Declaração de pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2012

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NIF Designação

25 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS MAIO/07 1.900,00 €

30 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS JUNHO/07 1.900,00 €

35 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS JULHO/07 1.900,00 €

40 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS AGOSTO/07 1.900,00 €

45 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS SETEMBRO/07 1.900,00 €

50 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS OUTUBRO/07 1.900,00 €

55 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS NOVEMBRO/2007 1.900,00 €

60/2007 2007 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DEZ/07 1.900,00 €

456/2008 2008 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2008 250,00 €

16 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS 2008 04 1.900,00 €

20/08 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODÉCIMOS MÊS MAIO/2008 1.900,00 €

24 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS 2008, MES DE JUNHO 1.900,00 €

32 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODÉCIMOS JULHO/2008 1.900,00 €

36 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DO MES DE AGOSTO/2008 1.900,00 €

42 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS 2008 09 1.900,00 €

46 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS OUTUBRO/2008 1.900,00 €

50 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODÉCIMO MÊS NOVEMBRO/2008 1.900,00 €

54 2008 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/08 1.900,00 €

29892/2009 2009 020108 501849343 GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA FORNECIMENTO DE SACOS B4,ENVELOPES DL S/JANELA E ENVELOPES B5 2.385,00 €

30289/2009 2009 020121 501849343 GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA FORNECIMENTO 50 LIVROS MOD.412-A 285,00 €

153/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS ABRIL/2009 250,00 €

184/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS MAIO/2009 250,00 €

223/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS JUNHO/2009 250,00 €

271/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS JULHO/2009 250,00 €

310/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS AGOSTO/2009 250,00 €

348/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS SETEMBRO/2009 250,00 €

397/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇO PRESTADOS EM OUTUBRO/2009 250,00 €

45/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS FEVEREIRO/2009 250,00 €

451 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS 250,00 €

503/2008 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS 250,00 €

6/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2009 250,00 €

89/2009 2009 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS MARÇO/2009 250,00 €

12 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE MARÇO 2009 1.900,00 €

16/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS ABRIL/2009 1.900,00 €

32/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS AGOSTO/2009 1.900,00 €

36/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE SETEMBRO/2009 1.900,00 €

4 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS JANEIRO 2009 1.900,00 €

40/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS OUTUBRO/2009 1.900,00 €

44/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS NOVEMBRO/2009 1.900,00 €

48/2009 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS DEZEMBRO/2009 1.900,00 €

8 2009 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS FEVEREIRO/2009 1.900,00 €

109 2009 07010302 504339230 COSTA PECEGUEIRO - ARQUITECTOS, LDA. 30 % ADJUDICAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE (ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITECTURA E CADERNO

ENCARGOS PISCINAS COBERTAS) 7.920,00 €

1011062 2009 07030303 505452499 BRASTEC - CONSTRUÇÃO, LDA. ALTERAÇÃO AO PROJECTO DAS ETAR MACROFITAS PARA A MARCONI POENTE 2.360,75 €

1706 2009 07030305 506906809 ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O JARDIM JUNTO Á CRECHE DA LANDEIRA 1.388,38 €

2242/2010 2010 020104 503193364 SIMOPEÇAS,LDª ESCOVAS MISTAS PARA RAVO 1.296,00 €

2675/2010 2010 020104 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE ESCOVA 500mm 1.452,00 €

22826 2010 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEU 116,16 €

22908 2010 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEU 471,90 €

1.100636 2010 020114 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE VEIO,DISCO 211,32 €

2256/2010 2010 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE RODA PARA A VIATURA VARREDOURA RAVO 5002 600,00 €

2267/2010 2010 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE INJECTOR E BOMBA INJECTORA PARA A VIATURA PIAGGIO APE 58-18-QE 228,00 €

2317/2010 2010 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VIATURA PIAGGIO APE 58-18-QE 753,74 €

2441/2010 2010 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE CASQUILHO E VEDANTES PARA A VARREDORA RAVO 411,64 €

2677/2010 2010 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE CAIXA DE COMANDO DA KUKA 107,69 €

31314 2010 020121 501849343 GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA AQUISIÇÃO DE OBRAS MOD.412-A C/50 FLS 285,00 €

2267/2010 2010 020121 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE INJECTOR E BOMBA INJECTORA PARA A VIATURA PIAGGIO APE 58-18-QE 240,00 €

ID Const.da

dívida Económica

Descrição Montante (€) atraso no

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ID Const.da

pagamento

2685/2010 2010 020203 503193364 SIMOPEÇAS,LDª REPARAÇÃO DA VIATURA RSU VOLVO MATRICULA RQ-64-44 2.359,50 €

2441/2010 2010 020209 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE CASQUILHO E VEDANTES PARA A VARREDORA RAVO 10,89 €

A-1251 2010 020214 506126790 POCALENTEJO, LDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA PARA O SISTEMA DE EXPLORAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUAS E DE RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS

2.215,82 €

14898 2010 020217 500856141 PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A. PUBLICAÇÃO NO CORREIO DA MANHÃ DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 4 TECNICOS DE

INFORMATICA ADJUNTOS(ESTAGIÁRIOS) 6,17 €

1911 2010 020217 504587900 EDISPORT, SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES, S.A. ANUNCIO DE 1 PAGINA SOBRE AS PISCINAS MUNICIPAIS 357,36 €

112/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. 5º PRESTACAO DA ASSISTENCIA TECNICA AOS SISTEMAS ELEVATORIOS E DE TRATAMENTO DE

AGUA E AGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VENDAS NOVAS 595,20 €

118/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. 6º PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS ELEVATORIOS E DE TRATAMENTO DE

ÁGUAS RESIDUAIS 600,16 €

124/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. 7º PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS ELEVATÓRIOS E DE TRATAMENTO DE

ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO 600,16 €

128/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. 8ª PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA AOS SISTEMAS ELEVATORIOS E DE TRATAMENTO DE

AGUAS E AGUAS RESIDUAIS 600,16 €

134/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. 9ª PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS ELEVATORIOS E DE TRATAMENTO DE

AGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VENDAS NOVAS 600,16 €

138/2010 2010 020219 502316608 ARTAQUA-CONSULTORES, LDA. ASSISTENCIA TECNICA AOS SISTEMAS ELEVATORIOS E DE TRATAMENTO DE AGUA E AGUAS

