, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO /01/ AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01

(1)

Despesas Empenhadas 2016

4260095,9 3706941 0 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE

VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM E PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 72871814 060101 - 2016NE00006 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS

HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016., EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP.

METROPOL.GV 72872209 060101 - 2016NE00001 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

27487156000103 - VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 72871318 060101 - 2016NE00007 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO PLANETA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA 72872365 060101 - 2016NE00005 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS

Empenho para cobrir despesas com aquisição de vale transporte para os estagiários que residem e prestam serviços no município de Vitória para atender esta Defensoria Pública, em favor da Empresa SETPES – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo no mês de janeiro de 2016. Considerando a Lei nº 10.395, de 14.6.2015 (LDO 2016) e Portaria SEP nº 012-R, de 30.12.2015, publicado em 04 de janeiro de 2016, na qual disponibiliza no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES o conjunto das dotações relativas ao inciso IX do art. 1º, no limite de até 1/12 (um doze avos), ao mês, do total liquidado em 2015, em cada unidade orçamentária, até que o Projeto de Lei Orçamentária de 2016 seja sancionado.

27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES

72872055 060101 - 2016NE00002 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 72872624 060101 - 2016NE00004 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS

2395445,97 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS - 07 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 13290,48 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 3146,41 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

73091936 060101 - 2016NE00041 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 39066,94

GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS - 76 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RGPS - 06 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 9905,94 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS - 37 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 476,7 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - - 31 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS - 31 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS - 33EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS - 33 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 3249,3 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS - 40 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1467,1 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS - 75 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

SUBSIDIOS - RPPS - 74 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 19501,45 13. SALARIO - RPPS - 43 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 217044,83 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

REQUISITADO

PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DO EXERCÍCIO - 01EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ALAN KARDEC RODRIGUES COSTA, SENDO ESTE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CEDIDO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO 112 DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/16

27142058000126 - PREF MUNIC DE VITORIA 70607885 060101 - 2016NE00039 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 0

753159,43 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01

25/01/2016

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

26/01/2016

Grupo de Despesa Modalidade Modalidade de Licitação

06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 07/01/2016

Função Sub-função Programa de Trabalho Ação Fonte Categoria da Despesa

Governo do Estado do Espírito Santo

DP - 6.2.2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Empenhada - 7 / 2016

07/04/2017 Órgão / Unidade Gestora / Data Emissão NE /

Elemento

(2)

DP - 6.2.2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Empenhada - 7 / 2016

07/04/2017 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO

SERVIDOR E DO MILITAR

AUXÍLIO SAÚDE - RPPS - 09 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 34006,33

GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CEDPES 002-2014 - 02 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RG

GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 - 02 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002 - 2014 - RP

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00049 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 411378,57 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RG

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RP

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00053 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 282571,08 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL -

RGPS - 23 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RG

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00045 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 2759,75 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS -

EXERCÍCIOS ANTERIORES - 05

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RG

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS - 67

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RG

13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS - 65 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RG

13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 65 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RP

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 159,56 94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP

SANTO 73091936 060101 - 2016NE00051 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 0 60525,57 07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE

PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVÊS.

19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES

73091936 060101 - 2016NE00070 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 3982,23

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319013, INSS - RG.

29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

SOCIAL 73091936 060101 - 2016NE00069 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 13200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS -

01

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319013 - FGTS.

00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT

JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319013, INSS - RG.

29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 500

49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA - 01 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE -RG

478620,05 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 18 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO.

600210 - FUNDO FINANCEIRO 73091936 060101 - 2016NE00076 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 123641,11

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 73091936 060101 - 2016NE00077 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 354978,94

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEA: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES

PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 05 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319192 - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIORES.

600210 - FUNDO FINANCEIRO 73091936 060101 - 2016NE00078 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 0

0 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DO EXERCÍCIO - 01EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM ANEXO às fls. 20, REF. QCE - 03. CABE RESSALTAR QUE FOI FEITA A ANULAÇÃO DO EMPENHO FEITO À ÉPOCA PARA ACERTO CONTÁBIL ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA.

33787094001626 - FUNDACAO INST. BRASILEIRO

GEOGRAFIA E ESTAT. 70035091 060101 - 2016NE00129 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 0

0 30 - MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2016. CONFORME FOLHA 23.

