COGER Controladoria-Geral do Estado Francisco Fernandes de Oliveira Nedra Samai Carvalho de Lima 16/02/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade , art. 25, caput
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data
009/2015 - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto -
exercício 2016 01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.16.00013-9 101/339039 Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Estimativa 1.000,00 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
007477/11-70 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Serviço de telefonia móvel pessoal Pregão RP
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data
009/2011 - TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal 18/08/2011 a 18/08/2013 13.445,75 18/08/2011
009/2011 Primeiro TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - alteração da Cláusula Sexta -
Do Prazo. - 13.445,75 25/03/2013
009/2011 Segundo TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - prorrogação de prazo de
vigência. 19/08/2013 a 18/08/2015 13.445,75 15/08/2013
009/2011 Apostilamento ao 2º TA TNL PCS S/A
Serviço de telefonia móvel pessoal - transferência de titularidade para a empresa OI MÓVEL S/A, inscrita no CNPJ nº.
05.423.963/0001-11.
- - 26/03/2014
009/2011 Terceiro TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - prorrogação de prazo de
vigência. 19/08/2015 a 18/08/2016 - 12/06/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.11.00136-9 101/339039 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 852,24 29/07/2011
13105.0001.11.00139-3 101/339039 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.388,72 18/08/2011
13105.0001.11.00040-8 101/339039 TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho 13105.0001.11.00136-9,
não utilizado no exercício. - 852,24 30/12/2011
13105.0001.11.00041-6 101/339039 TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho 13105.0001.11.00139-3,
não utilizado no exercício. - 1.388,72 30/12/2011
13105.0001.12.00032-0 101/339039 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 600,00 31/01/2012
13105.0001.12.00062-2 101/339092 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 11,57 31/01/2012
13105.0001.13.00005-6 101/339039 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.680,00 28/01/2013
13105.0001.13.00003-9 101/339039 TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho 13105.0001.11.00032-0,
não utilizado no exercício. Estimativa 1,30 08/02/2013
13105.0001.13.00032-3 101/339092 TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Ordinário 72,29 13/02/2013
13105.0001.13.00052-7 101/339039 TNL PCS S/A Anulação de salde do empenho 13105.0001.13.00005-6 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. - 858,99 30/12/2013
13105.0001.14.00028-8 101/339039 TNL PCS S/A
Anulação de Empenho 13105.0001.13.00005-6 por motivo de incorporação da Empresa por outra, alterando o nome e CNPJ, motivo pelo qual deverá ser emitido novo Empenho com novo Nome Empresarial.
- 1.500,00 26/03/2014
13105.0001.14.00034-2 101/339092 TNL PCS S/A
Empenho para atender despesas com reconhecimento de dívidas das faturas nº. 477643244, 488119931 e 493324612, serviços de telefonia móvel para a CGE, ref. aos meses de setembro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, respectivamente.
Ordinário 318,47 13/02/2014
13105.0001.14.00069-5 101/339039 OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.500,00 26/03/2014
13105.0001.14.00086-5 101/339039 OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.500,00 02/04/2014
13105.0001.14.00019-6 101/339039 OI MOVEL S.A. Anulação de saldo remenescente do empenho
13105.0001.13.00069-5 não utilizado. Estimativa 605,63 13/11/2014
13105.0001.14.00049-8 101/339039 OI MOVEL S.A. Anulação de saldo remenescente do empenho
13105.0001.13.00086-5 não utilizado. Estimativa 1.280,41 31/12/2014
13105.0001.15.00040-0 101/339092 OI MOVEL S.A. Empenho destinado a despesas com reconhecimento de dívidas. Ordinário 36,30 22/04/2015
13105.0001.15.00009-5 101/339039 OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 2.240,00 23/02/2015
13105.0001.15.00017-5 101/339039 OI MOVEL S.A. Anulação de salde do empenho 13105.0001.15.00009-5 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. Estimativa 1.590,01 31/12/2015
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
010979/11-05 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Serviço de telefonia fixa comutada Pregão RP
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data
011/2011 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2012 a 31/12/2012 20.768,90 16/11/2011
011/2011 Primeiro Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2013 a 31/12/2013 20.768,90 27/12/2012
011/2011 Segundo Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2014 a 31/12/2014 20.768,90 27/12/2013
011/2011 Terceiro Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2015 a 31/12/2015 20.768,90 16/12/2014
011/2011 Apostilamento Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Serviço de telefonia fixa comutada - transferência de titularidade para a empresa CLARO S/A, inscrita no CNPJ nº. 40.432.544/0001- 47.
13/02/2015
011/2011 Quarto Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2016 a 31/12/16 - 28/12/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.12.00017-7 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 4.900,00 31/01/2012
13105.000.12.00077-0 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 3.500,00 03/04/2012
13105.0001.12.00150-5 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 12.000,00 05/07/2012
13105.0001.12.00059-6 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Anulação de saldo remanescente da nota de empenho
13105.0001.12.00150-5 - 2.156,34 31/12/2012
13105.0001.13.00003-1 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 5.193,00 28/01/2013
13105.0001.13.00068-4 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 5.193,00 26/03/2013
13105.0001.13.00056-1 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Anulação de saldo de empenho 13105.0001.13.00068-4 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. - 2.999,85 30/12/2013
13105.0001.14.00019-9 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 2.000,00 10/02/2014
13105.0001.14.00056-3 101/339092 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Reconhecimento de dívida. Ordinário 683,57 28/02/2014
13105.0001.14.00087-3 101/339039 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 2.500,00 02/04/2014
13105.0001.15.00015-1 101/339039 CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 3.461,50 23/02/2015
13105.0001.15.00011-6 101/339039 CLARO S/A Anulação de saldo remanescente do empenho
13105.0001.15.00015-1. Estimativo 60,99 29/09/2015
13105.0001.15.00117-2 101/339039 CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 3.200,00 29/09/2015
13105.0001.16.00001-9 101/339039 CLARO S/A Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00117-2 inscrito em
restos a pagar não utilizado e não processado (IRP). Estimativo 810,47 26/01/2016
13105.0001.16.00012-0 101/339039 CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 5.000,00 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
3880/12-11 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Inexigibilidade, art. 25, caput
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
008/2012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 08/05/2012 a 08/05/2013 3.000,00 08/05/2012
COGER Controladoria-Geral do Estado Francisco Fernandes de Oliveira Nedra Samai Carvalho de Lima 16/02/2016
008/2012 Primeiro Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2013 a 08/05/2014 3.000,00 29/04/2013
008/2012 Apostilamento Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Reajuste de preço de serviços e produtos postais. - - 18/06/2013
008/2012 Segundo Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2014 a 09/05/2015 3.000,00 23/04/2014
008/2012 Terceiro Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2015 a 08/05/2016 3.000,00 17/04/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.12.00114-9 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativa 750,00 08/05/2012
13105.0001.12.00053-7 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Anulação de saldo remanescente da nota de empenho nº 13105.0001.12.00114-9 - Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais
- 635,25 31/12/2012
13105.0001.13.00009-9 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativa 350,00 28/01/2013
13105.0001.13.00053-5 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.00009-9 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. - 117,10 30/12/2013
13105.0001.14.00021-0 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 200,00 10/02/2014
13105.0001.14.00041-5 101/339092 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais -
Reconhecimento de dívida. Ordinário 39,42 18/02/2014
13105.0001.14.00088-1 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 200,00 02/04/2014
13105.0001.14.00034-1 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.00088-1 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. 200,00 31/12/2014
13105.0001.14.00041-2 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.00021-0 não
utilizado. 113,52 31/12/2014
13105.0001.15.00014-1 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 750,00 23/02/2015
13105.0001.15.00019-1 101/339039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00014-1 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. Estimativo 279,03 31/12/2015
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
05987/13-86 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
013/2013 - MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
30/08/2013 a 30/08/2014 17.989,02 30/08/2013
013/2013 Primeiro MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
31/08/2014 a 30/08/2015 17.989,02 28/08/2014
013/2013 Segundo MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
01/09/2015 a 31/08/2016 17.989,02 09/06/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.13.00186-9 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 5.996,64 29/08/2013
13105.0001.14.00016-4 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 10/02/2014
13105.0001.14.00039-3 101/339092 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos. - Reconhecimento de dívida.