RESIDUAIS DO CONCELHO - 10ºPRESTACAO 600,16 €

146/2010 2010 040701 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. APOIO TECNICO PARA PROMOÇÃO DA FILDA 2011 1.915,67 €

INFª26/10 2010 080701 501093940 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

PAGAMENTO REFERENTE A 12% DOS AUTOS DE MEDIÇÃO NRº13 E 14 REFERENTE Á CANDIDATURA DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA - CONTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DESTINADO A UMA NOV

10.042,80 €

1025193 2010 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE GAS 166,82 €

1042739 2010 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE GAS CORGON 18; CORGON LEVGAS; OXIGENIO INDUSTRIAL 402,94 €

OF.Nº0049 2010 02022504 506609553 MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO VIATURA AUTOMOVEL PESADA DE LAVAGEM DE CONTENTORES 5.093,14 €

1.100636 2010 02022599 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE VEIO,DISCO 6,05 €

640 2010 02022599 503565628 XISTARCA - EVENTOS E TURISMO, LDA MONITORIZACAO DA PROVA DE ATLETISMO DA CORRIDA DA CIDADE DE VENDAS NOVAS 2.035,41 €

110/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS MARÇO/2010 250,00 €

166/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS ABRIL/2010 250,00 €

18/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS JANEIRO/2010 250,00 €

223 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO NO AMBITO DA FAME 250,00 €

270/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO - FAME 250,00 €

312/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO - FAME 252,08 €

364/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇO PRESTADOS EM AGOSTO/2010 252,08 €

408/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2010 - FAME 252,08 €

456/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2010 252,08 €

510/2009 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2009 250,00 €

511/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2010 252,08 €

579 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS NO AMBITO DO FAME - MES DE DEZEMBRO 252,08 €

67/2010 2010 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇOS PRESTADOS FEVEREIRO/2010 250,00 €

41/2010 2010 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUIÇÃO DE 2000 INFORMATIVOS NO CONCELHO DE VENDAS NOVAS EFECTUADO NO DIA

22/09/2010 163,35 €

47/2010 2010 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUIÇÃO DO NOTÍCIAS Nº68 352,41 €

SETEMBRO-10 2010 04050102 506776913 JUNTA DE FREGUESIA DE LANDEIRA PAGAMENTO DE REFERENTE A DUODECIMOS DO ANO DE 2010 - CONTRATACAO DE PESSOAL,

MES SETEMBRO/2010 3.637,59 €

12/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE MARÇO/2010 1.900,00 €

16/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE ABRIL/2010 1.900,00 €

20/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE MAIO/2010 1.900,00 €

(5)

ID Const.da

pagamento

28/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE JULHO/2010 1.900,00 €

32/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE AGOSTO/2010 1.900,00 €

36/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE SETEMBRO/2010 1.900,00 €

4/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE JANEIRO/2010 1.900,00 €

40/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE OUTUBRO/2010 1.900,00 €

44/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DO MÊS NOVEMBRO/2010 1.900,00 €

48/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS DEZEMBRO/2010 1.900,00 €

8/2010 2010 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS DE FEVEREIRO/2010 1.900,00 €

195/A 2010 07011002 503998192 OCARINA-EDIÇOES E PROD.MUSICAIS UNIPESSOAL,LDA AQUISICAO DE DOIS MICROS SHURE SM 58 BETA SEM FIOS PARA O AUDITORIO MUNICIPAL 1.152,00 €

18169 2010 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO AQUISIÇÃO DE 73 LIVROS PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR 468,27 €

1853-0005 2010 07030301 500280908 TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A. AUTO DE MEDIÇÃO Nº4 DA EMPREITADA DAS PISTAS CICLAVEIS 1ª FASE 8.846,76 € 1853-0006 2010 07030301 500280908 TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS EM AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS NRº1 11.845,51 € 1853-0007 2010 07030301 500280908 TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE PISTAS CICLAVEIS AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS A MAIS

NRº2 8.693,95 €

416 2010 07030301 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE 4,800 TN MISTURA BETUMINOSA A FRIO - GRANITO 237,81 €

1015 2010 07030308 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE 4,10 TON DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO - CALCARIO 240,61 €

527 2010 07030308 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE 4,68TON DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO - CALCÁRIO 272,38 €

556 2010 07030308 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE 5,04TON DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO - CALCÁRIO 293,33 €

580 2010 07030308 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE 4,76TON DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO - CALCARIO 277,03 €

12010029 2010 07030308 502672277 MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A. REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÕES EM V.NOVAS 175,48 €

21747-A 2011 020101 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL 41,74 €

21761-A 2011 020101 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ANILHAS 0,50 €

21798-A 2011 020101 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE LATAS ESMALTE 19,80 €

21808-A 2011 020101 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DE DROGARIA 176,55 €

1.011128 2011 020101 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E POLIE VEIO 12,50 €

4824/2009-A 2011 020101 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO 1.525,86 €

21556-A 2011 020104 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE LIMPEZA 5.622,10 €

21754-A 2011 020104 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE ACIDO 0,85 €

21800-A 2011 020104 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE MOPAS E RECARGAS P/MOPAS 42,20 €

A6403 2011 020104 501947450 DUOQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL,LDA FORNECIMENTO DE ROLO PURA,DUOLAVE,DUOCAR,D.CELULÓSICO. 661,56 €

A6513 2011 020104 501947450 DUOQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL,LDA FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA 840,83 €

2868/2011 2011 020104 503193364 SIMOPEÇAS,LDª ESCOVA MISTA 500mm 1.476,00 €

3565/2011 2011 020104 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE ESCOVAS MISTA RAVO 738,00 €

662-A 2011 020107 503519006 AUDICOR BRINDES PUBLICITÁRIOS IMPORT/EXPORT. CAMISOLAS REGENT 294,00 €

21840-A 2011 020108 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS 1 MARCADOR PRETO 2,15 €

(6)

ID Const.da

pagamento

23425 2011 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. PNEUS 1.569,48 €

23946 2011 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VIATURAS 1.057,80 €

23956 2011 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS 1.866,99 €

24037 2011 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 314,88 €

24348 2011 020112 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS 541,20 €

