PLANO PLURIANUAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(1)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

2002 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Ampliação e manutenção dos serviços de agentes comunitários de saúde 10 301

TIPO

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

2008

Implantar e manter os serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade, para verificação das condições de saúde e prestar informações sobre medidas de higiene e outros aspectos.

A

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Exercício de 2013 Total

Meta Proposta 192

Produto / Unidade de Medida

Fonte 00 1.040.000 Equipe a manter Valor (R$ 1,00) 10.254.660 10.254.660 1.040.000 9.214.660 18.092.291 56.914.878 Fonte 07 9.214.660 TOTAL DO PROGRAMA 10.254.660 11.337.174 17.230.753 A

2006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Manter e ampliar a distribuição de produtos de uso profilático ou terapêutico.

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

Exercício de 2013 Total

2068 Manutenção da farmácia popular 10

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012

303

Produto / Unidade de Medida Farmácia a manter

140.000

Valor (R$ 1,00) 140.000 Fonte 00 20.000

20.000

Manutenção e ampliação da distribuição de medicamentos da farmácia básica 10 303

120.000 TIPO

Fonte 07 120.000

A

2130

Meta Proposta 750.000

Produto / Unidade de Medida População a atender

Fonte 00 200.000 Valor (R$ 1,00) 5.579.530 5.579.530 200.000 5.379.530 Fonte 07 5.379.530 FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Exercício de 2013 Total Exercício de 2011 Exercício de 2012 TIPO

2283 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde 10 301 A

CÓDIGO AÇÃO

Produto / Unidade de Medida Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter Exercício de 2010 Valor (R$ 1,00) 11.337.174 17.230.753 Meta Proposta 228 264 300 18.092.291 46.660.218 2.866.764 6.627.667 Fonte 00 Fonte 21 10.306.522 14.500.502 1.030.652 2.730.251 15.225.527 40.032.551

(2)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

A

2041 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Manter a estratégia saúde da família.

2132 Manutenção e ampliação da estratégia de saúde da família - PSF 10

301

Produto / Unidade de Medida Equipe a manter

17.176.034

Valor (R$ 1,00) 17.176.034 Fonte 00 3.160.000

3.160.000

2259 Manutenção e ampliação dos núcleos de apoio à saúde da família - NASF 10 301

14.016.034 TIPO

Fonte 07 14.016.034

Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter

A

5.650.000

Equipe a manter

Meta Proposta 18 22 26 26

3.600.000 Fonte 00 534.348 360.000 550.000 29.198.418 97.888.097 Fonte 07 3.600.000 TOTAL DO PROGRAMA 21.310.382 19.321.280 28.058.017 TOTAL DO PROGRAMA 5.719.530 8.441.479 9.802.099 Exercício de 2010 10.817.202 34.780.310 TIPO A 10.817.202 29.060.780 3.780.000 12.480.000 5.670.000 19.414.348 1.890.000 3.334.348 FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

2278 Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica 10 303

Exercício de 2011 Exercício de 2012

Produto / Unidade de Medida Paciente a atender Paciente a atender

Exercício de 2013 Total Paciente a atender 100% Valor (R$ 1,00) 8.441.479 9.802.099 100% 100% Meta Proposta 767.407 1.028.026 Fonte 21 5.056.048 6.156.049 Fonte 00 2.654.425 4.449.858 5.413.852 16.625.949 2.748.925 7.984.973 Fonte 21 3.600.000 5.100.000 2.618.024 2.618.024 Valor (R$ 1,00) 4.134.348 3.960.000 Fonte 22 TIPO

2284 Manutenção do programa de saúde da família - PSF 10 301 A

CÓDIGO AÇÃO SUBFUNÇÃO

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Exercício de 2013 Total FUNÇÃO

264

Produto / Unidade de Medida Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter

23.528.418 61.297.715 Meta Proposta Valor (R$ 1,00) 15.361.280 22.408.017 228 264 Fonte 21 13.964.800 19.020.006 Fonte 00 1.396.480 3.388.011 3.557.412 8.341.903 19.971.006 52.955.812

(3)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

Exercício de 2011 Exercício de 2012 Produto / Unidade de Medida Não mensurável

2104 - SAÚDE BUCAL

Garantir o acesso do usuário aos serviços de atenção odontológica.

