IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

(1)

N°

DISPENSA N° INEX N° DATA VIGENCIA N° DATA VALOR

654 1819 01/11/2013 R$ 4.376,89 655 1820 01/11/2013 R$ 1.600,00 656 1823 01/11/2013 R$ 33,75 1824 01/11/2013 R$ 101,67 1825 01/11/2013 R$ 231,63 658 1826 01/11/2013 R$ 845,75 659 1827 01/11/2013 R$ 660,00 660 1828 01/11/2013 R$ 453,35 661 1829 01/11/2013 R$ 6.000,00 662 1830 01/11/2013 R$ 70,00

663 SERVIÇO A SER PRESTADO NO TREINAMENTO E 1832 01/11/2013 R$ 2.300,00

ATIVAÇÃO DA NOVA CATRACA DO REFEITORIO MAXIS INFORMATICA

AQUISIÇÃO DE TELHAS A SEREM UTILIZADAS EM CASA DANIFICADA NO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO, DEVIDO A

ROMPIMENTO DE REDE DO SAAE

33,75 R$ SUPERMAC LTDA

OBS:

ITAUNA/MG, 02/12/2013

657

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA HONDA FAN, PLACA ORA-2466 E DO

VEICULO PICK-UP STRADA, PLACA ORA-0964.

SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG

101,67 R$

231,63 R$

AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL ASTEL REFRIGERAÇÃO LTDA R$ 70,00

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

COMPRAS E LICITAÇÕES NOVEMBRO/2013

SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR 4.376,89 R$ 1.600,00 R$ PARTE

PROCESSO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE EMPENHO

OBJETO

VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL

AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO PERSONALIZADO DE 200 ML

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

VIVO S/A

COMPEX PRODUTOS AGROPECUARIOS COMERCIAL LTDA

660,00 R$ VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS

VEICULOS STRADA WORK CELEB 1.4 CS, PLACA ORA-0964 E O VEICULO STRADA WORD 1.4, 0,8V, FLEX,

PLACA HGB-7959.

SERVIÇO DE DESPACHANTE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DAS SALAS DO RADIO E REDES E RAMAIS

DESPESAS COM TELEFONIA FIXA

845,75 R$ ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

TELEMAR NORTE LESTE S/A RAMON CESAR VAZ PINTO-MEI

ELETRO BRUNO LTDA

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

2.300,00 R$ 453,35 R$ 6.000,00 R$

(2)

N°

664 1838 05/11/2013 R$ 4.490,00 665 1839 05/11/2013 R$ 2.474,00 1840 05/11/2013 R$ 145,90 1841 05/11/2013 R$ 40,00 1842 05/11/2013 R$ 485,23 1843 05/11/2013 R$ 638,00 1844 05/11/2013 R$ 175,43 1845 05/11/2013 R$ 242,00 668 1847 05/11/2013 R$ 107,00 EMPENHO

ELETRO BRUNO LTDA

MECANICA MACHINE LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO GERAL DOS 60000KM DO VEICULO STRADA, PLACA

HGB-7959

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO GERAL DOS 45000KM DO

VEICULO STRADA, PLACA HOF-8697

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MUDANÇA DA SALA DE

RADIOCOMUNICAÇÃO

ELETRO BRUNO LTDA PROCESSO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.474,00 R$

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

OBJETO PARTE VALOR

485,23 R$ 4.490,00 R$ 175,43 R$ CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN-5042,

CAMINHÃO ESGOTO, PLACA HDF-3572, CAMINHÃO 7.90, PLACA GMV-2386;8.140, PLACA KBR-2102; CARGO, PLACA HDF-3572 E RETROESCAVADEIRA JCB E

4CX

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO NATALINO 2013

145,90 R$ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DA MOTO CG FAN 150, PLACA OMA-7090

242,00 R$ REVEMAX VEICULOS E PEÇAS LTDA

SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO GERAL DOS 60000KM DO VEICULO STRADA PLACA HGB-7959

SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO GERAL DOS 45000KM DO VEICULO STRADA, PLACA HOF-8697 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO

CG FAN 150, PLACA OMA-7090 R$ 40,00

TOP MOTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA

107,00 R$

ITAUNA/MG, 02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

666 667 638,00 R$

OBS:

(3)

