02/09/2013 1 0 9 1 020701 20.605.0011.2.021 3190110000 10 FOPAG - SEC. PROD. ABAST./COMISSIONADO Estimativa 41.301,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N.º 512 QUE ATENDE A AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PROD. E ABASTACEIMENTO - COMISSIONADOS. 02/09/2013 1 0 9 2 020501 10.302.0011.2.017 3190110000 10 FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/EFETIVOS Estimativa 80.820,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 633 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS.
02/09/2013 1 0 9 3 020201 04.122.0011.2.005 3190110000 10 FOPAG - SEC. MUN. ADM. - AG.POLITCOS Estimativa 20.199,00 VCALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.º510 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ADM. - AG. POLÍTICOS.
02/09/2013 1 0 9 4 020401 12.361.0062.2.013 3390300000 11 EDILSON GURGEL FILHO - ME Normal 134.325,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DIVERSOS.
02/09/2013 1 0 9 5 020401 12.365.0063.2.014 3.3.90.39.00 10 NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal 63.375,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013.
02/09/2013 1 0 9 6 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.14.00 10 DILMA NERES DA SILVA Normal 1.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 M(OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 265/2013 - GPM - SPO.
02/09/2013 1 0 9 7 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.14.00 10 LENITA RAMIRES FLORES Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFER~ENCIA ESTA DUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 264/2013 - GPM - SPO.
02/09/2013 1 0 9 8 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 10 ANILDO OLIVEIRA GOMES Normal 1.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATA ÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO NA SEMAS.
02/09/2013 1 0 9 9 020801 15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00 10 MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 98.200,00 VALOR QUE SE EM PENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES. CONF. AO PEREGÃO PRESENCIAL N.º019/2013.
02/09/2013 1 1 0 0 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 1 ILDA CAMPOS TENAZOR Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERMVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RANO RAIMUNI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PORTO LUTADOR.
02/09/2013 1 1 0 1 020201 04.122.0011.2.005 4490520000 1 D.REIS LUBRIFICANTES Global 79.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) VASILHAMES - BOTIJAS DE GLP. CONF. CARTA CONVITE 041-2013.
02/09/2013 1 1 0 2 020201 28.846.0012.2.007 4690710000 1 BANCO DO BRASIL - INSS/PARC. ADM Estimativa 40.726,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO N.º 298 QUA ATENDE A DESPESA DE INSS - PARCELAMENTO.
02/09/2013 1 1 0 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Estimativa 69.001,16 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 757 QUE ATENDE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
02/09/2013 1 1 0 4 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 BANCO DO BRASIL - PASEP/AFM Estimativa 9.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PASEP/AFM.
02/09/2013 1 1 0 5 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 BANCO DO BRADESCO Estimativa 25.000,00 VA LOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 802 QUE ATENDE A TARIFAS BANCÁRIAS.
02/09/2013 1 1 0 6 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 CELMIRA CELSO LUCIANO RUFINO Global 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 9X8M LOCALIZA DO NA COMUNIDADE NOVA JORDANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. IMÓVES ESTE DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DE SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/09/2013 1 1 0 7 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 OLICIO JUVELINO RABELO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 8X6M LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. IMÓVEL ESTE DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/09/2013 1 1 0 8 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 BERNACI PINTO MARTINS Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ALCIDES CAMARA, S/N. SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO A ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 043-2013.
02/09/2013 1 1 0 9 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.36.00 1 CLARINHA DA SILVA LOPES Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM AMDEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS A ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 044-2013.
02/09/2013 1 1 1 0 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 CLICIANE CARVALHO SANTANA Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 08M DE FRENTE E 06M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045-2013.
02/09/2013 1 1 1 1 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 FRANCINATO MORENO DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENCIO EDION, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 048-2013.
02/09/2013 1 1 1 2 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 FRANCISCO ALVES RODRIGUES Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 8M DE FRENTE E 11M DE FUNDO ,LOCALIZADO NA RU DANIEL DAS NEVES, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AJOLAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO.CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 051-2013..
02/09/2013 1 1 1 3 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 FRANCIO COSTA SIMÃO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, MEDINDO 5M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS VÍTIMAS DO DESLIZAMENTO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º049-2013.
02/09/2013 1 1 1 4 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 GESSICA DA SILVA GOMES Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N -CAMPINAS CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 046-2013 DO CONTRATO N.º 052-2013.
02/09/2013 1 1 1 5 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 IRAILDES SEABRA FARIAS Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BONFIM, S/N - NOSSO SR DO BONFIN, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 053-2013.
02/09/2013 1 1 1 6 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 JOSÉ TEXEIRA AREVALO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 055-2013.
