REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JUVIR COSTELLA

(1)

Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JUVIR COSTELLA

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102474 Emitida em 07/02/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP JUVIR COSTELLA

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

05/02/2018 06/02/2018 ALEGRETE - RS e SAO GABRIEL -

RS. 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Relatório de Viagem

Dia 05.02 o deputado participou da abertura oficial da 39ª Campereada Internacional de Alegrete, e participou de algumas demandas parlamentares, com pernoite no

deslocamento do roteiro em São Gabriel devido ao adiantado da hora. Dia 06.02 retorno das atividades parlamentares

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 201800000016058 06/02/2018 86.862.224/0001-

28

SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SAO

GABRIEL 140,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juvir Costella 1137486 SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 1

(2)

Impresso em 07/02/2018 às 16:34h

por ALINE.MACHADO.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 07/02/2018 16:33:46h por ALINE.MACHADO.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por juvir costella, Deputado(a), em 07/02/2018, às 16:35, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1137486 e o código CRC 8C3420BD.

000001370-01.00/18-2 1137486v2

(3)

Nota Fiscal (NF) (1137501) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 3

(4)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1137486 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 16/02/2018, às 11:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 16/02/2018, às 11:35, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1146579 e o código CRC 23E487BB.

000001370-01.00/18-2 1146579v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1146579 SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 4

(5)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº: 18000653911 Ordenada Processo nº 001370.0100.18-2 Identificação do Credor:

Nome: JUVIR COSTELLA CPF: 280.084.210-53

ESTEIO - RS CEP: 93265-350

Código: 32526393 RUA BENTO GONCALVES 380

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: ALEGRETE - RS, SAO GABRIEL - RS Solicitação Diária: 6026283

Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: SAO GABRIEL

Período Diária: 05/02/2018 a 06/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 588,89

Ordenador Despesa: 43308066 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 16/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1151291) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 5

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Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 001370.0100.18-2 Nota de Liquidação nº: 18000653911/0001

Identificação do Credor:

CPF: 280.084.210-53

RUA BENTO GONCALVES 380 Código: 32526393

Nome: JUVIR COSTELLA

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

ALEGRETE - RS, SAO GABRIEL - RS RequisiçãodeDiária-6026283

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 588,89

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

16/02/2018 Requisição de Diária 6026283 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 02/2018 Vencimento: 02/02/2018 Contador Responsável:

Data:20/02/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1153688) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 6

(7)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 20/02/2018, às 14:37, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1153823 e o código CRC 0D6D1F0F.

000001370-01.00/18-2 1153823v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1153823 SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 7

(8)

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

22/02/2018 25/02/2018

CARAZINHO - RS, SAO NICOLAU - RS, PORTO XAVIER - RS, SAO PAULO DAS MISSOES - RS, CERRO LARGO - RS, SAO LUIZ GONZAGA - RS, ROLADOR - RS, PIRAPO - RS e PANAMBI - RS.

3 588,89 1.766,67

Totais: 3 1.766,67

Dia 22.02 Saída de Porto Alegre para roteiro Dia 23.02 Em Carazinho o

deputado esteve em reunião na prefeitura com o vice-prefeito Fernando, onde trataram sobre a possível instalação da mega loja Havan no município. Dia 23.02 Em São Nicolau o deputado participou de reunião na câmara de vereadores com os vereadores Emerson, Juvencio e Neusa. Na ocasião solicitaram a possível doação de uma viatura nova para o município. Dia 23.02 Em Porto Xavier o deputado se reuniu com os vereadores Paulo, Jandir e Berenice. Onde solicitaram apoio do deputado junto a corsan, para agilidade no serviço da Corsan no município. Dia 23.02 Em São Paulo das Missões o deputado

participou de reunião com o vereador Cleiton Hauber, onde solicitaram apoio do deputado junto a Secretaria de segurança Pública para melhoria no efetivo no município. Dia 23.02 Em Cerro Largo o deputado se reuniu com o vereador Paulo Kipper, na ocasião o vereador solicitou apoio junto ao DAER para melhorias nos acessos do município. Dia 24.02 Em São Luiz Gonzaga o

deputado se reuniu com o Vice-prefeito Mario Trindade, o qual solicitaram apoio

(9)

Impresso em

02/03/2018 às 10:38h por ALINE.MACHADO.