Ordinário 1.499,16 17/02/2014
13105.0001.14.00078-4 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 02/04/2014
13105.0001.14.00146-2 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 27/08/2014
13105.0001.14.00155-1 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 26/09/2014
13105.0001.14.00048-1 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.00155-1 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. Global 1.499,16 31/12/2014
13105.0001.15.00008-7 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 2.998,32 23/02/2015
13105.0001.15.00026-5 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 2.998,32 03/03/2015
13105.0001.15.00041-9 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Reconhecimento de dívida. Global 1.499,16 22/04/2015
13105.0001.15.00049-4 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 2.998,32 05/05/2015
13105.0001.15.00071-0 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 09/06/2015
13105.0001.15.00135-0 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 04/11/2015
13105.0001.15.00028-0 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00026-5 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Global 0,01 31/12/2015
13105.0001.16.00015-5 101/339039 MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME
Contratação de serviços especializados de monitoramento remoto de sistema de alarme e de vistoria de pronta resposta e sistema de circuito fechado de televisão - CFTV, com fornecimento de equipamentos
Global 4.497,48 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
COGER Controladoria-Geral do Estado Francisco Fernandes de Oliveira Nedra Samai Carvalho de Lima 16/02/2016
10209/14-51 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
006/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
29/11/2014 a 28/08/2015 31.854,00 28/11/2014
006/2014 Primeiro EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
29/11/2015 a 28/08/2016 31.854,00 29/10/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.14.00167-5 101/339039 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
Estimativo 3.000,00 06/11/2014
13105.0001.14.00166-7 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
Estimativo 2.300,00 06/11/2014
13105.0001.14.00032-3 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.000166-7 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. Estimativo 2.300,00 31/12/2014
13105.0001.14.00033-1 101/339039 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Anulação de saldo do empenho 13105.0001.13.000167-5 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício. Estimativo 3.000,00 31/12/2014
13105.0001.15.00010-9 101/339039 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
Estimativo 3.000,00 23/02/2015
13105.0001.15.00017-6 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, aquisição de combustíveis e peças para manutenção.
Estimativo 2.300,00 23/02/2015
13105.0001.15.00069-9 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, aquisição de combustíveis e peças para manutenção.
Estimativo 2.300,00 03/06/2015
13105.0001.15.00130-1 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, aquisição de combustíveis e peças para manutenção.
Estimativo 2.400,00 29/10/2015
13105.0001.15.00149-0 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, aquisição de combustíveis e peças para manutenção.
Estimativo 1.400,00 30/11/2015
13105.0001.15.00022-1 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00130-1 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 682,48 31/12/2015
13105.0001.15.00018-3 101/339039 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00010-9 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 2.319,50 31/12/2015
13105.0001.16.00017-1 101/339030 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, aquisição de combustíveis e peças para manutenção.
Estimativo 5.000,00 28/01/2016
13105.0001.16.00016-3 101/339039 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos, máquinas e equipamentos da Controladoria Geral do Estado de Roraima, com uso de tecnologia de cartões magnéticosindividuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados.
Estimativo 2.000,00 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
02405/15-45 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. DISPENSA
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
002/2015 - BOA VISTA ENERGIA S.A. Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. 28/04/2015 A 28/04/2020 22.000,00 28/04/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.15.00048-6 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. Estimativo 5.500,00 28/04/2015
13105.0001.15.00009-4 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Anulação de saldo remanescente do empenho
13105.0001.15.00048-6. Estimativo 760,78 06/08/2015
13105.0001.15.00095-8 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. Estimativo 5.500,00 11/08/2015
COGER Controladoria-Geral do Estado Francisco Fernandes de Oliveira Nedra Samai Carvalho de Lima 16/02/2016
13105.0001.15.00136-9 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. Estimativo 4.500,00 11/11/2015
13105.0001.15.00015-9 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00095-8 por
insuficiência de saldo para próxima liquidação. Estimativo 173,27 11/11/2015
13105.0001.15.00033-7 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00136-9 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 831,11 31/12/2015
13105.0001.16.00014-7 101/339039 BOA VISTA ENERGIA S.A. Pagamento de despesas com serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender o prédio da Controladoria Geral do Estado. Estimativo 5.000,00 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
03741/14-77 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM
Pagamento de despesas com contratação de empresa
especializada em controle de vetores e pragas urbanas por meio de dedetização, desratização e descupinização.
PREGÃO
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
001/2015 - ITAMAR C. DA SILVA - ME
Pagamento de despesas com contratação de empresa
especializada em controle de vetores e pragas urbanas por meio de dedetização, desratização e descupinização.