21761-A 2011 020114 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ANILHAS 1,80 €

1.011128 2011 020114 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E POLIE VEIO 166,32 €

1.011129 2011 020114 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE VEDANTES CLINTONS E JOGO VEDANTES 754,73 €

109 2011 020114 500162794 LAGRIL FFORNECIMENTO DE TERMOSTACTO 89,42 €

20 2011 020114 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE RETENTOR,ORINGS 192,94 €

PEV-000126 2011 020114 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE TUBO PARA RADIADOR PARA VIATURA FERMEC 860 COM LANCA

EXTENSIVEL H10013712 148,31 €

23207 2011 020114 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS;CAMARA D'AR;CINTAS PARA PNEUS 759,43 €

23342 2011 020114 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS 1.476,00 €

23344 2011 020114 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. FORNECIMENTO DE PNEUS 472,32 €

3186/2011 2011 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE BORRACHAS 131,61 €

3451/2011 2011 020114 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE RODA PARA ASPIRADOR RAVO 5002 300,12 €

8942 2011 020115 106201379 FERNANDA MARIA A. S.G. LOPES ALIMENTOS PARA CABAZ DE NATAL 3.927,90 €

8943 2011 020115 106201379 FERNANDA MARIA A. S.G. LOPES ALIMENTOS PARA CABAZ DE NATAL 2.922,45 €

8944 2011 020115 106201379 FERNANDA MARIA A. S.G. LOPES BACALHAU P/CABAZ REFORMADOS 833,00 €

2650 2011 020115 501952012 XISTARCA FORNECIMENTO DE T´SHIRTS PARA OFERTA - MARCHA DA SAUDE 2011 3.546,34 €

1342 2011 020115 503049166 PLURIMERCADO FORNECIMENTO DE T'SHIRTS CORRIDA DA FAMILIA 3.808,08 €

587-A 2011 020115 503519006 AUDICOR BRINDES PUBLICITÁRIOS IMPORT/EXPORT. FORNECIMENTO DE BOLSAS,CAMISOLAS E SACOS 5.380,52 €

811 2011 020115 503565628 XISTARCA - EVENTOS E TURISMO, LDA FORNECIMENTO DE T'SHIRTS - CORRIDA DA CIDADE 10 KM 2.380,05 €

21746-A 2011 020117 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO ESCADOTES 94,30 €

21748-A 2011 020117 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE CHAVES 11,00 €

21749-A 2011 020117 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE 8 CHAVES 8,00 €

20 2011 020117 500162794 LAGRIL FORNECIMENTO DE RETENTOR,ORINGS 2,54 €

115 2011 020120 504929909 DIVULGAÇÃO ASSINATURA DA RESVISTA VERTICE DA EDICAO 156 A 161 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 51,00 €

8930 2011 020121 106201379 FERNANDA MARIA A. S.G. LOPES FORNECIMENTO DE MAÇAS,AGUAS,SUMOS 17,53 €

8933 2011 020121 106201379 FERNANDA MARIA A. S.G. LOPES FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA CONFERENCIAS INOVFILDA 109,28 €

21750-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES 3,30 €

21759-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE FECHOS CULATRA 4,90 €

21760-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE DOBRADIÇA OCULTAS 8,80 €

21797-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE BOBINES FIO NYLON 13,25 €

21809-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE TELA LIQUIDA 85,60 €

21810-A 2011 020121 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE LATA TELA LIQUIDA 85,60 €

37 2011 020121 227036832 NELSON ALEXANDRE GASTÃO CARRIÇO APLICAÇÃO DE 300 METROS DE SANCA NOS TECTOS DA ESCOLA NRº2 828,20 €

1003602-A 2011 020121 500384436 MENDES & IRMÃO, SA FORNECIMENTO DE 1 REDUTOR DE PRESSAO DE 3/4 60,00 €

A6398 2011 020121 501947450 DUOQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL,LDA FORENECIMENTO DE DUOENZIM 405,90 €

A6403 2011 020121 501947450 DUOQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL,LDA FORNECIMENTO DE ROLO PURA,DUOLAVE,DUOCAR,D.CELULÓSICO. 366,54 €

A6513 2011 020121 501947450 DUOQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL,LDA FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA 366,54 €

902040-A 2011 020121 503235008 VADECA-EQUIP.DE LIMP.IND.E URBANA,LDª FORNECIMENTO DE COMAC - PORTA DISCO E A/DISCOS 126,92 €

(7)

ID Const.da

pagamento

357-A 2011 020121 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 296,30 €

4847-A 2011 020121 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. FORNECIMENTO DE CABO 4 PARES UTP 193,98 €

700/2010-A 2011 020121 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO 4.856,26 €

1567/2010-A 2011 020121 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA FORNECIMENTO DE TUBO 1.394,60 €

1837/2010-A 2011 020121 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 384,78 €

1838/2010-A 2011 020121 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA FORNECIMENTO DE LAMPADAS 670,82 €

68-A 2011 020121 509134270 GREENALENTEJO AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS 9W COM 2 PINOS DULUX 103,09 €

73-A 2011 020121 509134270 GREENALENTEJO FORNECIMENTO DE LAMPADAS 233,53 €

74-A 2011 020121 509134270 GREENALENTEJO FORNECIMENTO DE LAMPADAS 319,44 €

76-A 2011 020121 509134270 GREENALENTEJO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO 454,43 €

92-A 2011 020121 509134270 GREENALENTEJO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 851,84 €

23812 2011 020203 502092335 SILVESTRE & GUERREIRO,LDA. ALINHAMENTO DIRECÇÃO 18,45 €

1100000033 2011 020203 503070327 NEODIDATICA, LDA. ESTRUTURA DE CORDAS DE TREPAR 861,00 €

1264/2011-A 2011 020203 506370836 SOLTRAFEGO SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES SA REPARAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA RUA ALMADA NEGREIROS A RUA FRANCISCO

FRAGOSO 261,99 €

68-A 2011 020203 509083811 DEFINIÇÃO LÓGICA UNIPESSOAL, LDA ASSISTENCIA TECNICA A SISTEMAS DE BOMBAGEM E VENTILAÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO

MUNICIPAL 469,91 €

20554-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. REVISTA NOTÍCIAS MUNICIPAIS Nº67 (MAL IMPRESSO) 1.156,45 €

20569-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. REVISTA NOTÍCIAS MUNICIPAIS Nº67 1.447,59 €

20570-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. ACRESCIMO DE + 4 PAGS NA REVISTA NOTICIAS 289,89 €

20624-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. CONVITE "INAUGURAÇÃO C.EDUCATIVO" 380,52 €

20770/2010-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. REVISTA NOTICIAS MUNICIPAIS NRº69 OUT.2010 2.027,71 €

20795/2010-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. CONJ.4 PGS SUPLEMENTARES DO NOTICIAS MUNICIPAIS 289,89 €

20820/10-A-A 2011 020217 500029563 ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA. FORNECIMENTO DE NOTICIAS MUNICIPAIS NRº70 868,15 €

9159 2011 020217 500856141 PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A. PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE CARGO DIRIGENTE 98,40 €

147/2010-A-A 2011 020217 501828630 LUSOFIL - PUBLICIDADE MULTIMEDIA E EVENTOS, LDA PUBLICIDADE E IMPRESSAO - FESTIVAL DA BIFANA 1.815,00 €

9441-A 2011 020217 502508922 FOTOARTE ARTES GRÁFICAS,LDª FORNECIMENTO DE 1000 FOLHETOS PROMOCIONAIS DO CONCELHO 282,00 €

9528-A 2011 020217 502508922 FOTOARTE ARTES GRÁFICAS,LDª 6500 MONOFOLHAS - GAB IMAGEM E COMUNICAÇÃO 356,95 €

4938 2011 020217 502980931 GAZETA DE VENDAS NOVAS, EMPRESA JORNALISTICA DE VENDAS NOVAS, LDA ANUNCIO DE 1 PAGINA A CORES 261,38 €

5020 2011 020217 502980931 GAZETA DE VENDAS NOVAS, EMPRESA JORNALISTICA DE VENDAS NOVAS, LDA PUBLICIDADE NA GAZETA ANUNCIO DE BOAS FESTAS 76,88 €

5026 2011 020217 502980931 GAZETA DE VENDAS NOVAS, EMPRESA JORNALISTICA DE VENDAS NOVAS, LDA ANUNCIO DE 1 PAGINA 182,96 €

814 2011 020217 503565628 XISTARCA - EVENTOS E TURISMO, LDA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CORRIDA EM ATLETISMO CIDADE DE VENDAS NOVAS 649,99 € 1193 2011 020217 504587900 EDISPORT, SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES, S.A. ANUNCIO NO JORNAL REFERENTE 3ªCONFERENCIA INTERNACIONAL DO MONTADO E DA

CORTIÇA 707,25 €

17287 2011 020217 506754413 PIÇARRA, DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA PUBLICIDADE CONFERENCIA MONTADO DA CORTIÇA 1.230,00 €

17386 2011 020217 506754413 PIÇARRA, DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA PUBLICIDADE NO JORNAL "É BOM VIVER EM VENDAS NOVAS" 615,00 €

2011000061 2011 020217 509759815 SEMANARIO REGISTO - PUBLICREATIVE ASS. PROM. E DESENVOLV. CULTURAL SERVIÇO DE PUBLICIDADE ANUNCIO 3ªCONFERENCIA DO MONTADO E DA CORTIÇA 1.230,00 €

G.194-A-A 2011 020219 504990926 MEDIDATA.NET CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA DE 1/5/2010 A 31/10/2010 5.805,52 €

111 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO SUPORTE CTD - MÊS FEVEREIRO/2011 1.093,47 €

167 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO SUPORTE CTD - MÊS MARÇO/2011 1.093,47 €

231 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES ABRIL/2011 1.093,47 €

305 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES MAIO/2011 1.093,47 €

374 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES JUNHO/2011 1.093,47 €

448 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES JULHO/2011 1.093,47 €

546 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES AGOSTO/2011 1.093,47 €

583-A 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES OUTUBRO/2010 801,29 €

633 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES SETEMBRO/2011 1.093,47 €

674-A 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES NOVEMBRO/2010 1.075,69 €

718 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES OUTUBRO/2011 1.093,47 €

742-A 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES DEZEMBRO/2010 1.075,69 €

787 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO DE SUPORTE CTD - MES NOVEMBRO/2011 1.093,47 €

868 2011 020219 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CENTRO SUPORTE - DEZEMBRO/2011 1.093,47 €

140 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (MARÇO/2011) 195,18 € 204 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (ABRIL/2011) 195,18 € 278 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (MAIO/2011) 195,18 € 347 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (JUNHO/2011) 195,18 € 421 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (JULHO/2011) 195,18 €

(8)

ID Const.da

pagamento 519 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (AGOSTO/2011) 195,18 €

606 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (SETEMBRO/2011) 195,18 € 659-A 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - TRANSFERENCIA RELATIVA AO CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS NOVEMBRO/2010 389,03 €

691 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CONTROLO E QUALIDADE DAS AGUAS (OUTUBRO/2011) 195,18 €

729-A 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO QUALIDADE AGUA MÊS DEZEMBRO/2010 389,03 €

760 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CQA - CONTROLO QUALIDADE DA AGUA NOVEMBRO/2011 195,18 €

841 2011 020220 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CONTROLO QUALIDADE AGUA - DEZEMBRO/2011 195,18 €

150 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - MUNICIPIOS MÊS MARÇO/2011 1.087,22 €

156 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - JUNTAS FREGUESIA MÊS MARÇO/2011 51,36 €

214 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - MUNICIPIOS MÊS ABRIL/2011 1.087,22 €

220 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - JUNTAS FREGUESIA MÊS ABRIL/2011 51,36 €

288 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS MAIO/2011 1.087,22 €

294 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FRAGUESIA MAIO/2011 51,36 €

357 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS JUNHO/2011 1.087,22 €

363 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FRAGUESIA JUNHO/2011 51,36 €

431 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS JULHO/2011 1.087,22 €

437 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FRAGUESIA JULHO/2011 51,36 €

529 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS AGOSTO/2011 1.087,22 €

535 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FRAGUESIA AGOSTO/2011 51,36 €

