HISTÓRICO DE REVISÕES

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CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

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TíTULO: ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ELABORADO EM:21/05/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO REVISADO EM: 26/05/2015 Responsável: GISELLE ANDRÉ PEREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO APROVADO EM: 27/05/2015 Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO

ORIGINAL ASSINADO

VIGÊNCIA: MAIO/2015 – MAIO/2020 REVISÃO:

01/2015

1 HISTÓRICO DE REVISÕES

N° da

Revisão Item alterado Descritivo da Alteração Rubrica

00 Todos Criação do processo.

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2 Índice

HISTÓRICODEREVISÕES ... 1

1 ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ... 3

1.1 ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS... 4

1.1.1 elementos do processo ... 4

1.1.1.1 Relatório - medicamentos a vencer ... 4

1.1.1.2 Classificar os medicamentos ... 5

1.1.1.3 Enviar planilha órgãos públicos cadastrado ... 5

1.1.1.4 Verificar saldo disponível ... 5

1.1.1.5 Solicitar autorização para doação ... 5

1.1.1.6 Desvio exclusivo ... 5

1.1.1.7 Comunicar ao órgão ... 6

1.1.1.8 Doação não autorizada ... 6

1.1.1.9 Solicitar formalização da doação ... 6

1.1.1.10 Obter formalização ... 6

1.1.1.11 Elaborar planilha Pedido de Doação ... 6

1.1.1.12 Enviar para SELOG FPB ... 6

1.1.1.13 Solicitar emissão de Nota fiscal ... 7

1.1.1.14 Doação entregue ... 7

1.1.1.15 Atores ... 7

1.1.1.16 Áreas de Interação ... 7

1.2 OPERADOR LOGÍSTICO –2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS ... 8

1.3 ÓRGÃOS PÚBLICOS ... 8

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Processo:

Assessoria de Medicamentos - ASSEMED.

Sub-Processo:

Acompanhar doações de medicamentos.

Fornecedores:

Assessoria de Medicamentos/ASSEMED.

Responsáveis:

Assessoria de Medicamentos/ASSEMED, Logística FPB, Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais), Coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular do Brasil e Órgãos Públicos cadastrados.

Cliente:

Programa Farmácia Popular do Brasil

REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável

1 . 1 A C O M P A N H A R D O A Ç Õ E S D E M E D I C A M E N T O S

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Relatório - medicamentos a vencer

Receber do operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) relatório com medicamentos, a quantidade e validades. Identificar medicamentos com validade a expirar (medicamentos que estejam a 4 meses do vencimento).

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1.1.1.2 Classificar os medicamentos

Classificar os medicamentos de acordo com a validade. Entrada: Relatório – medicamentos a vencer.

1.1.1.3 Enviar planilha órgãos públicos cadastrado

Enviar planilha com medicamentos a vencer, via e-mail, para grupo de órgãos cadastrados para verificar se há interesse no recebimento de algum item.

Saída: Planilha com medicamentos a vencer.

1.1.1.4 Verificar saldo disponível

Receber retorno via e-mail com itens que têm interesse em receber. Após recebimento, será verificado os itens nos quais tem interesse em fazer doação e suas quantidades.

Entrada: e-mail.

1.1.1.5 Solicitar autorização para doação

Solicitar autorização, via e-mail, para doação à Coordenação Administrativa do Programa. Saída: e-mail.

1.1.1.6 Desvio exclusivo

Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: doação autorizada ou doação não autorizada.

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6

1.1.1.7 Comunicar ao órgão

Comunicar ao órgão via e-mail que a Coordenação administrativa do Programa não autorizou a doação.

Saída: e-mail.

1.1.1.8 Doação não autorizada

1.1.1.9 Solicitar formalização da doação

Solicitar ao órgão o envio de um ofício para solicitar formalmente a doação. Saída: e-mail

1.1.1.10 Obter formalização

Receber ofício formalizando a doação e arquivar o ofício. Entrada: ofício.

1.1.1.11 Elaborar planilha Pedido de Doação

Elaborar planilha- Pedido de Doação com informações do Órgão para emissão de Nota Fiscal (CNPJ, Inscrição Estadual, Razão social, endereço e contato).

Saída: Planilha Pedido de doação.

1.1.1.12 Enviar para SELOG FPB

Enviar a planilha de pedido à Logística FPB que irá enviá-la ao Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) para fazer separação dos medicamentos (lote, quantidade e validade).

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novamente à Logística FPB.

Saída: Planilha de pedido.

1.1.1.13 Solicitar emissão de Nota fiscal

Responsabilidade da Logística FPB.

Subprocesso: Solicitar emissão de Nota fiscal. Entrada: Planilha de pedido.

Saída: Nota fiscal emitida.

1.1.1.14 Doação entregue

A entrega da doação é realizada pelo Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais). Após a entrega, o operador logístico enviará confirmação de entrega para ASSEMED via e-mail.

1.1.1.15 Atores

 Analista de Gestão e Saúde

 Analista de Gestão

 Assistentes de Operação

1.1.1.16 Áreas de Interação

 Assessoria de medicamentos – ASSEMED

 Logística FPB

 Operador logístico – 2 Alianças Armazéns Gerais

 Órgãos Públicos

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1 . 2 O P E R A D O R L O G Í S T I C O – 2 A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S

É de responsabilidade do operador logístico encaminhar o relatório com medicamentos a vencer para a Assessoria de Medicamentos. Posteriormente, após ocorrer todo o processo de doação, será responsável pela efetuação das entregas de medicamentos aos devidos órgãos.

1 . 3 Ó R G Ã O S P Ú B L I C O S

Os órgãos públicos cadastrados que tenham interesse em receber os medicamentos

referentes a doação, deverão encaminhar ofício Assessoria de Medicamentos, formalizando o interesse.

1 . 4 C O O R D E N A Ç Ã O A D M I N I S T R A T I V A D O P R O G R A M A

A coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular será responsável pela autorização das doações aos órgãos públicos cadastrados.