RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2011.
FORNECEDOR: SANDRA ELENA JAFRONE
CNPJ: 08.648.333/0001-33 EMPENHO Nº: 2011NE000307 NOTA FISCAL Nº: 6283 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Dispensa Licitação- Proc. Adm. Nº 109/2011-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total - MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS Unidade - 599,60 599,60
TOTAL DA AQUISIÇÃO 599,60
FORNECEDOR: SANDRA ELENA JAFRONE
CNPJ: 08.648.333/0001-33 EMPENHO Nº: 2011NE000307 NOTA FISCAL Nº: 6282 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Dispensa Licitação- Proc. Adm. Nº 109/2011-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS Unidade - 412,50 412,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 412,50
FORNECEDOR: SANDRA ELENA JAFRONE
CNPJ: 08.648.333/0001-33 EMPENHO Nº: 2011NE000307 NOTA FISCAL Nº: 6320 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Dispensa Licitação- Proc. Adm. Nº 109/2011-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS Unidade - 581,40 581,40
TOTAL DA AQUISIÇÃO 581,40
FORNECEDOR: DENTAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02.029.252/0001-79 EMPENHO Nº: 2011NE000309 NOTA FISCAL Nº: 406 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS UNIDADE - 344,20 344,20
TOTAL DA AQUISIÇÃO 344,20
FORNECEDOR: S.H. INFOMÁTICA LTDA
CNPJ: 06.048.539/0001-05 EMPENHO Nº: 2011NE000099 NOTA FISCAL Nº: 327 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Dispensa de licitação – Proc. Adm. 77/2009-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS UNIDADE - 1.313,90 1.313,90
TOTAL DA AQUISIÇÃO 1.313,90
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVENIOS HOM LTDA. CNPJ: 03.506.307/0001-57 - EMPENHO Nº: 2011NE000034
NOTA FISCAL Nº: 3980991 DATA DO ATESTO: 31/03/2011 MODALIDADE: Pregão 19/2009- Proc. Adm. Nº 204/2009-SÃO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total COMBUSTIVEIS CARTÃO COMBUSTÍVEL UNIDADE - 7.038,00 7.038,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 7.038,00
FORNECEDOR: S.H. INFOMÁTICA LTDA
CNPJ: 06.048.539/0001-05 EMPENHO Nº: 2011NE000099 NOTA FISCAL Nº: 1105 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010- Proc. Adm. Nº 118/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS UNIDADE - 269,00 269,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 269,00
FORNECEDOR: S.H. INFOMÁTICA LTDA
CNPJ: 06.048.539/0001-05 EMPENHO Nº: 2011NE000099 NOTA FISCAL Nº: 13364 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010- Proc. Adm. Nº 118/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS UNIDADE - 99,90 99,90
TOTAL DA AQUISIÇÃO 99,90
FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM
CNPJ:03.257.078/0001-84 EMPENHO Nº: 2011NE000008 NOTA FISCAL Nº: 23750 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 11/2010- Proc. Adm. Nº 163/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 12 40,00 480,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 480,00
FORNECEDOR: L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇAO LTDA
CNPJ: 02.644.184/0001-58 EMPENHO Nº: 2010NE001292 NOTA FISCAL Nº: 1032 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 12/2009 – Proc. Adm. Nº 057/2010-SÃO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total CABO UTP 4 PARES - ESTOQUE Unidade 10 299,00 2990,00
CONECTOR FEMEA RJ-45 Unidade 200 6,19 1238,00
CONECTOR MACHO RJ-45 Unidade 1000 1,21 1210,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 5438,00
FORNECEDOR: CHOUPANA PESCA E CAMPING LTDA
CNPJ: 03.275.074/0001-29 EMPENHO Nº: 2011NE000009 NOTA FISCAL Nº: 4626 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010 – Proc. Adm. Nº 118/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
AGUA MINERAL GALÃO 113 4,97 561,61
TOTAL DA AQUISIÇÃO 561,61
FORNECEDOR: COMERCIAL T & C LTDA
CNPJ: 03.527.705/0001-50 EMPENHO Nº: 2011NE000182 NOTA FISCAL Nº: 654 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010 – Proc. Adm. Nº 118/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PACOTE 6750 2,34 15.822,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 15.822,00
FORNECEDOR: GLOBAL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.468.010/0001-44 EMPENHO Nº: 2010NE001065 NOTA FISCAL Nº: 411 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010- PROC. ADM. 177/2010-SAO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
PAPEL SULFITE RECICLADO (A4) RESMA 360 8,64 3110,40
TOTAL DA AQUISIÇÃO 3110,40
FORNECEDOR: DMPO COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.045.591/0001-62 EMPENHO Nº: 2010NE001061 NOTA FISCAL Nº: 2808 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 17/2010- Proc. Adm. Nº 181/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
PINCEL ATOMICO COR AZUL 156 0,54 84,76
PINCEL ATOMICO COR PRETA 264 0,54 143,44
TOTAL DA AQUISIÇÃO 228,20
FORNECEDOR: DMPO COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.045.591/0001-62 EMPENHO Nº: 2010NE001115 NOTA FISCAL Nº: 2964 DATA DO ATESTO: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 18/2010- Proc. Adm. Nº 118/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ENVELOPE PARDO TIMBRADO MOD. 1029 Unidade 20000 0,11 2228,60
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ: 65.149.197/0001-70 EMPENHO Nº: 2010NE001261 NOTA FISCAL Nº:488 DATA CONTÁBIL: 23/03/2011
MODALIDADE: Dispensa de licitação – Proc. Adm. 218/2010-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total IMPRESSORA LASER - DESCRICAO:
MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, INTERFACE DE COMUNIC. USB 2.0, MODELO ML-2851-ND - MARCA: SAMSUNG
80 688,50 55080,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 55080,00
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA – EPP CNPJ: 11.094.173/0001-32 EMPENHO Nº: 2010NE001159 NOTA FISCAL Nº: 177 DATA CONTÁBIL: 23/03/2011
MODALIDADE: Dispensa de licitação – Proc. Adm. 218/2010-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEL unidade 73 213,13 15.558,49
TOTAL DA AQUISIÇÃO 15.558,49
FORNECEDOR: AIR MICRO LTDA
CNPJ: 00.507.638/0001-13 EMPENHO Nº: 2010NE001158 NOTA FISCAL Nº: 2488 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
SUPORTE APOIO PARA OS PÉS UNIDADE 290 85,40 24766,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 24766,00
FORNECEDOR: OLIVEIRA & SANCHES LTDA.
