Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Contrato Licitação

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

002988

Ordinário 08/07/2013

Fornecedor

ADEMIR ANTONIO FRANCO

CPF

715.055.209-91 Endereço

RUA SALDANHA MARINHO,

Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85255000 2723-5 36521064

09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura

20.606.09112.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

006060 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 4.470,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 4.410,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

000162 30/12/2013 60,00

Estorno de Empenho

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

(2)

Sem licitação

Fornecedor

ADEMIR ANTONIO FRANCO

CPF

715.055.209-91 Endereço

RUA SALDANHA MARINHO,

85255000 2723-5 36521064

05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.361.05042.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

002987 08/07/2013 60,00

Liquidação

003038 08/07/2013 60,00

Pagamento

(3)

Sem licitação

002990

Fornecedor

DALZOTO ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA

CNPJ 14.465.532/0001-09 Endereço R GUAIRA , null Bairro BATEL Cidade / UF Guarapuava / PR

85015280 39716-4

03 Secretaria de Administração

03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

002988 08/07/2013 260,00

Liquidação

003039 08/07/2013 260,00

Pagamento

(4)

Sem licitação

Fornecedor

MARCOS R ABRAMOSKI & CIA LTDA ME

CNPJ

16.416.609/0001-86 Endereço

MANOEL RIBAS , null

Bairro

Cidade / UF Guarapuava / PR

85010180 40072-6

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

002989 08/07/2013 425,00

Liquidação

003040 08/07/2013 425,00

Pagamento

(5)

Sem licitação

002992

Fornecedor

ANADILCE PEREIRA DOS SANTOS

CPF 026.299.519-01 Endereço TERRA SANTA, 00000 Bairro INTERIOR Cidade / UF

85225000 1807-4 0000000000

12.361.05012.030 ATIVIDADES MAGISTÉRIO FUNDEB 60%

3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 001110 Fundeb 60% Saldo anterior 409.779,01 Valor empenhado 663,48 Saldo atual 409.115,53 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 00101 Histórico

002990 08/07/2013 663,48

Liquidação

003041 08/07/2013 663,48

Pagamento

(6)

Pregão 22/2013

57/2013

Fornecedor

AFONSO PNEUS LTDA

CNPJ 96.206.123/0001-52 Endereço R A, 164 Bairro DISTR INDUSTRIAL II Cidade / UF Presidente Venceslau / SP

19400000 37865-8 01832715222 (18)3271-5223

08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 08.002 Departamento de Transportes

26.782.08022.086 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003330 Recursos Ordinários (Livres)

002991 08/07/2013 651,90

Liquidação

003240 16/07/2013 651,90

Pagamento

RECAPAGEM DE PNEU 16 LONAS 1400/24

Borrachas Ruzi 651,90 1,00 651,90

RECAPAGEM DE PNEU 16 LONAS 1400/24

UN

(7)

Pregão 32/2013

93/2013

002994

Ordinário 08/07/2013 532

Fornecedor

ORLANDO HOLOVKA E CIA LTDA - ME

CNPJ

11.430.312/0001-51 Endereço

RUA TEREZA KRUGER FERREIRA, SN

85225000 37777-5 3646 1248

06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.06012.054 AÇÕES PAB/SUS PARTE FIXA

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002410 Atenção Básica Saldo anterior 46.622,50 Valor empenhado 3.124,10 Saldo atual 43.498,40 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00495 Histórico

PARASITOLÓGICO LAB SANTA FÉ UN 1,80 100,00 180,00

MUCOPROTEÍNA LAB SANTA FÉ UN 2,60 5,00 13,00

MICOLÓGICO DIRETO LAB SANTA FÉ UN 12,00 1,00 12,00

MAGNÉSIO LAB SANTA FÉ UN 12,00 1,00 12,00

PH FECAL LAB SANTA FÉ UN 8,40 10,00 84,00

PESQUISA DE BAAR LAB SANTA FÉ UN 5,50 10,00 55,00

PESQ. SWAB ANAL LAB SANTA FÉ UN 2,60 10,00 26,00

PESQ. SED ANORMAIS NA URINA LAB SANTA FÉ UN 4,70 25,00 117,50

LITIO LAB SANTA FÉ UN 12,00 12,00 144,00

LH LAB SANTA FÉ UN 17,00 17,00 289,00

IGE LAB SANTA FÉ UN 23,00 1,00 23,00

HEMOGRAMA COMPLETO LAB SANTA FÉ UN 5,50 150,00 825,00

SÓDIO LAB SANTA FÉ UN 7,50 2,00 15,00

TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ (URINA)