04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 74075225 060101 - 2016NE00157 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

0 30 - MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO

DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONSIDERANDO O EVENTO QUE OCORRERÁ NO DIA DO DEFENSOR PÚBLICO, NO NÚCLEO DE VILA VELHA E O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA (GRANDE VITÓRIA), NO AUDITÓRIO DO SEBRAE-ES, AMBOS NO DIA 19/05, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016, EM FAVOR DA EMPRESA CAC COMERCIAL LTDA-EPP. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.42 DESTE PROCESSO.

04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 74075225 060101 - 2016NE00158 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

7843,17 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS QUE

FAZ-SE NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ ALVES, PARA CONDUZI VAN DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O DESLOCAMENTO DE 07 (SETE) DEFENSORES PÚBLICOS AO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 25/07/2016.

35912502600 - JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 75148498 060101 - 2016NE00236 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A GRUPO DE TRABALHO SOS RIO DOCE - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COMUM AO PROCESSO 0005406-54.2016.8.08.0030 E OUTROS, NO DIA 25/07, COM RETORNO ÀS 20 HORAS.

03410743731 - ANNA PAULA DE SALLES 75148218 060101 - 2016NE00238 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE 0,5 DIÁRIAS À DEFENSORA RAFAELA FARIAS VIANA, REFERENTE A COMPARECIMENTO NAS AUDIÊNCIAS,QUE FORAM TODAS MARCADAS PARA O DIA 25/07. DOS PROCESSOS AJUIZADOS PELO GRUPO DE TRABALHO SOS RIO DOCE, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.

06929433403 - RAFAELA FARIAS VIANA 75148463 060101 - 2016NE00240 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 225

0,5 DIÁRIA REFERENTE AO MOTORISTA JUAREZ FRANÇA,PARA REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO,BEM COMO O TRASPORTE DO TECNICO DE INFORMATICA PARA ATENDER A GLPI NO NUCLEO DE LINHARES, NOS DIAS 15/07,COM RETORNO AS 15:00 HORAS.

02775421709 - JUAREZ FRANCA 75137003 060101 - 2016NE00232 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

0,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ANA LUISA SILVA ROBAZZI, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS PARA INDENIZAÇÃO FRENTE AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO, NO DIA 25/07, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS.

22420349873 - ANA LUISA SILVA ROBAZZI 75148528 060101 - 2016NE00237 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS JUDICIAIS AJUIZADOS PELO GRUPO DE TRABALHO SOS RIO DOCE, NOS DIAS, 25/07, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS.

07973473645 - PEDRO PESSOA TEMER 75148447 060101 - 2016NE00239 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA AREA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PERIODO 25/07/2016 AS 12:00, COM RETORNO 26/07/2016 AS 19:00 HORAS.

07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 75136732 060101 - 2016NE00235 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

3 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDILSON LOZER JÚNIOR, PARA PARTICIPAR NA XXI REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA - CNCG, EM MANAUS, PERÍODO 25/07/2016 AS 12:21 HORAS COM RETORNO 28/07/2016 AS 10:08 HORAS.

08087548744 - EDILSON LOZER JUNIOR 75136880 060101 - 2016NE00234 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

3,0 DIÁRIAS REFERENTE A CORREGEDORA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA COMPARECIMENTO A XXI SEÇÃO ORDINÁRIA DO CNCG NA CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS, NOS DIAS 25 A 28/07 COM RETORNO AS 10:08H.

67000436549 - LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 75136791 060101 - 2016NE00230 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBSTITUICOES - RPPS - 32 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2016. REFERENTE A DESPESAS 31901632- SUBSTITUIÇÕES- RP

5246,81 30 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016

21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME 74285831 060101 - 2016NE00241 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200571118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

5175 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS

REFERENTE A ATUACAO NA COMARCA DE LINHARES NA SEGUNDA DEFENSORIA CIVEL, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI

ALVARENGA 75161869 060101 - 2016NE00251 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675 26/07/2016

27/07/2016

14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14 21/03/2016

12/05/2016

18/05/2016

25/07/2016

14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14

DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28/01/2016

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

29/01/2016 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

(3)

DP - 6.2.2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Empenhada - 7 / 2016

07/04/2017 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS

PARA REALIZAR EXTENSÃO DAS ATIVIDADES NA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,CONFORME DETERMINA A PORTARIA N 519. NOS DIAS 28/07 A 29/07/2016.

