Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Pregão 16 / 2011

Tipo Número Número Aditivo

66 / 2011

Fornecedor

NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ

07.564.729/0001-30 Endereço

RUA PIONEIRO JOSÉ DOS SANTOS, 144

Bairro ZONA 47 Cidade / UF

Maringá / PR

CEP Matrícula Fone FAX

87065-440 38203-5 (44)-3220-7600 44-3220-7600

002900 08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 08.002 Departamento de Transportes

26.782.08022.087 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 169.486,16 Valor empenhado 5.240,35 Saldo atual 164.245,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

SALA 01 - PARQUE ITAIPU

001866

Ordinário 18/05/2011 392 001866

Liquidação 001857 18/05/2011 5.240,35

Pagamento 002486 17/06/2011 5.240,35

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API CF -20 L

IPIRANGA UN 129,00 6,00 774,00

OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 APICF -20 L

IPIRANGA UN 123,67 5,00 618,35

OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - 20L IPIRANGA UN 132,56 5,00 662,80

OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO - 20 L

IPIRANGA UN 159,26 20,00 3.185,20

(2)

Histórico padrão

Pregão 16 / 2011

66 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.564.729/0001-30 Endereço

Maringá / PR

87065-440 38203-5 (44)-3220-7600 44-3220-7600

26.782.08022.149 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001867

Ordinário 18/05/2011 393 001867

Liquidação 001856 18/05/2011 2.927,05

Pagamento 002410 14/06/2011 2.927,05

OLEO LUBRIFICANTE EP SAE 90 - API GL 5 - 20 L

IPIRANGA UN 132,56 5,00 662,80

OLEO HIDRAULICO CATERPILLAR 10W BALDE 20 LTS

IPIRANGA 141,45 5,00 707,25

OLEO HIDRAULICO CATERPILLAR 10W BALDE 20 LITROS

BALDE

OLEO HIDRAULICO 68 FC-37-EM OP-38-EM

IPIRANGA 155,70 10,00 1.557,00

OLEO HIDRAULICO 68 FC-37-EM OP-38-EM 20 LITROS

BALDE

(3)

Histórico padrão

Pregão 16 / 2011

66 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.564.729/0001-30 Endereço

Maringá / PR

87065-440 38203-5 (44)-3220-7600 44-3220-7600

26.782.08022.150 CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE PONTES E BUEIROS E SIST DE DRENAGEM 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001868

Ordinário 18/05/2011 394 001868

Liquidação 001858 18/05/2011 5.104,12

Pagamento 002484 17/06/2011 5.104,12

FLUIDO DE FREIO DT3 - 500 ML VARGA UN 10,59 30,00 317,70

GRAXA GRAU NLG12 18 KL IPIRANGA 137,81 2,00 275,62

GRAXA GRAU NLG12 18 KL

KG

OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 TURBO API CI - 4/SL OU API CG-4/SJ

IPIRANGA BALDE 150,36 30,00 4.510,80

(4)

Histórico padrão

3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Pregão 21 / 2011

70 / 2011

Fornecedor

I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP

CNPJ

03.723.036/0001-91 Endereço

AVENIDA SAO ROQUE, 559

Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

85225-000 896-6 (42)36521003

003600 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.004 Departamento de Meio Ambiente

18.541.09092.193 FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DIVERSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 42.533,76 Valor empenhado 3.671,00 Saldo atual 38.862,76 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

001869

Ordinário 18/05/2011 397 001869 Liquidação 001895 23/05/2011 3.671,00 Pagamento 002336 14/06/2011 3.671,00

PALANQUE DE CONCRETO 2M/10X10 CM

EUZEBIO DZ 146,84 25,00 3.671,00

CND: 02358201114024010 VALIDADE: 14/08/2011

(5)

Histórico padrão 3146 - MAO DE OBRA

Pregão 15 / 2011

56 / 2011

Fornecedor

CELIO ROBERTO DAS NEVES

CNPJ

04.063.209/0001-55 Endereço

AVENIDA SAO ROQUE, 312

85225-000 1073-1 42 3652 1145

002340 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social

08.244.07012.068 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 12.234,92 Valor empenhado 1.133,33 Saldo atual 11.101,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Sala

001870

HORAS TÉCNICAS DOMINIO UN 28,33 40,00 1.133,33

CND: 02043201114024010 VALIDADE: 09/08/2011

(6)

Histórico padrão

3120 - MATERIAL DE CONSUMO

Pregão 15 / 2011

58 / 2011

Fornecedor

MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES

CNPJ 77.028.082/0001-07 Endereço R. SALDANHA MARINHO, 1786 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232

