1 1
i
1 1i
1MUNICÍPIO DE COSTA
RICA
CONTRA
TO Nº 4498/
2020
PREGÃO PRESENCIAL N.
087/2019
Proc.
nº
J. l
:>
3
F
\.
nº---1,
I
~..:=-
-Pelo
presente
instrumento,
de um
lado,
MUNICÍPIO DE COSTA RICA inscrito
no CNPJ nº
15
.
389
.
596/0001-30,
com
sede
nesta cidade de Costa
Rica,
à
Rua Ambrosina Paes Coelho
,
nº
228, Centro, bem como a secretaria que
se
beneficiará da presente
contrat
ação
, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, RECEITA E CONTROLE
e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
ESPORTE
E CULTURA e SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, todos neste ato,
por forca da Resolução 86/2018 TCE/MS e Portaria
Municipal 14.684/2018 neste
ato representado pelo
responsável/ordenador
de despesas
Waldeli dos Santos Rosa, brasile
iro, casado, empresário, portador do CPF n.º 326.120
.
019-72 e
RG. n.
01.820.581 SSP/PR, residente
e domiciliado na Rua
José
Antônio Dias,
nº
427
, Centro,
nesta
cidade e Comarca de Costa Rica,
estado
de Mato Grosso do Sul, denominado
CONTRATANTES,
e de outro
l
ado
a empresa
MARCOSLENE
FELISBINO ALVES EIRELI,
com
sede em Costa Rica,
Estado
de Mato Grosso
do
Sul,
na
Av. José
Francisco
da Silva
,
nº
431,
centro,
inscrita no
CNP J/MF sob nº 06.102.572/0001-68,
doravante
denominada
CONTRATADA,
neste ato, representada por Marcoslene Fel
isbino
Alves,
brasileiro
so
l
te
i
ro
,
portador do R.G
. nº 969535 SSP/MS e C.P.F. nº
793.279.071-91,
re
sidente
e dom
i
ciliada
à
Avenida José Francisco da Silva
,
nº 431, centro,
na cidade de Costa Rica, estado
de Mato
Grosso do Sul, referente a
modalid
ade
Pregão Presencial nº 87/2019, Processo nº
2253/2019, têm
entre si justo e contratado o
que const
a relatado
nas cláusulas
e condições
abaixo
:
1.
Do objeto:
O
presente instrumento objetiva Aquisição de material
de informática,
conforme tabela
abaixo:
Item Descrição Un. Valor Unitário Marca i
1 ACCESS POINT Antenas/ Antenas: MIMO 2x2 2.4GHz ---:
rendimento:máx 300Mbps Rendimento 5GHz:máx !
867Mpbs Max TX Potência: 2.4GHz20d8m/ 5 GHz20d8m Wifi Standard :802.11 a / b i g I n / ac
Rede:1x portas Ethernet 10/100/1000 Consumo de
3 energia:8.5W / Montagem :kit de montagem na parede
UN
834,52 UbiquitiFonte de alimentação:24V, 0,5 A POE Gigabit Fonte de i !
alimentação:802.3af PoE, 24V Passivo PoE Temperatura de funcionamento:-30 º C a + 70 º C Resistente a Clima. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª 1
QUALIDADE :
ALICATE CRIMPAGEM RJ 45 Alicate modular para 1
;
5
cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/ RJ12/ RJ425 J UN
1
61,00 Multitoc ' com 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos, 1 lamina 1 i 1 para corte fino, 2 laminas resistentes e precisas i 1 1 1
1 Em~unhadura Confortável, Estrutura em aço resistente. 1 1 1 Página 1 de 11
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
O produto deverá ser de 1ª qualidade.8 CABO DE DADOS SATA UN 4,20 Mymax
O produto deverá ser de 1ª qualidade.
11 CABO HDMI produto deverá ser de 1 ª qualidade. 1.4 30 4K ULTRA HD GOLO 2 METROS O UN 19,00 PlusCable CAIXA DE SOM PRETA USB, MINIMO 10W DE
POTÊNCIA RMS OU SUPERIOR Conexão: P2 3.5 mm
15 Alimentação: USB, com saída fone ouvido P2 Com UN 146,57 Multi laser :
botão de liga e deliga e controle de volume. O produto
deverá ser de 1ª qualidade.
CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANA TEL. Este cabo é
fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria
prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por
um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA
16 568parâmetros Sum Next. Testado para que haja certeza de aprovação nos , Elfext, Delay Skew, Propagation UN 498,25 Lan Expert delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de
qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas
necessidades de hoje e amanhã atendidas para
aplicações como F ast Ethernet, 622Mbps A TM e Gigabit
Ethernet. Com capa proteção UV. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
17 CHAVE PHILIPS TWISTER 6 X 150 MM (1/4X6) UN 18,21 TRAMONTIN
A
20 COOLER SOCKET 775 O produto deverá ser de 1ª UN 26,68 Mymax
qualidade.
21 COOLER SOCKET qualidade. 1151 O produto deverá ser de 1ª UN 24,66 Mymax
22 DRIVE DVD - RW EXTERNO USB O produto deverá ser UN 85,28 NFX
de 1ª qualidade.
23 DVD-R O produto deverá ser de 1ª qualidade. UN 1,36 Elqin !
FONTE DE ALIMENTAÇAO 24 PINOS 500 WATTS
26 REAL 80 PLUS O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª UN 479,67 Corsair
QUALIDADE
SSD 120GB SATA, LEITURA, MINIMA 500MB/s,
28 GRAVAÇÃO MÍNIMA 320MB/s O PRODUTO DEVERÁ UN 232,22 Lexar
SER DE 1ª QUALIDADE
SSD 240GB SATA, LEITURA, mlNIMA 500MB/s.
29 GRAVAÇÃO MÍNIMA 350MB/s O PRODUTO DEVERÁ UN 295,00 Lexar
SER DE 1ª QUALIDADE
30 HD 1 TB SATA 7200 RPM INTERNO GARANTIA 01 UN 414,84 Seagate
ANO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
LEITOR DE CARTOES - EXTERNO CARTOES
COMPATÍVEIS: Micro SD/MS/MS-MG/ MS-Pro-MG/HS-
'
MS-Pro-MG/MS Duo 32MB/MS Duo-MG/MS Pro-Duo
-34 MG/HS-MS Pro-Duo-MG/ MS Pro-Duo-PSP/ MS Pro UN 156,00 Multi laser
Duo-Gaming/SD/SD-ultra/SD-Compatible/SD-Pro/ SD-ultra 11 /SD-u ltra 11 plus/SD-Pleomax/ SD-Pro
Compatible/ SD-Extreme 111/SD-Ultra
X/SD-Tutbo/SD-i
Super/SD-Max/Mini D/Mini SD Pro/Mini SD-Pleomax/ Página 2 de 11
Pro
c.
nº
____
.1
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2
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FI. nº
1
55
1
uJ
MUNICÍPIO
DE
COSTA RICA
MMC 1 GB/MMC-Pleomax/High Speed/ MMC/MMC-Plus(8 bit)/Plus Turbo/RS MMC/RS
MMC-Pleomax/RS MMC-Speed/RS MMC-Max/MMC Pro/MMC
Mobile/MMC/ Pro Compatible/MMC Mobile-Pocketnet/SDHC/M2 Com 03 entradas USB Modelo, HUB USB 3 Portas + Leitor de Cartão Universal 2.0
Preto Dimensões aproximadas da embalagem do 1
produto
-
cm (AxLxP)3, 1x7,5x7,5cm Garantia do tFornecedor 01 ano Alimentação USB. O produto deverá ser de 1 ª qualidade.
36 MEMORIA RAM 4 GB - DDR3 - 1333/1600MHZ O UN 176,80 Oxy
produto deverá ser de 1 ª qualidade.
' 37 MEMORIA RAM 4 GB - DDR4 -2133/2600MHZ
o
UN 220,00 Oxyproduto deverá ser de 1ª qualidade.
38 MEMORIA RAM 8 GB - DDR4 - 2133/2600MHZ O UN 414,00 Oxy
produto deverá ser de 1 ª qualidade.
MONITOR LED 21,5" - PRETO COM SAIA VGA, HDMI.
40 RESOLUÇÃO MIN. FULLHD O produto deverá ser de 1ª UN 642,91 Acer
qualidade.
