DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

(1)

07047898000100 08139629000129 08362490000188 08483447000170 ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012015NE801288 290002000012015NE801348 290002000012015NE801246 290002000012015NE801316 290002000012015NE801383 18/06/2015 26/06/2015 12/06/2015 24/06/2015 26/06/2015 14.000,00 62.000,00 4.211,56 2.011,56 23.508,29

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO NR.

218/2012. SEI

08038.045708/2012-16.

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE RECEPCAO NA DPU PETROLINA/PE, CONFORME ENC. DIREP DPGU 0874057. CONT. 163/2012. SEI 08038.044226/ 2012-49. PROC ORIGEM: 2012PR00043

ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO

CONTRATUAL, CONF. DICONT CO NE DPGU 0902552. SEI

08038.044226/2012-49. EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU TERESINA/PI NO EXERCICO 2015, CONF.SDO DICONT CO NE 0905758. DISPENSA NR. 178/2015. SEI 08038.015930/2013-75. PROC ORIGEM: 2015DI00178

(2)

02633573000188 02713580684 80727298020 AJ SERVICOS LTDA ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA ALEXANDRE GALLINA KROB 290002000012015NE801282 290002000012015NE801283 290002000012015NE801218 290002000012015NE801219 290002000012015NE000443 17/06/2015 17/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 30/06/2015 431,90 5.600,00 1.000,00 1.000,00 80,75

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE SECRETARIADO NA DPU

CARUARU/PE NO EXERCICIO DE 2015, CONF. ENC. DIREP DPGU 0883796. SEI

08038.045543/2012-82. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO 2015, CONF. ENC. DIREP DPGU 0884123. SEI 08038.045541/ 2012-93. CANCELAMENTO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,REF.AO SF14. CANCELAMENTO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,REF.AO SF14.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE 0905765. SEI: 08038.006636/2015-34

(3)

04743010000178 07164464723 00710799000100 03020356000185 ALFA ENGENHARIA MECANICA - EIRELI - ME ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA

ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

290002000012015NE801289 290002000012015NE000441 290002000012015NE000358 290002000012015NE000368 290002000012015NE801349 18/06/2015 30/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 26/06/2015 23.295,00 3.136,00 4.077.250, 00 4.077.250, 00 83.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIO NADO NA DPU GOIANIA/GO DO CONT. 159/2014 NO EXERCICIO DE 2015. CONF. ENC. CE OF DPGU 0892916. SEI

08038.012955/2014-14. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. NF 7099/2015. CONTRATO

72/2014. RECONHEC. DE DIVIDA SGE 0873529. SEI: 08038.003018/2014-51 ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF SOLICITADO PELA SOF/DPGU REFORCO DE EMPENHO

(4)

77763815191 00119587076 08875253000110 02717866000143 08476357000152 ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA BARYON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012015NE000381 290002000012015NE000422 290002000012015NE000395 290002000012015NE801376 290002000012015NE801378 290002000012015NE801277 290002000012015NE801233 18/06/2015 30/06/2015 22/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 17/06/2015 10/06/2015 7.740,00 7.740,00 3.480,00 340.000,00 290.000,00 1.267,00 2.146.445, 00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE BOLETINS DA ESDPU. CCOP DPGU 0889900. SEI:

08038.004421/2015-89 PROC ORIGEM: 2015DI00163

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE SUBITENS DO EMPENHO NR. 2015NE801069. SEI 08038.012276/2014-29.

(5)

08476357000152 BARYON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012015NE801258 290002000012015NE801261 290002000012015NE801292 290002000012015NE801293 290002000012015NE801304 290002000012015NE801307 290002000012015NE801308 16/06/2015 16/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015 559.000,00 559.000,00 276.548,20 2.422.993, 20 2.146.445, 00 645.786,50 1.500.658, 50

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF SOLICIT. DA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APPLIANCE DE CONTROLE DE POLITI CAS E TRAFEGO - TIPO 1. DESPACHO STI DPGU

0839978. SEI:

08038.012276/2014-29 PROC ORIGEM: 2015PR00018

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF. SOLIC. PELA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA IN FORMACAO. DESPACHO STI DPGU 0839978. SEI: 08038.012276/2014-29 PROC ORIGEM: 05000182015

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE NATUREZA DE DESPESA

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPONENTES DE TI

(6)

05695725000165 10629540000192 BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E SERVICOS -290002000012015NE801238 290002000012015NE801268 290002000012015NE801245 290002000012015NE801302 11/06/2015 16/06/2015 12/06/2015 22/06/2015 69.700,00 31.041,70 125.348,04 37.000,00 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO 203/2012, CONFSEI NR. 0889234. SEI 08038.045694/2012-31. ANULACAO DO EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO DO CONTRATO NR. 78/2013, CONF. ENC. DICONT CO NE DPGU 0888612. SEI

08038.015930/2013-75. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA EM DPU/2ª CATEGORIA NO EXERCICIO DE 2015, CONF. DESPACHO CEOF DPGU 0881360. SEI

08038.014560/2013-59. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPGU/DF, NOEXERCICIO DE 2015, CONF. ENC DIREP DPGU 0897332. CONTRATO NR. 13/2012. SEI

(7)

09096717000315 12441717000158 22011696836 BORTOLAI LIVROS LTDA - ME BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI -EPP BRUNO MARCO ZANETTI 290002000012015NE801249 290002000012015NE801345 290002000012015NE801358 290002000012015NE801280 290002000012015NE801281 12/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 11.285,42 35.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS PELA BIBLIOTECA DA DPGU, CONF. SDO DICULTCAESP (0881295). PREGAO NR.

