Histórico padrão
3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 21 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
70 / 2011
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
CNPJ
03.723.036/0001-91 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 896-6 (42)36521003
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 63.940,58 Valor empenhado 1.501,88 Saldo atual 62.438,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001928
Ordinário 25/05/2011 434 001928Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAL FINO SC 20 KG TANCAL SC 6,29 4,00 25,16
FITA ISOLANTE 20 MTS TIGRE UN 3,14 1,00 3,14
PREGO 18 X 30 GERDAU KG 4,13 3,00 12,39
PARAFUSO 6.1 X 75 REX UN 0,13 50,00 6,50
TIJOLO PADRÃO FINATTO UN 0,25 1.500,00 375,00
TELHA 2,44 X 0,50 X 4 MM ETERNITE UN 6,27 50,00 313,50
PREGO 12 X 12 GERDAU KG 6,29 2,00 12,58
AREIA INDUSTRIAL DE CAVA M³ 63,05 1,00 63,05
CAL VIRGEM SC 20 KG TANCAL SC 5,12 3,00 15,36
REATOR 2 X 40 EMPALUX UN 14,37 3,00 43,11
INTERRUPTOR 3 TECLAS 4 X 2 FAME UN 3,14 3,00 9,42
TOMADA EXTERNA 4 X 2 FAME UN 2,69 7,00 18,83
FITA VEDA ROSCA 10 MTS TIGRE UN 1,08 2,00 2,16
TELA GALINHEIRO 2 " X 22 X 1,50 X 50 MTS
MARLON ROLO 101,49 1,00 101,49
RALO SIMPLES ASTRA UN 1,80 1,00 1,80
ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO VONDER UN 4,31 1,00 4,31
VERGALHÃO 1/2 GERDAU BR 31,25 5,00 156,25
ARAME RECOZIDO GERDAU KG 4,04 2,00 8,08
BUCHA PVC 6 MM VONDER UN 0,09 30,00 2,70
FORRO MADEIRA S. J. TADEU M³ 48,50 1,00 48,50
DESENPENADEIRA P/ MADEIRA VOTORAN SC 16,17 5,00 80,85
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS EMPALUX UN 3,05 5,00 15,25
Histórico padrão
3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 21 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
70 / 2011
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
CNPJ
03.723.036/0001-91 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 896-6 (42)36521003
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 63.940,58 Valor empenhado 1.501,88 Saldo atual 62.438,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001928
Ordinário 25/05/2011 434 001928 Liquidação 001910 26/05/2011 1.501,88 Pagamento 002380 14/06/2011 1.501,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR 1 TECLA 4 X 2 FAME UN 2,69 2,00 5,38
VERGALHÃO CA - 60 4,2 MM GERDAU BR 3,66 3,00 10,98
VERGALHAO CA 50 .5 /16 GERDAU UN 13,62 5,00 68,10
VERGALHAO 50.1 / 4 GERDAU UN 9,70 2,00 19,40
PORTA MISTA 2,10 X 0,80 MADETUR UN 62,87 1,00 62,87
MASSA ACRILICA 3,6 LTS BELLA CASA UN 14,37 1,00 14,37
CND: 02358201114024010 VALIDADE: 14/08/2011
Histórico padrão
4123 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Pregão 15 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
58 / 2011
Fornecedor
Maria Clair de Almeida Gomes
CNPJ
77.028.082/0001-07 Endereço
Rua Saldanha Marinho, 1786
Bairro Centro Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-290 205-4 3035-1232 3035-1232
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 62.438,70 Valor empenhado 711,69 Saldo atual 61.727,01 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Regina Papelaria
001929
Ordinário 25/05/2011 428 001929 Liquidação 001915 27/05/2011 711,69 Pagamento 002403 14/06/2011 711,69Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CILINDRO P/ TONER 5949A YOL UN 8,92 1,00 8,92
DISQUETE CX C/ 10 NIPONIC UN 9,83 1,00 9,83
FILTRO DE LINHA CLONE UN 14,56 2,00 29,12
TECLADO ABNT2 COLETEC UN 13,56 3,00 40,68
MOUSE ÓPTICO USB MULTILASER UN 16,29 1,00 16,29
LICENÇA ANTIVÍRUS PANDA UN 35,42 10,00 354,20
