='---- ~---~~- --- TERMO ADITIVO N!! 078/2021-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO N!! R002/2014-SMS.G SEI 6018.

(1)

CIDADE DE

SÃO PAULO

- ---~~--- -111,1..,. ^SAÚD ^Ê = '---- ~---~~-- - --

TERMO ADITIVO N!! 078/2021-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO N!! R002/2014-SMS.G

PROCESSO:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

OBJETO DO CONTRATO:

2014-0.035.603-9 SEI 6018.2021/0040377-1

PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE

SAÚDE

DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA

DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de

CUSTEIO e INVESTIMENTO

para 2(dois) postos de vacinação na Modalidade Mega Posto , no território da Supervisão Técnico Saúde Capela do Socorro - Ações de Continuidade da Vacinação contra o Covid-19 -, para o período de 15 a 30 de junho de 2021.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO,

através

da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL., com sede na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, neste ato representado por seu, Coordenador, MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES , brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4 , inscrito no CPF/MF n!! 126.297.518-21, designado por CONTRATANTE e, de outro lado

,

a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

,

qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-0l, inscrita no CREMESP sob n!! 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7!! Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo

-

SP neste ato representada por seus procuradores VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita no OAB/SP 291629, portadora da cédula de identidade RG 29.191.500-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n!! 191.874.718-09, residente e domiciliada nesta capital e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG n!! 10.969.704

-2 SSP/SP,

inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328/29, residente e domiciliada, nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990

, a Lei Municipal n!! 14.132, de

24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n!!

8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO N!! R002/2014- SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

1

(2)

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso no valor de R$ 287.610,74 (Duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos) à

TÍTULO DE CUSTEIO e

R$ 765,00 (setecentos e

sessenta e

cinco reais} à

TITULO DE INVESTIMENTO,

para 2(dois) postos de vacinação na Modalidade Mega Posto -Ações de Continuidade da Vacinação contra o Covid-19 - para o período de 15 a 30 de junho 2021, conforme cronograma abaixo:

Cronograma de desembolso

Junho/2021 Total CUSTEIO R$ 287.610,74 R$ 287.610,74 INVESTIMENTO R$ 765,00 R$ 765,00 TOTAL R$ 288.37S,74 R$ 288.375,74

As despesas acima onerarão as Dotações Orçamentár ias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3350.3900.00 e 84.10.10.301.3003.2.520.4450.5200.

CLÁUSULA SEGUNDA

Inclusão dos profissionais abaixo para atendimentos nos 2 (dois) postos de vacinação na Modalidade Mega Pos

to,

que funcionará de 2

²

feira a 6

2

feira das 8:00 às 17:00 h, ou conforme necessidade da campanha, sendo que nos dias com atividades suspensas estes profissionais serão direcionados para as Unidades Básicas de Saúde, e aquisição de 01 microondas.

►

Mega Posto implantado no Pet Shop

"PE

TZ"- ,

situado na

Avenida Senador Teotônio Vilela, 4482 - Vila São José, com 12 pontos de vacinação.

-

08 Orientador de Fluxo 40 h;

-

15 Auxiliar Técnico Adm

inistrativo 40 h;

- 03 Enfermeiro 40 h;

-

15 Técnico de Enfermagem

40 h;

►

Mega Posto no Centro Cultural Grajaú, situado na Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252

-

Parque América, com 12 pontos de vacinação.

-

08 Orientador de Fluxo 40 h;

·

· 15 Aw:iliar Técnico Administrativo 40 h;

•·

03 Enfermeiro 40 h;

-

15 Técnico de Enfermagem 40 h;

• Aquisição de Equipamentos:

CENliRO CUIL liUIRAL GRAJA:iJ

EQUIPAMENTO QUANTIDADE

MICROONDAS 34 LITROS

1

2

°t(

VALOR

R$ 765,00

I

,,

(3)

CIDADE DE

SÃO PAULO

SAÚ~ - ~~---

---

CLÁUSULA TERCEIRA

Inclusão dos seguintes anexos:

Anexo V - Quadro de Metas e RH Anexo VI

-

Plano Orçamentár

io

Anexo VII - Dimensionamento de RH.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalterada

s as demais Cláusulas do Contrato

de Gestão nº R002/2014

-

SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lav rado o presente termo em 04 (quatro) vias de

igual teor,

que lido e achado conforme

ent

re as partes, vai por elas juntament

e

com as test

emunhas

assinado.

ADORIA REGIONALHE~(l~S Marcelo Oel

~

coocdenador

.

^,

ili~ ^~ /lWlí& dL w .w16l SA?Jio..

VANILDA MOREIRA

DE

SOUSA SILVA ASSOCIAÇÃO

SAÚDE DA FAMÍLIA

TESTEM ~ iç:p

3 CRS-SUL

MARIA

IS BEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO

SAÚDE DA FAMÍLIA

Nom

e:

RG: lb=k>8o<:;;. 3>

Gisele Moreira Falcão

RF 641.440.1

Assessoria Técnica

(4)

Categoria Profissional

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Categoria Profissional

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

ANEXO V - EQUIPE

E

METAS

Quant.

3

15

3

15

Jornada Semanal em horas

40h 40 h

Jornada Semanal em horas

40h 40 h

4

Procedimento Quantidade

acompanhamento das atividades Aplicação de Vacinas Livre demanda

Procedimento

acompanhamento das atividades Aplicação de Vacinas Livre demanda

(5)

.,

CIDAD E DE

.,. _ S '='=" ÃO PAULO ~-~---~

SAÚDE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO· R002/2014 CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

-

SERVIÇO: Mega Posto

1

;.,,,

_JI _·_if

~

^,11

:;li' i'

^'

' ,~.

^li, ^li

lh ll

^~~SORl~ÃO

^,/l

^'~I ^1;^,,1

^l ^!J

^1:^lt

iíl

i~,n/21

' ^,,

^{' 1} ^'

,Ir ,

O!, P,,e~soaí!~: ~éfh~xo,

' !!~ li i

^li

,.

_iJ'

' JI 11 ·~

'd

¹^''·

fü

^l~'.^~/2b7!~,^28,89¹

^h ^h,I:'

;J 1 1, ' J .,, '

01.01 -Remuneração de Pessoal R$ 145.678,01

01.02 - Benefícios R$ 29.180,19

01.03 -Encargos e Contribuições R$ 14.709,51

01.04 -Outras Despesas de Pessoal R$ 17.761,18 ó~LM ateri#is1qe lcor'sÜmc(

:1

^jl'

^1p1 !'.

¹

!'

^1\1

;'.j ';

¹

1? li _i:

¹^"'R$ 40.~02,~p ¹

li .~: 1:

02.04 -Material de Escritório R$ 773,52

02.06 - Material de limpeza R$ 1.852,80

02.07 -Uniformes e Rouparia Hospitalar R$ 8.818,96 02.99 Outros materiais de consumo R$ 28.957,32 ,o~)M,~~rial, de cdnsµlno Assiste'Htia11 '¹

I' l1J, !:ll 'H

^li ^I' ¹R$, 2~!6~-~lgf 1₁₁

03.01 -Drogas e Medicamentos Diversos

03.02 -Produtos Médicos e Enfermagem Diversos ^{R$ 25.666}^,22 1:0;4

:J s~~l/ i çps

1 fie~c~lrii~~º~ ¹1

'I'

^t

,,

_•^{li ,}₁_,if

I' ,

_{il ;.}

1'

^'

l l'll l

!

^'ii:11, ^~$ ^Hi'l ⁱ ⁾ ^J ^R~ ^.i ⁱ ^r.Ili li

04.05 -limpeza Predial/ Jardinagem R$ 10.275,56

04.14 -Serviços de Outros Profissionais da Saúde R$ l.092,00

04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos R$ 2.247,87

04.24 -Telefonia R$ 597,60

06. Obf,as :~• 1m:lestir;rl~n'tos ,.

! lit:l~U!'.)jlll / !ll·,ill'!f'

_,l, ¹

l

^1;·•_·,,ll' '" 1 .·1v ,,. , ^I1

1:11

¹

' !I M

^'.^o,ooL

1111~

¹

l

06.01 -Reformíls

06.02 - Ampliação e Adequação

li, 'J)!!