24/2015. SEI Nº

08146.000551/2013-53 PROC ORIGEM: 2015PR00024

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FOZ DO IGUACU-PR, C/PERIODO DE APLICACAO DE 17/06/2015A 14/09/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/09/2015 A 14/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FOZ DO IGUACU-PR, C/PERIODO DE APLICACAO DE 17/06/2015A 14/09/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/09/2015 A 14/10/2015. PROC ORIGEM:

(8)

07591627000103 14487384000123 BUENO GOMES -ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA

CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP

290002000012015NE000346 290002000012015NE000364 290002000012015NE000344 290002000012015NE000347 05/06/2015 17/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 18.286,75 11.323,59 1.642,48 2.507,52

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU CURITIBA/PR NO MES DE MARCO/2015. RECONHEC DE DIVIDA DESPACHO SGE 0872553. SEI:

08038.014889/201 11

EMPENHO PARA ATENDER COBRIR DESPESAS COM CONDOMINIO NA DPU/CURITIBA/PR NO PE RIO DO DE FEVEREIRO A

MARCO/2015, CONF. ENC. SEOF DPGU 0871744. SEI

08166.000074/2013-98. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU FEIRA DE SANTANA/BA, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHOSGE DPGU 0874155. SEI: 08038.015094/2013-29 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA, NF REF A REAPCTUACAO DE

VALORES 2014.DESPACHO SGE 0860465. SEI:

(9)

14487384000123

03940283000140

08822682874

CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP

CARAJAS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP CARLA SCHAUER MARTINI 290002000012015NE000411 290002000012015NE801176 290002000012015NE801188 290002000012015NE801295 290002000012015NE801317 290002000012015NE801386 25/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 19/06/2015 24/06/2015 29/06/2015 3.949,32 35.182,00 35.182,00 16.818,00 98.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU JOAO PESSOA/PB, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES 2014. DESPACHOSGE 0886988. SEI: 08038.015154/2013-11 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA

CLASSIFICACAO DE TIPO DE EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SRVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU CAMPINA GRANDE/PB NO

EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 240/2012. SEI:

08038.046586/2012-85 PROC ORIGEM: 2012PR00041

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DO TIPO DE EMPENHO.

ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO

CONTRATUAL NR. 167/2012, CONF. ENCA- MINHAMENTO DICONT CO NE DPGU 0902700. SEI 08038.044232/2012-12. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF34.

(10)

08822682874 04816857000135 06638334697 02297586000123 88748850000113 07522669000192 CARLA SCHAUER MARTINI CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

CAROLINA GODOY LEITE VILLACA

CARTER

EMPREENDIMENTOS DE MAO DE OBRA LTDA

CASA DOS EXTINTORES LTDA -EPP CEB DISTRIBUICAO S.A. 290002000012015NE801387 290002000012015NE801213 290002000012015NE000384 290002000012015NE000425 290002000012015NE801284 290002000012015NE801220 290002000012015NE801339 29/06/2015 08/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 17/06/2015 08/06/2015 26/06/2015 1.000,00 214.498,04 2.094,00 1.745,00 4.000,00 735,00 1.000.000, 00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF34. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPGU.

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO82/2013 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM A AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DPU PORTO

ALEGRE-RS, CDO Nº 539/2015. DISPENSA 151/2015. SEI 08038.005166/2015-91. PROC ORIGEM: 2015DI00151

REFORCO DE EMPENHO

(11)

03054124932 04895728000180 61600839000155 CELIO ALEXANDRE JOHN CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -CELPA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 290002000012015NE000383 290002000012015NE000424 290002000012015NE000435 290002000012015NE801210 290002000012015NE801211 290002000012015NE801381 290002000012015NE801314 18/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 26/06/2015 24/06/2015 5.400,00 5.400,00 3.285,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000.000 ,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. ESTORNO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NAO UTILIZADOS REF. AO SF 022. ESTORNO DE SALDO DE

SUPRIMENTO DE FUNDOS NAO UTILIZADOS REF. AO SF 022. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO A PEDIDO DA CPAO COM A FINALIDADE DE AJUSTE ORCA-MENTARIO.

(12)

61600839000155 43776517000180 40432544000147 78232074787 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CLARO S.A.

CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS 290002000012015NE801320 290002000012015NE801243 290002000012015NE801363 290002000012015NE801365 290002000012015NE801334 290002000012015NE000339 25/06/2015 12/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 03/06/2015 10.000.000 ,00 60.000,00 15.000,00 52.000,00 60.000,00 120,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PARA O EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 06/2015. SEI: 08038.012018/2014-42 PROC ORIGEM: 2014PR00084 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO NA DPU/SAO PAULO-SP NO EXERCICIO 2015, CONF. CEOF DPGU 0881433. SEI 08038.018284/2013-14. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE DPGU 0879628. SEI08138.000206/2015-81

(13)

41769279172 02322372000160 04855257000186 CLAUDIONOR BARROS LEITAO CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA - ME CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME 290002000012015NE000432 290002000012015NE801173 290002000012015NE000343 290002000012015NE801356 30/06/2015 02/06/2015 05/06/2015 26/06/2015 1.200,00 6.750,00 31.054,10 71.000,00

EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU/CASCAVEL-PR NO

EXERCICIO DE 2015. DISPENSA NR. 121/2015. SDO CCOP DPGU 0836350. SEI

08038.007171/2014-58. PROC ORIGEM: 2015DI00121

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0872077. SEI: 08038.015453/2013-48 REFORCO DE EMPENHO

(14)

06224995000150 58440686000111 12272084000100 974100 06272793000184 COLOR COPY SERVICOS GRAFICOS E PERSONALIZADOS LTDA - EP COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR 290002000012015NE801330 290002000012015NE801326 290002000012015NE801351 290002000012015NE801212 290002000012015NE801255 290002000012015NE801364 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 08/06/2015 15/06/2015 26/06/2015 115,00 2.079,00 42.000,00 14.000,00 10.000,00 16.000,00

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL NA DPU PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CCOP DPGU 0903488. SEI: 08038.000540/2015-62 PROC ORIGEM: 2015DI00170 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A DPU GUARULHOS/SP. CCOP DPGU 0897068. SEI:

08038.000058/2015-22 PROC ORIGEM: 2015DI00139

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU 1ª CATEGORIA (ANTIGA SEDE) REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPGU (ANTIGA SEDE), CONF. DESPACHO CEOF DPGU 0887759. SEI 08038.018001/2013-18 REFORCO DE EMPENHO

(15)

06840748000189 33352394000104 08467115000100 05453613000106 04144236000152 37494804000102 06311155000125 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CORREIA E CIPRIANO LTDA - ME

COSTA & FILHOS LTDA - EPP

COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP

CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA -ME 290002000012015NE801368 290002000012015NE801359 290002000012015NE801354 290002000012015NE801232 290002000012015NE801357 290002000012015NE801252 290002000012015NE801382 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 10/06/2015 26/06/2015 15/06/2015 26/06/2015 50.000,00 30.000,00 15.000,00 520,00 66.000,00 834,20 425.000,00 REFORCO DE EMPENHO

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE BEBEDOUROS NA DPU

MACEIO/AL, CONFORME CDO 519/2015. SDO CCOP DPGU 0853773. DISPENSA 135/2015. SEI 08038. 004860/2015-91. PROC ORIGEM:

2015DI00135

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAL

ELETRICO NA DPU CACERES/MT. DISPENSA NR. 160/2015. SEI 08140.000056/2014-85. PROC ORIGEM: 2015DI00160

REFORCO DE EMPENHO

(16)

72645872000118 52286495220 97320170078 01249965000185 CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DANIEL NOGUEIRA COELHO DANIEL PHEULA CESTARI DEDETIZADORA ACON LTDA - EPP 290002000012015NE801306 290002000012015NE000388 290002000012015NE000429 290002000012015NE000433 290002000012015NE801217 23/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 08/06/2015 14.654,35 6.925,50 6.925,50 2.492,00 5.985,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR COND NA 2ª CATEGORIA NO

EXERCICIO DE 2015. CONTRATO NR. 63/2013. SEI

08038.003300/ 2013-58. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO EM DPU/MACAPA, CDO Nº544/2015, DISPENSA Nº 141/2015. SEI Nº

08038.005167/2015-36. PROC ORIGEM: 2015DI00141

(17)

06462542861

06575381405

01301546607

DENISE TANAKA DOS SANTOS DIANE JESSICA MORAIS AMORIM DIEGO MONTEIRO RIBEIRO 290002000012015NE000369 290002000012015NE801200 290002000012015NE801201 290002000012015NE000390 290002000012015NE000431 18/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 15.600,00 1.000,00 1.000,00 3.120,00 3.120,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUAZEIRO/PETROLINA,COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/06/2015 A 31/08/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2015 A 30/09/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUAZEIRO/PETROLINA,COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/06/2015 A 31/08/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2015 A 30/09/2015. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA.

(18)

02521862908 290002 DILSARA MELEK GERVASIO DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE801299 290002000012015NE801300 290002000012015NE000336 290002000012015NE000354 290002000012015NE000355 22/06/2015 22/06/2015 02/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 1.000,00 1.000,00 300.000,00 42.926,89 42.926,89 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SANTOS-SP COM PERIODO DEAPLICACAO DE 22/06/2015 A 18/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE19/09/2015 A_16/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SANTOS-SP COM PERIODO DEAPLICACAO DE 22/06/2015 A 18/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)

DE19/09/2015 A_16/10/2015. PROC ORIGEM:

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS REF AO PROGRAMA DPU ITINE RANTE NO EXERCICIO DE 2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REF AO

EXERCICIO DE 2014. DESPACHO SGE 0859832. SEI:

08038.006259/2014-52 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REF AO EXER CICIO DE 2014.

DESPACHO SGE 0859832. SEI: 08038.006259/2014-52

(19)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000356 290002000012015NE000361 290002000012015NE000362 290002000012015NE000391 290002000012015NE000392 290002000012015NE000393 08/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 456,07 8.637,36 8.637,36 510,00 136.609,70 37.106,97

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REF A 2014

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO REF AO EXERCICIO DE 2014. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REF AO EXERCICIO DE 2014. DESPACHO SGE DPGU 0873587. SEI: 08038.001547/2015-00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TER RESTRE CONF DESPACHO SGE DPGU 0866015. SEI: 08038.005222/2015-98 ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES

EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCUR SO REF A 3ª FASE DE TERINAMENTO RELATIVO A IMPLANTACAO DO SGRH -DPU. DESPACHO SGE DPGU 0895474. SEI: 08038.027093/2013-27

(20)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000401 290002000012015NE000402 290002000012015NE000403 290002000012015NE000404 290002000012015NE000408 290002000012015NE000413 290002000012015NE000414 290002000012015NE000415 22/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 550.724,98 10.000,00 56,27 56,27

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS REF A CAPACITACAO

DESPESA COM PASSAGENS PELO TERRITORIO NACIONAL QUE VIABI LIZE A IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA DPU NO PAIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PELO TERRITORIO NACIONAL QUE VIABI LIZE A IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA DPU NO PAIS.