55 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - JUNTAS FREGUESIA MÊS JANEIRO/2011 51,36 €

616 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS SETEMBRO/2011 1.087,22 €

622 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FRAGUESIA SETENBRO/2011 51,36 € 652-A 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA DE HSST NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO MÊS NOVEMBRO/2010 54,74 €

701 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA MÊS OUTUBRO/2011 1.087,22 €

707 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA RELATIVA A HSST JUNTAS FREGUESIA OUTUBRO/2011 51,36 € 722-A 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA DE HSST NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO MÊS DEZEMBRO/2010 54,74 € 770 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA DE HSST MÊS NOVEMBRO/2011 1.087,22 € 776 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA DE HSST JUNTAS DE FREGUESIA MÊS NOVEMBRO/2011 51,36 €

82 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - JUNTAS FREGUESIA MÊS FEVEREIRO/2011 51,36 €

851 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA DE HSST MÊS DEZEMBRO/2011 1.087,22 € 857 2011 020222 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL HSST - TRANSFERENCIA NAS JUNTAS FREGUESIA MÊS DEZEMBRO/2011 51,36 € 1155-A 2011 030502 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A.

FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.657,98 - Referência: 1155- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.657,98 - JUROS DE MORA REFERENTE A DIVERSAS FACTURAS - MOTA ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,SA

4.657,98 €

ABRIL-DEZEMBRO/11 2011 040701 500773157 CASA DO ALENTEJO APOIO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011 600,02 €

2ª-3ªPRESTAPOIO/11 2011 040701 500919054 CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS 2ª-3ªPRESTAÇÃO APOIO/11 594,44 €

2ª-3ªPRESTAPOIO/11 2011 040701 501093940 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS 2ª-3ªPRESTAÇÃO APOIO/11 2.200,00 €

MAIO-DEZEMBRO/11 2011 040701 501320954 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VENDAS NOVAS APOIO DE MAIO A DEZEMBRO/2011 4.350,00 €

APOIO/2011 2011 040701 501861483 GRUPO DESP.RECREAT.PESS.C.M. DE VENDAS NOVAS APOIO ANUAL 2011 3.333,33 €

ABRIL-DEZEMBRO/11 2011 040701 502065591 ASSOCIACAO DE SOLID. "OS AMIGOS DA LANDEIRA" APOIO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011 1.331,25 €

2ª-3ªPRESTAPOIO/11 2011 040701 502806800 ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE VENDAS NOVAS 2ª E 3ª PRESTAÇÃO APOIO/11 577,77 €

ABRIL-DEZEMBRO/11 2011 040701 502971479 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RENASCER DE BOMBEL APOIO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011 656,25 €

ABRIL-DEZEMBRO/11 2011 040701 503539783 TRILHO-ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL APOIO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011 1.125,00 €

MAIO-DEZEMBRO/11 2011 040701 505009471 VENDAS NOVAS PORTA DO ALENTEJO-ADL ASSOCIAÇÃO DE DES.LOCAL APOIO DE MAIO A DEZEMBRO/2011 10.933,33 €

20798-A 2011 070108 502413603 PH INFORMATICA AUTOCAD,1 SUBSCRIÇÃO AUTOCAD 1.956,00 €

20797-A 2011 070108 502413603 PH INFORMATICA UPG ADT 3.3 ARCHITECTURE,1 SUBSCRIÇÃO ANUAL ARCHITECTURAL,1 LDD3 PARA PROGRAMA

LEGACY DE CIVIL,1 SUBSCR 3.140,80 €

21756-A 2011 070109 139339167 EVANGELISTA MANUEL DE JESUS DIAS FORNECIMENTO DE 1 COFRE 7,46 €

2100595-A 2011 070115 500348898 FABRIGIMNO-FABRICAÇÃO DE MAT.DE DESPORTO,LDA FORNECIMENTO DE RESGUARDO PARA ESPAÇO DE JOGOS INCLUINDO PORTÃO E BEBEDOUROS 352,80 €

902039-A 2011 070115 503235008 VADECA-EQUIP.DE LIMP.IND.E URBANA,LDª AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA / SECADORA DE 510MM 4.411,65 €

722-A 2011 02010201 506672778 PECADO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, LDA ABASTECIMENTO DE GASOLINA 2.753,72 €

723-A 2011 02010201 506672778 PECADO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, LDA ABASTECIMENTO DE GASOLINA 270,93 €

721-A 2011 02010201 506672778 PECADO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, LDA ABASTECIMENTO DE GASOLINA 2.129,14 €

1000486 2011 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE OXIGENIO,CORGON 288,16 €

1008888 2011 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE CORGON 18 - LEVGAS 272,56 €

1013221 2011 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE OXIGENIO E CORGON TAXA AMBIENTAL 217,43 €

(9)

ID Const.da

pagamento

1041873 2011 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE OXIGENIO E PORTES 158,88 €

1052369 2011 02010299 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª FORNECIMENTO DE CORGON 18 - LEVGAS 4,5 149,81 €

1010340 2011 02022599 500266344 LINDE SOGAS, LD.ª CONTRATO B20 PERIODO (16/3/2011 ATÉ 15/3/2016) 381,30 €

102/2010-A-A 2011 02022599 501828630 LUSOFIL - PUBLICIDADE MULTIMEDIA E EVENTOS, LDA AJUSTE DIRECTO - 4ªEDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA ARTESANATO E PRODUTOS

LOCAIS E 3ªEDIÇÃO DO FESTIVAL DA BIFANA 11.424,74 €

147/2010-A-A 2011 02022599 501828630 LUSOFIL - PUBLICIDADE MULTIMEDIA E EVENTOS, LDA SERVICO DE PUBLICIDADE E IMPRESSAO - FESTIVAL DA BIFANA 1.631,08 € 1133-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1133- FORNECIMENTO DE 2360 UN. REFEIÇÕIES NA EB1 7.147,68 € 1158-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1158- SERVIÇO LAVANDARIA - MOPAS,TAPETES E PANO 73,33 € 1159-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1159- FORNECIMENTO DE 1888 UN. REFEIÇÕES EB1 NRº2 E 737 UN.J.I.AFEITEIRA E