AL-RS

Última Alt.: 02/03/2018 10:38:10h por ALINE.MACHADO.

junto a secretaria de segurança pública para melhoria no efetivo da Brigada Militar no Município. Dia 24.02 Em Rolador o deputado se reuniu com o prefeito Paulo Peixoto onde foi discutido o tempo de conclusão da obra de acesso asfáltico da cidade. Dia 24.02 Em Pirapó o deputado se reuniu com o Prefeito Aurí que relatou novamente a preocupação do acesso asfáltico do município até de São Nicolau. Dia 24.02 Em Panambi o deputado se reuniu com o funcionário da Corsan Tadeu, onde ele solicitou a possível transferência de funcionários para a cidade. Dia 25.02 retorno das atividades parlamentares.

11

NEIVA M. R.

DEGASPERI-ME

POUSO

NOVO 75,00

Motivo outra cidade: Pernoite 116661 24/02/2018 89.699.037/0001-

63

COMETA HOTEL LTDA

SAO LUIZ

GONZAGA 102,50 37187 25/02/2018 02.455.195/0001-

90

Tatiana Kummel

& Cia. Ltda PANAMBI 126,00

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1177172 e o código CRC 0F6A414B.

000001370-01.00/18-2 1177172v2

(10)

(11)

(12)

(13)

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 04/03/2018 05/03/2018 NAO-ME-TOQUE - RS eTAPEJARA - RS. 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Dia 04.03 Em Não-Me-Toque o deputado participou de reunião almoço

juntamente com o governador e representantes da Empresa Stara na Cidade.

Dia 04.03 Em Tapejara o deputado se reuniu com o vereador Altamir, onde solicitou apoio ao deputado junto a secretaria de segurança pública para

melhoria no efetivo da Brigada Militar do município. Dia 05.03 Em Não-Me-Toque o deputado participou da abertura do evento Expodireto da cidade. Dia 05.03 retorno das atividades parlamentares.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

13953 05/03/2018 11.102.429/0001- 06

SOL VILLE HOTEL C.CASELANI

HOTEL

TAPEJARA 122,00

(14)

Impresso em

AL-RS

Última Alt.: 19/03/2018 14:59:13h por ALINE.MACHADO.

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1209371 e o código CRC 267F447D.

000001370-01.00/18-2 1209371v2

(15)

(16)

As Requisições de Diárias nº 1177172 e 1209371 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1219376 e o código CRC 41531F42.

000001370-01.00/18-2 1219376v2

(17)

Página: 1 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CARAZINHO - RS, SAO NICOLAU - RS, PORTO XAVIER - RS, SAO PAULO DAS MISSOES - RS, CERRO LARGO - RS, SAO LUIZ GONZAGA - RS, ROLADOR - RS, PIRAPO - RS, PANAMBI - RS

Solicitação Diária: 6056596 Quantidade Diárias: 3 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PANAMBI

Total Solicitação Empenho 1.766,67

Empenho no valor total de R$ 2.355,56 (1223408) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 17

(18)

Página: 2 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: NAO-ME-TOQUE - RS, TAPEJARA - RS Solicitação Diária: 6056598

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TAPEJARA

(19)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 2 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 001370.0100.18-2 Período:28/03/2018 a 28/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 21/02/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

JUVIR COSTELLA - Código 32526393

18001314884/0001 28/03/2018 1.766,67

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Data:28/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 1.766,67

(20)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 2 de 2 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 001370.0100.18-2 Período:28/03/2018 a 28/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

03/2018 02/03/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

JUVIR COSTELLA - Código 32526393

18001314888/0001 28/03/2018 588,89

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Data:28/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89

(21)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1226576 e o código CRC 686E240D.