002570 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.07012.073 AUXLIO CADASTRO BOLSA FAMILIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

31752 AUXILIO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA

001871

Ordinário 18/05/2011 399 001871

CILINDRO P/ TONER 35A YOL UN 10,40 3,00 31,20

DISQUETE CX C/ 10 NIPONIC UN 8,69 7,00 60,83

ROLO MAGNÉTICO P/ TONER 35 A RAIN UN 10,40 3,00 31,20

TINTA 21 PRETA HP ORIGINAL HP UN 28,13 4,00 112,52

TINTA 22 COLOR HP ORIGINAL HP UN 36,18 4,00 144,72

TINTA 27 PRETA HP ORIGINAL HP UN 36,18 3,00 108,54

TINTA 28 COLOR HP ORIGINAL HP UN 45,86 2,00 91,72

TONER CB435A MEGAPLUS UN 56,33 1,00 56,33

FILTRO DE LINHA CLONE UN 12,89 5,00 64,45

TECLADO ABNT2 COLETEC UN 12,01 5,00 60,05

MOUSE ÓPTICO USB MULTILASER UN 14,43 8,00 115,44

PLACA DE REDE INTELBRAS UN 10,40 5,00 52,00

LICENÇA ANTIVÍRUS PANDA UN 31,35 7,00 219,45

FONTE ATX MULTILASER UN 26,51 4,00 106,04

MEMÓRIA DDR2 2 GB 667 MHZ KINGSTON UN 88,57 3,00 265,71

TONER CB436A MEGAPLUS UN 56,33 1,00 56,33

ROLO MAGNÉTICO P/ TONER 2612A RAIN UN 10,40 3,00 31,20

CILINDRO P/ TONER 36A YOL UN 10,40 3,00 31,20

ROLO MAGNETICO P/ TONER 64A RAIN UN 10,40 3,00 31,20

TONER 2612A MEGAPLUS UN 40,21 1,00 40,21

CABO USB PLUS CABO UN 3,13 4,00 12,52

MEMORIA DDR2 800 2G KINGSTON UN 88,57 2,00 177,14

CND: 14768201014024010 VALIDADE: 11/06/2011

(7)

Histórico padrão

3120 - MATERIAL DE CONSUMO

Pregão 15 / 2011

58 / 2011

Fornecedor

MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES

CNPJ 77.028.082/0001-07 Endereço R. SALDANHA MARINHO, 1786 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232

002570 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.07012.073 AUXLIO CADASTRO BOLSA FAMILIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

31752 AUXILIO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA

001871

(8)

Histórico padrão

3131 - MATERIAL ELETRICO

Pregão 21 / 2011

69 / 2011 Fornecedor CONSTRUTORA ALICILA CNPJ 02.735.625/0001-27 Endereço AVENIDA DALZOTTO, SN Bairro CENTRO Cidade / UF

85225-000 493-6 (42)3652-1036 (42)3652-1036

003010 08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 08.003 Departamento de Urbanismo

15.452.08011.148 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NA AREA URBANA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001872

REATOR EXTERNO A VAPOR SÓDIO 400 WATTS

RCG UN 66,75 10,00 667,50

LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 400 WATTS 220 VOLTS

FOX LUX UN 24,15 15,00 362,25

RELE FOTOELÉTRICO 220 VOLTS ECP UN 16,60 25,00 415,00

REATOR EXTERNO A VAPOR SÓDIO 150 WATTS 220 VOLTS

RCG UN 52,38 12,00 628,56

LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 150 WATTS 220 VOLTS

FOX LUX UN 19,39 12,00 232,68

REATOR A VAPOR SÓDIO 70 WATTS 254 VOLTS

RCG UN 29,75 20,00 595,00

LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 70 WATTS 254 VOLTS 220

FOX LUX UN 9,20 25,00 230,00

CND: 03813201114024010 VALIDADE: 12/09/2011

(9)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

11 / 2011

Fornecedor

KOVALHUK E PEREIRA LTDA

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN

Bairro

SITIO BOA VENTURA Cidade / UF

85225-000 36652-8 42-91351880

000960 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.361.05012.002 AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

Saldo anterior 2.000,00 Valor empenhado 491,28 Saldo atual 1.508,72 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

SITIO - BOA VENTURA

001873

Ordinário 18/05/2011 403 001873

Liquidação 001874 19/05/2011 491,28

Pagamento 002370 14/06/2011 491,28

GASOLINA 2,76 178,00 491,28

GASOLINA COMUM

L

CND: 01175201114024010 VALIDADE: 25/07/2011

(10)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

Fornecedor

KOVALHUK E PEREIRA LTDA

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN

Bairro

SITIO BOA VENTURA Cidade / UF

85225-000 36652-8 42-91351880

12.361.05012.222 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 3.064,40 Valor empenhado 2.704,80 Saldo atual 359,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