ji

iti, ~~TAL

u

"

,,

R$¹2d7.328,8~¹ R$ 145.678,01

R$ 29.180,19 R$ 14,709,51 R$17.761,18

! ' ₁ R$1ilo;l402J'i;,o

,l; '

¹

R$ 773,52 R$ 1.852,80 R$ 8.818,96 R$ 28.957,32

'il11l

IR$ 2~.666;!22.

li

1 R$ 25.666,22

'TI!: ,,

Mlr4.z13 03,

1,11 1 li 1l / j

R$ 10.275,56 R$ 1.092,00 R$ 2.247,87 R$ 597,60

1. , R$ o,~ollll1 ¹¹¹¹

07'.

Eq

¹ijlp~in'.e'n\9s -h~~~~ti,Jner,'tos

1di

I

lllii' ; H,H, :1 ¹ 'il1111ll1,Jl1,i 1 111 ,

:Ms,1,6~Jb:(~;

li!

':' 11

1 1 n

'~$!76~\oo

1d 1.lll ,i'

1 07.01 -Equipamentos Assistenciais

07.02 -Equipamentos Administrativos R$ 765,00 R$ 765,00

l!ltl l ~~ 1• '!1 W ^!,

^T~^TAL^cti~^sT~I©^1,

^li ''".li\ n11 1 , • ,,rn1 1

11

li ^li'

^li^'1

^R$

^zM^,^,^{, ,}^.G^{l'b 1.41}

^, ¹¹

^'

,, ^• ^il,

^R$1^~87.6,^10,74^,1l)l

^li

1:1:

n1 ·Mr1mi:: Htil

^{1 ,,}⁰'WTAt: ll)IVESTIMENl'.O

11'

11 ,.,, 1

!.m!l·,;11i: li -111;,I ;I R$ 1 1 ~ . s,b , Q lt 1 '.f.

1

,I'

^R$¹^765,dÓ ^\ ¹

1

nl,,hilljl Jt JHl

¹

,.,,U,1,,. Íf

TO;T fi,L ^,1 11 ''11

,li

;I

li

1,,

.1 Jl'.-i!, d!I, ,attl

¹

11 ~ $

i88,3Jis!i4

N, , li

dR$ 28,!11~75,74 li ¹¹

PLANO ORÇA'MElilíliÁ'!lUO - R0lil'Ql/2,(!M4 CA,PEl!.A D:O SOCORRO

UNIDADE junho/21 TOTAL

PET SHOP "PETZ" R$ 145.845,70 R$ 145.845,70 CENTRO CULTURAL GRAJAÚ R$ 142.530,04 R$ 142,530,04

TOTAL R$ 288.375,74 R$ 288.375,74

(6)

CIDADE DE

----~~ ~ ~ ÃO_J>AULO _ -,----~~-~---~- _p.~ _~1111

SAÚDE

ANEXO VII - DIMENSIONAMENTO RH

Auxiliar Apoio Orientador de Fluxo 40 h 8

o

8

Auxiliar Técnico Administrativo 40 h 15

o

15

Enfermeiro 40 h 3

o

3

Técnico de Enfermagem 40 h 15

o

15

Total 41

o

41

Auxiliar Apoio Orientador de Fluxo 40 h 8

O 8

Auxiliar Técnico Administrativo 40 h 15

O

15

Enfermeiro 40 h ₃

O 3

Técnico de Enfermagem 40 h 15

o

15

Total 41

o

41

e{

6 ('{'{\

(7)

Associação Saúde da Familia

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

Este plano de trabalho considerou:

-TA 078/2021;

- Retificação do Período de "junho/21" para "15/jun a 30/jun/21".