08031915709 - VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 75161958 060101 - 2016NE00249 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A CONFORME PORTARIA DE 20 DE JULHO DE 2015 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA 1 DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 15 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 75162172 060101 - 2016NE00253 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

1,5 DIÁRIAS A DEFENSORA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, REFERENTE A EXTENSAO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

02247092756 - ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 75162113 060101 - 2016NE00250 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, REFERENTE A ATENDIMENTO POR CUMULACAO DE SERVICOS NA PRIMEIRA DEFENSORIA CIVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 14 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

09792042750 - GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 75162059 060101 - 2016NE00252 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, REFERENTE A ATUAR POR CUMULACAO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENOPOLIS NA FORMA DA PORTARIA N 518,DE 20 DE JULHO DE 2015;REALIZAR ATIVIDADES NA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO AFETAS A COMISSAO SINDICANTE INSTAURADA NA SINDICANCIA N 004/2016,CONFORME DELIBERADO PELOS MEMBROS DA COMISSAO, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 16 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

08954117767 - GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 75161745 060101 - 2016NE00248 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, REFERENTE A ATUAR EM CACHOEIRO POR CUMULACAO, NOS DIAS 28 A 29/07, COM RETORNO ÀS 16 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO.

07892529705 - SAULO ALVIM COUTO 75162369 060101 - 2016NE00254 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

925 0,5 DIÁRIA REFERENTE AO COORDENADOR DE

TRANSPORTE JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE 02 (DOIS)TÉCNICOS DA INFORMÁTICA, BEM COMO O SERVIDOR VANDERLEY AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ALFREDO CHAVES, NO DIAS 22/07/2016, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 14 E DECISÃO ÀS FLS. 15.

35912502600 - JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 75135230 060101 - 2016NE00256 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO MOTORISTA JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AO NÚCLEO DE LINHARES NO DIA 28/07/2016, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS.

02775421709 - JUAREZ FRANCA 75184478 060101 - 2016NE00257 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JOÃO BATISTA DE SOUZA MUQUI, PARA ATENDIMENTO POR FUNÇÃO CUMULADA NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 28 A 29/07/2016, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS.

57769702704 - JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI 75184532 060101 - 2016NE00258 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

553154,9 0 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONTRATO Nº013/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO.

33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 72851848 060901 - 2016NE00010 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - 0

0 CORRESPONDÊNCIAS - 47 EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 005/2012 COM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ESTA DPES OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS JANEIRO DE 2016.

34028316001266 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS

72848448 060901 - 2016NE00031 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10 Empenho referente despesa referente a locação de imóvel para atender esta Defensoria Publica junto ao Tribunal de Justiça do Estado, no mes de janeiro de 2016.

11515445000120 - CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DESTA DPES, NO MÊS DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

02628150000170 - ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO

DE ITAPEMIRIM S/A 72880724 060901 - 2016NE00030 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0 EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE

ÁGUA PARA O NÚCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DPES, PARA O MÊS DE JANEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS 72880791 060901 - 2016NE00017 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO

CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS - 47

EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.

27065150000130 - NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO

LTDA 72849401 060901 - 2016NE00035 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 02 - - 0 0 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01 EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATO

MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 72849894 060901 - 2016NE00039 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -

GASOLINA - 58

EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2015 A 31/12/2015, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 46 DESTE PROCESSO. RESSALTA-SE QUE TRATA-SE DE CONTRATO CORPORATIVO ENTRE A SEGER X EMPRESA PRIME COM 13º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/11/2015.

05340639000130 - PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59

EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2015 A 31/12/2015, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 46 DESTE PROCESSO. RESSALTA-SE QUE TRATA-SE DE CONTRATO CORPORATIVO ENTRE A SEGER X EMPRESA PRIME COM 13º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/11/2015.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39 EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2015 A 31/12/2015, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 46 DESTE PROCESSO. RESSALTA-SE QUE TRATA-SE DE CONTRATO CORPORATIVO ENTRE A SEGER X EMPRESA PRIME COM 13º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/11/2015.

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

-145200 EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO

DE ÁGUA PARA O NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM COLATINA, NO MÊS DE JANEIRO 2016.

06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.

14/01/2016 30 - MATERIAL DE CONSUMO

15/01/2016

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44 060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 08/01/2016

11/01/2016

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44

12/01/2016

14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14

28/07/2016

(4)

DP - 6.2.2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Empenhada - 7 / 2016

07/04/2017 EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO

DE ÁGUA PARA SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016) E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30.12.2015, PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA

S/A 72880660 060901 - 2016NE00057 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

LABORATORIAIS - 50 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 006/2015, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONSIDERANDO A LEI Nº 10.395, DE 14.6.2015 (LDO 2016), PUBLICADO EM 04 DE JANEIRO DE 2016, NA QUAL DISPONIBILIZA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO – SIGEFES O CONJUNTO DAS DOTAÇÕES RELATIVAS AO INCISO IX DO ART. 1º, NO LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS), AO MÊS, DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ QUE O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 SEJA SANCIONADO. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS A RESERVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE

DNA LTDA 72846607 060901 - 2016NE00058 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - -145200

0 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43 Empenho para cobrir despesas com fornecimento de

energia elétrica para os núcleos, tribunais e Sede Administrativa desta Defensoria Pública para o exercício de 2016.