TIPO

2254

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Equipe a manter Equipe a manter

Exercício de 2010

A Manutenção do programa "Saúde bucal" 10 301

Equipe a manter

Valor (R$ 1,00) 235.000 792.000 1.150.000

Meta Proposta Não quantificável 40 50 50

1.207.500 3.384.500 136.500 373.500 35.000 Fonte 07 200.000 72.000 130.000 A 1.207.500 3.384.500

2056 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

Criação da rede de referência e contrarreferência.

TOTAL DO PROGRAMA 235.000 792.000 1.150.000

TIPO

Manutenção das atividades operacionais da rede de atendimento 10 301 2087

Produto / Unidade de Medida Não mensurável

18.454.140

Meta Proposta Não quantificável

Valor (R$ 1,00) 18.454.140 Fonte 07 17.308.140 Fonte 00 1.140.000 1.140.000 17.308.140 6.000 302 CÓDIGO AÇÃO 200.000 Fonte 00 Fonte 08 6.000

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

A

2252 Manutenção das unidades credenciadas 10

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável

Produto / Unidade de Medida Não mensurável Não mensurável Não mensurável

662.663 528.048 66.928.969 74.808.528 Não mensurável Não quantificável 78.548.954 284.100.951 TIPO Fonte 07 63.614.500

554.450

Manutenção do programa "SAMU" 10 302

63.614.500 1.945.161 Valor (R$ 1,00) 63.814.500

Fonte 00 200.000

Não mensurável Não mensurável

A

2105

Não mensurável

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável Não quantificável

Produto / Unidade de Medida Não mensurável

130.000 156.000 230.000 Valor (R$ 1,00) 1.690.000 1.716.000 2.290.000 78.790.454 310.655.591 Fonte 07 1.560.000 TOTAL DO PROGRAMA 83.958.640 68.644.969 77.098.528 757.500 1.560.000 Fonte 00 2.060.000 2.163.000 241.500 8.100.500 241.500 5.783.000 Fonte 21 66.266.306 74.280.480 77.994.504 218.541.290 Fonte 21 1.560.000 Fonte 21 720.000 1.020.000 1.071.000 2.811.000

(4)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

2064 Manutenção das ações de prevenção, controle e assistência aos portadores de doenças

transmissíveis e epidemiológicas 10 305

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

54.000

69.000

2108 - SAÚDE ESCOLAR

Atender a rede municipal de ensino, visando o cuidado com a saúde de nossos educandos.

Exercício de 2011 Exercício de 2012

TIPO

2255

Exercício de 2013 Total Exercício de 2010

Manutenção do programa "Saúde escolar" 10 301 A

Produto / Unidade de Medida Aluno a orientar

CÓDIGO AÇÃO Valor (R$ 1,00) 69.000 Meta Proposta 100% 69.000 15.000 Fonte 07 54.000 TOTAL DO PROGRAMA 69.000 Fonte 00 15.000

Assegurar ao usuário o acesso aos serviços assistenciais em saúde mental.

TIPO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos mentais 10 302

2109 - SAÚDE MENTAL

A

2134

Não quantificável

Produto / Unidade de Medida Não mensurável Não mensurável Não mensurável

Valor (R$ 1,00) 170.000 165.000 170.000

Não mensurável

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável

147.000 577.000 Fonte 00 30.000 15.000 30.000 Fonte 07 140.000 TOTAL DO PROGRAMA 170.000 165.000 170.000 150.000 140.000 178.500 683.500 178.500 683.500 31.500 106.500

2121 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Desenvolver atividades de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

A

AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Total

Ação a efetuar

TIPO

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Exercício de 2013

Ação a efetuar

CÓDIGO

100%

Meta Proposta 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar

649.846 1.792.526 Valor (R$ 1,00) Fonte 00 220.000 303.779 618.901 3.341.580 3.014.500 TIPO Fonte 07 2.794.500