CILINDRO P/ TONER 2612A YOL UN 8,92 1,00 8,92
CILINDRO P/ TONER 4092A YOL UN 8,92 1,00 8,92
ROLO MAGNÉTICO P/ TONER 2612A RAIN UN 7,19 1,00 7,19
TONER 64A RAIN UN 9,92 1,00 9,92
ROLO MAGNÉTICO P/ TONER 4092A RAIN UN 7,19 1,00 7,19
MEMÓRIA DDR 400 01GB KINGSTON UN 49,97 2,00 99,94
CABO USB PLUS CABO UN 3,55 1,00 3,55
PLACA DE REDE WIRELLESS TP LINK UN 41,77 1,00 41,77
PALANQUE DE CONCRETO 2,80 ALT MACIÇO
KINGSTON UN 21,75 3,00 65,25
CND: 14768201014024010 VALIDADE: 11/06/2011
Histórico padrão
3173 - SERVICOS DE GRAFICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
80 / 2011
Fornecedor
JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA
CNPJ
03.660.683/0001-00 Endereço
RUA JOAO GONCALVES PADILHA, 521
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 944-0 (42) 3646-1690
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 61.727,01 Valor empenhado 3.000,75 Saldo atual 58.726,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001930
Ordinário 25/05/2011 429 001930Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BLS OFICIO TIMBRADO 4 CORES 31,5 X 21,5 - PAPEL 75 GRS
8,89 100,00 889,00
BLOCO
BLS CONTROLE DE LIGAÇÃO F 20 BLOCO 4,94 5,00 24,70
BLS OFICIO TIMBRADO 1 COR 31,5 X 21,5 - PAPEL 75 GRS 4,84 100,00 484,00 BLOCO BLS REQUISIÇÃO 14,5 X 21,5 - 50 X 3 BLOCO 3,95 20,00 79,00 BLS REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 21,8 X 15,8 - 50 X 3 4,93 10,00 49,30 BLOCO BLS ALVARÁ DE LICENÇA 23,5 X 21,5 -50 X 2 - PAPEL AUTOCOPIATIVO 14,81 5,00 74,05 BLOCO BLS CÓPIA DE CHEQUE 50 X 2 - 18,5 X 12,5 - PAPEL AUTOCOPIATIVO 8,89 30,00 266,70 BLOCO
CARNE IPTU 40 X 8 - CARTOLINA UN 0,40 150,00 60,00
CARTAZ 31,5 X 21,5 - 4 CORES - PAPEL 75 GRS
0,68 100,00 68,00
UN
ENVELOPE 34 X 24 TIMBRADO BRANCO - 4 CORES
0,34 1.000,00 340,00 UN
ENVELOPE 34 X 24 TIMBRADO OURO UN 0,35 500,00 175,00
ENVELOPE 36 X 26 TIMBRADO UN 0,40 500,00 200,00
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 4 CORES - 21 X 11,5
0,25 1.000,00 250,00 UN
ENVELOPE OURO 25 X 18 TIMBRADO UN 0,30 50,00 15,00
PASTA 48 X 33 - PAPEL 180 GRS PALHA UN 0,40 65,00 26,00
Histórico padrão
3173 - SERVICOS DE GRAFICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
80 / 2011
Fornecedor
JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA
CNPJ
03.660.683/0001-00 Endereço
RUA JOAO GONCALVES PADILHA, 521
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 944-0 (42) 3646-1690
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 61.727,01 Valor empenhado 3.000,75 Saldo atual 58.726,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001930
Ordinário 25/05/2011 429 001930 Liquidação 001916 27/05/2011 3.000,75 Pagamento 002378 14/06/2011 3.000,75Histórico padrão
3129 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
VALDOMIRO KRISANOVSKI E CIA LTDA
CNPJ
13.251.286/0001-20 Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 542
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 38142-0
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.726,26 Valor empenhado 905,84 Saldo atual 57.820,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001931
Ordinário 25/05/2011 431 001931Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA BELGA 1 LT 1,42 15,00 21,30
ÁLCOOL ZULU 1 LT 2,99 10,00 29,90
BALDE PLÁSTICO 12 LTS JUNDIAI UN 5,60 5,00 28,00
DESINFETANTE BELGA C/2L 4,95 20,00 99,00
DETERGENTE URCA 500ML 1,10 15,00 16,50
ESPONJA P/ LOUÇA SCOTH BRITE UN 1,23 5,00 6,15
GUARDANAPO 20 X 23 CLASSIC C/50 0,49 20,00 9,80
PANO DE CHÃO MARTIN PANOS UN 2,95 15,00 44,25
RODO C/ ESPONJA SUPRA UN 3,95 5,00 19,75