EB1 NRº2(J.I.) POLO - MÊS DE JUNHO - PRÉ-ESCOLAR 6.746,75 €

1160-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1160- FORNECIMENTO DE 1608 UN. REFEIÇÕES NA EB1 INFANTES,C.RAINHA,NRº2

POLO E 2706 UN.CENTRO EDUCATIVO E EB1 MISERICORDIA - MÊS DE JUNHO 1.º CICLO 11.187,00 €

1167-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1167- REFEIÇÕES - TEATRO DE CEM SOLTOS 87,50 €

1202-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1202- LAVAGEM DE ALMOFADAS E ROUPAS DA CASINHA 96,14 € 1206-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1206- LAVAGEM DE ALMOFADAS E DIVERSOS BONECOS DAS ESCOLAS

PRÉ-PRIMARIAS 100,00 €

1210-A 2011 02022599 501905383 ASSOC.SOLID.SOCIAL 25 DE ABRIL DE VENDAS NOVAS Referência: 1210- FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PRE-ESCOLAR NOS J.I. EB1 N.º2,

AFEITEIRA E EB1 Nº2 - POLO NO MES DE JULHO DE 2011 3.943,75 €

9551-A 2011 02022599 502508922 FOTOARTE ARTES GRÁFICAS,LDª 300 CONVITES PARA O 1º FORUM DA AGENDA 21 96,80 €

9637-A 2011 02022599 502508922 FOTOARTE ARTES GRÁFICAS,LDª FORNECIMENTO DE 1500 EX CONVITES 16ªBIENAL 369,05 €

9638-A 2011 02022599 502508922 FOTOARTE ARTES GRÁFICAS,LDª FORNECIMENTO DE CATALOGOS - EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS 3.085,50 €

4946 2011 02022599 502980931 GAZETA DE VENDAS NOVAS, EMPRESA JORNALISTICA DE VENDAS NOVAS, LDA INFORMAÇÃO APOIOS CONCEDIDOS 1ºSEMESTRE2011 107,63 € 20110034 2011 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. FAME-SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROTOCOLO ASSINADO

NO AMBITO DO FAME - MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2011 128,12 €

20110057 2011 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. FAME-SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROTOCOLO ASSINADO

NO AMBITO DO FAME - MÊS MARÇO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS ABRIL/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS MAIO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS JUNHO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS JULHO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS AGOSTO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS SETEMBRO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS OUTUBRO/2011 64,06 €

NO AMBITO DO FAME - MÊS NOVEMBRO/2011 64,06 €

20110373 2011 02022599 504236091 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. SERVIÇO PRESTADOS NO AMBITO FAME - DEZEMBRO/2011 64,06 €

678/2010-A 2011 02022599 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. REPARAÇÃO QUADRO ELECTRICO PT DE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇO AGUAS 6.560,40 €

QUOTA2011 2011 02022599 505009471 VENDAS NOVAS PORTA DO ALENTEJO-ADL ASSOCIAÇÃO DE DES.LOCAL QUOTA DO ANO 2011 1.200,00 €

290719-A 2011 02022599 505070022 VECO JUNCAL - UNIPESSOAL LDA TRANSPORTE MATERIAL PARA JARDINS JUNTO Á CRECHE DA LANDEIRA 90,00 €

12/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUIÇÃO NOTICIAS MUNICIPAIS NRº72 358,24 €

17/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUIÇÃO NOTICIAS MUNICIPAIS NRº74 E INF."PELA SAUDE" 511,99 €

35/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO NOTICIAS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO DE 2011 E ENCARTES

DA FESTA DO CONCELHO 511,99 €

4/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUIÇÃO DE 6.250 EDITAIS PRESIDENCIAIS 358,24 €

43/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUICAO DO NOTICIAS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 358,24 € 53/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUICAO DO NOTICIAS MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 358,24 €

(10)

ID Const.da

pagamento 55/2011 2011 02022599 505833212 AIRES - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA DISTRIBUICAO DO NOTICIAS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 358,24 €

75-A 2011 02022599 509083811 DEFINIÇÃO LÓGICA UNIPESSOAL, LDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DEZEMBRO/2010 246,00 €

33/2011 2011 02022599 509302718 MISTURA DE CONCEITOS, LDA LONA DE PVC COM IMPRESSÃO "CONFERENCIA DA CORTIÇA" 92,25 €

755-A 2011 02022599 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL FESTA DA MALHA 2010 1.829,19 €

761-A 2011 02022599 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL XII CRITERIO CORTA MATO PAULO GUERRA - COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DO PROJECTO 884,30 €

MAIO-DEZ/11 2011 04050102 506709965 JUNTA DE FREGUESIA DE VENDAS NOVAS APOIO DE MAIO A DEZEMBRO/2011 15.000,00 €

JUNHO-DEZ/11 2011 04050102 506776913 JUNTA DE FREGUESIA DE LANDEIRA APOIO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011 2.500,00 €

Gasoleoagosto 2011 04050102 506776913 JUNTA DE FREGUESIA DE LANDEIRA despesa referente ao gasoleo do mes de agosto de 2011 factura 26447 709,50 €

12/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS MARÇO/2011 1.900,00 €

16/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS ABRIL/2011 1.900,00 €

20 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS MAIO/2011 1.900,00 €

24/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS JUNHO/2011 1.900,00 €

29/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS JULHO/2011 1.900,00 €

4/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS JANEIRO/2011 1.900,00 €

8/2011 2011 04050104 506425339 ASSOCIACAO DE MUNICIPIO PARA O AMBIENTE ALTO ALENTEJO DUODECIMOS MÊS FEVEREIRO/2011 1.900,00 €

389-CORRENTES 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL EGOVAC - CONTRAPARTIDA DO PROJECTO EGOVAC 2010 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

JUNHO/2011 266,43 €

JULHO/2011 266,43 €

487-CORRENTES 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL APETRECHAMENTO TECNOLOGICO DE ESCOLAS C/1ºCICLO DO ENSINI BASICO 3.017,02 € 561-CORRENTES 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CONTRAPARTIDA DO PROJECTO EGOVAC 2010 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AGOSTO/2011 266,43 €

574-CORRENTES 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL APETRECHAMENTO TECNOLOGICO DE ESCOLAS C/1ºCICLO DO ENSINI BASICO 155,43 €