Contempla os seguintes pontos de vacinação:

- Implantação de 6 box de vacinação - Local: Centro Cultural Grajaú -Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252 -Pq. América;

-Implantação de 6 box de vacinação -Local: Pet Shop "Petz", Estacionamento da Loja, Av. Sen. Teotônio Vilela, 4482 -Vila São José;

-Contratação de Recursos Humanos para implantação de posto de vacinação no apoio às unidades de saúde da RAS Capela do Socorro, durante a campanha de vacinação contra a COVID-19 (proporcional);

-Compra de itens de consumo para utilização, pelos profissionais e usuários do serviço, conforme planilha anexa;

-Aquisição de material permanente (investimento) para uso dos profissionais;

-Contratação de serviço de limpeza, necessário para a manutenção da limpeza do ambiente (proporcional).

São Paulo, 28 de junho de 2021

Vanilda Moreira S. Silva Assessor Técnico

i\a G onçíl \ve~

enador

-SUL

Maria Is

rporativa Administrativa

(8)

Pet Shop "PETZ" (Vacinação)-Walking Thru 145.845,70 Centro Cultural Grajaú (Vacinação)-Walking Thru 142.530,04 142.530,04

TOTAL - CUSTEIO+ INVESTIMENTO 288.375,74 288.375,74

São Paulo, 28 de j unho de 2021

Vanilda Moreira S. Silva Maria Is bel Ribeiro de Campos

Assessor Técnico Gerente orporativa Administrativa

(9)

Associação Saúde da Família

~,,.,,~,,r•■•

S AS UNIDADES ^{,,. ..}

..

^·e^a:OI•••-_.l ■ rJ

z,!.1~-· - ^,..,. •..

^, ^:1•

-

SERVIÇO: !TODAS AS UNIDADES

OESCRIÇAO jun/21 VALOR TOTAL (R$)

01. Pessoal e Reflexo 207.328,89 207.328,89

01.01 -Remuneração de Pessoal 145.678,01 145.678,01

01. 02 -Benefícios 29.180,19 29.180, 19

01.03 - Encargos e Contribuições 14.709,51 14.709,51

01.04 - Outras Despesas de Pessoal 17.761,18 17.761,18

02, Materiais de Consumo 40.402,60 40.402,60

02.01 -Material Odontológico

- -

02.02 -Gases Medicinais -

-

02.03 - Orteses e Proteses -

-

02.04 -Material de Escritório 773,52 773,52

02.05 -Combustíveis

-

^-

02.06 -Material de Limpeza 1.852,80 1.852,80

02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar 8.818,96 8.818,96

02.08 -Alimentícios

-

^.

02.09 -Despesas de Transporte -

-

02.1 o -Suprimento de Informática .

