Service Pack Hotfix Correções

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Service Pack 02.18 Hotfix 030 - Correções

Conteúdo desta página

FCA - Financeiro, Contábil e Ativo Ativo

Baixa de Títulos Contas a Pagar Contas a Receber Fiscal

GIA Integração LCF Sped Fiscal

SCM - Supply Chain Management B2C

Custo Médio Estoque Faturamento Notas Fiscais Produção Produto acabado Varejo

Notas Fiscais

FCA - Financeiro, Contábil e Ativo

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Ativo

39543 - Cadastro de imobilizado Ao vincular manualmente uma nota fiscal ao cadastro de um determinado ativo e posteriormente excluir a referida nota, o cadastro do ativo não era excluído.

91351 - Depreciação acumulada de bens Efetuado tratamento no cálculo dos valores de depreciação acumulada dos bens a partir da tela 013010 - Consulta do Imobilizado a fim de que o relatório C seja gerado corretamente.

91538 - Baixa de ativo Efetuados ajustes para que, no caso da baixa de um ativo, o valor da baixa seja calculado de acordo com o local mais recente do imobilizado.

Baixa de Títulos

91473 - Tabela de impostos Aplicada revisão na alteração dos valores da tabela de imposto de notas fiscais quando for gerado lançamento por retenção a fim de evitar duplicidades nos valores de base e de impostos ao efetuar a baixa a partir da tela 009031 - Baixa de Títulos a Pagar.

Contas a Pagar

92059 - Cálculo de retroativos As telas 009034 - Consulta Geral de Conta e 009156 - Contas a Pagar Retroativo receberam ajustes no cálculo de retroativos a fim de evitar divergências de saldo.

Contas a Receber

88399 - Vencimento de títulos Realizado tratamento na tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões para que títulos com vencimento marcado para feriados sejam levados corretamente para a 4ª fase do robô de conciliação.

Fiscal

GIA

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91628 - Validação de arquivo Aplicados ajustes na validação dos campos Observação e Fundamento da GIA-RJ a partir da tela 012013 - GIA.

Legal

91807 - Registro CR10 A tela 012013 - GIA recebeu revisão no filtro de CFOPs válidas para a geração do registro CR10 da GIA a fim de evitar inconsistências.

Integração

74289 - Tributação A tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja recebeu ajustes para

que os dados de tributação ICMS e tributação origem da exceção de imposto sejam gerados corretamente quando indicados na NF.

LCF

90527 - Valores de encargos e seguros Ajustes na informação de campos vindos de notas fiscais relacionadas a fim de que os valores para encargos e seguros sejam importadas corretamente a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal.

Sped Fiscal

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91021 - Cálculo do valor de item O cálculo do valor do item no registro C870 recebeu correções durante a geração do Sped Contribuições a partir da tela 012347 - Sped PIS e COFINS a fim de evitar divergências durante a geração do TXT.

91219 - Registro C870 Realizado ajuste no cálculo do campo de descontos do registro C870 ao os casos gerar o Sped a partir da tela 012347 - EFD Contribuições para

em que não houver base de cálculo de PIS e COFINS a fim de evitar inconsistências.

92339 - Valor de desconto Efetuada alteração na montagem temporária de movimentação de SAT /CF-e a fim de que o valor de desconto de itens no registro C870 seja calculado corretamente nos casos em que a nota fiscal de origem possuir subitens diferentes.

92532 - Registro C850 Aplicados ajustes na informação da situação tributária do registro C850 para cupons com imposto 42 (FECP) durante a geração do arquivo Sped Fiscal a partir da tela 012334 - Geração do Sped Fiscal.

92810 - Vínculo de NF Realizado ajuste na geração de vínculo de notas fiscais em lançamentos de impostos durante a apuração e ajustes na geração do registro E113 a fim de que as notas lançadas no último dia do período de geração do arquivo sejam consideradas durante a geração do Sped Fiscal a partir da tela 012334 - EFD ICMS/IPI.

SCM - Supply Chain Management

B2C

91172 - Geração de XML Aplicada melhoria na performance de geração do XML de NF-e no B2C a fim de otimizar o tempo de envio das informações.

Custo Médio

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66565 - Cálculo de valor líquido Realizado ajuste no cálculo do valor líquido durante o fechamento de CM realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que sejam consideradas também as operações de transferência.