636-A 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CIMAC - CONTRIBUIÇÃO DO MÊS NOVEMBRO/2010 2.791,00 €

SETEMBRO/2011 266,43 €

694-A 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL AGENDA 21 LOCAL - CONTRAPARTIDA NACIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO

PROJECTO 789,85 €

706-A 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL CIMAC - CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2010 2.791,00 €

OUTUBRO/2011 266,43 €

NOVEMBRO/2011 266,43 €

DEZEMBRO/2011 266,43 €

925 2011 04050104 509364390 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL AGENDA 21 LOCAL 4.733,37 €

3631-A 2011 07010301 501921672 LARUS, LDA. FORNECIMENTO DE PERGOLA SOMBRA C/COBERTURA EM CHAPA SANDWICH PARA FRENTE

DO EDIFICIO E PERGOLA SOMBRA PAR 9.049,53 €

58-A 2011 07010301 509134270 GREENALENTEJO FORNECIMENTO DE QUADRO ELECTRICO - EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL 2.521,44 €

4756-A 2011 07010304 505001764 ELECTRO REQUETIM,S.A. FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 731,39 €

A-000020 2011 07010305 502899972 REMSA - ALUGUER DE MAQUINAS, LDA FORNECIMENTO DE BLOCOS M6 PARA REFEITORIO DA ESCOLA EB1 NRº2 INCLUINDO

COLOCAÇÃO E MONTAGEM 12.300,00 €

24/2010-A 2011 07010305 502935545 GERAP-ESTUDOS, PLANEAMENTO E PROJECTOS,LDA RESTANTE 50% PROJECTO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 VENDAS NOVAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM OBRA 2.345,04 € 93/2010-A-A 2011 07010305 506488497 INPLENITUS, ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO C.EDUCATIVO DA MISERICORDIA/AFEITEIRA 49.758,41 € 290251/2009-A 2011 07010307 500228620 REDECOR-REV.DE PROTECÇAO E DECORAÇAO,S.A REPARAÇÃO E IMPERMEABILIOZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE LANDEIRA E PIÇARRAS 6.398,92 €

290216/2009-A 2011 07010307 500228620 REDECOR-REV.DE PROTECÇAO E DECORAÇAO,S.A FORNECIMENTO DE BALDES VADEX E SACOS DE VADEX 1.543,68 €

1323/2010-A 2011 07010404 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRÍCO 6.849,88 €

466-A 2011 07010406 501237267 OMNITRADE, REVESTIMENTOS METALICOS,S.A. EMPREITADA PARA COBERTURA DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VENDAS NOVAS 4.363,18 € 515/2009-A 2011 07010406 501237267 OMNITRADE, REVESTIMENTOS METALICOS,S.A. EMPREITADA PARA COBERTURA DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VENDAS NOVAS 9.397,14 €

(11)

ID Const.da

pagamento 72-A 2011 07010406 509083811 DEFINIÇÃO LÓGICA UNIPESSOAL, LDA ASSISTENCIA TECNICA A SISTEMAS DE BOMBAGEM E VENTILAÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO

MUNICIPAL 2.490,60 €

308/2011-A 2011 07010409 506370836 SOLTRAFEGO SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES SA FORNECIMENTO DE SEMAFOROS 5.058,10 €

1263/2011-A 2011 07010409 506370836 SOLTRAFEGO SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES SA REPARAÇÃO DOS SISTEMAS SEMAFORICOS DA RUA LUIS ANTONIO FIRMINO COM A RUA

ALMADA NEGREIROS 1.591,40 €

2011FT100726 2011 07010410 502011378 UNIVERSIDADE DO MINHO 50% REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 3.013,50 €

10371-A 2011 07010412 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TOUT-VENANT DE 2ª 607,15 €

10192-A 2011 07010412 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE ENROCAMENTO 0/250 T 78,48 €

1257-A 2011 07010413 502292040 BRUNO SOARES, ARQUITECTOS, LDA. ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO,MERCADOS E FEIRAS E PARQUE DE

LAZER URBANO DE VENDAS NOVA 49.600,00 €

A/10009-A 2011 07010601 502455489 BASRIO METALOMECÂNICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A. REPARAÇÃO DAS VIATURAS RQ-64-44 E 82-28-VM 4.844,70 €

70560 2011 07010602 505631415 ALVES & ESTRELA, LDA PEUGEOT 307 MATRICULA 91-66-VT 7.500,00 €

1017-A-A 2011 07011001 508874211 OTTO MULTISERVEI,SA - SOLUÇÕES AMBIENTAIS FORNECIMENTO DE CONTENTORES 7.500,00 €

SCAL_3461-A 2011 07011002 500231206 RESOPRE, SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA REPARAÇÃO DE CONTADOR 4.980,09 €

2100595-A 2011 07011002 500348898 FABRIGIMNO-FABRICAÇÃO DE MAT.DE DESPORTO,LDA FORNECIMENTO DE RESGUARDO PARA ESPAÇO DE JOGOS INCLUINDO PORTÃO E BEBEDOUROS 3.475,40 €

3237-A 2011 07011002 500909750 VERTICAL - SOC. DE ILUMINAÇÃO, LDA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CIRCUITO DE MANUTENÇÃO 20.490,00 €

3637-A 2011 07011002 501921672 LARUS, LDA. FORNECIMENTO DE 2 BEBEDOUROS 1.102,50 €

3187/2011 2011 07011002 503193364 SIMOPEÇAS,LDª MOTOR HIDRAULICO P/ESCOVAS E TAMPA DEPOSITO OLEO 457,13 €

3402/2011 2011 07011002 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO 204,43 €

3403/2011 2011 07011002 503193364 SIMOPEÇAS,LDª FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO 28,09 €

18418 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA 533,21 €

18419 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO FORNECIMENTO DE LIVRO BIBLIOTECA LANDEIRA 167,24 €

18420 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 106,24 €

18435 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO LIVROS BIBLIOTECA ESCOLAR 21,88 €

18436 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO LIVROS PARA PLANO NACIONAL DE LEITURA 164,75 €

18471 2011 07011002 504929909 DIVULGAÇÃO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 199,38 €