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE FAVORECIDO E EMISSAO VIA SIASG

ANULACAO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DA UTILIZACAO DA NE 800151 PARA MESMA FINA LIDADE

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO EXERCICIO DE 2015

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PI

REFORCO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA ANULACAO 2015NE000414

(21)

290002 11108001000170 03976055441 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA -EPP EDUARDO CRISTO DE OLIVEIRA BARROS 290002000012015NE000416 290002000012015NE000417 290002000012015NE000418 290002000012015NE801298 290002000012015NE801344 290002000012015NE801229 290002000012015NE801230 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 22/06/2015 26/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 56,27 56,27 1.000,00 22.336,90 26.000,00 1.000,00 1.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRA DESPESA DE PESSOAL APOSENTADO DA FOLHA DE JUNHO/2015

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL - PESSOAL CIVIL APOSENTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE JUNHO/2015.

REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM COPEIRAGEM NA DPU DE CARUARU/PE, CONF. SDO DICONT CO NE DPGU 0896566. SEI

08038.004698/2015-10. PROC ORIGEM: 2015DI00169

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF.25 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF.25

(22)

53437616587 23957565120 05522369000188 37470911000192 61695227000193 EDUARDO LEAL TAVARES EDUARDO MARTINS COSTA ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S. 290002000012015NE000340 290002000012015NE000405 290002000012015NE801311 290002000012015NE801253 290002000012015NE801366 05/06/2015 23/06/2015 23/06/2015 15/06/2015 26/06/2015 120,00 63,28 92.000,00 661,00 90.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO POR PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE DPGU 0876748. SEI: 08038005098/2015-61 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONF. DESPACHO SGE DPGU 0899215. SEI

08179.000188/2015-51. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU 1ª

CATEGORIA

DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES EM DPU/CUIABA-MT. DISPENSA NR. 142/2015. FOLHA DE CALCULO (0871743). SEI 08147.000089/2015-46 PROC ORIGEM: 2015DI00142 REFORCO DE EMPENHO

(23)

54222401000115 66823285753 05954109605 ELEVADORES VILLARTA LTDA ELVIO PITANCA EVANGELISTA DA COSTA EMANUEL ADILSON GOMES MARQUES 290002000012015NE801310 290002000012015NE801278 290002000012015NE801279 290002000012015NE000437 23/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 30/06/2015 18.204,79 1.000,00 1.000,00 3.032,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU/ SAO PAULO-SP NO

EXERCICIO DE 2015. PREGAO NR. 34/2015, CONF. SDO DICONT SE NO DPGU 0899379. SEI 08038.000072/2015-26. PROC ORIGEM: 2015PR00034 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAIXADA FLUMINENSRJ, C/PERIODO DE 17/06/2015 A 14/09/2015,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/09A 14/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAIXADA FLUMINENSRJ, C/PERIODO DE 17/06/2015 A 14/09/2015,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/09A 14/10/2015. PROC ORIGEM:

0882709. SEI

(24)

02363284000106 115406 415001 33530486000129 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 290002000012015NE801322 290002000012015NE801323 290002000012015NE000348 290002000012015NE000409 290002000012015NE801333 290002000012015NE801332 290002000012015NE801380 25/06/2015 25/06/2015 05/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 23.959,35 23.959,35 10.735,20 1.869,12 130.000,00 200.000,00 685.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DO SUBITEM, CONF. REGISTRO DE CONF. CACR DPGU 0899213. SEI 08038.004254/2015-76. ESTORNO DE ANULACAO EM RAZAO DE ANULACAO INCORRETA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE PUBLICACAO OFICIAL NA DPU, NF REF A DEZ/2014. DESPACHO SGE 0855958. SEI:

08038.002858/20 15-88 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE PUBLICACAO OFICIAL NA DPU, NF REF A NOV/2014. DESPACHO SGE 0855952. SEI:

08038.002453/20 15-40 REFORCO DE EMPENHO

REFORCO DE EMPENHO

(25)

02066751359 13590910178 06941531000165 28152650000171 ERICKSEN MADSEN MOURA BATISTA ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 290002000012015NE801384 290002000012015NE801385 290002000012015NE801342 290002000012015NE801343 290002000012015NE801276 290002000012015NE801321 290002000012015NE801226 290002000012015NE801373 29/06/2015 29/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 17/06/2015 25/06/2015 10/06/2015 26/06/2015 1.000,00 1.000,00 65.000,00 36.000,00 3.000,00 500,00 50.000,00 66.000,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF31. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF31. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DA AUSENCIA DE CANDIDATOS A PARTICIPAREM DO EVEN TO. DESPACHO DITED DPGU 0872195. SEI:

08038.004552/2015-66 ANULACAO DE EMPENHO SOLICITADO PELO DESPACHO DITED 0867507 EM RAZAO DA DESIS TENCIA DE ALGUNS PARTICIPANTES.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELETRICA NA DPU VITORIA/ES NO EXERCICIO DE 2015, CONF. ENC CEOF DPGU 0883347. SEI 08038018089/2013-78.