N°

669 1851 07/11/2013 R$ 1.396,00 670 1871 08/11/2013 R$ 250,00 671 1872 08/11/2013 R$ 3.244,00 672 1873 08/11/2013 R$ 240.000,00 673 1877 11/11/2013 R$ 758,00 674 1878 11/11/2013 R$ 970,70 675 1879 11/11/2013 R$ 318,00 676 1880 11/11/2013 R$ 600,00 677 1881 11/11/2013 R$ 910,00 678 1882 11/11/2013 R$ 2.000,00 1.396,00 R$

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM

DIVERSOS CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS R$ 3.244,00

SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELO PERIODO DE 02 MESES

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE "ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES" AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA A SEREM

UTILIZADOS PELO SETOR DE CPD, PARA DIVERSAS MANUTENÇOES

240.000,00 R$

BETAMAX SISTEMAS LTDA

OBS:

IBRAP INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA LTDA

PRINT SHOP LTDA

DJALMA ROCHA FARIA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROP. E DE SERVIÇOS DE ITAUNA

758,00 R$

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM

MOTORES DIVERSOS, REBOBINAGEM E TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS

ITAUNA/MG, 02/12/2013

318,00 R$

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE PROJETOS, PELO

PERIODO DE 02 MESES

COMPUMAK LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA-EPP

VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE CONSULTAS COM MEDICO DO TRABALHO DURANTE O PERIODO DE

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

600,00 R$

2.000,00 R$ SERVIÇO A SER PRESTADO NO ENVIO DE

CORRESPONDENCIAS DIVERSAS 910,00 R$ 970,70 R$ PARTE

BELO BOMBAS EIRELI

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOVEMBRO/2013 COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

VALOR SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 7.110, PLACA GMM-2066; 13.180, PLACA HMN-4683, CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN-5042; 7.90, PLACA GMV-2386, CAMINHONETE RANGER, PLACA

HGZ-9136 E RETROESCAVADEIRA JCB E 4CX

MECANICA MACHINE LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONTE RANGER, PLACA

HGZ-9136

MICHEL FABER DE OLIVEIRA R$ 250,00 OBJETO

CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

(4)

N°

679 1883 11/11/2013 R$ 2.701,82 680 1884 11/11/2013 R$ 550,00 681 1885 11/11/2013 R$ 520,00 682 1888 14/11/2013 R$ 55,00 683 1889 14/11/2013 R$ 483,00 684 1890 14/11/2013 R$ 355,55 685 1891 14/11/2013 R$ 236,30 686 1892 14/11/2013 R$ 336,00 687 1893 14/11/2013 R$ 10,00 688 1894 14/11/2013 R$ 320,00 550,00 R$ VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL

DA ETE SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR

DE TRANSPORTES E PARA ATENDER DEMARCAÇÕES DE PV E CAIXAS PROTETORAS 236,30 R$ 320,00 R$

OBS:

10,00 R$ AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA

MANUTENÇÃO DE UM COMPACTADOR

MARINA CAETANO GARCIA

2.701,82 R$

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/2013 COMPRAS E LICITAÇÕES

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

OFICINA E MOLAS PESÃO LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO

II PROCESSOS DE

_{ANEXO II}

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROJETO SÃO JOÃO NA CONSERVAÇÃO E

LIMPEZA DE LAGOS

EMPENHO

ITAUNA/MG, 02/12/2013

TVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME

VALOR

FORTEMAC-MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO SAAE, ATRAVES DE CAMERAS

SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA

RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX

483,00 R$ MASSA AUTO ELETRICA LTDA

520,00 R$

NERIO PEREIRA DE FARIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA

MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA HMN-6440 E CAMINHÃO 8.140, PLACA KBR-2102

336,00 R$

55,00 R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DO SERVIDOR

OBJETO PARTE

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM APARELHO DE GEOFONE

ELETRONICA ROBSON LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN-5042

355,55 R$ EMBALA TUDO EMBALAGENS D. LTDA

(5)

N°

1895 14/11/2013 R$ 1.819,00 1896 14/11/2013 R$ 500,00 1897 14/11/2013 R$ 270,00 1898 14/11/2013 R$ 110,00 1899 14/11/2013 R$ 78,00 1900 14/11/2013 R$ 171,00 1901 14/11/2013 R$ 50,00 1902 14/11/2013 R$ 110,00 1903 14/11/2013 R$ 113,00 1904 14/11/2013 R$ 357,00 1905 14/11/2013 R$ 281,00 1906 14/11/2013 R$ 390,00

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

OBS:

281,00 R$ 390,00 R$ SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO A SER