2245 Manutenção das ações de prevenção e controle das DST/AIDS 10 305

Produto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar Ação a efetuar

A

491.010 457.616 454.023 Ação a efetuar Meta Proposta 100% 100% 100% 100% 1.879.373 39.908 194.516 416.010 Fonte 00 75.000 41.600 38.008 Valor (R$ 1,00) Fonte 07 416.010 476.724 Fonte 21 3.037.801 4.445.923 5.064.824 4.668.219 12.151.943 5.318.065 16.738.969 2.794.500 Fonte 21 416.016 416.015 436.816 1.268.847

(5)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

304

TIPO

A

Meta Proposta 100% 100% 100%

2246 Manutenção das ações de vigilância sanitária 10

100%

Valor (R$ 1,00) 645.240 633.716 618.666

Ação a efetuar

Produto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar Ação a efetuar

649.599 2.547.221 43.633 192.798 Fonte 00 50.000 57.610 41.555 Fonte 07 595.240 6.444.389 21.165.564 TOTAL DO PROGRAMA 4.150.750 4.432.912 6.137.513

Manutenção da farmácia popular 10 303

2165 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Assegurar o fortalecimento de medicamentos à população.

TIPO

Farmácia a manter Farmácia a manter

A

2068

Farmácia a manter

Meta Proposta 02 02 02

Fonte 00 12.000 20.000 Valor (R$ 1,00) 132.000 140.000 147.000 419.000 21.000 53.000 126.000 366.000 147.000 419.000 Fonte 21 TOTAL DO PROGRAMA 132.000 140.000 120.000 120.000 591.267 1.717.484 636.940 13.000 14.000 14.700

Fonte 21 563.106 563.111

Compensação de especificidades regionais 10 301

2166 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA

Estruturação e manutenção da rede de assistência.

TIPO

Não mensurável Não mensurável

A

2275

Não mensurável

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável

Fonte 00 18.171 2.000 Valor (R$ 1,00) 199.888 196.078 181.717 194.078 205.882 601.848 2.100 22.271 301 203.782 579.577

Fonte 21

A

2281 Manutenção das atividades operacionais da rede de assistência 10

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável

Produto / Unidade de Medida Não mensurável Não mensurável Não mensurável Não quantificável 21.442.970 65.073.621 1.543.500 5.605.615 Valor (R$ 1,00) Fonte 00 2.592.115 1.470.000 23.208.775 20.421.876 20.609.660 18.944.876 TOTAL DO PROGRAMA 23.408.663 20.617.954 19.892.120 59.446.656 6.300 18.300 21.648.852 65.675.469 Fonte 08 Fonte 22 1.000 1.000 6.000 6.000 Fonte 21 1.050 3.050

(6)

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

Legenda: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial Fonte 21 11.000.000 11.550.000 22.550.000 A

4001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.

2028 Contribuições patronais para o INSS 10

271

Meta Proposta 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender 100% 13.970.000 28.770.000 2.420.000 6.220.000 Valor (R$ 1,00) 500.000 Fonte 00 500.000 2.200.000 1.100.000 2.200.000 12.100.000 13.970.000 28.770.000 TOTAL DO PROGRAMA 500.000 2.200.000 12.100.000

Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais 10 846

4007 - SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL

Efetuar pagamento de dívida decorrente de sentença judicial.

TIPO

Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender

A

2200

Proc. judicial a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Proc. judicial a atender

3.300.000 5.250.000 Valor (R$ 1,00) 3.350.000 1.650.000 200.000 3.250.000 Fonte 00 100.000 1.650.000 200.000 Fonte 07 3.250.000 Exercício de 2010

Contribuições patronais para o FGTS

Meta Proposta 100%

3.300.000 5.250.000 3.300.000 5.250.000

TOTAL DO PROGRAMA 3.350.000 1.650.000 200.000

4012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Contribuir para o FGTS com a parte patronal estabelecida em lei.

TIPO

A 10

Valor (R$ 1,00)

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender 100% 2276 100% Total 271 Fonte 00 500.000 500.000 525.000 1.525.000 525.000 1.525.000 500.000 500.000 525.000 1.525.000 TOTAL DO PROGRAMA 500.000 500.000