REFORCO DE EMPENHO

(26)

08065700000176 03161279000183 15798472000109 80779697049 10907486000108 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP F DIEGO S PINHEIRO - ME FABIANO SCHUTZ FERRARO FACIL TENDTUDO LTDA - ME 290002000012015NE801250 290002000012015NE801215 290002000012015NE801391 290002000012015NE000436 290002000012015NE801341 12/06/2015 08/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 26/06/2015 16.623,89 126,00 891,00 2.773,80 90.000,00

DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS PELA BIBLIOTECA DA DPGUCONF. SDO DICULTCAESP (0881295). PREGAO NR. 24/2015. SEI Nº

08146.000551/2013-53 PROC ORIGEM: 2015PR00024

DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES, CDO Nº507/2015. DISPENSA Nº 137/2015. PROC.SEI Nº

08038.004982/2015-88. PROC ORIGEM: 2015DI00137

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A DPU TERESINAPI. CCOP DPGU 0905633. SEI:

08038.006250/2015-22 PROC ORIGEM: 2015DI00171

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. REFORCO DE EMPENHO

(27)

19501688000111 07072228268 03495108000190 02685728000120 FIRMINO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. -ME FRANCISCO MANOEL MAGALHAES DE SOUSA FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 290002000012015NE801196 290002000012015NE000352 290002000012015NE801239 290002000012015NE801340 290002000012015NE801390 02/06/2015 08/06/2015 11/06/2015 26/06/2015 29/06/2015 1.750,00 120,00 161.000,00 50.000,00 72.975,79

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA DPU CAMPO GRANDE/MS. DESPACHO CCOP 0834278. SEI:

08143.000113/2015-87 PROC ORIGEM: 2015DI00080

RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE DPGU 0881873. SEI: 08138.000202/2015-01 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA CARCE-RIA NA DPGU, DPU 1ª CATEGORIA E DPU 2ª

CATEGORIA, CONF. SEI 0891567.SEI 08038 001607/2014-11. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/TERESINA-PI NO EXERCICIO 2015, CONF. DICONT CO NE 0906434. DISPENSA NR. 179/2015. SEI 080 38.045694/2012-31. PROC ORIGEM: 2015DI00179

(28)

67198813372 94376258000130 03260209000182 05677542000117 GISLENE DE OLIVEIRA SILVA GLENIO GUIMARAES GRANADA - ME GRUPO SCORPION VIGILANCIA LTDA -ME GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME 290002000012015NE801318 290002000012015NE801319 290002000012015NE801204 290002000012015NE801290 290002000012015NE801247 25/06/2015 25/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 12/06/2015 1.000,00 1.000,00 510,00 2.031,37 600,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF32. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF32. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA DPU PELOTAS/RS NO EXERCICIO 2015. DISPENSA 150/2015 (0879127). SEI 08038.003989/2015-82. PROC ORIGEM: 2015DI00150

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CURI-TIBA-PR NO EXERCICIO DE 2015. CONF. ENC. CEOF DPGU 0892912. CONT. NR.

34/2010.SEI

08038.002203/2009-61. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA DPU GUARULHOS/SP. DISPENSA NR. 326/2014. DESPACHO CCOP DPGU 0732396. SEI 08038012075/2014-21. PROC ORIGEM: 2014DI00326

(29)

08466488000159

04356735000103

GVP AUTO LOCADORA & SERVICOS LTDA -ME GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 290002000012015NE801177 290002000012015NE801189 290002000012015NE000419 290002000012015NE801287 02/06/2015 02/06/2015 29/06/2015 18/06/2015 162.860,00 162.860,00 560,00 2.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU NATAL/RN NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 242/2012. SEI:

08038.046582/2012-13 PROC ORIGEM: 2012PR00041

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU

JOINVILLE/SC, NOTA FISCAL REF A NOV/2014. DESPACHO SGE 0845133.

SEI:08038.015167/2013-82 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU PE LOTAS/RS NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO NR.

140/2013. SEI

(30)

04356735000103 07228643000136 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME IGUACU SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI 290002000012015NE801315 290002000012015NE801355 290002000012015NE801161 290002000012015NE801165 290002000012015NE801167 290002000012015NE801169 290002000012015NE801259 24/06/2015 26/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 16/06/2015 500,00 40.000,00 53.502,17 65.123,31 53.411,94 68.667,30 43.500,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPO GRANDE/MS NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO NR. 103/2014. SEI 08038.044199/2012- 12. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO PARA SERVICO DE RE CEPCAO NA DPU ABC

PAULISTA/SP

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE RECEPCAO PARA A DPU SOROCABA/SP.

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE RECEPCAO PARA A DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE RECEPCAO NA DPU SANTOS/SP. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DA RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO NR. 32/2014, CONF. INFORMACAO NR. 154 (0876899). SEI 08038.023879/2013-75.