REALIZADO NO VEICULO STRADA, PLACA HOF-8697

COMPRAS E LICITAÇÕES

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

113,00 R$ SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA

BOMBA INJETORA, TROCA DE BICOS E FILTROS LUBRIFICANTES DO CAMINÃO PIPA, PLACA HMN-5042

270,00 R$

1.819,00 R$ CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN-5042 PROCESSO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

500,00 R$

50,00 R$ SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇAO DA

CAMINHONTE RANGER, PLACA HGZ-9136

78,00 R$ AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DAS MOTOS STX 200, PLACA HGQ-6082 E YBR, PLACA HGQ-5143

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO GERAL DAS MOTOS YBR, PLACAS HDE-3674 E

HGQ-5143 171,00 R$ EMPENHO NOVEMBRO/2013 357,00 R$ 110,00 R$

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

OBJETO PARTE VALOR

689 VITORIA TURBO DIESEL P.S. LTDA-ME

690 DOUGLAS LUIZ PEREIRA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS FB 80.2 E JCB

4CX

691 ACAR MOTOS LTDA

692 MOREIRA PNEUS LTDA

AUDIPEÇAS ITAUNA COMERCIO LTDA 693

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 E CAMINHONETE FORD RANGER, PLACA HGZ-9136, CAMINHÃO BASCULA, PLACA HMN-4683, CAMINHÃO

7.110, PLACA GMM-2066, CAMINHÃO 7.90, PLACA GMV-2386.

110,00 R$

(6)

N°

1907 14/11/2013 R$ 77,00 1908 14/11/2013 R$ 70,00 1909 14/11/2013 R$ 133,00 1910 14/11/2013 R$ 100,00 06/13 1911 14/11/2013 R$ 2.673,13 695 1912 14/11/2013 R$ 2.825,00 1914 14/11/2013 R$ 1.215,48 1915 14/11/2013 R$ 704,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO

GERAL DOS 60000KM DO VEICULO STRADA, PLACA HGB-7959

OBJETO PARTE VALOR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 7.110, PLACA

GMM-2066, VEICULO STRADA POR-4719 E RETROESCAVADEIRA FB 80.2.

77,00 R$

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE EMPENHO

NOVEMBRO/2013 COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

2.673,13 R$ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA

MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FLUOR CA 610-HACH SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS ELETRICOS NO

CAMINHÃO 7.110, PLACA GMM-2066 E RETROESCAVADEIRA FB 80.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 7.110, PLACA

GMM-2066 E CAMINHÃO BASCULA, PLACA HMN-4683

70,00 R$

133,00 R$

AQUISIÇÃO DE KIT MAÇARICO COMPLETO, COM TODOS OS ACESSORIOS, A SER UTILIZADO PARA PEQUENOS CORTES EM PARAFUSOS, TUBOS DE AÇO, DILTAÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS E SOLDAS, DURANTE MANUTENÇÃO

NAS REDES DE AGUA E ESGOTO

2.825,00 R$ ITAOXI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

694 AUTO ELETRICA JM LTDA

SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADAS DO CAMINHÃO 7.110, PLACA GMM-2066 E MANUTENÇÃO

DO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO BASCULA, PLACA HMN-4683

100,00 R$

696 REVEMAX VEICULOS E PEÇAS LTDA

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

1.215,48 R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASER UTILIZADO NA REVISÃO GERAL DOS 60000KM, DO VEICULO STRADA, PLACA

HGB-7959

704,00 R$

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(7)

N°

1922 18/11/2013 R$ 1.106,00 1923 18/11/2013 R$ 1.250,00 698 1924 18/11/2013 R$ 500,00 699 1933 18/11/2013 R$ 250,00 700 1932 19/11/2013 R$ 323,21 701 1936 19/11/2013 R$ 1.122,43 702 1937 21/11/2013 R$ 6.125,60 703 1938 21/11/2013 R$ 1.180,00 704 1942 22/11/2013 R$ 557,90 07/13 1943 22/11/2013 R$ 28.839,00 697

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUZES PARA O NATAL DO SAAE

ELETRO BRUNO LTDA

1.106,00 R$

AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL A

SER INSTALADO NA OFICINA DE BOMBAS R$ 1.250,00

OBJETO PARTE VALOR

SERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO EM CASA DANIFICADA PELO ROMPIMENTO DE REDE DE AGUA DO

SAAE, NO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO

SERVEMAX-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

LTDA R$ 500,00

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO _{NOVEMBRO/2013} COMPRAS E LICITAÇÕES