LAB SANTA FÉ UN 3,70 5,00 18,50

SUBSTÂNCIAS REDUTORAS LAB SANTA FÉ UN 9,30 2,00 18,60

TESTOSTERONA LAB SANTA FÉ UN 15,50 2,00 31,00

SECREÇÃO VAGINAL LAB SANTA FÉ UN 3,50 10,00 35,00

TEMPO DE COAGULAÇÃO LAB SANTA FÉ UN 3,70 10,00 37,00

SEDIMENTO CORADO LAB SANTA FÉ UN 2,50 10,00 25,00

TEMPO DE SANGRAMENTO LAB SANTA FÉ UN 3,70 10,00 37,00

HIV LAB SANTA FÉ UN 12,50 20,00 250,00

T4 LIVRE LAB SANTA FÉ UN 11,20 1,00 11,20

TOXOPLASMOSE IGM LAB SANTA FÉ UN 19,50 2,00 39,00

(8)

Pregão 32/2013

93/2013

Fornecedor

CNPJ

11.430.312/0001-51 Endereço

85225000 37777-5 3646 1248

10.301.06012.054 AÇÕES PAB/SUS PARTE FIXA

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002410 Atenção Básica Saldo anterior 46.622,50 Valor empenhado 3.124,10 Saldo atual 43.498,40 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00495 Histórico

002992 09/07/2013 3.124,10

Liquidação

003042 09/07/2013 3.124,10

Pagamento

TIPAGEM SANGUINEA FATOR RH LAB SANTA FÉ UN 2,60 5,00 13,00

T3 LAB SANTA FÉ UN 11,20 2,00 22,40

TOXOPLASMOSE IGG LAB SANTA FÉ UN 19,50 2,00 39,00

T4 LAB SANTA FÉ UN 11,20 2,00 22,40

PROGESTERONA LAB SANTA FÉ UN 16,80 5,00 84,00

PROLACTINA LAB SANTA FÉ UN 16,50 5,00 82,50

PLAQUETAS LAB SANTA FÉ UN 4,20 10,00 42,00

POTÁSSIO LAB SANTA FÉ UN 7,50 5,00 37,50

ROTA VÍRUS LAB SANTA FÉ UN 26,00 2,00 52,00

RUBÉOLA IGG IGM LAB SANTA FÉ UN 47,00 2,00 94,00

PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES LAB SANTA FÉ UN 12,50 5,00 62,50

PSA LAB SANTA FÉ UN 20,00 10,00 200,00

(9)

Pregão 32/2013

93/2013

002995

Ordinário 08/07/2013 533

Fornecedor

CNPJ

11.430.312/0001-51 Endereço

85225000 37777-5 3646 1248

10.302.06012.061 AÇÕES DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002580 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo anterior 12.000,00 Valor empenhado 4.098,70 Saldo atual 7.901,30 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00496 Histórico