SABÃO EM PÓ TIXAN IPÊ CX 1K 3,99 20,00 79,80
SACO DE LIXO 30 LTS SUPRA C/10U 1,85 10,00 18,50
TOALHA DE ROSTO FLABOM UN 1,95 10,00 19,50
VASSOURA DE PALHA SUPRA UN 9,45 5,00 47,25
VASSOURA DE NYLON SUPRA UN 4,25 5,00 21,25
PANO DE PRATO TEKA UN 1,80 10,00 18,00
ÁLCOOL PERFUMADO LUXVEL 5 LT 19,25 8,00 154,00
SODA CÁUSTICA QUIMICA FORTE 1 KG 8,30 3,00 24,90
ACIDO SUPERCLEAN 2,45 20,00 49,00
ACIDO SUPER CLIN 2 LITROS
2 LT
SAPOLIO LIQUIDO SANYBRIL 1,60 15,00 24,00
SAPOLIO LIQUIDO
L
LIXEIRA VAZADO 11 LITROS JUNDIAI UN 1,99 6,00 11,94
SACO DE LIXO 15 LTS SUPRA C/250 1,50 10,00 15,00
SABONETE LIQUIDO PREMISSE UN 7,65 15,00 114,75
Histórico padrão
3129 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
VALDOMIRO KRISANOVSKI E CIA LTDA
CNPJ
13.251.286/0001-20 Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 542
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 38142-0
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.726,26 Valor empenhado 905,84 Saldo atual 57.820,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001931
Ordinário 25/05/2011 431 001931 Liquidação 001987 30/05/2011 905,84 Pagamento 002390 14/06/2011 905,84Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNIDADES KARINO PCT 1,10 10,00 11,00
CND: 02499201114024010 VALIDADE: 16/08/2011
Histórico padrão
4123 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Pregão 15 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
58 / 2011
Fornecedor
Maria Clair de Almeida Gomes
CNPJ
77.028.082/0001-07 Endereço
Rua Saldanha Marinho, 1786
Bairro Centro Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-290 205-4 3035-1232 3035-1232
000510 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 42.721,13 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 41.921,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Regina Papelaria
001932
Ordinário 25/05/2011 432 001932 Liquidação 001914 27/05/2011 800,00 Pagamento 002402 14/06/2011 800,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE CARTUCHO PRETO REGINA UN 10,00 30,00 300,00
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO REGINA UN 10,00 30,00 300,00
RECARGA DE TONER REGINA UN 20,00 10,00 200,00
CND: 14768201014024010 VALIDADE: 11/06/2011
Histórico padrão
3183 - SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
ADRIGIL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ
01.461.959/0001-97 Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 2230
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-290 589-4 42-3623-1932 42-3623-1932
000490 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 57.820,42 Valor empenhado 230,00 Saldo atual 57.590,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001933
Ordinário 25/05/2011 435 001933 Liquidação 002292 09/06/2011 230,00 Pagamento 002788 15/07/2011 230,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE ÁGUA PRESSUMIRIZADA 10 L 38,98 2,00 77,96 LT RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO CO2 6 KG 76,02 2,00 152,04 UN
Histórico padrão
3183 - SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
ADRIGIL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ
01.461.959/0001-97 Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 2230
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-290 589-4 42-3623-1932 42-3623-1932
002040 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 41.240,82 Valor empenhado 430,00 Saldo atual 40.810,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001934
Ordinário 25/05/2011 436 001934 Liquidação 002406 20/06/2011 430,00 Pagamento 002752 14/07/2011 430,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE ÁGUA PRESSUMIRIZADA 10 L
