
Exibir componentes em transações
, para que os itens membros sejam
exibidos nas transações em que o kit for selecionado.
Observação: Nesse momento, há a possibilidade de definir a Quantidade de cada componente no kit. Caso se deseje estabelecer um valor fixo (2 unidades do item X, 4 unidades do item Y...), insira os valores na linha de cada item. Caso se pretenda fazer com que a quantidade de itens seja flexível, basta deixar a Quantidade de cada componente como 1. Assim, esse valor poderá ser estabelecido na transação, de acordo com a sua preferência.
Depois de vincular os componentes do kit, vá para
Contabilidade
. Informe uma
Conta
Receita
a qual o kit será vinculado.
Importante: Quando não for selecionada a Conta Receita, o item não será exibido na lista Item em transações de vendas. Essa é uma condição do NetSuite.
Observação: Em ambientes sem a feature SuiteTax, nessa aba, também estará disponível o campo Tabela de tributação. Esse é um campo obrigatório para a criação de itens em ambientes sem SuiteTax.
Por fim, acesse a aba
Configuração: Brasil
.
Nessa aba estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
Descrição
Uso do item Selecione o código de uso do item para determinar os créditos fiscais de IPI.
Código NCM Selecione o código NCM para determinar a alíquota do IPI para o item.
Origem do Item Selecione o código de origem do item para determinar os créditos fiscais de IPI.
Origem da mercadoria Selecione a categoria de origem em que o item se enquadra.
Classe Enquadramento IPI
Escolha a classe do IPI em que se enquadra o item. Lembre-se que a classe de enquadramento do IPI se aplica apenas a bebidas quentes e cigarros. Para os demais itens, basta enquadrá-los como "outros".
Código Selo Controle IPI
Selecione o código do selo de controle do IPI. Tal código é uma exigência para cigarros, bebidas alcoólicas, relógios de pulso e de bolso, e para fósforos de procedência estrangeira.
Conta Contábil de Cancelamento
Selecione a conta contábil que será utilizada no memorando de crédito gerado automaticamente para o cancelamento de notas. Nela cairá o estorno da receita reconhecida na fatura.
Conta Contábil de Remessa
Selecione a conta contábil em que serão registradas as remessas (movimentações de saída de mercadorias).
Código EAN Tributável
Insira o código EAN tributável. Quando o produto faturado for o mesmo que o produto tributável, o código enviado no cEAN e no cEANTrib será o mesmo. Caso sejam diferentes, o cEAN é o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e e o cEANTrib será o código de barras GTIN (antigo EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária.
Exemplo: Em uma compra de um palete com 12 caixas de produtos, sendo que cada caixa contém 9 latinhas, a venda (faturamento) foi realizada em caixas e a unidade tributável é a lata. O cEAN será o código de barras da caixa com 9 latas e o cEANTrib o código da lata.
Código EAN
Informe o código EAN (código de barras) do item, seguindo a mesma diretriz descrita na descrição do campo Código EAN Tributável.
Indicador de Escala Relevante
Marque esta opção para indicar item produzido em escala relevante, conforme cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017. Deve ser desmarcado caso não produzido em escala relevante.
CNPJ do Fabricante da
Mercadoria Informe o CNPJ do fabricante do produto. Código de Benefício Fiscal
na UF
Insira o código de benefício fiscal da unidade federativa do emissor da nota fiscal. Trata-se do mesmo código utilizado na escrituração digital, como o EFD.
Grupo de Itens Nesse campo, é possível vincular os itens de um “grupo de itens”. Esse recurso não é utilizado em kits de produtos.
Conta PIS Cancelamento
Selecione a conta contábil utilizada para o estorno do PIS na ocasião de um cancelamento. Este campo será utilizado apenas na ocasião de cancelamento fora do mês. Ele será exibido somente quando a opção Reclassificação Cancelamento Fora do Mês
estiver habilitada no cadastro da Info. Complementar Subsidiária.
Conta COFINS Cancelamento
Selecione a conta contábil utilizada para o estorno do COFINS na ocasião de um cancelamento. Este campo será utilizado apenas na ocasião de cancelamento fora do mês. Ele será exibido somente quando a opção Reclassificação Cancelamento Fora do Mês
estiver habilitada no cadastro da Info. Complementar Subsidiária.
Código do Produto I-SIMP No caso de um item monitorado pelo i-SIMP, insira o seu código de produto de acordo com o estabelecido pela tabela da ANP. Código de Imposto
Específico
Caso um imposto específico incida sobre o item, selecione o seu código (Tax Code).
Utilizando kits de produtos em transações
Uma vez cadastrado o kit em seu ambiente, será possível utilizá-lo em transações de vendas
(
Pedido de Vendas
,
Fatura
, suas respectivas
Devoluções
e
Venda
à
vista
). O kit se comporta de
maneira semelhante a um item individual, porém, é preciso observar algumas particularidades,
dependendo do seu cenário de utilização.
Com emissão de NF-e
Em transações de
Fatura
em que o
Tipo documento
utilizado seja
NF-e
e, portanto, em
que exista a emissão da nota fiscal de produtos, insira os dados de
Informações
principais
,
Informações de vendas
,
Classificação
e
Informações fiscais
pertinentes ao
seu cenário.
Acesse então a aba
Itens
. Nela, você deverá inserir, sob
Item
, o kit criado de acordo com
as recomendações detalhadas neste manual. Em
Valor
, insira o número 0, já que não deve
ser atribuído valor ao kit em sua totalidade. Não esqueça de selecionar um
CFOP
de saída
condizente com a movimentação em questão. Clique então em
Adicionar
.
Com isso, o sistema irá buscar, automaticamente, os componentes do kit, e irá inseri-los
na linha da transação.
Importante: Os componentes do kit que sejam do tipo Item com controle de estoque só serão inseridos caso haja quantidade disponível em estoque na
Localidade estabelecida. Do contrário, o sistema não permitirá a inserção desses itens na transação.
Observação: O CFOP indicado na linha do item kit será replicado nas linhas dos itens membros do pacote. Caso se deseje inserir códigos diferentes para cada componente, essa alteração deverá ser realizada manualmente.
Proceda normalmente com o preenchimento das outras abas da transação. Depois de
salvar, em
Detalhes dos Impostos
(
Tax Details
), você poderá conferir a tributação
incidente sobre a transação:
Depois de
Gerar documento eletrônico
e
Enviar documento eletrônico
, a NF-e terá
sido emitida, trazendo apenas os componentes do kit:
Aviso: O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) e o arquivo XML da nota fiscal não apresentarão a unidade do kit. Apenas os componentes do pacote serão trazidos nesses arquivos. O kit aparecerá apenas na transação, dentro do NetSuite.
Observação: Nos Dados adicionais de notas emitidas registrando a venda de kits, sob Observações, será informado um texto indicando que os itens são componentes do kit cadastrado no seu ambiente. O número de “unidades” indicado equivale ao número de componentes do kit.
Importante: Caso seja necessário realizar a Devolução da venda de kit, crie a transação normalmente. No caso de uma devolução parcial, bastará remover os componentes do kit que não serão devolvidos.