18/03/2015 A 17/03/2016 496,32 28/04/2015
001/2015 Primeiro ITAMAR C. DA SILVA - ME
Pagamento de despesas com contratação de empresa
especializada em controle de vetores e pragas urbanas por meio de dedetização, desratização e descupinização.
18/03/2016 A 17/03/2017 496,32 11/02/2016
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.0001.15.00028-1 101/339039 ITAMAR C. DA SILVA - ME
Pagamento de despesas com contratação de empresa
especializada em controle de vetores e pragas urbanas por meio de dedetização, desratização e descupinização.
Estimativo 496,32 17/03/2015
13105.0001.15.00020-5 101/339039 ITAMAR C. DA SILVA - ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00028-1 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 124,08 31/12/2015
13105.0001.16.00022-8 101/339039 ITAMAR C. DA SILVA - ME
Pagamento de despesas com contratação de empresa
especializada em controle de vetores e pragas urbanas por meio de dedetização, desratização e descupinização.
Estimativo 496,32 28/01/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
008630/15-74 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
passagem aérea Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
004/2015 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
passagem aérea 28/08/2015 a 27/08/2016 48.248,14 28/08/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.15.0001.00105-9 101/339033 Trevo Turismo LTDA- ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
passagem aérea Estimativo 10.000,00 28/08/2015
13105.15.0001.00150-4 101/339033 Trevo Turismo LTDA- ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
passagem aérea Estimativo 2.200,00 30/11/2015
13105.15.0001.00027-2 101/339033 Trevo Turismo LTDA- ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00150-4 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 601,27 31/12/2015
13105.16.0001.00023-6 101/339033 Trevo Turismo LTDA- ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
passagem aérea Estimativo 8.000,00 16/02/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
009473/15-23 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM
Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Vigência Valor Data
008/2015 - F Jesus Vintura-ME
Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
03/11/2015 a 02/11/2016 21.855,50 03/11/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.15.0001.00133-4 101/339030 F Jesus Vintura-ME
Contrato de empresa especializada com aquisição de peças para reposição durante a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
Estimativo 10.000,00 03/11/2015
13105.15.0001.00132-6 101/339039 F Jesus Vintura-ME
Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
Estimativo 3.265,39 03/11/2015
13105.15.0001.00024-8 101/339030 F Jesus Vintura-ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00133-4 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 4.707,00 31/12/2015
13105.15.0001.00023-1 101/339039 F Jesus Vintura-ME Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00132-6 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 576,39 31/12/2015
13105.16.0001.00020-1 101/339030 F Jesus Vintura-ME
Contrato de empresa especializada com aquisição de peças para reposição durante a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
Estimativo 7.380,00 02/02/2016
13105.16.0001.00019-8 101/339039 F Jesus Vintura-ME
Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar.
Estimativo 3.546,00 02/02/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
009475/15-59 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo equipamentos e suprimentos.
Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
006/2015 - Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo equipamentos e suprimentos.
19/10/2015 a 18/10/2016 56.340,00 19/10/2015
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.15.0001.00119-9 101/339039 Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo equipamentos e suprimentos.
Estimativo 12.520,00 19/10/2015
COGER Controladoria-Geral do Estado Francisco Fernandes de Oliveira Nedra Samai Carvalho de Lima 16/02/2016
13105.15.0001.00021-3 101/339039 Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00021-3 não
utilizado, em razão do encerramento do exercício 2015. Estimativo 5.018,25 30/12/2015
13105.16.0001.00002-7 101/339039 Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. Anulação de saldo do empenho 13105.0001.15.00119-9 inscrito
em restos a pagar não utilizado e não processado (IRP). Estimativo 1.439,12 26/01/2016
13105.16.0001.00021-1 101/339039 Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo equipamentos e suprimentos.
Estimativo 14.085,00 05/02/2016
Núm. Processo Projeto/Atividade Solicitante Objeto do Processo Modalidade de Licitação
009647/15-02 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg Pregão
Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigência Valor Data
007/2015 - Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg 03/11/2015 a 31/12/2015 610,00 03/11/2015
001/2016 Saldo remanescente da Ata Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg 02/02/2016 a 31/12/2016 427,00 02/02/2016
Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
13105.15.0001.00131-8 101/339030 Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg Estimativo 183,00 29/10/2015
13105.16.0001.00018-1 101/339030 Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg Estimativo 427,00 02/02/2016