41 MOUSE PRETO - MINIMO 1000 DPI USB COM 3 UN 15,96 Maxprint
BOTÕES O produto deverá ser de 1 ª qualidade.
PASTA TERMICA EM POTE COM TAMPA
43 ROSQUEÁVEL 15 G O produto deverá ser de 1 ª UN 7,20 lmplastec
qualidade.
44 PEN DRIVE 8 GB O produto deverá ser de 1 ª qualidade. UN 27,28 Multi laser
45 PEN DRIVE 16 GB O produto deverá ser de 1ª UN 32,94 Multi laser
qualidade.
46 PEN DRIVE 32 GB O produto deverá ser de 1ª UN 61,63 Kingston
!
qualidade. i
!
48 PLACA DE REDE PCI -EXPRESS 10/100/1000MBPS UN 41,93 Mymax
O produto deverá ser de 1ª qualidade.
49 PLACA DE REDE CPI - WIRELESS UN 75,00 lntelbras
O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
52 SWITCH 16 PORTAS 10/100 MPS UN 185, 1 O TP-Link
O produto deverá ser de 1 ª qualidade.
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPS P/ RACK COM 02 1
54 UN 692,00 lntelbras i
PORTAS GB O produto deverá ser de 1ª qualidade.
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MPS PARA RACK O 1
55 UN 879,00 lntelbras 1
produto deverá ser de 1ª qualidade i
"'
56 SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 MPS PARA RACK O UN 1.930,00 TP-link
PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
&
.E
57 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MPS O produto deverá ser UN 75,20 Mymax
de 1 ª qualidade
KIT MOUSE E TECLADO WIRELESS ABNT 2, MOUSE !
58 MÍNIMO 1000 DPI Alimentação: Pilha, que tenha o UN 92,96 Maxprint
ponto junto as teclas numerais a direita. O produto deverá ser de 1 ª qualidade
TECLADO PRETO ABNT2 -PS2 que tenha o ponto !
59 junto as teclas numerais a direita. O produto deverá ser UN 37,00 Maxprint 1 !
de 1 ª qualidade
TECLADO PRETO ABNT2 - USB que tenha o ponto
1
60 junto as teclas numerais a direita. O produto deverá ser UN 25,00 Mymax
de 1 ª qualidade
65 DESKTOP COMPLETO 3,70GHz PROCESSADOR UN 2.132,03 Intel 1
•
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PERFORMANCE (NUCLEO: 2; THREADS: 4:
FREQUÊNCIA BÁSICA: 3,70 GHz; Cache: SmartCache
de 4 MB; Velocidade bus: 8 GT / s DMl3; TOP: 54 W);
Litografia: 14 nm; frequência básica de gráficos: 350
MHz, Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.05
GHz; Socket LGA-1151, com cooler box. Memoria: 4 Gb
DDR4-2133 Placa Motherboard com socket LGA-1151
com saída vídeo: VGA e HDMI, mínimo 02 portas USB 3.0 Onboard; M.2 Onboard. Type 2242/2260/2280, Slot
DDR4 de memória RAM SSD 120GB M.2, Leitura
minima 500MB/s, Fator de forma: M.2 2280 Teclado
USB que tenha o ponto junto as teclas numerais a
direita - padrão Brasil ABNT2 Mouse USB com 3 Botões
- mínimo 1000 dpi Cabo de Energia - padrão Brasil
Fonte ATX mínimo 450 Watts selo 80 plus. Gabinete
preto torre 04 Baias com 02 saídas USB Frontal Com
Botões individuais de Ligar e Reiniciar Garantia 01 ano
Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard
e CD Drivers O produto deverá ser de 1 ª qualidade.
DESKTOP COMPLETO 3,60GHZ PROCESSADOR
PERFORMANCE (NÚCLEO: 4; THREADS: 4,
FREQUÊNCIA BÁSICA: 3,60 GHz; Cache: SmartCache
de 6 MB; Velocidade bus: 8 GT / s DMl3; TOP: 65 W);
Litografia: 14 nm; frequência básica de gráficos: 350
MHz, Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.1 O
GHz; Socket LGA-1151, com cooler box. Memoria: 8 Gb
DDR4-2133 Placa Motherboard com socket LGA-1151
com saída vídeo: VGA e HDMI, mínimo 02 portas USB
3.0 Onboard; M.2 Onboard. type 2242/2260/2280, Slot
66 DDR4 de memória RAM SSD 240GB M.2, Leitura
mínima 1500MB/s, Gravação mínima 800MB/s Fator de
forma: M.2 2280 Teclado USB que tenha o ponto junto
as teclas numerais a direita - padrão Brasil ABNT2
Mouse USB com 3 Botões -minimo 1000 dpi Cabo de
Energia - padrão Brasil Fonte ATX 500 Watts selo 80
plus. Gabinete preto torre 04 Baias com 02 saídas USB
Frontal Com Botões individuais de Ligar e Reiniciar
Garantia 01 ano Entregar junto ao produto Manual da
Placa Motherboard e CD Drivers O produto deverá ser
de 1ª qualidade.
DESKTOP COMPLETO 2,8GHZ PROCESSADOR
PERFORMANCE (NÚCLEOS: 6; THREADS: 6,
FREQUÊNCIA BÁSICA: 2,8 GHz; Cache: SmartCache
de 9 MB; Velocidade bus: 8 GT / s DMl3; TOP: 65 W);
Litografia: 14 nm; frequência básica de gráficos: 350
MHz, Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.05
GHz: Socket LGA-1151, com cooler box. Memoria: 8 Gb
67 DDR4-2133 Placa Motherboard com socket LGA-1151
com saída vídeo: VGA e HDMI, mínimo 02 portas USB
3.0 Onboard; M.2 Onboard. type 2242/2260/2280, Slot
DDR4 de memória RAM SSD 240GB M.2, Leitura
mínima 500MB/s, Fator de forma: M.2 2280 Teclado
USB que tenha o ponto junto as teclas numerais a
direita - padrão Brasil ABNT2 Mouse USB com 3 Botões
- mínimo 1000 dpi Cabo de Enerqia - padrão Brasil Página 4 de 11 UN UN
Proc.
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Í
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
Fonte ATX mínimo 500 Watts selo 80 plus Gabinete
preto torre 04 Baias com 02 saídas USB Frontal Com
Botões individuais de Ligar e Reiniciar Garantia 01 ano
Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard
e CD Drivers O produto deverá ser de 1 ª qualidade.
Processador Performance (Núcleos: 2; Threads: 4;
Frequência básica: 3,70 GHz; Cache: SmartCache de 4
MB; Velocidade bus: 8 GT / s DMl3; TOP: 54 W),
68 Litografia: 14 nm; frequência básica de gráficos: 350 UN 458,00 Intel
MHz, Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.05
GHz; Socket LGA-1151, com cooler box. Que atestam
as descrições solicitadas. O PRODUTO DEVERÁ SER
DE 1ª QUALIDADE.
ROTEADOR DESCRIÇAO DETALHADA: CPU
MT7621A 880 MHZ Tamanho de RAM 256MB,
Tamanho de armazenamento 16 MB FLASH, License
72 levei: 4, 5 portas Ethernet 10/100/1000 Mbps, Consumo UN 677,00 Mikrotik
máximo de energia 1 0W, Ethernet LEDs, Router OS
(Modelo de referência Mikrotik ou Superior).
PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
o
73 RACK SERVIDOR DE PAREDE 08U O PRODUTO UN 464,00 Curitiba
DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE Racks
*OBS: a tabela completa, contendo as quantidades licitadas e os valores globais contam na Ata de Registro de Preços nº
65/2019, do qual este contrato é oriundo.
1.1.
A requisição
será emit
i
da
pela Secretaria
usuária do contrato.
i 1
i
1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1i
1 1 11.1
.
1. Ressalta-se que a utilização do valor ora solicitado, deverá ser apenas dos
itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 65/2019, obedecendo ainda quantidade
e marcas lá registradas, devendo o órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o
valor ora contratado, no caso de deferimento, de acordo
com
a necessidade.
1.2
.
As entregas
serão realizadas
parceladamente, conforme a necessidade da Secretar
i
a
,
no
prazo
máximo
de 3
(três) dias, após o recebimento
da
sol
i
citação/requ
i
sição.