(31)

07228643000136 91481432000117 08568758000132 IGUACU SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PRODUTOS MEDICOS HO INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 290002000012015NE801271 290002000012015NE801297 290002000012015NE801175 290002000012015NE801185 290002000012015NE801187 16/06/2015 22/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 49.500,00 7.980,00 96.234,00 83.103,00 96.234,00 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DA RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO NR. 137/2012, CONF. ENC. DICONT CO NE DPGU 0892677. SEI 08038.044198/2012-61. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS PARA ATENDER A DPU/BRA-SILIA-DF, CONF. ENC COOP DPGU 0886284. SEI 08038.004978/2015-10. PROC ORIGEM: 2015DI00168

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU ABC PAULISTA/SP NO

08038.050459/2012-81 PROC ORIGEM: 2012PR00051

(32)

08568758000132 05097591000180 06820639678 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ISABEL PENIDO DE CAMPOS MACHADO 290002000012015NE801195 290002000012015NE801291 290002000012015NE801296 290002000012015NE801221 290002000012015NE000385 290002000012015NE000426 02/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 08/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 83.103,00 9.625,17 33.766,00 185.000,00 5.484,60 5.484,60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU GUARU LHOS/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 274/2012. SEI: 08038.002644/2015-10 PROC ORIGEM: 2012PR00051 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO273/2012

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DO TIPO DE EMPENHO.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPGU (ANTIGA SEDE) NO EXERCICIO DE 2015. SEI 08038.018670/2013-91. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA.

(33)

21941440215 ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE 290002000012015NE801241 290002000012015NE801274 290002000012015NE801275 290002000012015NE801285 290002000012015NE801286 290002000012015NE801312 12/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 24/06/2015 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.107,35 1.647,51

EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM IPTU E TAXA DE LIXO NA DPU RIO BRANCO/RR NO EXERCICIO 2015, CONF. CEOF 0887014 - PROC.

08038.014449/2013-62. PROC ORIGEM: 2010DI00187

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA OBSERVACAO DO EMPENHO NR. 2015NE801241 EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM IPTU E TAXA DE LIXO NA DPU RIO BRANCO/AC NO EXERCICIO 2015, CONF. CEOF 0887014. SEI

08038.014449/2013-62. PROC ORIGEM: 2010DI00187

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA OBSERVACAO DA NE.

EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM IPTU E TAXA DE LIXO NA DPU BOA VISTA/RR NO EXERCICIO DE 2015, CONF. CEOF 0897824. SEI

08038.014449/2013-62. PROC ORIGEM: 2010DI00187

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IPTU E TAXA DE LIXO NA DPU BOA VISTA/RR NO EXERCICIO 2015, CONF. CEOF 0897824. SEI 08038.014449/2013-62.

(34)

01707536000104

66361788253

ISH TECNOLOGIA S/A

JOAO NUNES MORAIS JUNIOR 290002000012015NE801263 290002000012015NE801264 290002000012015NE801272 290002000012015NE801273 290002000012015NE000386 290002000012015NE000427 16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 175.800,00 175.800,00 683.000,00 683.000,00 5.355,00 5.355,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF SOLICITADO PELA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUPAMENTOS DE SITE REMOTO PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. DESPACHO STI DPGU 0847008. SEI: 08038.0297972013-34 PROC ORIGEM: 2014PR00060

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF SOLICITADO PELA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE ATIVACAO PARA EQUIPA MENTOS DE SITE REMOTO. DESPACHO STI DPGU 0847008. SEI:

08038.029797/2013-34 PROC ORIGEM: 2014PR00060

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA.

(35)

21882627865 17390769823 JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI JOAO ROBERTO DE TOLEDO 290002000012015NE000370 290002000012015NE000410 290002000012015NE801236 290002000012015NE801237 290002000012015NE801388 290002000012015NE801389 18/06/2015 25/06/2015 11/06/2015 11/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 3.600,00 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE FAVORECIDO ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 24. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 24. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SAO JOSE DOS CAMPOS-SP,C/PERIODO DE APLICACAO DE 29/06/2015 A 25/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 26/09/2015 A 23/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SAO JOSE DOS CAMPOS-SP,C/PERIODO DE APLICACAO DE 29/06/2015 A 25/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 26/09/2015 A 23/10/2015. PROC ORIGEM:

(36)

15095029120 57695058000114 00771734069 75909677268 JORGE VERISSIMO DA SILVA JOTABE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA JUNIOR LEITE AMARAL

KALINE MARIA AIRES DOS SANTOS 290002000012015NE000406 290002000012015NE801303 290002000012015NE000353 290002000012015NE801202 23/06/2015 22/06/2015 08/06/2015 03/06/2015 63,28 9.000,00 54,65 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONF. DESPACHO SGE DPGU 0899215. SEI

08179.000188/2015-51. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/CAMPI- NAS-SP, NO EXERCICIO DE 2015, CONF. ENC DIREP DPGU 0894398. CONTRATO NR. 82/2012. SEI 08038.032803/2011-79. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE PARTICIPACAO DO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE 0884460. SEI: 08167.000121/2015-55

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 03/06/2015 A 31/08/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS DE 01/09/2015 A 30/09/2015. PROC ORIGEM:

(37)

75909677268

43283811011003

34680256000109

33890767869

KALINE MARIA AIRES DOS SANTOS KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA L. SILVA & R. ANDRADE LTDA - ME LEONARDO DE CASTRO TRINDADE 290002000012015NE801203 290002000012015NE801328 290002000012015NE801244 290002000012015NE000371 03/06/2015 25/06/2015 12/06/2015 18/06/2015 1.000,00 1.058,22 720,00 4.800,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 03/06/2015 A 31/08/2015,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS DE 01/09/2015 A 30/09/2015. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAPARA A DPU LONDRINA/PR. CCOP DPGU 0886178. SEI: 08038 PROC ORIGEM: 06001532015

DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NA DPU/SANTAREM NO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA NR. 152/2015, DESPACHO CCOP DPGU 0874941. SEI 08038.003485/2015-62. PROC ORIGEM: 2015DI00152

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68

(38)

03545220435 15626876000115 60444437000146 10364152000208 14754304000159 LEONARDO MUNIZ RAMOS DA ROCHA JUNIOR LH RENT A CAR EIRELI LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. LM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA -ME 290002000012015NE000379 290002000012015NE000420 290002000012015NE801179 290002000012015NE801190 290002000012015NE801361 290002000012015NE801370 290002000012015NE801254 18/06/2015 30/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 15/06/2015 10.800,00 10.800,00 132.465,00 132.465,00 100.000,00 130.000,00 1.206,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU BOA VISTA/RR NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 57/2013. SEI: 08038.010243/2013-63 PROC ORIGEM: 2013PR00004 REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA DPU DE PETROLINA/PE - JUAZEIRO/BA. DISPENSA 162/2015, CONF. DESPACHO CCOP DPGU 0884826. SEI 08038.005664/2015-34. PROC ORIGEM: 2015DI00162

(39)

00067551351 29435145000 LUCIANA BRAGA CIRILLO LUIS ALBERTO DA CUNHA LANDVOIGT 290002000012015NE000372 290002000012015NE801234 290002000012015NE801235 290002000012015NE801256 290002000012015NE801257 18/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 9.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF.28 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF.28. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/PORTO

ALEGRE-RS,C/PERIODODE APLICACAO DE 16/06/2015 A 11/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 12/09 A

09/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/PORTO

ALEGRE-RS,C/PERIODODE APLICACAO DE 16/06/2015 A 11/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 12/09 A

(40)

03223587950

07066359658

13005540000100

LUIZ CARLOS INACIO PIRES LUTIANA VALADARES FERNANDES BARBOSA M P SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE801223 290002000012015NE801224 290002000012015NE000382 290002000012015NE000423 290002000012015NE801260 10/06/2015 10/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 16/06/2015 1.000,00 1.000,00 10.800,00 10.800,00 33.000,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FLORIANOPOLIS-SC, C/PERIODO DE APLICACAO DE 10/06/2015 A 04/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CON-TAS) DE 05/09 A 02/10/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A

DPU/FLORIANOPOLIS-SC, C/PERI DO DE APLICACAO DE 10/06/2015 A 04/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CON TAS) DE 05/09 A 02/10/2015. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DA RESCISAO

CONTRATUAL DO CONTRATO NR. 160/2014, CONF. ENC DICONT SNP DPGU (0874994). SEI 08038.008054/2014-11.

(41)

13005540000100 14969250000149 06277077000190 29904535809 M P SERVICOS LTDA - ME M R MASCARIN DEDETIZACAO - ME MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT

MAI LING MONTES RAMOS NOORDUIN 290002000012015NE801262 290002000012015NE801207 290002000012015NE801269 290002000012015NE801270 290002000012015NE000387 16/06/2015 03/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 18/06/2015 13.000,00 549,00 20.813,20 20.813,20 2.577,87 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DA RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO NR. 118/2014, CONF. ENC. DICONT SNP DPGU (0875148). SEI 08038.026916/2013-13. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DESINSETIZACAO NA DPU CAMPINAS/SPDISPENSA NR. 143/2015, CONFORME CDO 509/2015, SEI 08038.004707/2015-64. PROC ORIGEM: 2015DI00143

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE APARELHOS IP E LICENCA DE TARI FACAO E GARANTIA DE 36 MESES PARA APARELHO IP SIP E TARIFADOR. DESPACHO STI 0782336. SEI:

08038.004026/2014-15. PROC ORIGEM: 2013PR00064

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF. SOLIC. PELA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81

(42)

29904535809

03264927000127

86180371253

05702321120

80243053053

MAI LING MONTES RAMOS NOORDUIN MANAUS AMBIENTAL S.A. MARCOS WAGNER ALVES TEIXEIRA MARIA BEATRIZ DE LIMA PERDIGAO MARIA DO CARMO GOULART MARTINS SETENTA 290002000012015NE000428 290002000012015NE801216 290002000012015NE000440 290002000012015NE801205 290002000012015NE801206 290002000012015NE000373 30/06/2015 08/06/2015 30/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 2.577,87 10.000,00 900,00 1.000,00 1.000,00 2.628,30

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO EM DPU/MANAUS-AM, CONFORME ENC. CEOF DPGU 0873715. SEI 08038.018221/2013-41

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. ESTORNO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NAO UTILIZADO REF. AO SF13. ESTORNO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NAO UTILIZADO REF. AO SF13. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68

(43)

03149454905 31157898823 97456065000188 MICHELLE ALBIERO GOMEZ MILAY ADRIA FERREIRA FRANCISCO MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE000394 290002000012015NE000374 290002000012015NE801171 290002000012015NE801182 290002000012015NE801193 22/06/2015 18/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 2.471,00 14.400,00 29.829,70 43.292,00 43.292,00

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SOROCA BA/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 89/2015. SEI: 08038.001680/2015-58 PROC ORIGEM: 2015PR00039 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU UBERLANDIA/MG NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 283/2012. SEI: 08038.050480/2012-86 PROC ORIGEM: 2012PR00051

(44)

02558535000108 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 290002000012015NE000341 290002000012015NE000349 290002000012015NE000350 290002000012015NE801174 290002000012015NE801181 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 9.220,08 30.338,80 4.656,56 97.584,00 110.487,92