250,00 R$

323,21 R$

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES, NO CENTRO DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO

1.122,43 R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE

ESTOQUE R$ 6.125,60

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES AQUISIÇÃO DE CABO A SER UTILIZADO NA CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMADOR DE HORARIO

DIGITAL

EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA

ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA

SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

VITORIA ELETRO FERRAGENS LTDA

AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO DO

CALAMBOU

CENTRALBETON LTDA R$ 1.180,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE PREPARAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS

SETORES E POÇOS ARTESIANOS

ELETRO BRUNO LTDA R$ 557,90

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS A SEREM

UTILIZADOS NOS LABORATORIOS DA ETA ANALITICA LTDA R$ 25.839,00

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

_{REFERENTE INSTR. NORMATIVA}

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

(8)

N°

1944 22/11/2013 R$ 2.393,00 1945 22/11/2013 R$ 5.937,52 706 1946 22/11/2013 R$ 1.415,80 707 1947 22/11/2013 R$ 685,32 708 1948 22/11/2013 R$ 652,00 709 1949 22/11/2013 R$ 7.171,00 710 1950 22/11/2013 R$ 4.215,00 711 1951 22/11/2013 R$ 742,90 712 1952 22/11/2013 R$ 720,00 713 1953 22/11/2013 R$ 423,60 652,00 R$

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO PARTE VALOR

AQUISIÇÃO DE KIT REPARO COMPLETO CAIXA DO

GIRICO R$ 5.937,52

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA

ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE INFORMATICA R$ 1.415,80

AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE ALTA

DURABILIDADE/QUALIDADE DE LOGOMARCAS A SEREM APLICADAS NOS VEICULOS DO SAAE

685,32 R$ 705

PRINT SHOP LTDA

DEKORE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

COM. DE FERRO E AÇO ATLANTICA LTDA MAGMIN LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E R$ 742,90

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO

RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E R$ 720,00

AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E ARAMES RECOZIDOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA BASE DO

RESERVATORIO DO CALAMBAU

423,60 R$ VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MARTELETE A SER

UTILIZADO NO DESMONTE NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA SANTANENSE, PARA DETONAÇÃO DE ROCHAS

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE ESGOTO NA INTERLIGAÇÃO DOS EMISSARIOS ATÉ A ETE

7.171,00 R$

VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DENOMINADO SITIO ELETRONICO, ATE DEZEMBRO/13

ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE

INFORMATICA LTDA R$ 4.215,00 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTDA

RADITA RADIADORES ITAUNA LTDA S/A ESTADO DE MINAS FELIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA

DE MARCHA DO GIRICO R$ 2.393,00

VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICENÇA NO COPAM-ETE DE ITAUNA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

(9)

N°

714 1954 25/11/2013 R$ 270,19 715 1959 26/11/2013 R$ 2.100,00 1960 26/11/2013 R$ 60,00 1961 26/11/2013 R$ 70,00 1963 26/11/2013 R$ 73,00 1964 26/11/2013 R$ 95,00 1965 26/11/2013 R$ 525,00 1966 26/11/2013 R$ 123,00 1967 26/11/2013 R$ 30,00 1968 26/11/2013 R$ 85,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

718

EMPENHO

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA

JCB 4CX

85,00 R$

OBJETO PARTE VALOR

SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E FORRO DO NOVO ESCRITORIO DO

ALMOXARIFADO DO SAAE

2.100,00 R$

AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA HMN-6440 R$ 60,00

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRAQUE DO VEICULO SIENA, PLACA

HMN-6440

70,00 R$

GIRICO E CAMINHÃO BASCULA, PLACA HMN-4683 R$ 73,00

EDSON RODRIGUES DA SILVA

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA

JCB 214E

123,00 R$ AUTO ELETRICA JM LTDA

AUDIPEÇAS ITAUNA COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULA, PLACA HMN-4683

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 8.140, PLACA KBR-2102 717

95,00 R$

525,00 R$ AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA

MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C

VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTDA R$ 270,19

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO FORMAL DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE CONTRATO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

716

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA

RETROESCAVADEIRA JCB-214E DOUGLAS LUIZ PEREIRA R$ 30,00

OBS:

(10)