Frisa-se que a
entrega
deverá
ser feita
i
ntegralmente
da quantidade que constar
na
requ
i
sição. As
requisições
dos
produtos será
de
acordo com a necessidade, não
havendo pedido minimo
.
1.3 -
Os materiais deverão ser entregues nos locais em
que
a secretaria determinar
,
sempre
dentro
do
mun
i
cípio de Costa Rica e será conferido pe
l
o Con
t
ratante
.
1.4.
- A empresa será
responsável
por todos os
custos
e
descarregamen
t
o dos
materiais
,
sem
qualquer
ônus para a Contratada (fretes, deslocamento, taxas, fretes
..
.
).
1.5.
-
A Administração rejeitará no todo ou em parte os produtos
que
estiverem em desacordo
com
a
proposta
apresentada
,
devendo ser substituídos pela CONTRATADA de imediato
,
sem
qualquer ôn
u
s
adicional ao
CONTRATANTE.
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
1.6. A
desobediência
no cumprimento
do
prazo de
entrega
,
estipulado
no referido
Edita
l,
dos
materiais
e das
quantidades
requisitadas acarretará
à
Contratada as
sanções estabelec
i
das
na
cláusula 6.6
.
e seguintes deste
contrato, no
que
couber.
1.7.
É obrigação da Promitente Contratada
(vencedora da
licitação) assinar documen
tos
pertinentes
ao
presente
processo licitatório (contrato
,
ata de registro de preços,
termo de
ciência
,
aditivo e apostilamento) no prazo máximo de cinco dias
úteis,
do
recebimento dos
mesmos,
demonstrando ainda
,
a
postagem das
vias
originais (no
caso da
empresa ser
sediada
em outro município) aos cuidados do
Departamento de Licitações
do
município
de Costa
Rica,
juntamente
com a documentação complementar
,
caso seja exigida, sob
pena
de decair dire
it
o
da contratação
,
bem como eventual aplicação das penalidades prev
i
stas
na legislação vigente,
garantido
o contraditório e ampla defesa.
1.7.1
Em
caso de descumprimento, é
facultado
à
Administração
Pública
a convocação
dos
li
citantes
remanescentes /
subsequentes, nos
termos
do
art.
64
da Lei
Federal 8
.666/93
e
alterações.
1. 7
.2.
Se houver a necessidade
,
a contratada deverá
fazer
impressão do documento
(contrato,
aditivo
,
apostilamento
,
etc
.
...
) com devido zelo
para que
a
assinatu
r
a digital (nos
casos
em que
se
aplicar)
não
tenha
nenhuma
rasura,
borrão
e esteja
totalmente legível,
observando
nesse
caso
a configuração da
margem do documento
,
onde
não será
aceito
documento
fora
desse
padrão mencionado
.
1.8. Frisa-se que todas as obrigações e demais regras oriundas da Ata de Reg
i
stro
de
Preços nº
65/2019
bem como do presente processo lic
it
atório e
seus
anexos,
passa
a
fazer
parte do
presente
instrumento, independentemente
de
transcrição.
2. Do preço:
O valor global estimado para o presente contrato
é de
R$
30.000
,0
0 (trinta mil reais).
2.1. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias do
contrato não poderão
ser
alteradas,
sem prévia
concordância da Contratante.
2.2. As
cláusulas econômico-financeiras do contrato poderão ser
revistas
,
para
que se
mantenha
o equilíbrio contratual.
2.3
.
Os pedidos de
reajuste
deverão
retratar
a variação efetiva do custo de produção e
poderão
ser deferidos, desde que pertinentes e exista previsão e permissão lega
i
s.
2.4.
A CONTRATADA fica
obrigada a ace
i
tar,
nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou
supressões que se
fizerem
necessárias até
o
lim
ite
de 25% (vinte e
cinco por
cento)
do
valor inicial
atualizado do Contrato
.
3. Das condições de pagamento:
Página 6 de 11
.
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MUNICÍPIO DE COSTA RICA
O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com as entregas
efetuadas,
devendo
a Contratada emitir as respectivas faturas
que,
devidamente comprovadas e
atestadas pela secretaria correspondente
,
deverão ser pagas em
até
30 (trinta) dias após
a
data
de
liberação da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme
Decreto 3349/2005,
bem
como
após
o cumprimento do
Decreto Municipal nº 4.594/2019, descrito abaixo:
DECRETO n. 4.594, DE 3 DE JUNHO DE 2019 Estabelece normas complementares a serem
aplicadas aos procedimentos licitatórios da administração direta do Poder Executivo de Costa
Rica, Estado de Mato Grosso do Sul. O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE
MA TO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, caput, inciso
VIII da Lei Orgânica do Município, D E C RETA
Art. 1° Além das exigências contidas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações especificas, os procedimentos licitatórios para a contratação de bens e serviços no
âmbito da administração direta do Poder Executivo obedecerão as disposições deste Decreto.
Art. 2° O recebimento de bens e a execução de serviços contratados deverão ser atestados por 2 (dois) servidores, que verificarão a compatibilidade com as especificações do edital de licitação
correspondente, bem como a qualidade, o prazo de validade, a marca e as condições da
embalagem do bem, quando for o caso. Parágrafo único. Todo bem perecível deverá, na data de entrega, dispor de prazo de validade igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da validade
total do produto.
Art. 3° Os procedimentos para o pagamento de bens e serviços contratados será sempre instruído com a nota fiscal correspondente e os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e
trabalhista do fornecedor.
§ 1° Para os fins deste artigo, são documentos exigidos para a comprovação da regulandade
fiscal e trabalhista, cumulativamente:
1 -Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e á Divida Ativa da
União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive quanto às contribuições
previdenciárias;
li - Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Ili - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
IV - Certidão Negativa de Débitos Estaduais, exceto para o prestador de serviços;
V - Certidão Negativa de Débitos Municipais.
§ 2° Para efeitos de pagamento, será considerada regular a certidão vigente na data de emissão da nota fiscal correspondente, mesmo que ocorra o seu vericimento no decurso do prazo até a
data de pagamento, desde que tenha havido a efetiva prestação do serviço ou o fornecimento do bem.
§ 3° Sempre que possível, poderá ser consultado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - S1caf, do governo federal, para a verificação da regularidade fiscal e trabalhista
do fornecedor.
§ 4° Quando a contratação envolver recursos vinculados ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE), previamente à emissão da nota de empenho e ao pagamento, o setor responsável deverá certificar-se de que foram devidamente notificados do recebimento dos recursos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, na forma da Lei Federal n. 9.452, de 20 de março de 1997.
§ 5° Antes do envio para pagamento, as notas fiscais correspondentes a recursos vinculados ao PNAE, PNA TE e PODE serão carimbadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 4° Os pagamentos obedecerão rigorosamente ao cronograma mensal estabelecido pela
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planeiamento, Receita e Controle. Parágrafo único. As notas fiscais apresentadas fora do cronograma serão liquidadas no mês subsequente
Art. 5° Os editais licitatórios deverão constar as disposições deste Decreto. Art. 6° Ficam revogados:
1-o Decreto n. 4.301, de 24 de novembro de 2014; e li - o Decreto n. 4.467, 10 de fevereiro de 2017.
Página 7 de 11 C)
..e
E o uMUNICÍPIO DE COSTA RICA
3.1. Quando a empresa emitir a nota fiscal deverá especificar o nº do processo, nº do
Pregão, nº do Contrato, especificação do item, unidade de med
i
da, quantidade
,
valo
r
unitário, valor total, marca, sendo que porventura env
i
ar NF sem tais informações, a
mesma será devolvida para correção.
3.1
.
1
.
Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção
,
o prazo para o paga
m
e
n
to
passará a fluir após a sua reapresentação.
3.2. Em ne
n
huma hipótese poderá ser
i
nvocada qua
l
que
r
dú
v
i
da qua
n
t
o
aos
p
reços co
t
ad
os
para modificações ou a
l
terações dos preços propostos
.
3.3. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrat
o
cor
r
e
r
á
p
or conta exclus
i
va da Contratada
,
desde o in
í
cio a
t
é seu térmi
n
o
,
b
em como os encargos
i
nerentes à comp
l
eta execução do presente contrato
.
4. Dos prazos:
A vigência do presente será por 10 (dez) meses
,
con
t
ados da data de s
u
a ass
i
natura
,
o
u
se
ja
de 23/10/2020 até 23/08/2021, podendo ser prorrogado desde que p
l
enamen
t
e justificado
,
atendendo ao interesse e conveniência pública
,
de acordo com a
l
eg
i
slação vigente.
