Plano de Actividades. Orçamento. Para

(1)

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA

Plano de Actividades

e

Orçamento

Para

2017

Albergaria-a-Velha, 9 de Dezembro de 2016

(2)

R. Dr. José Henriques, Nº 1 Apartado 111 3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA  N.I.P.C. 501 138 617 CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE ALBERGARIA-A-VELHA Nº 001

Sumário

Nota Introdutória

Natureza e fins 3

Estrutura organizacional 3

Legislação e regulamentação interna 3

Meios existentes

Recursos Humanos 4

Parque de viaturas 4

Mapa estratégico de equipamentos 5

Plano de investimentos 6

Enquadramento Geral do Plano de Actividades e Orçamento 8

Orçamento 9

(3)

Nota Introdutória

Natureza e fins

A Associação é uma pessoa coletiva sem fins lucrativos que tem por missão, de acordo com os seus estatutos, a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em actividade, para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com a observância do definido no regime jurídico dos corpos de bombeiros (n.º 1 do art.º 3º dos Estatutos da Associação).

Estrutura Organizacional

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha é constituída pelos Órgãos Sociais de acordo com a sua definição estatutária. São eles a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal.

Legislação e Regulamentação Interna

O Regime Jurídico das Associações Humanitárias de Bombeiros, Lei 32/2007 de 13 de Agosto, consagra no seu art.º 3º que as Associações Humanitárias de Bombeiros “adquirem personalidade jurídica e são reconhecidas como pessoas coletivas de utilidade pública administrativa com a sua constituição”.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha viu os seus primeiros estatutos aprovados em 22 de Janeiro de 1925 pelo Governo Civil de Aveiro.

A actividade do Corpo de Bombeiros de Albergaria-a-Velha está regulamentada pelos DL 241/2007, de 21 de Junho – Regime Jurídico dos Bombeiros Portugueses e DL 247/2007, de 29 de Junho - Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros, pelo seu Regulamento Interno e outras disposições reguladoras da actividade operacional.

(4)

Meios existentes

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha tem atualmente ao seu dispor os seguintes meios:

 Recursos Humanos: O quadro permanente da Associação é composto por 25 funcionários.

A missão da Associação só é, no entanto, cumprida com o apoio inestimável de todos os homens e mulheres que integram o Corpo de Bombeiros e que prestam o seu serviço de forma voluntária.

O Corpo de Bombeiros conta atualmente com 76 bombeiros voluntários.

Note-se, que a maioria dos funcionários da Associação também desenvolve serviço voluntário, para além do seu horário normal de trabalho.

Em suma, os voluntários são imprescindíveis, uma vez que os elementos remunerados não são suficientes para dar resposta às exigências de um serviço que funciona 24 horas por dia. Além disso, as restrições financeiras da Associação não permitem a criação de postos de trabalho remunerados, em número suficiente, para a manutenção deste serviço.

 Parque de viaturas: O parque automóvel ao serviço do corpo de bombeiros é um elemento de enorme visibilidade e de grande importância.

A utilização racional da frota ao dispor do CB deve ser uma preocupação de todos.

Os bombeiros voluntários de Albergaria-a-Velha têm ao seu serviço 37 viaturas distribuídas da forma que se segue.

(5)

Mapa Estratégico de Equipamentos

A tabela que se segue identifica os equipamentos e viaturas do Corpo de Bombeiros de modo a planear a sua substituição em função da sua vida útil:

