CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

CNPJ: 09.852.690/0001-81

Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 2.669,93 2.669,93 2.669,93 WALLACE ROCHA ALVES

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Ordinário

02/01/2019 1

Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 889,98 889,98 889,98 WALLACE ROCHA ALVES

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

Ordinário 02/01/2019

2

Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 1.127,47 1.127,47 1.127,47 LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO

02/01/2019 3

Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 375,82 375,82 375,82 LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 02/01/2019 4 0,00 0,00 1.872,50 1.872,50 1.872,50 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

02/01/2019 5

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

Histórico:

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 624,17 624,17 624,17 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

6

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário PLENÁRIA Nº 01/2019 02/01/2019 7

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(3)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário PLENÁRIA Nº 01/2019 02/01/2019 13

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 849,77 849,77 849,77 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Ordinário 04/01/2019 15 0,00 0,00 514,89 514,89 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 02/01/2019 16

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 514,89 514,89 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 02/01/2019 16

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Ordinário

02/01/2019 17

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.787,90 1.787,90 1.787,90 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde Ordinário 02/01/2019 18

Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).

Histórico: 0,00 0,00 450,18 450,18 450,18 SECRETARIA DA FAZENDA 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 02/01/2019 19

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 01/2019 e 02/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 528,64 528,64 528,64 IMPRENSA NACIONAL 6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de Divulgação Institucional Ordinário 09/01/2019 20

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para a autorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código 84.11-6-00) para ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código 94.12-0-01) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/2016.

Histórico: 0,00 0,00 11.740,37 11.740,37 11.740,37 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 02/01/2019 21 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing

(5)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/01/2019 a 24/02/2019. Histórico: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing

22

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/2018 - CORE-PE, conforme ofício nº 5131690. Histórico: 0,00 0,00 264,32 264,32 264,32 IMPRENSA NACIONAL 6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de Divulgação Institucional Ordinário 10/01/2019 23

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 14/01/2019 a 16/01/2019, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temas na plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº 01/2019.

Histórico: 0,00 0,00 1.089,50 1.089,50 1.089,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros Ordinário

14/01/2019 24

Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 MANOEL MIGUEL DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte

25

Valor empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço de encadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA

ENCADERNACAO 6.2.2.1.1.01.04.04.046 -Encadernação de Documentos Ordinário 15/01/2019 26

Valor empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, referente serviço de confecção de 14 crachás para funcionários e estagiários do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 168,00 168,00 168,00 MARINA INOJOSA GARGANTINI

07445142401 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -Carteiras de Identificação Profissional Ordinário 04/01/2019 27

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário PLENÁRIA Nº 02/2019 18/01/2019 32 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(7)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico:

Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 2.447,40 2.447,40 2.447,40 TICKET SERVIÇOS S/A

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição

37

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 8.725,96 8.725,96 8.725,96 TICKET SERVIÇOS S/A

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 559,66 559,66 559,66 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

DO EST DE PE 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 18/01/2019 39

Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados de recarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00 ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO

EXTINTORES - ME 6.2.2.1.1.01.04.04.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

18/01/2019 40

Valor empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referente Averbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 399,54 399,54 399,54 RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE

TITULOS E DOCUMENTOS 6.2.2.1.1.01.04.04.031 -Serviços Cartoriais Ordinário 18/01/2019 41

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Histórico: 0,00 0,00 15.220,27 15.220,27 15.220,27 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 14/01/2019 42

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação (Jeton)

Ordinário Nº 01/2019

25/01/2019 43

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

Histórico: 0,00 0,00 4.669,26 4.669,26 4.669,26 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

25/01/2019 44

(9)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

Histórico: 0,00 0,00 4.669,26 4.669,26 4.669,26 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

25/01/2019 45

Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ANNA KARINA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário Nº 01/2019 21/01/2019 46

Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 FABIO CRUZ DA SILVA

Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 GISELE COSTA DE SANTANA

Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE

Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS

Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MAYARA FERREIRA DA SILVA

Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 PEDRO FERREIRA DO MONTE

Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 ANNA KARINA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 01/2019 21/01/2019 55

Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.104.718, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 FABIO CRUZ DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 01/2019 21/01/2019 56 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 GISELE COSTA DE SANTANA

Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 MAYARA FERREIRA DA SILVA

Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 01/2019 21/01/2019 62 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 PEDRO FERREIRA DO MONTE

(12)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 PEDRO FERREIRA DO MONTE

Valor empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante para aprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 001/2019, CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA

6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário

COTAÇÃO Nº 001/2019 25/01/2019

64

Valor empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg), localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE. Histórico: 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 SEVERINO GALVAO 6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário

21/01/2019 65

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de 2019.

Histórico: 0,00 0,00 28.433,36 28.433,36 28.433,36 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 66

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de 2019.

Histórico: 0,00 0,00 4.641,28 4.641,28 4.641,28 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 67

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 17.263,28 17.263,28 17.263,28 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 68 0,00 0,00 632,57 632,57 632,57 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 31/01/2019 69

(13)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 632,57 632,57 632,57 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 31/01/2019 69

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 2.590,70 2.590,70 2.590,70 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 31/01/2019 70

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

71

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 66,50 66,50 66,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

72

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 15/01/2019 em favor de PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858927. Histórico: 0,00 442,86 557,14 557,14 1.000,00 PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

Sede 01/2019 02/01/2019

73

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares , CHEQUE 858930.

Histórico: 0,00 8,16 391,84 391,84 400,00 GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO

SOARES 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 02/2019 02/01/2019 74 0,00 159,08 840,92 840,92 1.000,00 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA

Sede 03/2019 16/01/2019

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858931. Histórico: 0,00 159,08 840,92 840,92 1.000,00 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA

Sede 03/2019 16/01/2019

75

Valor empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria de Imprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais, rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento e acompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de 2019.

Histórico: 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário LICITAÇÃO Nº 03/2017 28/01/2019 76

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS Nº 8010, 8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0003-82), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL Nº 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO (CNPJ: 13.367.044/0001-04), emitida em 29/01/2019. Histórico: 0,00 0,00 6,03 6,03 6,03 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário

31/01/2019 77

Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.047,37 1.047,37 1.047,37 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 18/01/2019 78

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 284,04 284,04 284,04 TELEFONICA BRASIL S.A.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário

18/01/2019 79

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 375,33 375,33 375,33 TELEMAR NORTE LESTE S/A

6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 31/01/2019 80 0,00 0,00 2.176,47 2.176,47 2.176,47 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática Ordinário

14/01/2019 81

(15)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de 2019. Histórico:

Valor empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.632,61 1.632,61 1.632,61 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO 6.2.2.1.1.01.04.04.006

-Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário

23/01/2019 82

Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 25,32 25,32 25,32 CELPE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

18/01/2019 83

Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 3.074,01 3.074,01 3.074,01 CELPE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

24/01/2019 84

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 153,08 153,08 153,08 COMPESA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

21/01/2019 85

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 121,50 121,50 121,50 COMPESA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário 28/01/2019 86 0,00 0,00 4.631,75 4.631,75 4.631,75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 87

(16)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 4.631,75 4.631,75 4.631,75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 87

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 578,97 578,97 578,97 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 88

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 12.447,84 12.447,84 12.447,84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Ordinário FOLHA Nº 01/2019 21/01/2019 89

Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costa de Santana;

competência janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 554,32 554,32 554,32 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA DE PERNAMBUCO 6.2.2.1.1.01.04.04.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Ordinário 23/01/2019 90

Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha na copa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.030 -Manutenção e Conservação Bens Imóveis Ordinário 14/01/2019 91

Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifado localizado no piso inferior da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.030 -Manutenção e Conservação Bens Imóveis Ordinário 16/01/2019 92

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 509,70 509,70 509,70 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

93

Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA, pela aquisição de 160 resmas de papel A4. Histórico: 0,00 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 DANIELA LOPES BRAGA

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário

15/01/2019 94

Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 79.262,12 79.262,12 79.262,12 CONFERE 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Ordinário COTA PARTE 01/2019 31/01/2019 95

Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento e monitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2019.

Histórico: 0,00 0,00 294,50 294,50 294,50 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA

- ME 6.2.2.1.1.01.04.04.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva Ordinário LICITAÇÃO Nº 06/2017 31/01/2019 96

Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao mês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA

- ME 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário LICITAÇÃO Nº 06/2017 31/01/2019 97 0,00 0,00 3.039,41 3.039,41 3.039,41 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.04.051 Postagem de Correspondência -Setor de Fiscalização Ordinário 31/01/2019 98

(18)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Histórico: 0,00 0,00 8.054,44 8.054,44 8.054,44 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondência de Cobrança Ordinário 31/01/2019 99

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Histórico: 0,00 0,00 341,93 341,93 341,93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de Correspondência Institucional Ordinário 31/01/2019 100

Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 95.142,22 95.142,22 95.142,22 CONFERE 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Ordinário COTA PARTE 02/2019 28/02/2019 101

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Histórico: 0,00 0,00 2.658,15 2.658,15 2.658,15 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 28/02/2019 102

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Histórico: 0,00 0,00 66,50 66,50 66,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 28/02/2019 103 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Ordinário

01/02/2019 104

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Ordinário

01/02/2019 104

Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias), considerando o desconto de R$ 270,00 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 480,00 480,00 480,00 FABIO CRUZ DA SILVA

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(20)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário PLENÁRIA Nº 03/2019 01/02/2019 114 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte

(21)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte

115

Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 514,89 514,89 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 01/02/2019 116

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta de construção da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 1.371,79 1.371,79 1.371,79 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário

01/02/2019 117

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 544,75 544,75 544,75 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

01/02/2019 118

Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 1.390,24 1.390,24 1.390,24 MANOEL MIGUEL DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Ordinário 08/02/2019 120 0,00 0,00 463,41 463,41 463,41 MANOEL MIGUEL DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 463,41 463,41 463,41 MANOEL MIGUEL DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

121

Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 926,83 926,83 926,83 MANOEL MIGUEL DA SILVA

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

122

Valor empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, pelo serviço prestado de manutenção em duas portas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador.

Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 NEIDE RODRIGUES DA SILVA

84668865400 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 01/02/2019 123

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.

Histórico: 0,00 0,00 529,70 529,70 529,70 TICKET SERVIÇOS S/A

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição

124

Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing

125

Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede). Histórico: 0,00 0,00 429,74 429,74 429,74 SECRETARIA DA FAZENDA 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 11/02/2019 126 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 MANOEL ALBINO PEREIRA

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte

(23)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

Histórico:

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário PLENÁRIA Nº 04/2019 18/02/2019 131 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(24)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 03/2019 e 04/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 528,64 528,64 528,64 IMPRENSA NACIONAL 6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de Divulgação Institucional Ordinário 18/02/2019 136 0,00 0,00 241,00 241,00 241,00 PEDRO SOARES DE SOUZA

MOBILIARIOS 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 15/02/2019 137

(25)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKG em 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 241,00 241,00 241,00 PEDRO SOARES DE SOUZA

MOBILIARIOS 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 15/02/2019 137

Valor empenhado a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de ar condicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 830,00 830,00 830,00 BRUNO DA SILVA LINS 05332412436

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário

01/02/2019 138

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 624,17 624,17 624,17 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

19/02/2019 139

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 208,06 208,06 208,06 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

140

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019. Histórico: 0,00 0,00 1.664,46 1.664,46 1.664,46 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

141

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência fevereiro de 2019. Histórico: 0,00 0,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 TICKET SERVIÇOS S/A

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Ordinário 20/02/2019 142 0,00 0,00 3.801,40 3.801,40 3.801,40 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

6.2.2.1.1.01.04.04.049 -Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Ordinário GVS Nº 04 e 05.2019 20/02/2019 143

(26)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ressarcimento pela compra de 04 (quatro) passagens aéreas (ida e volta), passagens adquiridas em nome do Diretor Secretário DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA e do Presidente ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR do CORE-PE, tendo em vista viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019 e GVS nº 05/2019.

Histórico:

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a 03 (três) diárias para viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019.

20/02/2019 144

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

22/02/2019 145

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05 e 08 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

Histórico: 0,00 0,00 2.334,63 2.334,63 2.334,63 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

22/02/2019 146

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

22/02/2019 147

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

Histórico: 0,00 0,00 2.334,63 2.334,63 2.334,63 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

22/02/2019 148

(27)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário Nº 02/2019 06/02/2019 154 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MAYARA FERREIRA DA SILVA

(28)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.116.510 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE

OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário Nº 02/2019 06/02/2019 158

Valor empenhado a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.117.261 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO

Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 02/2019 06/02/2019 160 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE

(29)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 02/2019 06/02/2019 166 0,00 0,00 97,20 97,20 97,20 DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE

OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário Nº 02/2019 06/02/2019 167