5
.
Da fiscalização
:
Fica expressamente consignado
,
que a fiscalização da execu
ç
ão
d
o objeto do
p
rese
nt
e
contrato, estará a cargo e exclusivo critério das secretarias usuár
i
as do contra
t
o
.
Ess
a
fi
scal
i
zação
,
em nenhuma hipótese
,
ex
i
mirá a Contratada das
r
esponsab
i
l
i
dades cont
r
atua
i
s e
l
egais
,
bem como
,
sobre danos materiais ou pessoais que fo
r
em causados a terce
i
ros
,
se
j
a po
r
atos ou omissões da empresa
,
de seus funcionários o
u
prepos
t
o.
O contrato será acompanhado e fiscalizado pelos
s
erv
i
dores nomeados através da
s
Portarias nº 14.760/2020
,
14.780/2020, 14.757/2020, 14.450/2018 e 14.758/2020, ou ou
tr
as
qu
e
a substitui
r
/complemente
.
5.1. Os materia
i
s/serviços especificados deverão respeita
r
as ex
i
gênc
i
as previstas no ed
i
ta
l
e
neste
i
nstrumento contratual e deverão ser ace
i
tos pela
fi
sca
l
izaçã
o
das Secre
t
arias
u
s
u
á
r
i
a
s
do contrato
.
5.2. Os mater
i
ais fornecidos deverão estar garantidos contra qua
i
sq
u
e
r
defeitos de fa
b
ricação
,
de embalagem
,
de transporte e descarga nos locais de entrega
,
pelo prazo ind
i
cado
n
a
proposta e nas condições estabelecidas neste contrato, devendo a fornecedora subst
i
tui
r
, po
r
sua con
t
a e nos prazos fixados pe
l
o Contratante
,
os p
r
odutos que forem cons
i
de
r
ados
i
nadequados às especificações
,
bem como os que fo
r
em re
c
usados po
r
defe
i
tos
ou
aprese
n
ta
r
em ava
ri
as que comprometam o seu uso adequad
o
.
Página 8 de 11
êí: -a
8
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
5.3.
O fornecedor sujeitar-se-á á fiscalização dos materia
i
s no ato da entrega
,
reservando-se
a
Prefeitura Municipal de Costa Rica o direito
de não proceder
ao
recebimento
,
caso
não
encontre os mesmos em condições satisfatórias
.
6.
Das sanções:
A
Contratada
,
pelo
não cumpr
i
mento das condições estabelecidas no ajuste
,
sem
a dev
i
da
j
ustificativa aceita
pela
Contratante
,
e sem pre
j
uízo
das demais sanções aplicáveis,
ficará
sujeita às seguintes penalidades:
6.1
.
Em caso de
inadimplência parcial
ou total, ficará sujeita à
multa
de 20% (v
i
nte por cento)
do
valor global do contrato, sem prejuízo das demais
penal
i
dades
previstas
na legis
l
ação
pertinente
.
6.2.
O licitante vencedor que se
recusar
a assinar
o
contrato estará sujeito às
seguintes
penalidades
:
a)
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Costa Rica
pelo
prazo de dois anos
;
e
b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.
6.3.
As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa
.
6.4.
São
aplicáve
i
s as
sanções previstas no capítulo
IV da
Le
i
Federal n
.
º
8.666/93
,
e
posteriores
alterações
,
bem como as seguintes
:
6.5.
Multa por atraso
:
1,00% (um
por cento) por dia de a
t
raso na
entrega requisitada
,
não
superior a 20% (vinte por cento)
,
a qual incidirá sobre o
va
l
or da
quantidade
que deveria se
r
entregue
.
6.6.
Multa
,
de
10%
(dez
por cento)
,
por descumprimento de qualquer das
obr
i
gações
decorrentes
do ajuste, que não estejam nos sub
i
tens acima
,
a qua
l i
ndicará
sobre o
valor do
contrato.
6.7.
As penalidades são independentes e a aplicação
de uma não exclui
e das
outras quando
cabíveis
.
6.8.
O prazo para pagamento das
multas
será de 05
(c
i
nco)
dias a
contar
da intimação
da
empresa apenada
.
A critério da Administração e sendo
possível,
o valor dev
i
do será
descontado
da
importância
que a empresa tenha a receber da Prefeitura Municipal
de Costa
Rica.
Não havendo pagamento, o valor será inscr
i
to como
dív
i
da ativa
,
sujeitando a devedora
a
processo
executivo
.
Página 9 de 11 o _gJ -e :., e '-' ::,•
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
6.9.
A proponente que ensejar o
retardamento
da execução do certame, não mantiver a
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução
do
objeto, comportar-se de modo
inidôneo,
fizer declaração
falsa
ou cometer fraude fiscal
,
será
aplicada a penalidade de impedimento de
licitar
e contratar com a Prefeitura Municipal de
Costa Rica pelo prazo de 2 (dois) anos.
7. Da transferência
e
subcontratação:
A Contratada não
poderá
ceder ou
tran
sferir
,
subcontratar, dar
e
m
garantia ou vincular de
qualquer forma, total ou parcialmente
,
o objeto contratado a qualquer pessoa física ou
j
urídica
.
8. Da rescisão:
8.1
A inexecução
tot
al
ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação
das
sanções
previstas
na cláusula sexta e das demais
consequências
previstas em
le
i,
enseja a
sua
rescisão por ato
unilateral
e
escrito da Contratante, independentemente de notificação prévia
,
devendo o ato
ser
formalmente motivado nos autos do processo, estando
asseg
urado
o contraditório
e
a ampla
defesa.
8.2. Considera-se
,
ainda, como motivo para rescisão do contrato as
demais
hipóteses
previstas
no
art.
78 e seus incisos
da
Le
i
Federal nº
8
.66
6/93
e suas alterações
,
ficando
esse
direito
expressamente reconhecido pela Contratada.
9. Das dotações orçamentárias:
As despesas do presente contrato são
oriundas
das dotações orçamentárias constantes
no
processo licitatório, quais sejam:
Órgão: 02,05,06,07 e 08
Unidade
:
02
.
02
,
02
.
03, 02
.
05, 02.07, 05.09, 06
.
10, 07.11
e
08
.1
2
Função
:
04, 23, 27, 08 e 16
Sub-Função
:
122, 695, 812
,
242, 244
,
243 e 482
Programa
:
0124, 0106, 0111
,
0107
e
0115
Projeto/Atividade: 2.244
,
2.243, 2.241, 2.202, 2.225, 2.204
,
2
.
206, 2.205, 2
.
253
e 2.231
Elemento de Despesa: 33.90.30.16.00
Desdobramento nº 1242, 1249,
1270
,
1275, 1276, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303
,
1304,
1305,
1306 e
1307
Fonte de Recursos: 100000
,
122000,
126000,
129000
,
134000
e 181503
Plano
Plurianual:
Lei nº
1.381/17
ou outra que a substituir
10.
Da
legislação aplicável:
O presente contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Feder
I
nº 8
.
666/93
,
com
as alterações posteriores.
11. Do foro:
J
Página 10 de 11
•
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
As
partes
Contratantes elegem
o
foro
da
Comarca de Costa R
i
ca,
Estado de Mato
Grosso
do
Sul,
para dirimir qualquer
pendência originada
na
execução
deste
contrato, com
renúncia
expressa
de qualquer outro
,
por mais privilegiado que
seja.
Assim
, por
estarem
justos
e contratados, assinam o
presente
contrato em 03 (três) vias de igual
teor na presença de
duas
testemunhas que a tudo assistiram e abaixo assinam,
que
passa a
fazer
parte
integrante do presente
contrato
.
Costa Rica
,
23
de
outubro de 2020.
Contratado:
TESTEMUNHAS:
(assinado
digitalmente)
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
Waldeli dos Santos Rosa
Ordenador de Despesas
-
Prefeito
Mun
i
cipal
Portaria
nº
14
.
684/2018
,1lu:urJJro
1JJ
Alllr>)
Alexsandro Vidal Alves
CPF
nº
057
.
266
.
~ \
07
Tamires Pa
uli
~ • L
ntos
Morais
CPF nº
017
.
862
.
231-12
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