000001370-01.00/18-2 1226576v1

(22)

Comprovação de Deslocamento - Diária (1237145) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 22

(23)

Reservas

Reservas OS Status Sistema

MDN2VW 018632 FECHADO Azul

Passageiros

Nome Sobrenome Tipo Sexo Fidelidade Nome do

bebê Sobrenome do bebê Assentos

JUVIR COSTELLA Adulto Masculino POA NVT (24C)

NVT POA (26B)

Voos

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Escalas Classe Família /

Bagagem Status Regra Info AD -Azul 4231 26/03/2018 as 09:20 26/03/2018 as 10:25 PORTO ALEGRE (POA) NAVEGANTES (NVT) 0 L

maisAzul

?23KG TOTAL HK Regra

AD -Azul 2941 26/03/2018 as 22:45 26/03/2018 as 23:50 NAVEGANTES (NVT) PORTO ALEGRE (POA) 0 O

maisAzul

?23KG TOTAL HK Regra

Serviços

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Passageiro Status Descrição

AD - Azul 4231 26/03/2018 as

09:20 26/03/2018 as

10:25 PORTO ALEGRE

(POA) NAVEGANTES (NVT) JUVIR

COSTELLA Boarded Check-in realizado e passageiro embarcado.

AD - Azul 2941 26/03/2018 as

22:45 26/03/2018 as

23:50 NAVEGANTES (NVT) PORTO ALEGRE

(POA) JUVIR

COSTELLA Boarded Check-in realizado e passageiro embarcado.

Contatos

Tipo País DDD Número Contato

Agência 55 51 32270607 Agência

Cliente 55 99 99999999 Cliente

Celular 55 51 32270607 Celular

Plantão 55 99 99999999 Plantão

Remarks

Código Descrição

0 23/03/2018 12:38 Reserva criada pelo webservice

Histórico do sistema

Data Usuário Descrição

23/03/2018 (12:38) Edison Oliveira - eoliveira Reserva criada com sucesso (MDN2VW)

23/03/2018 (15:26) Edison Oliveira - eoliveira Assentos marcados com sucesso COSTELLA/JUVIR: POA/NVT assento 24C 23/03/2018 (15:26) Edison Oliveira - eoliveira Assentos marcados com sucesso COSTELLA/JUVIR: NVT/POA assento 20B 23/03/2018 (15:26) Edison Oliveira - eoliveira Reserva aberta para emissão (MDN2VW)

23/03/2018 (15:28) Edison Oliveira - eoliveira Reserva aberta para emissão (MDN2VW) 23/03/2018 (15:29) Edison Oliveira - eoliveira Reserva emitida com sucesso

(24)

Data Usuário Descrição 23/03/2018 (15:29) Edison Oliveira - eoliveira EmissãoTotal

(25)

Praça Marechal Deodoro 101, - Bairro centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 103671 Emitida em 04/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP JUVIR COSTELLA

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/03/2018 26/03/2018 BRUSQUE - SC 0,5 744,77 372,39

Totais: 0,5 372,39

Dia 26.03 o deputado participou de reunião juntamente com o prefeito do município de Esteio, com empresários executivos da empresa Havan em Brusque/SC, em busca de investimentos para Esteio e diversos municípios gaúchos.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

26/03/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras Porto Alegre 26/03/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras Navegantes

__________________________

_________________________________

Requisição de Passagem Aérea Gab Dep Juvir Costella 1245530 SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 25

(26)

Impresso em 06/04/2018 às 15:29h

por

ALINE.MACHADO.

AL-RS

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1245530 e o código CRC 7EC94FEA.

000001370-01.00/18-2 1245530v2

(27)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1245590 e o código CRC 59BE6310.

