Órgão: 26000 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária: 26263 - Universidade Federal de Lavras
Incluir Análise: Sim
Incluir PO: Sim
07/12/2020 10:34 Aline Aparecida Martins Chagas SIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br
Unidade Orçamentária: 26263 - Universidade Federal de Lavras
Programa: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
Realizado (i) Dotação Inicial (a) Indicadores (%) Físico Financeiro (R$ 1,00) Dotação Atual
(b) (b/g)/(e/i)*EFLOA (c/h)/(e/i)*EFREP
Meta LOA (g) Empenhado (d) Execução (%) (e/b) Reprogramado (h) Eficácia Liquidado (e) Pago(f) Eficiência ECLOA
(i/g)* ECREP(i/h)*
RAP não Proc.
Financeiro Físico Inscrito Líquido Pago Exercício Realizado Reprogramado Financeiro (c) Produto (Unidade)
Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario
Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Possui alertas; Não possui pendências;
Ação não possui produto 2.910.270 4.612.504 0 2.931.269 2.678.805 2.297.498 58,08 0 0 -- -- -- -- 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais 2.910.270 4.612.504 0 2.931.269 2.678.805 2.297.498 58,08 0 0 -- -- -- -- 0 0
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa
beneficiada - 31/07/20 2.910.270 3.162.061 3.162.061 2.893.243 2.670.574 2.291.161 84,46 2.549 2.549 1.478 68,65 68,65 58 58 0 0
--Análise do Plano Orçamentário Luiz Paulo Brianezi Valim 25/08/20 09:23
Fatores que contribuíram: A disponibilização dos recursos para a assistência médica foi o que permitiu que a ação fosse executada. Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação, uma vez que o benefício foi disponibilizado a todos os servidores que optam por ter um plano de saúde. Principais resultados obtidos: pessoas foram beneficiadas com a assistência médica e odontológica sendo: jan.: 1.478; fev.: 1.477; mar.: 1.478; abr.: 1.480; mai.: 1.477; jun.: 1.477; jul.: 1.483.
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor
beneficiado - 31/07/20 0 17.027 17.027 17.026 6.337 6.337 37,22 0 32 32 -- 268,68 -- 100 0 0
--RO01 - Regra de Ouro: Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da
--(b/g)/(e/i)* (c/h)/(e/i)* (i/g)* (i/h)* Exercício Líquido
Ação: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Possui alertas; Não possui pendências;
Ação não possui produto 5.697.348 8.898.776 0 5.756.713 5.155.638 4.425.823 57,94 0 0 -- -- -- -- 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais 5.697.348 8.898.776 0 5.756.713 5.155.638 4.425.823 57,94 0 0 -- -- -- -- 0 0
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de
Empregados - Pessoa beneficiada - 31/07/20 773.443 798.315 798.315 773.443 681.403 584.274 85,36 305 305 279 107,17 107,17 91 91 0 0
--Análise do Plano Orçamentário Luiz Paulo Brianezi Valim 25/08/20 09:56
Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação, uma vez que o governo federal disponibilizou os recursos necessários para os Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados e seus Dependentes.
0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa
beneficiada - 31/07/20 31.693 31.693 31.693 31.693 13.015 11.484 41,07 21 21 80 927,66 927,66 381 381 0 0
--Análise do Plano Orçamentário Luiz Paulo Brianezi Valim 25/08/20 10:02
Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação, uma vez que o governo federal disponibilizou os recursos necessários para os Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados e seus Dependentes.
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa
beneficiada - 31/07/20 4.848.493 5.100.648 5.100.648 4.798.493 4.355.177 3.729.956 85,38 1.339 1.339 1.326 115,98 115,98 99 99 0 0
--Análise do Plano Orçamentário Luiz Paulo Brianezi Valim 25/08/20 10:04
Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação, uma vez que o governo federal disponibilizou os recursos necessários para os Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados e seus Dependentes.
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis 43.719 161.963 0 153.084 106.042 100.109 65,47 0 -- -- -- -- -- 0 0
--RO01 - Regra de Ouro: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados Pessoa beneficiada -31/07/20
0 380.950 380.950 0 0 0 0,00 0 305 0 -- -- -- 0 0 0
--RO03 - Regra de Ouro: Auxílio-Transporte de
Civis - Pessoa beneficiada - 31/07/20 0 15.610 15.610 0 0 0 0,00 0 21 0 -- -- -- 0 0 0
--RO05 - Regra de Ouro: Auxílio-Alimentação
de Civis - Pessoa beneficiada - 31/07/20 0 2.388.064 2.388.064 0 0 0 0,00 0 1.339 0 -- -- -- 0 0 0
--Legenda: EFLOA EFREP ECREP ECLOA
- Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
- Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada) - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
- Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)
- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.
" - " - Indicador não calculável.
" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário. " ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
Unidade Orçamentária: 26263 - Universidade Federal de Lavras
Programa: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
Realizado (i) Dotação Inicial (a) Indicadores (%) Físico Financeiro (R$ 1,00) Dotação Atual
(b) (b/g)/(e/i)*EFLOA (c/h)/(e/i)*EFREP
Meta LOA (g) Empenhado (d) Execução (%) (e/b) Reprogramado (h) Eficácia Liquidado (e) Pago(f) Eficiência ECLOA
(i/g)* ECREP(i/h)*
RAP não Proc.
Financeiro Físico Inscrito Líquido Pago Exercício Realizado Reprogramado Financeiro (c) Produto (Unidade)
Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario RO09 - Regra de Ouro: Auxílio-Funeral e
Natalidade de Civis 0 21.533 0 0 0 0 0,00 0 -- -- -- -- -- 0 0
--Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Não possui alertas; Não possui pendências;
Agente público beneficiado - unidade 24.302 41.028 41.028 24.302 23.100 19.800 56,30 2 2 2 177,61 177,61 100,00 100,00 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 24.302 41.028 41.028 24.302 23.100 19.800 56,30 2 2 2 177,61 177,61 100,00 100,00 0 0 0
0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou AuxílioMoradia a Agentes Públicos
-Despesas Diversas 24.302 24.302 24.302 23.100 19.800 95,05 0 -- -- -- -- -- 0 0
--RO01 - Regra de Ouro - Agente público
beneficiado - 31/07/20 0 16.726 16.726 0 0 0 0,00 0 2 0 -- -- -- 0 0 0
--Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Não possui alertas; Não possui pendências;
Servidor capacitado - unidade 172.870 279.260 279.260 148.028 19.327 17.353 6,92 400 400 184 664,65 664,65 46,00 46,00 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 172.870 279.260 279.260 148.028 19.327 17.353 6,92 400 400 184 664,65 664,65 46,00 46,00 0 0 0
0000 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação - Despesas Diversas 172.870 172.870 148.028 19.327 17.353 11,18 0 -- -- -- -- -- 0 0
RO01 Regra de Ouro Servidor capacitado
--(b/g)/(e/i)* (c/h)/(e/i)* (i/g)* (i/h)* Exercício Líquido
Ação: 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Não possui alertas; Não possui pendências;
Iniciativa apoiada - unidade 1.008.208 1.422.736 1.422.736 1.002.299 716.542 575.880 50,36 350 350 264 149,77 149,77 75,43 75,43 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 1.008.208 1.422.736 1.422.736 1.002.299 716.542 575.880 50,36 350 350 264 149,77 149,77 75,43 75,43 0 0 0
0000 - Fomento às Ações de Graduação, PósGraduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
-Despesas Diversas 363.150 363.150 40.222 2.000 2.000 0,55 0 -- -- -- -- -- 0 0
--0001 - Concessão de bolsas de pesquisa, extensão e monitoria aos estudantes - Bolsa
concedida - 31/07/20 645.058 645.058 645.058 561.077 560.730 560.730 86,93 350 350 264 86,77 86,77 75 75 0 0
RO01 Regra de Ouro Iniciativa apoiada
-31/07/20 0 414.528 414.528 401.000 153.812 13.150 37,11 0 140 56 -- 107,80 -- 40 0 0
--Análise do Plano Orçamentário Luiz Paulo Brianezi Valim 21/08/20 11:07
Motivos que dificultaram nossas ações foi a pandemia do COVID-19, o que impactou na redução de nossas iniciativas apoiadas, devido ao distanciamento social.
Ação: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Não possui alertas; Não possui pendências;
Estudante matriculado - unidade 33.382.299 50.493.903 50.493.903 28.060.632 18.144.437 15.121.849 35,93 13.094 13.094 11.429 242,90 242,90 87,28 87,28 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 33.382.299 50.493.903 50.493.903 28.060.632 18.144.437 15.121.849 35,93 13.094 13.094 11.429 242,90 242,90 87,28 87,28 0 0 0
0000 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas 33.190.302 33.190.302 26.527.589 18.088.768 15.112.492 54,50 0 -- -- -- -- -- 0 0
--0002 - Funcionamento dos Hospitais
Veterinários - Instituição apoiada - 31/07/20 191.997 191.997 191.997 154.497 191 191 0,10 1 1 1 100.764,67 100.764,67 100 100 0 0
--RO01 - Regra de Ouro - Estudante
matriculado - 31/07/20 0 17.111.604 17.111.604 1.378.546 55.478 9.166 0,32 0 13.094 11.429 -- 26.921,90 -- 87 0 0
--Legenda: EFLOA EFREP ECREP ECLOA
- Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
- Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada) - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
- Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)
- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.
" - " - Indicador não calculável.
" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário. " ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
Unidade Orçamentária: 26263 - Universidade Federal de Lavras
Programa: 5013 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Realizado (i) Dotação Inicial (a) Indicadores (%) Físico Financeiro (R$ 1,00) Dotação Atual
(b) (b/g)/(e/i)*EFLOA (c/h)/(e/i)*EFREP
Meta LOA (g) Empenhado (d) Execução (%) (e/b) Reprogramado (h) Eficácia Liquidado (e) Pago(f) Eficiência ECLOA
(i/g)* ECREP(i/h)*
RAP não Proc.
Financeiro Físico Inscrito Líquido Pago Exercício Realizado Reprogramado Financeiro (c) Produto (Unidade)
Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario
Ação: 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior Não possui alertas; Não possui pendências;
Estudante assistido - unidade 3.719.354 6.279.179 6.279.179 3.807.448 1.740.729 1.498.738 27,72 3.508 3.508 2.252 231,57 231,57 64,20 64,20 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 3.719.354 6.279.179 6.279.179 3.807.448 1.740.729 1.498.738 27,72 3.508 3.508 2.252 231,57 231,57 64,20 64,20 0 0 0
0000 - Assistência ao Estudante de Ensino
Superior - Despesas Diversas 1.930.721 1.930.721 1.898.415 629.836 590.103 32,62 0 -- -- -- -- -- 0 0
--0001 - Programa Incluir - Acessibilidade na Educação Superior Projeto apoiado
-31/07/20 30.426 30.426 30.426 30.426 0 0 0,00 1 1 0 -- -- 0 0 0 0
--0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante - Estudante
atendido - 31/07/20 1.758.207 1.683.567 1.683.567 1.681.067 957.227 767.215 56,86 3.507 3.507 2.252 112,94 112,94 64 64 0 0
--0004 - PROMISAES – Portaria MEC nº 745/2012 – Auxílio Financeiro a Estudante Estrangeiro Beneficiário do PECG -Estudante atendido - 31/07/20
0 74.640 74.640 74.640 45.406 37.320 60,83 0 13 13 -- 164,38 -- 100 0 0
RO01 Regra de Ouro Estudante assistido
-31/07/20 0 2.559.825 2.559.825 122.900 108.260 104.100 4,23 0 3.508 2.252 -- 1.517,93 -- 64 0 0
--Ação: 8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior Não possui alertas; Não possui pendências;
Projeto viabilizado - unidade 1.477.911 1.477.911 1.477.911 1.477.911 347.526 347.526 23,51 5 5 4 340,21 340,21 80,00 80,00 0 0 0
0031 - No Estado de Minas Gerais - 31/07/20 1.477.911 1.477.911 1.477.911 1.477.911 347.526 347.526 23,51 5 5 4 340,21 340,21 80,00 80,00 0 0 0
0000 - Reestruturação e Modernização das