28152650000171 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

S/A - ESCELSA 72880392 060901 - 2016NE00083 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2016NE00003 TENDO EM

VISTA EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR, ONDE SE LÊ: 28.161.362/0001-83, LEIA-SE: 280202 PARA ATENDER A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AUTOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.1354 DESTE PROCESSO. CONFORME A LEI Nº 10.395, DE 14/06/15 (LDO 2016), E PORTARIA SEP Nº 012-R, DE 30/12/2015, PUBLICADO NO DIA 04/01/2016, NA QUAL DISPONIBILIZA O LIMITE DE ATÉ 1/12 (UM DOZE AVOS) AO MÊS DO TOTAL LIQUIDADO EM 2015, EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.

280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 56827539 060901 - 2016NE00078 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

06 - - 0

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONTRATO Nº009/2013, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 72849193 060901 - 2016NE00076 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10069010312600571119 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

1119 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

0 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

FÍSICA

ESTAGIÁRIOS - 07 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE JANEIRO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS -RG

060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

0 Empenho para cobrir despesas com Locação de imóvel -

município de Vila velha, para o período referente ao exercício de 2016, em favor de Nair Rocha da Silveira Garayp.

03166316710 - NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 72770406 060901 - 2016NE00114 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

Empenho para cobrir despesas com Locação de imóvel - município de Vila velha, para o período referente ao exercício de 2016. em favor de Marlucia Pimentel de Jesus.

00543431789 - MARLUCIA PIMENTEL DE JESUS 72770406 060901 - 2016NE00116 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VIANA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2016, EM FAVOR DE VANDERVALDO FERREIRA SOUTO.

52279243504 - VANDERVALDO FERREIRA SOUTO 72770309 060901 - 2016NE00109 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE FEVEREIRO A 15 DE JULHO DE 2016, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA.

97973335749 - LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 72769106 060901 - 2016NE00112 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2016, CONTRATO 012/2013, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES.

97886220706 - VALMIR PEREIRA DAS NEVES 72769238 060901 - 2016NE00107 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2016, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM.

98555898749 - JOSE CARLOS AMIM 72770139 060901 - 2016NE00108 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº007/2013, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA DURANTE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2016.

24971278753 - UILSON ARAUJO DOS SANTOS 72768606 060901 - 2016NE00113 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS DO CONTRATO N° 010/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, EM FAVOR DA EMPRESA ALICE FESTAS LTDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2016.

09647776000172 - ALICE FESTAS LTDA 72770066 060901 - 2016NE00115 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2016, CONTRATO 017/2012, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA - ME.

08021041000176 - S Z IMOVEIS LTDA ME 72769424 060901 - 2016NE00117 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO 006/2014. QUE POSSA ATENDER AO NÚCLEO DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.

35974799000100 - WELLINGTON LOPES PEREIRA - ME 72770538 060901 - 2016NE00106 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0 0 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO

005/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR.ª INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/16 A 02/06/16.

24978728720 - INA BREMENKAMP ARAUJO 72770180 060901 - 2016NE00125 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 006/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR.ª DENISE PERIM, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 A 24/09/2016.

85072621715 - DENIZE PERIM 72768860 060901 - 2016NE00122 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EM FAVOR DA EMPRESA WE SIQUEIRA – TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA ME, PARA O PERÍODO DE 01/02/2016 A 19/11/2016, CONTRATO Nº 020/2012,

07574039000161 - W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST

LTDA ME 72770260 060901 - 2016NE00124 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0

EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014 CUJO OBJETO É A RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE 01/02/2016 A 15/07/2016, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.

11515445000120 - CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PARA O PERÍODO DE 01/02/2016 A 05/06/2016, CONTRATO Nº 080/2013, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA.

28161602000140 - CONSTRUTORA EVEREST LTDA 72846780 060901 - 2016NE00127 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

0 28/01/2016

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 15

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10

29/01/2016

26/01/2016

27/01/2016

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 15

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44