N°

719 1969 26/11/2013 R$ 160,00 720 1970 26/11/2013 R$ 49,00 721 1971 26/11/2013 R$ 55,84 723 1972 26/11/2013 R$ 434,40 724 1973 26/11/2013 R$ 327,70 1974 26/11/2013 R$ 253,00 1975 26/11/2013 R$ 55,00 726 1976 26/11/2013 R$ 48,00 1977 26/11/2013 R$ 1.389,74 1978 26/11/2013 R$ 275,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

_{REFERENTE INSTR. NORMATIVA}

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DE AREA RESTRITA E REPARO EM REDE

ELETRICA

48,00 R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULA, PLACA

HHG-1416

1.389,74 R$ A COMAC COMERCIAL DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA ACAR MOTOS LTDA

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

725

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS, PLACAS 5142 E

HGQ-5143

253,00 R$

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS

MOTOS, PLACAS HGQ-5142 E HGQ-5143 R$ 55,00

727

OBJETO PARTE VALOR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO DO PROJETO

SÃO JOÃO

434,40 R$

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DE DIVERSAS BOMBAS D'AGUA R$ 327,70

COOPERATIVA PROD. RURAIS ITAUNA LTDA

KANAL BOMBAS DE AGUA COM E PREST. SERV. LTDA

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CAMINHÃO BASCULA, PLACA HHG-1416 R$ 275,00

VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E HELIOGRAFICAS, PLOTAGENS, A SEREM UTILIZADAS

PELO SETOR DE PROJETOS

DIAN CLESIO DE FARIA R$ 49,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE FIDELIS COM. E IND. DE EQUIP. P. IND. LTDA R$ 160,00

SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

(11)

N°

728 1979 26/11/2013 R$ 35,00 729 1980 26/11/2013 R$ 120,00 730 1981 26/11/2013 R$ 577,00 731 1982 26/11/2013 R$ 100,00 732 1983 26/11/2013 R$ 224,33 1984 26/11/2013 R$ 403,93 1985 26/11/2013 R$ 441,81 734 1986 26/11/2013 R$ 228,00

OBJETO PARTE VALOR

SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO BASCULA, PLACA

HMN-4683

MOREIRA PNEUS LTDA R$ 100,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA, PLACA

OQT-9144

MARITIMA SEGUROS S/A R$ 224,33 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 7.110, PLACA GMM-2066

NERIO PEREIRA DE FARIA R$ 35,00

SERVIÇO A SER PRESTADO NO BANCO QUEBRADO DA

RETROESCAVADEIRA FB 80.2 CAPOT' ART LTDA R$ 120,00

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE HIDROJATEAMENTO, PLACA HDF-3572, BASCULA, PLACA HMN-4683 E CAMINHÃO PIPA, PLACA

HMN-5042

TF RECUPERAÇÃO DE VALVULAS E

COMPRESSORES DE VEICULOS LTDA R$ 577,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO STRADA WORK

1.4,PLACA ORA-0964

403,93 R$

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO STRADA WORK 1.4,

PLACA HGB-7959

441,81 R$

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA 45 CM, A SEREM UTILIZADAS NA TROCA DE

LAMPADAS DANIFICADAS EM DIVERSOS SETORES DO SAAE

228,00 R$ ELETRO BRUNO LTDA

733 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

(12)

N°

735 1987 26/11/2013 R$ 54,00 736 1988 26/11/2013 R$ 160,00 1995 28/11/2013 R$ 479,78 1996 28/11/2013 R$ 596,00 738 1998 28/11/2013 R$ 4.406,67 739 2001 28/11/2013 R$ 36,90

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ENFEITES PARA FESTA NATALINA

NATAL TOTAL COMERCIO DE ARTIGOS

NATALINOS E PRESENTES LTDA R$ 4.406,67 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA

MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN PRETA, PLACA ORA-2466

TOP MOTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA R$ 36,90

OBS:

ITAUNA/MG,02/12/2013

IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO PARTE VALOR

737

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 4.500 KM DO VEICULO STRADA, PLACA HOF-8697

REVEMAX VEICULOS E PEÇAS LTDA

479,78 R$

SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DOS 4.500 KM

DO VEICULO STRADA, PLACA HOF-8697 R$ 596,00

REFERENTE INSTR. NORMATIVA

N°08/2003

ARTIGO 7°,II

ANEXO II

SERVIÇO A SER PRESTADO NA LAVAGEM DE BANDEIRAS

A SEREM UTILIZADAS NA SALA DE REUNIÕES DO SAAE LIDER LAVANDERIA LTDA R$ 54,00

SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE