RECEITAS CORRENTES ,00 DESPESAS CORRENTES ,00

(1)

Nº 1, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

ISSN 1677-7042

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ANEXO III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO

R$ 1,00

To t a l Pessoal e Outras Investimentos Inversões

Encargos Sociais Despesas Correntes Financeiras

456.371.447,00 11 9 . 2 9 8 . 4 7 9 , 0 0 306.999.296,00 30.073.672,00

-ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO

R E C E I TA S DESPESAS

Especificação Parcial To t a l Especificação Parcial To t a l

RECEITAS CORRENTES 456.031.447,00 DESPESAS CORRENTES 426.297.775,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 356.587.780,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 11 9 . 2 9 8 . 4 7 9 , 0 0 RECEITAS PATRIMONIAIS 54.043.599,00 OUTRAS DESP. CORRENTES 306.999.296,00 RECEITAS DE SERVIÇOS 1.097.060,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.303.008,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 29.733.672,00

TO TA L 456.031.447,00 TO TA L 456.031.447,00

RECEITA DE CAPITAL 340.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 30.073.672,00

ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00 I N V E S T I M E N TO S 30.073.672,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 300.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 29.733.672,00

TO TA L 30.073.672,00 TO TA L 30.073.672,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES 456.031.447,00 DESPESAS CORRENTES 426.297.775,00 RECEITAS DE CAPITAL 340.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 30.073.672,00

To t a l 456.371.447,00 To t a l 456.371.447,00

PORTARIA Nº 1.467, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2017, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.

Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas. Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ANEXO - I R E C E I TA

Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC

R$ 1,00

Código Especificação Va l o r

1000.00.00 Receitas Correntes 4.163.280.000

1200.00.00 Receitas de Contribuições 2.769.000.000

1210.00.00 Contribuições Sociais 2.769.000.000

1210.33.00 Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 2.769.000.000

1300.00.00 Receita Patrimonial 416.031.000

1310.00.00 Receitas Imobiliárias 9.828.900

1 3 11 . 0 0 . 0 0 Aluguéis 5.142.000

1312.00.00 Arrendamentos 288.000

1315.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 4.398.900

1315.30.00 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis 4.398.900

1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 405.728.100

1321.00.00 Juros de Título de Renda

-1322.00.00 Dividendos 3.000

1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 405.725.100

1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 474.000

1600.00.00 Receita de Serviços 958.917.000

1600.16.00 Serviços Educacionais 958.917.000

1900.00.00 Outras Receitas Correntes 19.332.000

1910.00.00 Multas e Juros de Mora 8.160.000

1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 8.160.000

1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora 8.160.000

1920.00.00 Indenizações e Restituições 1.002.000 1921.00.00 Indenizações 246.000 1921.99.00 Outras Indenizações 246.000 1922.00.00 Restituições 756.000 1922.99.00 Outras Restituições 756.000 1990.00.00 Receitas Diversas 10.170.000 1990.99.00 Outras Receitas 10.170.000 2000.00.00 Receitas de Capital 415.953.000 2200.00.00 Alienação de Bens 2.580.000

(2)

2215.00.00 Alienação de Veículos 1.743.000

2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios 207.000

2217.00.00 Alienação de Equipamentos 399.000

2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 231.000

2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis

-2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

-2500.00.00 Outras Receitas de Capital 413.373.000

2580.00.00 Saldos de Exercícios Anteriores 413.373.000

TO TA L 4.579.233.000

ANEXO - II PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC Programa: 0750 - Apoio Administrativo

R$ 1,00

Objetivo Indicador To t a l

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas _{1.210.759.400}

Ação Título Produto (Unidade) Meta

8301 Manutenção de Serviços Administrativos Unidade mantida 28 184.712.920

8308 Manutenção dos Serviços de Transporte Veículo mantido 155 20.409.000

8309 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Unidade mantida 28 163.323.000

8310 Ações de Informática Rede mantida 28 179.597.800

8 3 11 Gestão Administrativa Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos 55 83.748.980

8313 Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação Serviço mantido 24 10.125.600

8356 Coordenação de Planejamento e Orçamentação Planejamento e Orçamento Elaborados 26 13.654.000

8357 Modernização e Melhoria da Rede Física Unidades Modernizadas/Reformadas 264 555.188.100

Programa: 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno

R$ 1,00

Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria

in-terna e exin-terna e assistência financeira à órgãos da entidade 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos 325.232.873

8314 Serviços de Administração e Controle Financeiro Gerência e Controle Financeiro mantido 54 177.966.373

8315 Assistência Financeira à Entidades Entidade assistida 27 147.266.500

Programa: 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores

R$ 1,00

Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores 85 % de servidores da entidade treinados/capacitados _57.630.800

8318 Capacitação de Recursos Humanos Servidores 35.595 57.630.800

Programa: 0253 - Serviços de Comunicação de Massa

R$ 1,00

Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia. 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. _152.731.007