CNPJ: 05.308.353/0001-77 EMPENHO Nº: 2010NE001177 NOTA FISCAL Nº: 62 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão 08/2010 – Proc. Adm. Nº 149/2010- SAO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
TOTAL DA AQUISIÇÃO 2.178,00 FORNECEDOR: OLIVEIRA & SANCHES LTDA.
CNPJ: 05.308.353/0001-77 EMPENHO Nº: 2010NE001175 NOTA FISCAL Nº: 69 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Dispensa de licitação – Proc. Adm. 257/2010-SAO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
ARMÁRIO ALTO EM AÇO Unidade 01 544,50 544,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 544,50
FORNECEDOR: OLIVEIRA & SANCHES LTDA.
CNPJ: 05.308.353/0001-77 EMPENHO Nº: 2010NE001176 NOTA FISCAL Nº: 70 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão – 28/2009 Proc. Adm. Nº 264/2009-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
ARMÁRIO ALTO EM AÇO UNIDADE 02 544,50 1089,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 1089,00
FORNECEDOR: ABC-R COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 08.848.982/0001-88 EMPENHO Nº: 2010NE001195 NOTA FISCAL Nº: 398 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
FOGÃO TIPO RESIDENCIAL UNIDADE 01 585,00 585,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 585,00
FORNECEDOR: ABC-R COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 08.848.982/0001-88 EMPENHO Nº: 2010NE001197 NOTA FISCAL Nº: 400 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão 26/2010- Proc. Adm. Nº 223/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
FOGÃO TIPO RESIDENCIAL UNIDADE 01 585,00 585,00
FORNECEDOR: OLIVEIRA & SANCHES LTDA.
CNPJ: 05.308.353/0001-77 EMPENHO Nº: 2010NE001169 NOTA FISCAL Nº: 64 DATA CONTÁBIL: 25/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
ARMÁRIO ALTO EM AÇO UNIDADE 02 544,50 1089,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 1089,00
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 11.116.850/0001-76 NOTA FISCAL Nº: 8574 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total LIVRO - - EDICAO: 5ª - TÍTULO: TRATADO
DE DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL 4 - AUTOR: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
01 89,92 89,92
TOTAL DA AQUISIÇÃO 89,92
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 2010NE000387 NOTA FISCAL Nº: 6996 DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 29/03/2011 MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total LIVRO - - EDICAO: 12ª - TÍTULO: LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL - AUTOR: HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
01 108,72 108,72
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 2010NE000387 NOTA FISCAL Nº: 6949 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total LIVRO TÍTULO: ERROS NAS PESQUISAS
ELEITORAIS DE OPINIÃO - AUTOR: ALBERTO CARLOS ALMEIDA -
01 27,28 27,28
LIVRO - - EDICAO: 3ª - TÍTULO: MÚLTIPLA ESCOLHA - AUTOR: LYA LUFT
01
22,50 25,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 49,78
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 2010NE000387 NOTA FISCAL Nº: 6993 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total LIVRO - - TÍTULO: MANUAL ESQUEMÁTICO DE
CRIMINOLOGIA - AUTOR: NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO
01 25,98 25,98
TOTAL DA AQUISIÇÃO 25,98
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 2010NE000387 NOTA FISCAL Nº: 6672 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total LIVRO - - TÍTULO: REFORMAS ELEITORAIS
COMENTADAS - AUTOR: THALES TÁCITO
CERQUEIRA E CAMILA ALBUQUERQUE CERQUEIRA
01 106,67 106,67
TOTAL DA AQUISIÇÃO 106,67
FORNECEDOR: BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 11.116.850/0001-76 EMPENHO Nº: 2010NE000387 NOTA FISCAL Nº: 7272 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total LIVRO - - EDICAO: 6ª - TÍTULO: PROVAS
ILÍCITAS - AUTOR: CESAR DARIO MARIANO DA SILVA
01 26,67 26,67
LIVRO - - TÍTULO: TRATADO DE DIREITO ELEITORAL - TOMO III - AUTOR: THALES TACITO PONTES LUZ DE PADUA CERQUEIRA E CAMILA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE PONTES LUZ DE PADUA CERQUEIRA
01
71,80 71,80
LIVRO - - TÍTULO: TRATADO DE DIREITO ELEITORAL - TOMO V - AUTOR: THALES
TACITO PONTES LUZ DE PADUA CERQUEIRA E CAMILA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE PONTES LUZ DE PADUA CERQUEIRA
01
88,89 88,89
TOTAL DA AQUISIÇÃO 187,36
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001213 NOTA FISCAL Nº: 159 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO.
UNIDADE
01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001214 NOTA FISCAL Nº: 160 DATA CONTÁBIL: 29/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO 01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001215 NOTA FISCAL Nº: 161 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO 01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001212 NOTA FISCAL Nº: 158 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2009-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMÍNIO. 01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001220 NOTA FISCAL Nº: 166 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010– Proc. Adm. Nº 177/2010- SAO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO. 01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA.
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001178 NOTA FISCAL Nº: 213 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ARMÁRIO PARA COZINHA EM METAL -
DESCRIÇÃO: EM CHAPA DE AÇO. 01 229,00 229,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 229,00
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA.
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001188 NOTA FISCAL Nº: 210 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS Unidade 01 478,00 478,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 478,00
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2009NE000811 NOTA FISCAL Nº: 164 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO.
Unidade 02 787,50 1575,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 1575,00
FORNECEDOR: COMPEX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 03.391.625/0001-10 EMPENHO Nº: 2011NE000200 NOTA FISCAL Nº: 447310 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total COLETOR DE DADOS PORTATIL COM LEITORA
LASER ACOPLADA.
Unidade
8 1790,00 8040,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 8040,00
FORNECEDOR: PARTNER CLEAR SISTEMAS DE HIGIENE LTDA-ME
CNPJ: 07.324.581/0001-66 EMPENHO Nº: 2010NE001208 NOTA FISCAL Nº: 441 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2009-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total COLETOR SELETIVO (LIXEIRA PARA COLETA) UNIDADE 01 648,96 648,96
TOTAL DA AQUISIÇÃO 648,96
FORNECEDOR: PARTNER CLEAR SISTEMAS DE HIGIENE LTDA-ME
CNPJ: 07.324.581/0001-66 EMPENHO Nº: 2010NE001209 NOTA FISCAL Nº: 442 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão: Adesão a Ata de Registro de Preços - Proc. Adm. Nº 252/2010 -SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total COLETOR SELETIVO (LIXEIRA PARA COLETA) UNIDADE 01 648,96 648,96
TOTAL DA AQUISIÇÃO 648,96
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001217 NOTA FISCAL Nº: 163 DATA CONTÁBIL : 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: TIPO
MURAL/EDITAL FECHADO, EM ALUMINIO
Unidade 01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
CNPJ: 03.961.467/0001-96 EMPENHO Nº: 2010NE001221 NOTA FISCAL Nº: 167 DATA CONTÁBIL: 30/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: QUADRO DE
AVISO.
UNIDADE
01 787,50 787,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 787,50
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA.
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001186 NOTA FISCAL Nº: 214 DATA CONTÁBIL: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ARMARIO PARA COZINHA EM METAL Unidade 01 229,00 229,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 229,00
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA.
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001184 NOTA FISCAL Nº: 254 DATA CONTÁBIL: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 16/2010- Proc. Adm. Nº 180/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ARMARIO PARA COZINHA EM METAL Unidade 01 229,00 229,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 229,00
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001180 NOTA FISCAL Nº: 255 DATA CONTÁBIL: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ARMARIO PARA COZINHA EM METAL Unidade 01 229,00 229,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 229,00
FORNECEDOR: MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
CNPJ: 09.456.945/0001-97 EMPENHO Nº: 2010NE001182 NOTA FISCAL Nº: 256 DATA CONTÁBIL: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 14/2010- Proc. Adm. Nº 177/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total ARMARIO PARA COZINHA EM METAL Unidade 01 229,00 229,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO 229,00
FORNECEDOR: OLIVEIRA & SANCHES LTDA
CNPJ: 05.308.353/0001-77 EMPENHO Nº: 2010NE001172 NOTA FISCAL Nº: 66 DATA CONTÁBIL: 31/03/2011
MODALIDADE: Pregão 21/2010- Proc. Adm. Nº 188/2010-SÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02 e Decretos 3555/00 e 3931/02
Descrição do material Unidade Qtde Valor Unitário
Valor Total
ARMARIO ALTO EM AÇO UNIDADE 01 544,50 544,50
TOTAL DA AQUISIÇÃO 544,50
Luis Maciel Malves da Silva Pedro Bottaro Filho
Coordenador de Recursos Materiais. Assistente I Jefferson Rodrigues da Rosa