TIPIFICAÇÃO MATRÍCULA MARCA MODELO Ano Matricula

Ano

Serviço Substituir KM ABSC 1 78-FM-47 Mercedes 315CDI 2008 2008 2023 187.953

ABCI 2 07-57-RC Mercedes 313CDI 2001 2001 2017 237.671

ABSC 3 35-JQ-43 Mercedes 316CDI 2010 2010 2020 185.008

ABTD 5 26-42-UM Citroen Jumper 2002 2002 2019 438.877

ABTD 6 20-08-SQ Mercedes Vito 2001 2001 2018 599.122

ABTD 7 27-OX-33 Ford Transit Costum 2014 2014 2024 97.511

ABTD 8 52-03-JD Mercedes 212D30 1997 1997 2019 574.943

VLCI 10 72-87-LE Land Rover 110SW 1998 1998 2018 83.560

VLCI 11 30-HE-23 Land Rover 90 pick-up 2009 2009 2024 30.727

VFCI 12 45-18-ZF Mercedes Unimog 1991 2007 2022 238.005

VFCI 13 65-00-XV Iveco UNIC 2004 2019 49.205

VFCI 14 34-16-ZS Renault Midlum 220DCI 2005 2005 2020 32.462

VECI 15 10-DG-81 Scania P380 2007 2007 2022 20.411

VECI 16 72-34-MO Mercedes 2631 6x4 1999 1999 2020 27.257

VFCI 17 16-36-FH Mercedes 1317 AK 1995 2008 2020 49.273

VFCI 18 06-NQ-69 MAN TGN 13.290 2013 2013 2023 3.640

VTTU 20 20-58-PR Mercedes 1828 2000 2000 2020 35.148

VTTR** 21 84-06-RZ MAN 19.240 1978 2003 2017 383.212

VTGC 22 34-37-XE Mercedes 3335 8x4 1987 2005 2018 572.664

VCOC 24 OD-92-13 IVECO 1987 2005 2020 7.237

VCOT 25 78-15-HH Land Rover 90 1996 1996 2018 64.167

VOPE 26 75-92-IS Mitsubishi Canter 1997 2008 2018 20.639

VOPE 27 31-18-US Mercedes 1217 1980 2005 2020 49.459

VCOT 28 41-90-HI Mitsubishi Space Gear 1996 1996 2020 132.675

VETA 29 12-27-BQ Toyota Hilux 1993 2008 2018 147.039

VTPG 30 70-70-SL Mercedes 313D30 2001 2001 2020 474.140

ABTM 31 88-25-VV Mercedes 313D35 2003 2003 2017 680.619

ABTM 32 74-LM-01 Mercedes 316CDI 2011 2011 2021 360.009

ABTM 33 81-PU-47 Ford FCD 2015 2016 2025 28.439

ABTM 34 51-HL-67 Mercedes 313CDI 2009 2009 2019 490.103

ABTM 37 44-54-XF Mercedes 313CDI40 2004 2004 2018 562.883

ABTM 38 19-HS-93 Mercedes 313CDI 2009 2009 2019 344.493

VOPE 41 68-51-NN Yamaha Serwood 225 1998 1998

VOPE 42 68-52-NN Yamaha Serwood 225 1998 1998

BRTP 43 Yamaha 6CV 2007

VOPE 44 49-76-NC 4*4 1999 2009

Viatura de

Direcção 95-56-VU Mercedes Vito Combi Longo 2003 2003 2020 606.480

** Candidatura, no âmbito do programa Portugal 2020, à aquisição de um veículo tanque tático florestal (VTTF) com vista à substituição do VTTR 21, cujo limite máximo do tempo de vida útil está largamente ultrapassado.

(6)

Plano de investimentos:

1-Aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) 2-Aquisição de uma Ambulância de socorro (ABSC)

3-Aquisição de uma Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM)

4-Aquisição de uma Viatura com Equipamento Técnico de Apoio (VETA) 5-Compra de 15 EPI’s urbanos

6-Compra de 15 cilindros p/ ar respirável 7-Compre de 20 capacetes urbanos

8-Compra de 1 unidade energética para o desencarceramento 9-Participação no pagamento de 8 cartas de pesados

1-Aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) Portugal 2020

Beneficiário NIF

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA 501138617

Caracterização do Plano de Investimento

.

Designação Inv. Elegível Inv. Não Elegível Não Comparticipado Custo Total Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria 3 075,00 € 0,00 € 0,00 € 3 075,00 €

Publicidade e Divulgação 2 423,10 € 0,00 € 0,00 € 2 423,10 € Equipamento de Transporte 174 000,00 € 10 440,00 € 0,00 € 184 440,00 € Total: 179 498,10 € 10 440,00 € 0,00 € 189 938,10 € Caracterização do Financiamento

Forma de Financiamento: Subvenção Não Reembolsável

Financiamento da Operação

Custo Total (1) 189 938,10 €

Investimento Não Elegível (2) 10 440,00 €

(7)

Investimento Elegível (4=1-2-3) 179 498,10 €

Operação Geradora de Receitas Não Custo Total Atualizado (5)

Receitas Líquidas Atualizadas (6) Despesas Elegíveis (7=5-6) Défice de Financiamento (8=7/5)

Montante Máximo Elegível (9=4x8) 179 498,10 €

Elegível Não Comparticipado Receitas (10=4-9) 0,00 €

Total Elegível Não Comparticipado (11=10+3) 0,00 €

Taxa de Cofinanciamento 85,00%

Contribuição Comunitária 152 573,39 €

Financiamento Privado 26 924,71 €

Financiamento Público Nacional 0,00 €

Fontes de Contrapartida Privada

Capitais Próprios 26 924,71 €

Capital 26 924,71 €

2-Aquisição de uma Ambulância de socorro (ABSC) Será comprada se tivermos o patrocínio de um mecenas.

3-Aquisição de uma Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM) Estamos a estudar a hipótese para a sua compra em leasing.

4-Aquisição de uma Viatura com Equipamento Técnico de Apoio (VETA) Para a aquisição desta viatura temos numa conta bancária o valor de 16.765,08€, resultante dos lucros obtidos com os passeios Off-Road de 2015 e 2016.

Em 2017 ir-se-á angariar a verba em falta para a aquisição desta viatura. 5-Compra de 15 EPI’s urbanos

Há necessidade urgente de renovar os EPI’s urbanos do nosso corpo de bombeiros. Em 2016 foram comprados 15 EPI’s urbanos e iremos comprar mais 15 em 2017 no valor aproximado de 11.250,00€

6-Compra de 15 cilindros p/ ar respirável

Estava prevista a compra de 20 cilindros p/ ar respirável mas o fornecedor apenas entregou 5. Estamos a aguardar a entrega dos 15 restantes no valor de 900,00€ 7-Compra de 20 capacetes urbanos

Além de capacetes para os novos bombeiros (12) há necessidade de substituir alguns capacetes que se encontram muito deteriorados.

(8)

8-Compra de 1 unidade energética para o desencarceramento

A unidade hidráulica do desencarceramento encontra-se com graves problemas podendo a qualquer momento avariar. É urgente a compra de uma nova unidade pois a sua

reparação não justifica o investimento. Preço da unidade nova, 10.095,00€ 9-Participação no pagamento de 8 cartas de pesados

Cada vez temos mais necessidade de bombeiros com carta de pesados e a solução encontrada foi a participação da Associação com uma ajuda monetária na obtenção da mesma. Este valor será de acordo com o número de inscritos.

Actividades

É nossa intenção participar, e organizar, vários eventos com o fim de angariar fundos destinados à aquisição de material para a Associação.

Festival do Pão – Dependente do convite endereçado pela organização. Albergaria ConVida – Dependente de vaga no evento

Especial Albergaria – Organização da Associação e destinado à angariação de fundos para o restauro do Chevrolet.

Fados e não Só – Organização da Associação para compra de material. Off-Road – Organização da Associação para compra de material.