8319 Divulgação de Ações Institucionais Público alvo abrangido (Pessoas) 11 8 . 4 0 4 . 6 6 5 152.731.007

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R$ 1,00

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados _137.129.200

8303 Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Pessoa beneficiada 41.154 137.129.200

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R$ 1,00

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. 80% de trabalhadores formais beneficiados _151.414.100

8306 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Servidor beneficiado 8.794 15.480.800

8307 Assistência Social a Servidores Servidor beneficiado 28.856 135.933.300

Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

R$ 1,00

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua

produtividade e renda 100% de profissional qualificado ou requalificado 2.544.335.620

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Nº 1, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

ISSN 1677-7042

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8340 Apoio à Formação Profissional Unidades Mantidas 574 1.348.433.150

8341 Assistência a Educandos Aluno Beneficiado 237.522 23.724.000

ANEXO - III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC R$ 1,00

Total Órgão Total Unidade Função To t a l Subfunção To t a l Programa To t a l

4.579.233.000 11 - Tr a b a l h o 4.579.233.000 122 - Administração Geral 1.210.759.400 0750 - Apoio Administrativo 1.210.759.400 123 - Administração Financeira 325.232.873 0773 - Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

325.232.873 128 - Formação de R.H. 57.630.800 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e

Servidores 57.630.800

131 - Comunicação Social 152.731.007 0253 - Serviço de Comunicação de

Massa 152.731.007

301 - Atenção Básica 137.129.200 0100 - Assistência ao Trabalhador 137.129.200 331 - Proteção e Benefícios ao

Tr a b a l h a d o r 151.414.100 0100 - Assistência ao Trabalhador 151.414.100 333 - Empregabilidade 2.544.335.620 0101 - Qualificação Profissional do

Tra-balhador 2.544.335.620

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES Órgão : Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade: R$ 1,00

Funcional Programática Programa/Ação/Produto Va l o r Grupo de Despesa Detalhamento do

Va-lor 11 122 750 8301 1 Manutenção dos Serviços Administrativos 184.712.920 Pessoal e Encargos Sociais 129.360.900

Outras Despesas Correntes 44.797.820

Investimentos 10.554.200

11 122 750 8308 1 Manutenção dos Serviços de Transportes 20.409.000 Pessoal e Encargos Sociais 4.044.900 Outras Despesas Correntes 13.878.200

11 122 750 8309 1 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 163.323.000 Pessoal e Encargos Sociais 28.625.300 Outras Despesas Correntes 133.683.400

11 122 750 8310 1 Ações de Informática 179.597.800 Pessoal e Encargos Sociais 55.389.500

11 122 750 8 3 11 1 Gestão Administrativa 83.748.980 Pessoal e Encargos Sociais 60.008.200

Investimentos 570.400

11 122 750 8313 1 Manutenção Servs de Documentação e Comunicação 10.125.600 Pessoal e Encargos Sociais 7.406.700 Outras Despesas Correntes 2.649.500

11 122 750 8356 1 Coordenação de Planejamento e Orçamentação 13.654.000 Pessoal e Encargos Sociais 10.395.100 Outras Despesas Correntes 3.147.500

Investimentos 111 . 4 0 0

11 122 750 8357 1 Modernização e Melhoria da Rede Física 555.188.100 Pessoal e Encargos Sociais 17.025.200 Outras Despesas Correntes 41.950.900

Inversões Financeiras 19.662.000 11 123 773 8314 1 Serviços de Administração e Controle Financeiro 177.966.373 Pessoal e Encargos Sociais 57.842.900 Outras Despesas Correntes 11 9 . 7 0 8 . 0 7 3

Inversões Financeiras 3.000

11 123 773 8315 1 Assistência Financeira a Entidades 147.266.500 Pessoal e Encargos Sociais 0

11 128 801 8318 1 Capacitação de Recursos Humanos 57.630.800 Pessoal e Encargos Sociais 21.016.200

11 131 253 8319 1 Divulgação de Ações Institucionais 152.731.007 Pessoal e Encargos Sociais 36.423.100 Outras Despesas Correntes 11 6 . 0 7 7 . 1 0 7

11 301 100 8303 1 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 137.129.200 Pessoal e Encargos Sociais 931.800 Outras Despesas Correntes 136.197.400

Investimentos 0

11 331 100 8306 1 Auxílio - Transporte aos Servidores 15.480.800 Pessoal e Encargos Sociais 0

11 331 100 8307 1 Assistência Social a Servidores 135.933.300 Pessoal e Encargos Sociais 6.581.300

Outras Despesas Correntes 129.352.000 11 333 101 8327 1 Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços 1.172.178.470 Pessoal e Encargos Sociais 862.806.600 Outras Despesas Correntes 273.982.570

11 333 101 8340 1 Apoio à Formação Profissional 1.348.433.150 Pessoal e Encargos Sociais 763.941.100

11 333 101 8341 1 Assistência a Educandos 23.724.000 Pessoal e Encargos Sociais 8.632.000

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