39,45 2,00 78,90
LT
RECARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG KG 39,45 5,00 197,25
RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO CO2 6 KG
76,92 2,00 153,84
UN
Histórico padrão
3198 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
76 / 2011
Fornecedor
VALDOMIRO KRISANOVSKI E CIA LTDA
CNPJ
13.251.286/0001-20 Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 542
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 38142-0
002530 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.243.07016.231 PROGRAMA DE ASSINSTÊNCIA A CRIANÇA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31771 TRANSF FNAS/PBVII - SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS
Saldo anterior 6.000,00 Valor empenhado 1.071,00 Saldo atual 4.929,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001935
Ordinário 25/05/2011 438 001935 Liquidação 002290 09/06/2011 1.071,00 Pagamento 002489 17/06/2011 1.071,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PÃO FRANCES Amabile KG 4,60 15,00 69,00
CENTO DE COXINHA Amabile CENTO 29,00 10,00 290,00
CENTO DE PASTEL Amabile CENTO 30,00 10,00 300,00
CENTO DE QUIBE Amabile CENTO 29,00 12,00 348,00
PÃO DE FORMA Amabile UN 3,20 20,00 64,00
CND: 02499201114024010 VALIDADE: 16/08/2011
Histórico padrão
3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 16 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
66 / 2011
Fornecedor
NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ
07.564.729/0001-30 Endereço
RUA PIONEIRO JOSÉ DOS SANTOS, 144
Bairro ZONA 47 Cidade / UF
Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87065-440 38203-5 (44)-3220-7600 44-3220-7600
003200 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura
20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.073,02 Valor empenhado 302,16 Saldo atual 9.770,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
SALA 01 - PARQUE ITAIPU
001936
Ordinário 25/05/2011 439 001936Liquidação 001935 27/05/2011 302,16
Pagamento 002500 20/06/2011 302,16
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 50 - MOTOR GASOLINA
IPIRANGA UN 12,59 24,00 302,16
Histórico padrão
8024 - HORAS TECNICAS
Pregão 15 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
56 / 2011
Fornecedor
CELIO ROBERTO DAS NEVES
CNPJ
04.063.209/0001-55 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 312
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 1073-1 42 3652 1145
003220 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura
20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 18.607,82 Valor empenhado 510,00 Saldo atual 18.097,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Sala
001937
Ordinário 25/05/2011 440 001937 Liquidação 001932 27/05/2011 510,00 Pagamento 002386 14/06/2011 510,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HORAS TÉCNICAS DOMINIO UN 28,33 18,00 510,00
CND: 02043201114024010 VALIDADE: 09/08/2011
Histórico padrão 3146 - MAO DE OBRA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
J. L. DA PAIXÃO & CIA LTDA
CNPJ
78.791.324/0001-82 Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 151
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 964-4 146 1474
002040 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.296,27 Valor empenhado 495,00 Saldo atual 7.801,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001938
Ordinário 25/05/2011 001938 Liquidação 001911 26/05/2011 495,00 Pagamento 002186 06/06/2011 495,00Movimento Número Data Valor