SITIO - BOA VENTURA

001874

Ordinário 18/05/2011 404 001874

Liquidação 001873 19/05/2011 2.704,80

Pagamento 002369 14/06/2011 2.704,80

GASOLINA 2,76 980,00 2.704,80

GASOLINA COMUM

L

CND: 01175201114024010 VALIDADE: 25/07/2011

(11)

Histórico padrão

3198 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 25 / 2011

77 / 2011

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

85225-000 243-7 36521008

Saldo anterior 10.463,89 Valor empenhado 4.165,15 Saldo atual 6.298,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

001875

Ordinário 18/05/2011 405 001875

EXTRATO DE TOMATE QUERO LT830 3,64 10,00 36,40

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COAMO PCT5K 8,00 10,00 80,00

CAFÉ COAMO PC500 5,67 25,00 141,75

MARGARINA SOYA PT1K 2,44 10,00 24,40

ALHO REALEZA PC300 5,71 2,00 11,42

CEBOLA PERIFORME KG 1,12 10,00 11,20

CARNE DE FRANGO SEVA KG 4,02 40,00 160,80

AÇÚCAR CRISTAL JATO PCT5K 9,49 20,00 189,80

FEIJÃO PRETO PRUDENTOPOLIS PCT1K 2,23 80,00 178,40

FERMENTO EM PÓ 100 GR ROYAL PCT 1,83 5,00 9,15

ÓLEO DE SOJA PETI 900 ML COAMO UN 2,73 30,00 81,90

OVOS OGASAWARA DZ 2,73 30,00 81,90

REPOLHO BRANCO KG 0,85 40,00 34,00

SAL 1KG MOC PCT 1,16 10,00 11,60

TOMATE RASTEIRO KG 2,72 50,00 136,00

BATATA INGLESA KG 1,40 50,00 70,00

CARNE BOVINA FRIGO DASKO KG 10,52 90,00 946,80

CARNE SUÍNA PERNIL FRIGO DASKO KG 7,08 90,00 637,20

DOCE 1900 KG INCOTRIL UN 9,59 7,00 67,13

LINGUIÇA MISTA PEPERI KG 7,27 60,00 436,20

MACARRÃO 3 KG CASAREDO PCT 10,91 40,00 436,40

TEMPERO COMPLETO 300 GR SABOR AMI UN 1,92 20,00 38,40

ARROZ PARBOILIZADO 5 KG BELCHIOR PCT 7,12 30,00 213,60

(12)

Histórico padrão

3198 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 25 / 2011

77 / 2011

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

85225-000 243-7 36521008

Saldo anterior 10.463,89 Valor empenhado 4.165,15 Saldo atual 6.298,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

001875

FARINHA DE MILHO SCHAIFFER 1 KG 1,59 15,00 23,85

VINAGRE 900 ML CHEMIM UN 1,01 10,00 10,10

CND: 01062201114024010 VALIDADE: 23/07/2011

(13)

Histórico padrão

3188 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS INSUMOS E MED. VETERINARIO

Sem licitação

Fornecedor

PRODUTECNICA COMER. REPRES. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

CNPJ

85.025.427/0001-05 Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS, 559

Pitanga / PR

85200-000 859-1 42 3646 1088

003420 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.002 Atividades do Fundo Municipal Agropecuario

20.606.09122.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001876

Ordinário 18/05/2011 001876 Liquidação 001860 19/05/2011 3.000,00 Pagamento 002279 13/06/2011 3.000,00

(14)

Histórico padrão

3150 - TAXAS BANCARIAS

Sem licitação

Fornecedor

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço AVENIDA DALZOTTO, 1110 Bairro CENTRO Cidade / UF

85225-000 113-9

002440 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social

08.244.07052.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

001877

Ordinário 18/05/2011 001877 Liquidação 001861 19/05/2011 6,88 Pagamento 002002 26/05/2011 6,88

(15)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

85225-000 113-9

002040 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

001878

(16)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

85225-000 113-9

000510 03 Secretaria de Administração

03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais

04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

001879

(17)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

85225-000 113-9

12.361.05042.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GAB DO SECRETÁRIO 5% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

001880

(18)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

85225-000 113-9

12.361.05042.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GAB DO SECRETÁRIO 5% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

001881

(19)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

85225-000 113-9

001960 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.06012.053 AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

001866

001867

001868

001869

001870

001871

001871

001872

001873

001874

001875

001875

001876

001877

001878

001879

001880

001881

001882