MUNICIPAL 3.046,59 €

1000292/2010-A 2011 07011002 509245374 PALMECON, LDA FORNECIMENTO DE CHAVE P/MARCO DE INCENDIO 1.210,00 €

6337/P-A-A 2011 07030301 500130450 GRANITAL-GRANITOS DE PORTUGAL DESPERDIÇO DE GRANITO PARA CALÇADA Á PORTUGUESA 7.865,30 €

10019-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGE 0/32 T B 936,42 €

10108-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGREGADO 6/14 T 415,61 €

10131-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE ENROCAMENTO 0/250 T 76,08 €

10150-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. ENROCAMENTO 0/250 T 84,00 €

10370-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE BRITAS 640,18 €

10397-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TOUT-VENANT DE 1ª E BRITA 564,97 €

10506-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE 33,36 TON DE AGE 0/32 T B 179,62 €

10618-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGE 0/32 TB 128,26 €

9883-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. AGE 0/32 T B 660,24 €

(12)

ID Const.da

pagamento

9926-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TONELADAS DE TOUT-VENANT DE 1ª 482,10 €

9963-A 2011 07030301 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGE 0/32 T B 2.075,98 €

1853-0009 2011 07030301 500280908 TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A. AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS NR1 ACTUALIZAÇÃO 711,59 €

120100030-A-A 2011 07030301 502672277 MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A. Referência: 120100030- REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÕES EM

V.NOVAS 2.129,31 €

12010018-A 2011 07030301 502672277 MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A. #NOME? 151,45 €

12010019-A 2011 07030301 502672277 MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A. PAVIMENTAÇÃO EM VENDAS NOVAS REVISÃO DE PREÇOS 102,69 €

1290300-A-A 2011 07030301 502672277 MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A. PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA E AV.25 ABRIL ENTRE

A 44.482,86 €

109-A 2011 07030301 502856025 EDUARDO PIRES-CONSTRUCOES,LDA. FORNECIMENTO DE CALCADA DE VIDRACO 16.207,88 €

1301/2010-A 2011 07030301 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRÍCO 5.715,65 €

1958/2010-A 2011 07030301 508352096 JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO, MATERIAL ELÉCTRICO, LDA TUBO CORRUGADO DUPLA 1.442,93 €

66-A 2011 07030301 509083838 EUROCALÇADAS, LDA EXECUÇÃO DE CALÇADA EM ARRUAMENTOS E PARQUES VENDAS NOVAS 2.530,11 €

1000187/2010-A 2011 07030302 509245374 PALMECON, LDA FAFORNECIMENTO DE TUBO CORRUGADO AMBIDUR 603,84 €

1002121-A 2011 07030305 500384436 MENDES & IRMÃO, SA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO 5.612,08 €

3636-A 2011 07030305 501921672 LARUS, LDA. FORNECIMENTO DE BEBEDOURO URBUS,BANCO AXIS,MESA AXIS 6.325,81 €

2010000090-A 2011 07030305 503070327 NEODIDATICA, LDA. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE RECREIO INFANTIL 7.678,00 €

290718-A 2011 07030305 505070022 VECO JUNCAL - UNIPESSOAL LDA FORNECIMENTO DE PISO BORRACHA E COLA DE POLIURETANO 630,30 €

1147-A 2011 07030307 500122660 FURAGUA - FUROS ARTESIANOS, LDA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE FURO ARTESIANO NA BICA FRIA 7.716,41 €

1009599-A 2011 07030307 500384436 MENDES & IRMÃO, SA AQUISIÇÃO DE MODULOS DE 1 ESTAÇÃO, 2 ESTAÇÕES E 4 ESTAÇÕES 1.999,69 €

1010462-A 2011 07030307 500384436 MENDES & IRMÃO, SA FORNECIMENTO DE MODULOS 1 ESTAÇÃO E 2 ESTAÇÕES 2.067,84 €

902183-A 2011 07030307 503557781 GASAGUAS - GAS, AGUA E SANEAMENTO, LDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA.REDE DE ESGOTOS E REGA 4.511,52 € 902184-A 2011 07030307 503557781 GASAGUAS - GAS, AGUA E SANEAMENTO, LDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA.REDE DE ESGOTOS E REGA 12.699,94 € 902185-A 2011 07030307 503557781 GASAGUAS - GAS, AGUA E SANEAMENTO, LDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA.REDE DE ESGOTOS E REGA 489,25 € 902205-A 2011 07030307 503557781 GASAGUAS - GAS, AGUA E SANEAMENTO, LDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA.REDE DE ESGOTOS E REGA 464,98 € 902206-A 2011 07030307 503557781 GASAGUAS - GAS, AGUA E SANEAMENTO, LDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA.REDE DE ESGOTOS E REGA 634,00 €

64-A 2011 07030307 509083838 EUROCALÇADAS, LDA EXECUÇÃO DE CALÇADA AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.905,75 €

1000188-A 2011 07030307 509245374 PALMECON, LDA FORNECIMENTO DE VALVULAS, VOLANTE E FILTRO 366,60 €

1000194-A 2011 07030307 509245374 PALMECON, LDA FORNECIMENTO DE METROS DE TUBO EM PVC 801,36 €

1000204-A 2011 07030307 509245374 PALMECON, LDA FORNECIMENTO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1.514,40 €

6336/P-A-A 2011 07030308 500130450 GRANITAL-GRANITOS DE PORTUGAL FORNECIMENTO DE DESPERDICIO DE GRANITO PARA CALÇADA Á PORTUGUESA 1.236,88 €

10020-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGE 0/32 T 2ª 418,32 €

10151-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE BALASTRO 32/50 T 145,66 €

10209-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FFORNECIMENTO DE AGE 0/32 T 2ª 212,94 €

10223-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGE/32 T 2ª 53,09 €

10351-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE AGREGADO 138,72 €

10412-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TOUT-VENANT AGE DE 2ª 111,72 €

10449-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TOUT-VENANT AGE 2ª 116,17 €

9903-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. AGE 0/32 T 2ª 60,56 €

9927-A 2011 07030308 500197814 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A. FORNECIMENTO DE TONELADAS DE TOUT-VENANT AGE DE 2ª 610,01 €

150 2011 07030308 502496878 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. FORNECIMENTO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIA - CALCARIO 274,41 €