73913 - Absorção P.A. A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu tratamento

no cálculo dos valores absorvidos pelo custo exibidos na guia Absorção a fim de que o total de absorção do período seja exibido

P.A.

corretamente.

88053 - Valor de despesa Aplicada correção no cardex de custo médio para exibir o valor de despesa vinculado a nota fiscal durante o processamento a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências durante a entrega de obrigações fiscais.

88368 - Quantidades em processo Efetuada revisão na rotina de fechamento de custo médio a fim de que o cálculo das quantidades em processo seja realizado corretamente durante a absorção de PA a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio.

92131 - Fechamento de CM Adicionada a validação do parâmetro

CM_ABS_CONSIDERA_PERDA_MP durante o processo de fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio.

Quando o parâmetro estiver com o status igual a Verdadeiro , a perda será abatida da quantidade, caso contrário será considerada a quantidade total.

92209 - Cálculo de absorção Efetuado tratamento na geração de custo médio para os casos em que houverem ordens de produção amarradas a duas ou mais notas fiscais durante o período a fim de que, ao efetuar a consulta do CM a partir da tela 009154 - Consulta Fechamento Custo Médio, o valor das colunas Tot

e da guia

al Absorção Período Total Absorção Acumulado Absorção seja calculado corretamente.

P.A.

Estoque

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70036 - Quantidades em trânsito Foi realizada correção na tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial para calcular corretamente as quantidades em trânsito e evitar inconsistências nos valores indicados ao exportar os dados para formato excel.

87895 - Movimentações Realizados ajustes na movimentação de estoque realizada a partir da tela 120029 - Movimentações Internas a fim de evitar duplicidades na quantidade de itens.

Faturamento

92786 - Agrupamento por pedido A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes no processo de entrada de NF de devolução quando houver agrupamento por pedido a fim de que o cálculo da quantidades de itens seja realizado corretamente.

93053 - Valor do peso líquido / bruto de caixas Aplicados ajustes na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar divergências no valor do peso líquido / bruto de caixas geradas a partir da tela 150011 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra durante o processo de faturamento.

Notas Fiscais

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90402 - NF de devolução O processo de entrada de notas fiscais de devolução a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu tratamento com objetivo de evitar duplicidades na geração do item de impressão.

90945 - Validação de origem de itens A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu correções na validação da origem de itens em notas fiscais de entrada a fim de evitar inconsistências durante a emissão de NFs de retorno.

91064 - Cadastro do fornecedor Efetuada correção na classe para atualizar notas fiscais de acordo com o agrupamento do cadastro do fornecedor na tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico.

91148 - Informações de duplicata Ajustes na geração da DANFE a fim de que as informações de duplicata sejam indicadas corretamente de acordo com a XML ao imprimir o documento a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais.

91227 - Impressão de DANFE Realizados ajustes na tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais a fim de evitar duplicidades nas informações durante a impressão da DANFE.

92391 - Rateio de descontos Aplicada correção na emissão de notas fiscais de devolução a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado a fim de que o rateio de descontos seja efetuado corretamente quando a devolução possuir duas ou mais NFs vinculadas com desconto.

95370 - DANFE A tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais recebeu correção

na impressão de NFs que possuam produtos não listados na tabela do IBPT a fim de evitar inconsistências no DANFE.

Produção

80320 - Descrição de materiais A tela 003008 - Materiais recebeu correções a fim de que alterações aplicadas na descrição alternativa de um determinado material não sejam replicadas nas variações de tamanho do mesmo material.

84295 - Geração de OP Aplicados ajustes na tela 008052 - Geração de Ordem de Produção a fim

de que a geração de OP automática seja realizada corretamente.

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Produto acabado

82576 - Campos Original + Despesas e Quantidade A tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu ajustes no cálculo dos valores indicados nos campos Original + Despesas e Quantidade da guia Cabeçalho a fim de evitar inconsistências.

90275 - Campo Custo 1 Aplicado ajuste na tela 120103 - Entrada de Produtos a fim de que o campo Custo 1 na guia Manutenção de Produtos seja exibido corretamente.

Varejo

Notas Fiscais

87508 - NFC-e em contingência Aplicado tratamento na emissão de NFC-e em contingência SAT para vendas realizadas via TEF a fim de evitar inconsistências ao finalizar a operação.

91965 - Validação de NF-e Realizada correção na geração de NF-e de vendas que contenham valor

de frete a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim

de evitar inconsistências na validação de troco durante a aprovação da

nota.