ALFA GLICOPROTEÍNA LAB SANTA FÉ UN 17,40 5,00 87,00

GAMA GT LAB SANTA FÉ UN 7,50 2,00 15,00

GLICOSE LAB SANTA FÉ UN 2,15 100,00 215,00

HBSAG LAB SANTA FÉ UN 26,00 1,00 26,00

ANTIBIOGRAMA LAB SANTA FÉ UN 5,60 20,00 112,00

ASLO LAB SANTA FÉ UN 3,76 10,00 37,60

ANTI HBS LAB SANTA FÉ UN 26,32 10,00 263,20

ANTI HVA IGG/IGM LAB SANTA FÉ UN 26,32 10,00 263,20

ACIDO URICO LAB SANTA FÉ UN 2,16 10,00 21,60

AMILASE LAB SANTA FÉ UN 2,25 10,00 22,50

COLESTEROL LDL LAB SANTA FÉ UN 3,20 50,00 160,00

COLESTEROL HDL LAB SANTA FÉ UN 3,20 60,00 192,00

COLESTEROL VLDL LAB SANTA FÉ UN 7,50 100,00 750,00

COLESTEROL TOTAL LAB SANTA FÉ UN 2,15 60,00 129,00

COOMBS DIRETO LAB SANTA FÉ UN 3,70 10,00 37,00

COLINESTERASE LAB SANTA FÉ UN 9,40 10,00 94,00

CREATININA LAB SANTA FÉ UN 2,15 20,00 43,00

COPROLÓGICO FUNCIONAL LAB SANTA FÉ UN 31,90 2,00 63,80

BETA HCG LAB SANTA FÉ UN 9,40 20,00 188,00

AVIDEZ TOXOPLASMOSE LAB SANTA FÉ UN 47,00 10,00 470,00

CEA LAB SANTA FÉ UN 37,60 2,00 75,20

BILIRRUBINA T E FRAÇÕES LAB SANTA FÉ UN 3,30 5,00 16,50

CKMB LAB SANTA FÉ UN 31,95 2,00 63,90

CK LAB SANTA FÉ UN 27,30 2,00 54,60

(10)

Pregão 32/2013

93/2013

Fornecedor

CNPJ

11.430.312/0001-51 Endereço

85225000 37777-5 3646 1248

10.302.06012.061 AÇÕES DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002580 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo anterior 12.000,00 Valor empenhado 4.098,70 Saldo atual 7.901,30 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00496 Histórico

002993 09/07/2013 4.098,70

Liquidação

003043 09/07/2013 4.098,70

Pagamento

CLEARENCE DE CREATININA LAB SANTA FÉ UN 18,50 2,00 37,00

FAN LAB SANTA FÉ UN 26,50 1,00 26,50

FERRITINA LAB SANTA FÉ UN 30,00 1,00 30,00

FERRO LAB SANTA FÉ UN 20,00 2,00 40,00

FOSFATASE ALCALINA LAB SANTA FÉ UN 7,50 2,00 15,00

FSH LAB SANTA FÉ UN 20,00 2,00 40,00

FUNGOS EXAME DIRETO LAB SANTA FÉ UN 3,50 2,00 7,00

HELICOPACTER PYLORI IGG IGM LAB SANTA FÉ UN 69,50 1,00 69,50

HCV LAB SANTA FÉ UN 31,50 1,00 31,50

CULTURA P/ IDENT. DE BACTÉRIAS LAB SANTA FÉ UN 5,35 10,00 53,50

CURVA GLICÊMICA LAB SANTA FÉ UN 31,90 1,00 31,90

ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA LAB SANTA FÉ UN 26,30 1,00 26,30

ERITROGRAMA LAB SANTA FÉ UN 3,70 20,00 74,00

ESPERMOGRAMA LAB SANTA FÉ UN 12,20 2,00 24,40

ESTRADIOL LAB SANTA FÉ UN 18,50 1,00 18,50

ESTROGENIO LAB SANTA FÉ UN 18,50 1,00 18,50

EXAME A FRESCO LAB SANTA FÉ UN 3,00 30,00 90,00

(11)

Sem licitação

002996

Fornecedor

ASS. ESPORTIVA IVAIPORAENSE

CNPJ

10.606.505/0001-58 Endereço

RUA LARGO MANOEL FLORIANO, null

Bairro

Cidade / UF Ivaiporã / PR

86870000 40019-0

05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.004 Divisão de Esportes

27.812.05142.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

002994 09/07/2013 80,00

Liquidação

003230 16/07/2013 80,00

Pagamento

(12)

Pregão 13/2013

21/2013 Fornecedor PETRICON LTDA CNPJ 04.326.168/0001-42 Endereço

AV. MOACIR JULHO SILVESTRI, 1150

Bairro BATEL Cidade / UF

Guarapuava / PR

85015370 37711-2 36227562

07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social 08.244.07012.066 PROGRAMA SUBSISTENCIA NUTRITIVA

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 002710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 24.116,60 Valor empenhado 1.992,05 Saldo atual 22.124,55 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

002995 09/07/2013 1.992,05

Liquidação

003212 16/07/2013 1.992,05

Pagamento

FERMENTO EM PÓ 100 GR NEILAR PCT 1,42 33,00 46,86

FUBÁ FINO AMARELO NEGA MALUCA PCT1K 1,79 40,00 71,60

LEITE EM PÓ INTEGRAL SANCOR PC400 4,63 40,00 185,20

MACARRÃO PARAFUSO OGLIARI PCT1K 3,30 40,00 132,00

MARGARINA 500 G PRIMÊ POTE 1,52 40,00 60,80

ÓLEO DE SOJA COAMO LT900 2,98 40,00 119,20

QUIRERA NEGA MALUCA PCT1K 1,22 40,00 48,80

SAL COMUM CHIMIN PCT1K 1,05 40,00 42,00

AÇÚCAR CRISTAL SUPER SUCAR PCT5K 7,47 20,00 149,40

ACHOCOLATADO EM PÓ DE CASA PC400 2,55 38,00 96,90

BISCOITO DOCE ISABELA PC400 2,74 40,00 109,60

ARROZ T1 PARBOILIZADO ATENAS PCT5K 10,32 20,00 206,40

CHÁ MATE BITURUNA CX200 2,18 40,00 87,20

BISCOITO SALGADO MARILAN PC400 3,12 40,00 124,80

FARINHA DE MILHO AMARELA JOÃO & JOHN PCT1K 1,84 40,00 73,60

DOCE EM PASTA 900 GR MIRIAN UN 4,32 40,00 172,80

FEIJÃO PRETO RANCHO ALEGRE PCT1K 3,49 40,00 139,60

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL AGRÁRIA PCT5K 7,37 17,00 125,29

(13)

Pregão 7/2013

19/2013

002998

Ordinário 08/07/2013 535

Fornecedor

COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO

CNPJ

13.095.862/0001-97 Endereço

RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN

Turvo / PR

85150000 38478-0 42 3642 2422

12.364.05072.042 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001740 Recursos Ordinários (Livres)

002996 09/07/2013 17.222,00

Liquidação

003176 15/07/2013 17.222,00

Pagamento

BOA VENTURA - PITANGA, COLEGIO DOM PEDRO, UNICENTRO, UCP -ONIBUS

2,38 2.000,00 4.760,00 KM

BVSR - GUARAPUAVA, CEDETEG, COL. CARNEIRO, GUAIRACÁ, CAM.REAL, UNICENT 2,38 3.300,00 7.854,00 KM B. VENT-CEDETEG/C. CARNEIRO MARTINS/F.GUAIRACA/CAMPO REAL/UNICENTRO 1,44 3.200,00 4.608,00

3 VEZES POR SEMANA - NOITE

KM

(14)

Pregão 7/2013

19/2013

Fornecedor

CNPJ

13.095.862/0001-97 Endereço

Turvo / PR

85150000 38478-0 42 3642 2422

12.361.05012.031 ATIVIDADES MAGISTÉRIO FUNDEB 40% 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001180 Fundeb 40% Saldo anterior 80.000,00 Valor empenhado 15.109,22 Saldo atual 64.890,78 Credor Classificação da despesa Complemento 00102 Histórico

002997 09/07/2013 15.109,22

Liquidação

003173 15/07/2013 15.109,22

Pagamento

SAUDADE SITIO BOA VENTURA M/T -ONIBUS

2,91 1.708,00 4.970,28 KM

FAESA, CRISTO REI BVSR ONIBUS -MANHA

3,01 1.062,00 3.196,62 KM

FAZENDINHA, CARAZINHO, TIGRE -BVSR - M/N - ONIBUS

2,80 1.155,00 3.234,00 KM

IVAÍ/ CACHOEIRINHA - MTN - KOMBI KM 3,01 1.232,00 3.708,32

(15)

Pregão 7/2013

19/2013

003000

Ordinário 08/07/2013 537

Fornecedor

CNPJ

13.095.862/0001-97 Endereço

Turvo / PR

85150000 38478-0 42 3642 2422

12.361.05072.040 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

001650 Salário-Educação Saldo anterior 63.737,98 Valor empenhado 10.151,96 Saldo atual 53.586,02 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico

002998 09/07/2013 10.151,96

Liquidação

003290 16/07/2013 10.151,96

Pagamento

WEBER/BAIRRO DOS MATIAS/USINA RIO BONITO/SITIO BOA VENTURA

2,80 1.007,00 2.819,60 KM

TERRA SANTA/FZ. SÃO JOSÉ/ SITIO ALBANI/ESC. MUN. DO C. Nª Sª DE FÁTIMA 3,01 1.450,00 4.364,50 KM BARRAGEM/CACHOEIRINHA - M-T-N KM 3,01 396,00 1.191,96 CRISTO REI/PARQUE INDUSTRIAL/SEDE DO MUNICIPIO 3,01 590,00 1.775,90 KM

(16)

Pregão 7/2013

19/2013

Fornecedor

CNPJ

13.095.862/0001-97 Endereço

Turvo / PR

85150000 38478-0 42 3642 2422

001660 Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE

002999 09/07/2013 4.015,34

Liquidação

003174 15/07/2013 4.015,34

Pagamento

ENCRUZILHADA

VALDOMIRO/GRISSE/CACHOEIRINHA -M-T-N

3,01 1.334,00 4.015,34 KM

(17)

Pregão 7/2013

19/2013

003002

Ordinário 08/07/2013 539

Fornecedor

CNPJ

13.095.862/0001-97 Endereço

Turvo / PR

85150000 38478-0 42 3642 2422

001680 Transferências de Outros Programas - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA EDUC

000110 16/07/2013 19.253,99 Estorno de Empenho 003000 09/07/2013 19.253,99 Liquidação 000102 16/07/2013 19.253,99 Estorno de Liquidação

ESCOLA/BARRAGEM/BAIRRO DOS ROBERTO/CANADIAN/KUACHINHAK/SE DE- ED ESP- T 3,01 1.460,00 4.394,60 KM FAZENDA ROMITTI/VANZELA/CARAZINHO/TIGRE/ SITIO - M-T 2,80 1.665,00 4.662,00 KM

SAUDADE SEITIO/ BOA VENTURA - ED. ESPECIAL - MANHA

2,59 372,00 963,48

KM

FAZENDA BARROS - SAUDADE KM 2,59 589,00 1.525,51

FAZENDA ROMITTI/VANZELA/CARAZINHO/TIGRE -M-T 3,01 920,00 2.769,20 KM CARAZINHO/BURKO/MAREQUINHA/FAZ ENDA LATORRE/SITIO 2,80 1.764,00 4.939,20 KM

(18)

Sem licitação

Fornecedor

CONS. REGIONAL DE ENG.ARQ E AGRON - CREA

CNPJ 76.639.384/0001-59 Endereço RUA DR.ZAMENHOF, 35 Bairro ALTO DA GLORIA Cidade / UF Curitiba / PR

80030320 441-3

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

003001 09/07/2013 50,00

Liquidação

003044 09/07/2013 50,00

Pagamento

(19)

Sem licitação

003004

Fornecedor

GELSON DALSOTO LOPES

CPF 510.065.109-15 Endereço SAO PAULO, Bairro CENTRO Cidade / UF

85225000 3089-9

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003002 09/07/2013 50,00

Liquidação

003146 12/07/2013 50,00

Pagamento

(20)

Sem licitação

Fornecedor

VALDORI QUEIROZ DE OLIVEIRA

CPF 544.545.490-87 Endereço RUA GRISSE, 00000 Bairro GRISSE Cidade / UF

85225000 229-1 0000000000

26.782.08022.086 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Saldo anterior 4.580,00 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 4.540,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 00000 Histórico

003003 09/07/2013 40,00

Liquidação

003045 09/07/2013 40,00

Pagamento

(21)

Sem licitação

003006

Fornecedor

VILMAR CERINEU DA SILVA

CPF

965.869.749-68 Endereço

RUA GRISSE, null

Bairro GRISSE Cidade / UF

85225000 2888-6 84257348

26.782.08022.086 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

003004 09/07/2013 60,00

Liquidação

003046 09/07/2013 60,00

Pagamento

(22)

Pregão 3/2013

8/2013

Fornecedor

FELIPE BARBOSA MARTINS ME

CNPJ

15.207.218/0001-99 Endereço

RUA QUINTINO DOS SANTOS, SN

85225000 39708-3 42 84181061

12.361.05012.032 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

001210 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

003005 09/07/2013 478,24

Liquidação

003216 16/07/2013 478,24

Pagamento

RECARGA DE GÁS GLP BOTIJÃO DE 13 KG

SUPERGASBRAS UNID 34,16 14,00 478,24

CND: 00021201314024218 VALIDADE: 24/07/2013

(23)

Pregão 3/2013

8/2013

003008

Ordinário 08/07/2013 541

Fornecedor

FELIPE BARBOSA MARTINS ME

CNPJ

15.207.218/0001-99 Endereço

RUA QUINTINO DOS SANTOS, SN

85225000 39708-3 42 84181061

12.365.05032.044 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

001790 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

003006 09/07/2013 204,96

Liquidação

003202 16/07/2013 204,96

Pagamento

RECARGA DE GÁS GLP BOTIJÃO DE 13 KG

SUPERGASBRAS UNID 34,16 6,00 204,96

CND: 00021201314024218 VALIDADE: 24/07/2013

(24)

Pregão 17/2013

68/2013

Fornecedor

J. C. HINZ & CIA LTDA

CNPJ 05.164.214/0001-17 Endereço ROD. PR 460 KM 86, 86 Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 320-4 42-3646-3638

26.782.08022.086 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003310 Recursos Ordinários (Livres)

003007 09/07/2013 1.859,40

Liquidação

003195 16/07/2013 1.859,40

Pagamento

CAME DE COMANDO 626 CUMMINS UN 208,85 1,00 208,85

CANO DE RETORNO BICOS INJETORES OM 352

CUMMINSRIGITEC UN 49,48 1,00 49,48

BOMBA ALIMENTADORA CUMINS 6BT CUMMINS UN 124,44 1,00 124,44

BUJÃO BBA VE BOSCH UN 31,29 2,00 62,58

CAPA 3/8X2 PRENSADO HEBERFLEX UN 6,19 10,00 61,90

CONEXÃO FG1.1/16 JICX3/4X2 HEBERFLEX UN 12,37 1,00 12,37

ELEMENTO 096 BOSCH UN 31,29 8,00 250,32

ENGATE RAPIDO UNIVERSAL 1/2X21/2 BOSCH UN 22,56 2,00 45,12

CONEXÃO FG3/4JICX1/2 HEBERFLEX UN 12,37 1,00 12,37

CONEXÃO MF 1/2 NPTX1/2 HEBERFLEX UN 10,92 4,00 43,68

ESCAPAMENTO COMPLETO OM 3523.5 COM SILENCIOSO E SUPORTES

AGROPEÇAS UN 229,23 1,00 229,23

FREIO MOTOR RIGITEC UN 83,69 1,00 83,69

BOMBA ALIMENTADORA 308 BOSCH UN 101,88 2,00 203,76

BICO INJETOR 247 BOSCH UN 31,29 8,00 250,32

BICO INJETOR 245 BOSCH UN 31,28 2,00 62,56

ALAVANCA ARTICULADA BOSCH UN 55,01 1,00 55,01

CND: 0003020131424214 VALIDADE: 25/08/2013

(25)

Sem licitação

003010

Ordinário 08/07/2013 Fornecedor PASEP CNPJ 00.394.460/0135-53 Endereço R MARECHAL DEODORO , 555 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80020911 94-9

88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.115 ENCARGOS DO PASEP

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 004010 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 127.976,74 Valor empenhado 2.909,40 Saldo atual 125.067,34 Credor Classificação da despesa Complemento 10 ANDAR 00000 Histórico

003008 09/07/2013 2.909,40

Liquidação

003047 09/07/2013 2.909,40

Pagamento

(26)

Sem licitação

Fornecedor PASEP CNPJ 00.394.460/0135-53 Endereço R MARECHAL DEODORO , 555 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80020911 94-9