-

02.11 -Material de Manutenção Equipamento Assitencial - ^-

02. 12 -Material de Manutenção Equipamento Administrativo

-

^-

02.13 -Material de Manutenção Predial -

-

02.99 Outros materiais de consumo 28.957,32 28.957,32

03. Material de Consumo Assistencial 25.666,22 25.666,22

03.01 -Drogas e Medicamentos Diversos -

-

03.02 -Produtos Medicos e Enfermagem Diversos 25.666,22 25.666,22

04. Serviços Terceirizados 14.213,03 14.213,03

04.01 -Assessoria Contábil

-

^-

04.02 -Assessoria e Consultoria

-

^-

04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática

-

^-

04.04 - Vigilância/ Portaria/ Segurança

- -

04.05 -Limpeza Predial / Jardinagem 10.275,56 10.275,56

04.06 - Lavanderia

-

^-

04.07- SND

-

^-

04.08 - Serviços de Remoção

-

04.09 -Serviços de Transporte - -

04.10 -Serviços Gráficos -

-

04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH

- -

04.12 -Educação Continuada - -

04.13 -Serviços Assistenciais Médicos

-

^-

04.14 -Serviços de Outros Profissionais da Saúde 1.092,00 1.092,00

04.15 -Manutenção de Equipamentos - -

04.16 -Manutenção Predial e Adequações - -

04.17 -Manutenção de Equipamentos Assistenciais

- -

04.18 -Locação de Equipamentos Médicos -

-

04.19 -Locação de imóveis

- -

04.20 -Locação de Equipamentos Administrativos 2.247,87 2.247,87

04.21 - Locação de Equipamentos Veículos - -

04.22-Agua

- -

04.23 -Energia - -

04.24 -Telefonia 597,60 597,60

04.25- Gás

- -

04.99 -Outros Serviços de Terceiros - -

TOTAL - CUSTEIO• TODAS AS UNIDADES • TODAS AS UNIDADES 287.610 74 287.610,74

-

Investimento 765,00 765,00

06.01 -Reforma - -

07.01 - Equipamentos 765,00 765,00

TOTAL -INVESTIMENTO -TODAS AS UNIDADES· TODAS AS

765,00 765,00

UNIDADES

-

TOTAL - CUSTEIO+ INVESTIMENTO-TODAS AS UNIDADES --TODAS

288.375,74 288.375,74

AS UNIDADES

São Paulo, 28 de junho de 2021

VM AA ^P,fo.

_Vanilda Moreira S. Silva

M,s . S,&çt e;-

Maria Is bel Ribeiro de Campos ^~

Assessor Técnico Gerente C orporativa Administrativa

(10)

Associaç ão Saúde da

Familia

~~ ·;•:;; T~" ~aci~:•ç;~)

SERVIÇO: IWalking Thru DESCRIÇÃO 01. Pessoal e Reflexo

01.01 -Remuneração de Pessoal 01.02 -Benefícios

01.03 - Encargos e Contribuições 01.04 -Outras Despesas de Pessoal 02. Materiais de Consumo

02.01 - Material Odontológico 02.02 -Gases Medicinais 02.03 - Orteses e Proteses 02.04 -Material de Escritório 02.05 -Combustíveis 02.06 - Material de Limpeza

02.07 -Uniformes e Rouparia Hospitalar 02.08 -Alimenticios

02.09 -Despesas de Transporte 02.1 O -Suprimento de Informática

02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial 02.12 -Material de Manutenção Equipamento Administrativo 02 .13 -Material de Manutenção Predial

02.99 Outros materiais de consumo 03. Material de Consumo Assistencial 03.01 -Drogas e Medicamentos Diversos 03.02 -Produtos Medicos e Enfermagem Diversos 04. Serviços Terceirizados

04.01 -Assessoria Contábil 04.02 -Assessoria e Consultoria

04.03 -Serviços, Programas e Aplicativos de Informática 04.04 -Vigilância/ Portaria/ Segurança

04.05 - Limpeza Predial/ Jardinagem 04.06 -Lavanderia

04.07 - SND

04.08 - Serviços de Remoção 04.09 -Serviços de Transporte 04.1 O - Serviços Gráficos

04.11 -Despesas de Serviços de Benefícios para RH 04.12 - Educação Continuada

04.13 - Serviços Assistenciais Médicos

04.14 -Serviços de Outros Profissionais da Saúde 04.15 - Manutenção de Equipamentos

04.16 -Manutenção Predial e Adequações 04.17 -Manutenção de Equipamentos Assistenciais 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos 04.19 -Locação de imóveis

04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos 04.22 -Agua

04.23 -Energia 04.24 -Telefonia 04.25- Gás

04.99 -Outros Serviços de Terceiros Investimento

06.01 -Reforma 07.01 - Equipamentos

TOTAL - CUSTEIO - Pet Shop "PETZ" (Vacinação) · Walking Thru

~ M. ~ . <S ,&,v ct

Vanilda Moreira S. Silva Assessor Técnico

,.,,

. .

^{• ..}^..,u^•••

jun/21 103,664,45

72.839,01 14.590, 10

7.354,76 8.880,59 20.030,30

-

- -

386,76

-

926,40 4.290,68

- - - - -

-

14.426,46 12.833,11

- 12.833, 11

9.317,84 -

- -

- 6.850,37

- -

-

- -

-

- 546,00

- - - - - 1.622,67

-

- -

298,80 -

- - -

- 145.845,70

VALOR TOTAL (R$)

Maria 1 Gerente

103.664,45 72.839,01 14.590,10 7.354,76 8.880,59 20.030,30

- - - 386,76

- 926,40 4.290,68

- -

-

- 14.426,46 12.833, 11

-

12.833, 11 9.317,84

-

- -

- 6.850,37

- -

-

- -

-

- - 546,00

-

- -

-

1.622,67 - - - 298,80

-

- - 145.845,70

(11)

Associação Saúde da Familia

~~~;;:~: I ~~:jaú (V~~inaç~o)

SERVIÇO: IWalking Thru DESCRIÇÃO 01. Pessoal e Reflexo

01.01 - Remuneração de Pessoal 01.02 - Beneflcios

01.03 -Encargos e Contribuições 01.04 - Outras Despesas de Pessoal 02. Materiais de Consumo

02.01 - Material Odontológico 02.02 -Gases Medicinais 02.03 - Orteses e Proteses 02. 04 -M ateria! de Escritório 02.05 - Combustíveis 02.06 -Material de Limpeza

02.07 -Uniformes e Rouparia Hospitalar 02.08 -Alimentícios

02.09 -Despesas de Transporte 02.1 O -Suprimento de Informática

02.11 -Material de Manutenção Equipamento Assitencial 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo 02.13 - Material de Manutenção Predial

02.99 Outros materiais de consumo 03. Material de Consumo Assistencial 03.01 -Drogas e Medicamentos Diversos 03.02 -Produtos Medicas e Enfermagem Diversos 04. Serviços Terceirizados

04.01 -Assessoria Contábil 04.02 -Assessoria e Consultoria

04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática 04.04 -Vigilância/ Portaria/ Segurança

04.05 -Limpeza Predial / Jardinagem 04.06 - Lavanderia

04.07-SND

04.08 -Serviços de Remoção 04.09 -Serviços de Transporte 04.1 O -Serviços Gráficos

04.11 -Despesas de Serviços de Benefícios para RH 04.12 -Educação Continuada

04.13 -Serviços Assistenciais Médicos

04.14 -Serviços de Outros Profissionais da Saúde 04.15 -Manutenção de Equipamentos

04.16 - Manutenção Predial e Adequações 04.17 -Manutenção de Equipamentos Assistenciais 04.18 -Locação de Equipamentos Médicos 04.19 - Locação de imóveis

04.20 -Locação de Equipamentos Administrativos 04.21 -Locação de Equipamentos Veículos 04.22-Agua

04.23 -Energia 04.24 -Telefonia 04.25-Gás

04.99 -Outros Serviços de Terceiros Investimento

06.01 -Reforma 07.01 -Equipamentos

TOTAL - CUSTEIO - Centro Cultural Grajaú (Vacinação) -

Walking Thru

A.MÍ.AA M . 5 . ,S,J/,vCJ..,

Vanilda Moreira S. Silva Assessor Técnico

,

. . .

^'

_· _-

, .. .., 11• ""

jun/21 VALOR TOTAL (R$)

103.664,45 103.664,45

72.839,01 72.839,01

14.590,10 14.590,10

7.354,76 7.354,76

8.880,59 8.880,59

20.372,30 20.372,30

-

^-

- -

-

386,76 386,76

-

926,40 926,40

4.528,28 4.528,28

- -

14.530,86 14.530,86

12.833,11 12.833, 11

-

12.833, 11 12.833, 11

4.895,19 4.895,19

- -

-

^-

- -

3.425, 19 3.425,19

-

- -

-

^-

-

546,00 546,00

- -

-

^-

- -

-

625,20 625,20

-

^-

-

^-

-

298,80 298,80

-

^-

- -

765 00 765,00

-

765,00 765,00

142.530,04 142.530,04

o

(12)

AuxApoio

40h 8

o

8

Orientador de Fluxo

Centro Cultural Grajaú (Vacinação) AuxTecAdm 40h 15

o

15

Enfermeiro 40h 3

o

3

Tec Enfermagem 40h 15

o

15

AuxApoio

40h 8

o

8

Orientador de Fluxo

Pet Shop "PETZ" (Vacinação) Aux Tec Adm 40h 15

o

15

Enfermeiro 40h 3

o

3

Tec Enfermagem 40h 15

o

15

Total Geral 82

o

82

1

='---- ~---~~- --- TERMO ADITIVO N!! 078/2021-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO N!! R002/2014-SMS.G SEI 6018.

CIDADE DE

SÃO PAULO

- ---~~--- -111,1..,. SAÚD Ê = '---- ~---~~-- - --