02/09/2013 1 1 1 7 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 KENNEDY DA COSTA HOLANDA Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 056-2013.
02/09/2013 1 1 1 8 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 LAZARO MARTINS Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTE, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 057-2013
02/09/2013 1 1 1 9 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 LUCIMAR MORAES DA SILVA Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 058-2013
02/09/2013 1 1 2 0 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDA GOMES RAMOS Global 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N -SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO N.º 054-2013 DO CONTRATO N.º 060-2013.
02/09/2013 1 1 2 1 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDO LIMA CURINTIMA Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N -JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 061-2013.
02/09/2013 1 1 2 2 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ROSSINEY RAMOS DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DOS INOCENTES, S/N -CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO CARTA CONTRATO Nº 064-2013.
02/09/2013 1 1 2 3 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ISIS RODRIGUES PEDROSA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6X8M. NCOM 02 CÔMODOS, LOCALIZADO NA RUA MARIANO BATALHA, S/N. - SÃO JOÃO - S.P.O DESTINADO A ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 085-2013.
02/09/2013 1 1 2 4 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 LUANA ELLEN CARDOSO DE MORAES Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, CONTENDO 4 QUARTOS. LOCALIZADO NA RUA DO BONFIM, S/N - BONFIM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 09-2013.
02/09/2013 1 1 2 5 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 LEONILA MARTINS Global 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 9X10M. LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SÃO JOÃO - S.P.O DESTINA DO Á DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVADO DO CONTRATO Nº 0119-2013.
02/09/2013 1 1 2 6 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 BETH MAURÍCIO ANDRADE Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR HONDA MODELO GX 390 13HP DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE BOM JESUS II E SEU ARREDORES. CONF.
02/09/2013 1 1 2 7 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 OZEAS DA SILVA BATALHA Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 7X8M. NA COMUNIDADE BOM JESUS II NDESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONF.
02/09/2013 1 1 2 8 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 GISSELE DE SOUZA GOMES Global 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X10M. LOCALIZADO NA RUA 31 DE MAIOS/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO
DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
02/09/2013 1 1 2 9 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 MARILIA LITO AMARO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X04M. LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÊ TU UMA BÊNÇÃO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DE SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/09/2013 1 1 3 0 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDO RABELO AREVALO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 07X05M LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE F AMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
02/09/2013 1 1 3 1 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 SOCORRO MARIA MARTINS Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X15M. LOCALIZADO NA RUA OLARIAS/N - BONFIM - SPO DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
02/09/2013 1 1 3 2 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 JOSÉ LIBERATO FIGUEIREDO FILHO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X09M. LOCALIZA DO NA RUA BALBINA MESTRINHO S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
02/09/2013 1 1 3 3 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ADALBERTO AUGUSTO ELIAS Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X12M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
02/09/2013 1 1 3 4 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 11 MARIAZINHA BATALHA EDUARDO Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI MEDINDO 8X7M. LOCALIZADO NA COMUNIDADE DECUAPU - ZONA RURAL - S.P.O, DESTINADMO Á ALOJAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0106-2013.
04/09/2013 1 1 3 5 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 TRIP LINHAS AÉREAS Normal 14.040,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º 119-2013.
04/09/2013 1 1 3 6 020401 13.392.0071.2.015 3.3.90.36.00 10 ELISÂNGELA APARÍCIO LOPES Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE PARA A HORA CÍVICA.
04/09/2013 1 1 3 7 020901 04.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 1 LUCIVANE AREVALO E SILVA Normal 405,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM GRECARGAD DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO E BRANCO PARA ATENDER A SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE.
04/09/2013 1 1 3 8 020401 13.392.0071.2.015 3.3.90.36.00 10 PAULO CARVALHO ADRIÃO Normal 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE SOM PARA A COMUNIDADE NOVA REFORMA.
04/09/2013 1 1 3 9 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 10 HELLEN JORGE LUCAS DOS SANTOS Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CO TRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO HIDRÁULICO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON PEREIRA.
04/09/2013 1 1 4 0 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 ADONES RAMOS FERMIN Normal 212,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM FOTOCÓPIAS PARA ATENDER A ASECRETARIA.
05/09/2013 1 1 4 1 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEXSA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. CONF. PORT. N.º 263/2013 - GPM - SPO.
06/09/2013 1 1 4 2 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 WILLIS PAES SANTOS Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA ACONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR VDA CA PACITAÇÃO EM SLA DE VACINA REDE DE FRIO E SISITEMA DE INFORMAÇÃO. CONF. PORT. N.º 266/2013 - GPM - SPO.
10/09/2013 1 1 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 JOMAR SEBASTIÃO MORAES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE VINHETAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO.
10/09/2013 1 1 4 4 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 10 JOSÉ CARLOS PATRÍCIO Normal 1.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ASEMEC.
10/09/2013 1 1 4 5 020101 04.122.0011.2.003 3350410000 1 CONS.INT.DE DESEV.INT.E SUST.DA M.DO ALTO SOLIMOES Normal 5.730,89 VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE COMO CONS,OSRCIADA CORRESP. AO DESCONTO MENSAL DE 0,5% DO FPM CONF. CAP. IV ART. 23, ITEM I DO ESTATUTO SOCIAL DA SOC. CIVIL DE DESNV. INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES.
11/09/2013 1 1 4 6 020701 20.605.0011.2.021 3.3.90.14.00 10 APOLONIO MULLER FILHO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS SOBRE A FEIRA DOS PRODUTOS LOCALIZADA NAS COMUNIDADES. CONF. PORT. N.º 268/2013 - GPM - SPO.
11/09/2013 1 1 4 7 020401 12.122.0011.2.010 3390180000 10 BOLSA UNIVERSIDADE Normal 43.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEREMTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA UN IVERSIDADE. REF. A 05/2013.
11/09/2013 1 1 4 8 020401 12.361.0062.2.013 3390300000 32 GKG BARBOSA ME Normal 72.520,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2013.
11/09/2013 1 1 4 9 020401 12.361.0062.2.013 3390300000 11 EDITORA TERRA DO SABER LTDA. Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONSUMO.
11/09/2013 1 1 5 0 020401 12.361.0062.2.013 4490520000 10 HEXIUM IMPORT. E EXP LTDA. Normal 122.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2013
11/09/2013 1 1 5 1 020501 10.302.0011.2.017 3390300000 10 GKG BARBOSA ME Normal 17.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE.
11/09/2013 1 1 5 2 020801 15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 9.589,69 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUROS DE GPS/INSS (CONVÊNIO)
11/09/2013 1 1 5 3 020801 15.452.0011.2.022 3390130000 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 35.530,55 VALOR QUE SE EMPENHA COM PARTE PATRONOAL DE GPS/INSS - CONVÊNIO (SISITEMA VIÁRIO)
12/09/2013 1 1 5 4 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 MARILSON DOS SANTOS Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE OLÍMPIADAS DE LÍN GUA
PORTUGUESA. CONF. PORT. N.º 269/2013 - GPM - SPO.
13/09/2013 1 1 5 5 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 ROBSON DIAS MENDONÇA Normal 650,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) APARE LHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM 02 (DOIS) REPOSIÇÕES DE GÁS, 02 (DOIS) SENSORES DE GELO E 02 (DOIS) CAPACITORES DE VENTILAÇÃO.
13/09/2013 1 1 5 6 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 LEONARDO JERONIMO FIRMINO Normal 270,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS
COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 271/2013 - GPM - SPO.
13/09/2013 1 1 5 7 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 ADAHILTON GONCALVES MARTINS Normal 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS
COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 270/2013 - GPM - SPO.
16/09/2013 1 1 5 8 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E SUPERINTENDÊNCIA DO PARIMÔMIO DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 267/2013 - GPM - SPO.
16/09/2013 1 1 5 9 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 DAGMAR B GOIRE Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO NO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 12/2013 - FMS - SPO.
16/09/2013 1 1 6 0 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 ALAIR MORA HERETIA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 017/2013 - FMS - SPO
16/09/2013 1 1 6 1 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 ARLETYS L. CORDOVA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO NO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 15/2013 - FMS - SPO.
16/09/2013 1 1 6 2 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 ARLETYS L. CORDOVA Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃ NA ATENÇÃO BÁSICA. CONF. PORT. N.º 019/2013 - FMS - SPO
16/09/2013 1 1 6 3 040101 10.301.0051.2.033 3390480000 2 DAGMAR B GOIRE Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 013/2013
16/09/2013 1 1 6 4 040101 10.301.0051.2.033 3390480000 2 ARLETYS L. CORDOVA Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 014/2013
16/09/2013 1 1 6 5 040101 10.301.0051.2.033 3390480000 2 ALAIR MORA HERETIA Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 016/2013
17/09/2013 1 1 6 6 020201 04.122.0011.2.005 3190130000 1 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 77.259,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FPM REF. A 08/2013.
17/09/2013 1 1 6 7 020201 04.122.0011.2.005 3190130000 1 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 59,33 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS FPM RECISÃO. REF A 08/2013.
17/09/2013 1 1 6 8 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 ANA LUCIA BATALHA Normal 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE
DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE/AM. CONF. PORT. N.º 275/2013 - GPM - SPO.
18/09/2013 1 1 6 9 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 WALDERIO PLACIDO MULLER Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A
ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. N.º 277/2013.
20/09/2013 1 1 7 0 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 NILORDEN CUSTODIO FELIX Normal 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS
COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 274/2013 - GPM - SPO.
20/09/2013 1 1 7 1 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 10 JOAO BATISTA FIGUEIREDO AFONSO Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTEN ÇÃO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL IVAN BALIEIRO SARAIVA.
20/09/2013 1 1 7 2 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 ANITA JULIÃO SANTIAGO Normal 60,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS
COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 273/2013 - GPM - SPO.
23/09/2013 1 1 7 3 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 10,14 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (PSF - PARTE SEGURADO) REF. A 08/2013.
23/09/2013 1 1 7 4 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 15,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (ACS - PARTE SEGURADO) REF. A 08/2013.
23/09/2013 1 1 7 5 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 0,41 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (SAÚDE BUCAL - PARTE SEGURADO) REF. A 08/2013.
23/09/2013 1 1 7 6 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 0,54 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA JUROS DE GPS/INSS (PMAB - PARTE SEGURADO) REF. A 08/2013.
23/09/2013 1 1 7 7 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 TRIP LINHAS AÉREAS Normal 9.616,26 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AÉREAS. CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º 119-2013.
23/09/2013 1 1 7 8 020401 12.365.0063.2.014 3.3.90.36.00 10 ALDENOR SARAIVA FILHO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO UTILIZADA NO EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SONHO INFANTIL.
23/09/2013 1 1 7 9 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 JONAS PESSOA LIMA Normal 590,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONCERTO DO EQUIPAMENTO BDA REPETIDORA DA REDE LOCAL.
23/09/2013 1 1 8 0 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 LUIZ CARVALHO JUNIOR (L. CARVALHO JÚNIOR) Normal 595,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS PARA ATENDER A SEMSA.
23/09/2013 1 1 8 1 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 3.931,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/2013.
,
23/09/2013 1 1 8 2 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.33.00 1 S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 1.020,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2 (DUAS) PESSOAS NO TRECHO MAO/SPO.
24/09/2013 1 1 8 3 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 ANDRÉ DA SILVA ALVES Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE RESOLVER PEND~ENCIAS NA SEC. DE ESTADO DO AMAZONAS - SUSAM. CONF. PORT . N.º 276/2013
25/09/2013 1 1 8 4 020401 12.365.0063.2.014 3390300000 28 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
25/09/2013 1 1 8 5 020401 12.361.0062.2.013 3390300000 28 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 6.336,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (ENS. FUND.) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
25/09/2013 1 1 8 6 020401 12.365.0063.2.014 3390300000 28 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 5.480,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (PAE) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
25/09/2013 1 1 8 7 020401 12.365.0063.2.014 3390300000 28 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 80.416,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (INDÍGENA) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
25/09/2013 1 1 8 8 020401 12.365.0063.2.014 3390300000 28 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 1.692,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (EJA) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
25/09/2013 1 1 8 9 020401 12.361.0062.2.013 3390300000 10 ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 18.810,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013.
27/09/2013 1 1 9 0 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 ABELARDO CRUZ FILHO Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º278/2013.
27/09/2013 1 1 9 1 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 ANDRÉ DA SILVA ALVES Normal 1.200,00 VALOR QU ESE EMPENHA COM DESPASE REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º 280/2013 - GPM - SPO.
27/09/2013 1 1 9 2 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 MARIA DE FATIMA HILARIO DE LIMA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º 279/2013.
27/09/2013 1 1 9 3 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 DAGMAR B GOIRE Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA CONF. PORT. N.º 18/2013 - FMS - SPO.
27/09/2013 1 1 9 4 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.14.00 2 ALAIR MORA HERETIA Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE
ATENÇÃO BÁSICA. CONF. PORT. N.º 020/2013 - FMS - SPO.
30/09/2013 1 1 9 5 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 CJT SIMÃO COM. E TRANSPORTE Global 73.906,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE12 PESSOAS EM VIAGENS PELAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO EM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES GDE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. CONF. CARTA CONVITE N.º 043-2013 30/09/2013 1 1 9 6 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 RÁDIO TV AMAZONAS LTDA. Global 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERNVIÇOS DE RADIODIFUSÃO.
Total Geral R$ 1.366.268,37 106 Registro(s)
RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
PREFEITO
CPF 075.096.262-34
WALDÉRIO PLÁCIDO MULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 642.891.762-91
DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR CRC/AM 012541/O-0