88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.115 ENCARGOS DO PASEP

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 004010 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 125.067,34 Valor empenhado 1.044,70 Saldo atual 124.022,64 Credor Classificação da despesa Complemento 10 ANDAR 00000 Histórico

003009 09/07/2013 1.044,70

Liquidação

003048 09/07/2013 1.044,70

Pagamento

(27)

Sem licitação

003012

Fornecedor

CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ

00.703.157/0001-83 Endereço

BRASILIA 706 SUL BLOCO D CASA 28,

Brasília / DF

70350750 2165-2 (61)244-6494

03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.03012.013 APOIO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 000610 Recursos Ordinários (Livres)

003010 09/07/2013 440,00

Liquidação

003105 10/07/2013 440,00

Pagamento

(28)

Sem licitação

Fornecedor

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

CNPJ 76.694.132/0001-22 Endereço PC GENERAL OSORIO, 400 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80020010 104-0 (41) 3223-5733

Saldo anterior 28.055,99 Valor empenhado 840,00 Saldo atual 27.215,99 Credor Classificação da despesa Complemento 4 ANDAR CJ 401 00000 Histórico

003011 09/07/2013 840,00

Liquidação

003049 09/07/2013 840,00

Pagamento

(29)

Sem licitação

003014

Fornecedor

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

CNPJ 76.694.132/0001-22 Endereço PC GENERAL OSORIO, 400 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80020010 104-0 (41) 3223-5733

Saldo anterior 27.215,99 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 26.915,99 Credor Classificação da despesa Complemento 4 ANDAR CJ 401 00000 Histórico

000186 30/12/2013 300,00 Estorno de Empenho 003012 09/07/2013 300,00 Liquidação 000168 30/12/2013 300,00 Estorno de Liquidação

(30)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro MERCES Cidade / UF

Curitiba / PR

80410040 1222-0

10.301.06012.051 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

002310 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

000235 31/12/2013 1.626,35 Estorno de Empenho 003013 09/07/2013 1.626,35 Liquidação 000215 31/12/2013 1.626,35 Estorno de Liquidação

(31)

Sem licitação

003016

Ordinário 08/07/2013 Fornecedor OI S.A CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço

RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro MERCES Cidade / UF

Curitiba / PR

80410040 1222-0

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

003014 09/07/2013 1.626,35

Liquidação

003050 09/07/2013 1.626,35

Pagamento

(32)

Pregão 18/2013

29/2013

Fornecedor

INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO PARANA

CNPJ

75.047.399/0001-65 Endereço

Avenida Cândido de Abreu, 200

Bairro Centro Cívico Cidade / UF

Curitiba / PR

80530000 39806-3 (41)32719461

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

003015 09/07/2013 1,12

Liquidação

003051 09/07/2013 1,12

Pagamento

(33)

Sem licitação

003018

Ordinário 08/07/2013 Fornecedor L.R.GRANDO TURIN CNPJ 10.730.519/0001-89 Endereço

Turvo / PR

85150000 38303-1 42 3642 1391

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Saldo anterior 82.439,03 Valor empenhado 1.320,00 Saldo atual 81.119,03 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 1 00000 Histórico

003016 09/07/2013 1.320,00

Liquidação

003138 11/07/2013 1.320,00

Pagamento

(34)

Sem licitação

Fornecedor

INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL

CNPJ 29.979.036/0178-92 Endereço R XV DE NOVEMBRO , 3337 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85065000 98-1

04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 000510 Recursos Ordinários (Livres)

003017 09/07/2013 660,00

Liquidação

003052 09/07/2013 660,00

Pagamento

(35)

Sem licitação

003020

Fornecedor

COPEL DISTRIBUICAO S.A

CNPJ

04.368.898/0001-06 Endereço

RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF

Curitiba / PR

81200240 23-0

04.122.03012.014 RECURSOS ROYALTES E FUNDO ESPECIAL PETROLEO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

000630 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Saldo anterior 58.010,83 Valor empenhado 2.193,57 Saldo atual 55.817,26 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00504 Histórico

003018 09/07/2013 2.193,57

Liquidação

003255 16/07/2013 2.193,57

Pagamento