000001370-01.00/18-2 1245590v2

(28)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BRUSQUE - SC

Solicitação Diária: 6068143 Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Brusque/SC

Empenho no valor total de R$ 372,39 (1249441) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 28

(29)

CPF: 280.084.210-53

BRUSQUE - SC

RequisiçãodeDiária-6068143 Objeto da Liquidação:

(30)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1250680 e o código CRC CAD2B13A.

000001370-01.00/18-2 1250680v1

(31)

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 06/04/2018 07/04/2018 PUTINGA - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Dia 06.04 Em Putinga o deputado representou a Assembleia Legislativa na

abertura oficial da 7° Leitão Fest. Dia 07.04 Retorno das atividades parlamentares Prestação de Contas

Notas Fiscais

86 HENGU HOTEL

LTDA ENCANTADO 154,00 Motivo outra cidade: Pernoite no deslocamento do roteiro

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(32)

Impresso em

AL-RS

Última Alt.: 10/04/2018 15:22:12h por ALINE.MACHADO.

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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1251865 e o código CRC E2D58AC5.

000001370-01.00/18-2 1251865v2

(33)

(34)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1252453 e o código CRC 64D1F7F8.

000001370-01.00/18-2 1252453v2

(35)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PUTINGA - RS Solicitação Diária: 6070562

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PUTINGA

Empenho no valor total de R$ 588,89 (1255381) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 35

(36)

CPF: 280.084.210-53

PUTINGA - RS

RequisiçãodeDiária-6070562 Objeto da Liquidação:

(37)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1257589 e o código CRC 9F082947.

000001370-01.00/18-2 1257589v1

(38)

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 20/04/2018 21/04/2018

CARAZINHO - RS, ROLADOR - RS e ROQUE GONZALES - RS.

1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Dia 20/04 Em Carazinho o deputado participou de reunião com o prefeito Milton, onde trataram sobre a possível vinda da mega loja Havan para a cidade.

Dia 20/04 Em Rolador o deputado se reuniu com o prefeito Paulo Peixoto, para tratar sobre a pavimentação da rodovia que liga o município de Rolador a Cerro Largo. Dia 21/04 Em Roque Gonzáles o deputado participou do evento de comemoração dos 50 anos do sindicato dos trabalhadores rurais da cidade.

77

PLINIO I.

SEBASTIANY &

CIA LTDA.

CERRO

LARGO 91,00 Motivo outra cidade: Pernoite no deslocamento do roteiro

(39)

Impresso em

AL-RS

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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1284238 e o código CRC 79E061AC.

000001370-01.00/18-2 1284238v2

(40)

(41)

Praça Marechal Deodoro 101, - Bairro centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

O(A) deputado(a) JUVIR COSTELLA, CPF nº 28008421053, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 18/04/2018 19/04/2018 BRASILIA - DF 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77

Dia 19/04 O Deputado acompanhou a bancada do PMDB em Brasília, onde estiveram em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O objetivo da audiência era confirmar uma data para assinatura de um pré- acordo do governo do Estado com a União para o Regime de Recuperação Fiscal.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

18/04/2018 Gol BSB

19/04/2018 Gol POA

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(42)

Impresso em 27/04/2018 às 10:28h

por

ALINE.MACHADO.

AL-RS

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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1287280 e o código CRC 092A926D.

000001370-01.00/18-2 1287280v2

(43)

Comprovante (1287289) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 43

(44)

Comprovante (1287292) SEI 000001370-01.00/18-2 / pg. 44

(45)

As Requisições de Diárias nº 1284238 e 1287280 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1293337 e o código CRC CB252387.

000001370-01.00/18-2 1293337v2

(46)

Página: 1 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CARAZINHO - RS, ROLADOR - RS, ROQUE GONZALES - RS Solicitação Diária: 6087279

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: ROQUE GONZALES Período Diária: 20/04/2018 a 21/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO