Índice
1 AVALIAÇÃO ... 3
1.1 AVALIAÇÃO FORNECEDORES ... 4
1.1.1 Elementos do processo ... 4
1.1.1.1 Necessidade compra peça/produto ... 4
1.1.1.2 Homologação do fornecedor ... 4 1.1.1.3 Cadastrar Fornecedor... 4 1.1.1.4 Compra ... 7 1.1.1.5 Avaliação ... 7 1.1.1.6 Aprovado? ... 9 1.1.1.7 Fornecedor Notificado ... 9 1.1.1.8 Avaliação concluída ... 9 1.1.1.9 Controle de Registros ... 10
1 . 1 A V A L I A Ç Ã O F O R N E C E D O R E S
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
1.1.1.1 Necessidade compra peça/produto
Na falta de alguma peça em estoque, o setor de suprimentos verifica os possíveis fornecedores no mercado.
1.1.1.2 Homologação do fornecedor
A homologação dos fornecedores é baseada no bom atendimento, disponibilidade da peça/produto para entrega, indicação, negociação entre outros fatores, levantados da cotação. Uma vez que todas as etapas tenham sido concluídas e o fornecedor tenha sido aprovado, este considera-se homologado.
1.1.1.3 Cadastrar Fornecedor
No caso de avaliação de novos fornecedores, é necessário realizar o cadastro no sistema, conforme instrução abaixo:
1º Passo – Acessar o Sistema KMM WEB http://kmm.sulista.com.br/index.cfm e acessar com Login e Senha.
3º passo – Na tela Avaliação de Fornecedores selecionar a opção Cadastro De Fornecedores.
Figura 2 - Avaliação de fornecedores
Figura 4 - Cadastro de fornecedor - Documentação
Figura 5 - Cadastro de fornecedor – E-mail
Figura 6 - Cadastro de fornecedor - Requisitos
1.1.1.4 Compra
A compra deve seguir o processo descrito no documento IT.SP.01 –
Processo_Compras.
1.1.1.5 Avaliação
A avaliação dos fornecedores é realizada sempre que é concretizada compra com determinado fornecedor através do Sistema KMM (WEB) seguindo os passos abaixo: 1º Passo – Acessar o Sistema KMM WEB http://kmm.sulista.com.br/index.cfm e acessar com Login e Senha.
2º Passo – Na página inicial (Figura 1), clicar no link Qualidade:
3º passo – Na tela Avaliação de Fornecedores (Figura 2) selecionar a opção Lista de Avaliações.
4º passo – Na tela Parâmetros, selecionar as opções para: Fornecedor, Filial, Setor, Classificação e clicar em .
Figura 8 - Executar avaliação
6º Passo – Na figura 9, preencher a avaliação seguindo a ordem dos itens avaliados, de acordo com a realidade do fornecedor. No campo observação, preencher com Números de NF e Pedido desta avaliação. Caso necessário, inserir outras observações.
7º Passo – Clicar em . Avaliação realizada.
Tipos de fornecimento
A empresa não avalia todos os seus fornecedores, apenas aqueles que julga interferir diretamente na execução de seu serviço. Para isso, foram estabelecidos os “tipos de fornecimento” a serem avaliados, conforme tabela abaixo:
PRODUTOS
T
IPOS
D
E
F
OR
N
EC
IM
E
N
T
O
Combustíveis
Óleo lubrificante
Cintas de amarração
Peças de rodoar
Peças elétricas
Peças de motor
Filtros
1.1.1.6 Aprovado? Não 1.1.1.7 Fornecedor Notificado1.1.1.9 Controle de Registros
REGISTRO RESPONSÁVEL LOCAL DE ARQUIVO ORDEM TEMPO DE
ARQUIVO DESTINO APÓS PRAZO Homologação de fornecedores
Suprimentos Pasta física Por fornecedor Enquanto for fornecedor Arquivo morto Avaliação de
fornecedores Suprimentos KMM WEB
Por
fornecedor --- ---
Notificação do
Fornecedor Suprimentos Pasta física
Por