Enquadramento Geral do Plano de Actividades e Orçamento

O Plano de Actividades e Orçamento, para 2017, da AHBVAV, resume as intenções partilhadas pela Direcção da Associação e pelo Comando do Corpo de Bombeiros, no sentido de levar a efeito as ações orientadas para o bom funcionamento da instituição, acompanhadas de decisões de investimento dirigidas ao seu desenvolvimento sustentado.

Na elaboração do presente documento, foram tomados em linha de conta critérios e indicadores de gestão financeira e económica, no sentido de tornar rigorosa a relação entre o que se perspetiva realizar e a realidade da situação patrimonial, económica e operacional da Associação.

(9)

Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha

Orçamento de exploração para o exercício de 2017

Orçamento de exploração (por naturezas) Valores em euros

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO Total

Subtotal RENDIMENTOS Prestação de serviços Serviço A Transporte de doentes 250.000,00 Quotas de associados 45.000,00 Serviço B

Serviços suj. a IVA (lavagens de pavimentos, transporte de água, transporte de cadáveres, abertura de portas…) 15.000,00

Promoção para captação de fundos 4.000,00

Serviços secundários 1.200,00 315.200,00

Subsídios, doações e legados à exploração

Autoridade Nacional de Protecção Civil 150.000,00 Instituto Nacional de Emergência Médica 100.000,00 Câmara Municipal e Juntas de Freguesia 110.000,00

Donativos 30.000,00 390.000,00

Outros rendimentos e ganhos 35.000,00 35.000,00

740.200,00

GASTOS

Fornecimentos e Serviços Externos Serviços especializados

Trabalhos especializados 6.000,00

Honorários 2.500,00

Conservação e reparação 85.000,00

Materiais

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.500,00 Livros e documentação técnica 100,00 Material de escritório 7.000,00

Energia e fluidos

Electricidade 15.000,00

Combustíveis 120.000,00

Água 3.000,00

Deslocações, estadas e transportes 1.000,00

Serviços diversos

Rendas e alugueres 1.000,00

Comunicação 10.000,00

Seguros 15.000,00

Limpeza, higiene e conforto 7.900,00

Outros serviços 10.000,00 285.000,00

Gastos com pessoal

Remunerações do pessoal 215.000,00

Encargos sobre remunerações 40.000,00

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 5.000,00

Gastos de acção social 8.000,00

Outros gastos com o pessoal (formação, fardamento, piquetes, pernoitas, despesas médicas…) 60.000,00 328.000,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Outros gastos e perdas 3.000,00 3.000,00

616.000,00 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 124.200,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 110.000,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 14.200,00

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 10.000,00

Resultado antes de impostos 4.200,00

Imposto sobre rendimento do período

(10)

Conclusão

Em resumo a ação de uma Associação com as características da nossa, prestando serviços de emergência – serviços não remunerados – necessita de ter protocolos bem definidos com as entidades que, perante os cidadãos, têm a responsabilidade primeira de responder a essas necessidades.

Assim para que o seu Corpo de Bombeiros possa ter uma vida digna e um desempenho de alta qualidade, a Associação vai continuar a desenvolver esforços na captação: de elementos Voluntários; de novos Associados; de Beneméritos, de Patrocinadores, e a realizar todas as ações possíveis para aumentar as suas receitas, nomeadamente, as resultantes do seu serviço de saúde de não emergência que, tem sido auto sustentável, desenvolvendo assim as suas componentes, associativa e voluntária, que estão na origem da sua constituição.

Mas, como tem vindo a ser afirmado, não poderá continuar a garantir um serviço de prontidão e eficiência, por muito mais tempo, a nível das solicitações, atuais e futuras, sem o indispensável financiamento público.

Sem o necessário e suficiente financiamento público, o previsível aumento da actividade do nosso Corpo de Bombeiros arrastará consigo o natural agravamento da situação económica/financeira, tornando-a insustentável e levando a que a Associação possa vir a declarar a incapacidade do seu Corpo de Bombeiros corresponder com prontidão e eficiência às solicitações que lhe são apresentadas.