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, NF DE REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0877769. SEI: 08137.000105/2013-58 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES 2013 E 2014DESPACHO SGE 0877813. SEI: 08038.015522/2013-13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU NITEROI/RJ, NF REF A

REPACTUACAO DE VALORES 2013. DESPACHO SGE0877758. SEI: 08038.021333/2013-81 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA

(45)

02558535000108 18352622000144 05926726000173 86791362120 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME MMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA MONICA DEVAVANI DE SOUZA ABELIN GONCALVES 290002000012015NE801186 290002000012015NE801192 290002000012015NE801374 290002000012015NE801309 290002000012015NE000337 02/06/2015 02/06/2015 26/06/2015 23/06/2015 03/06/2015 97.584,00 110.487,92 162.000,00 18.204,79 164,95

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 284/2012. SEI:

08038.050482/2012-75 PROC ORIGEM: 2012PR00051

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU NITEORI/RJ NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 285/2012. SEI: 08038.050483/2012-11 PROC ORIGEM: 2012PR00051

REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. ANULACAO DE EMPENHO PARA DISPONIBILIZAR RECURSO PARA O PREGAO NR. 34/2015.

SEI08038.023456/2010-11. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM RA ZAO DE PARTICIPACAO DO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE 0851887. SEI: 08038.013794/2014-61

(46)

04723508465 13556410000165 07958763000199 76535764000143 MONIQUE MENDES DE ANDRADE MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA

MOURAO & CARVALHO LTDA - ME OI S.A. 290002000012015NE000389 290002000012015NE000430 290002000012015NE801362 290002000012015NE801251 290002000012015NE000412 290002000012015NE801335 18/06/2015 30/06/2015 26/06/2015 15/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 4.050,00 4.050,00 62.000,00 1.085,00 1.218,22 75.000,00

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPACHO PELA DPU/TERESINA-PI. DISPENSA NR.

161/2015. SEI

08038.005666/2015-23. PROC ORIGEM: 2015DI00161

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA NA DPU CASCAVEL/PR REF AO MES ABRIL2015. RECONHEC. DE DIVIDA DESPACHO SGE DPGU 0891981. SEI:

08038.018973/2013-11 REFORCO DE EMPENHO

(47)

72842431804 23563320306 07016941000162 07176700664 ONIDES APARECIDA SILVA ORIEL RODRIGUES FILHO ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME OTAVIA CUNHA MAUTONE 290002000012015NE000400 290002000012015NE000351 290002000012015NE801352 290002000012015NE000434 22/06/2015 08/06/2015 26/06/2015 30/06/2015 174,70 120,00 50.000,00 2.360,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE AGUA E ESGO-TO NA

DPU/SANTOS/SP, NO PERIODO DE JUN/2011, ABR/2013, JUL/13, AGO/2013, CONF.DESPACHO SGE DPGU 0872702. CONTRATO NR. 98/2009. SEI

08182.000233/2013-56. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM HIDROVIARIA POR PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE 0881856. SEI:

08138.000199/2015-17

REFORCO DE EMPENHO

0882709. SEI

(48)

06955770000174

00391667912

06331317000197

P&P TURISMO LTDA -ME PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA PATRICK VILLE HELOU - EPP 290002000012015NE801305 290002000012015NE801198 290002000012015NE801199 290002000012015NE801184 23/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 200.000,00 1.000,00 1.000,00 720,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS

AEREAS NACIONAIS UTILIZADAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA DPU NO

TERRITORIO NACIONAL. SEI: 08038.013607/2013-67 PROC ORIGEM: 2013PR00066

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR, C/PERIODO DE03/06/2015 A 31/08/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2015 A30/09/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR, C/PERIODO DE03/06/2015 A 31/08/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2015 A30/09/2015. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NA DPUSANTOS/SP NO

EXERCICIO DE 2015. DISPENSA NR. 131/2015. SDO CCOP DPGU 0850817. SEI

08038.004711/2015-22. PROC ORIGEM: 2015DI00131

(49)

00475251000122 76258672000163 05201124666 01192794443 PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PEDRA AZUL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -ME PEDRO TEIXEIRA GROSSI DE CASTRO MATIAS POLIANNA MAIA DE PAIVA 290002000012015NE801222 290002000012015NE801172 290002000012015NE000397 290002000012015NE000396 08/06/2015 02/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 211.600,00 20.405,76 3.400,00 1.727,90

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DECATEGO RIA ESPECIAL NO DF, CONF. ENC. SEOF DPGU 0882361, PROCESSO SEI Nº

08038.0145742013-72. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/CARUARU-PE NO EXER-CICIO DE 2015. PREGAO NR. 21/2015. SEI 08038.013586/2014-61. PROC ORIGEM: 2015PR00031

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CURSO DE INGLES AOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DPU/DITED Nº 11/2015 - RESULTADO FINAL, CONF. ENC DITED DPGU

0882709. SEI

(50)

01680924000149 45704475000105 10878081000180 09535897000122 07147003000100 PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP PORTFOLIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA - ME

POTY RENT A CAR LTDA - EPP PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E COMERCIO D 290002000012015NE801267 290002000012015NE801367 290002000012015NE801294 290002000012015NE801178 290002000012015NE801337 290002000012015NE801353 290002000012015NE801371 16/06/2015 26/06/2015 19/06/2015 02/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 218.073,83 310.000,00 142.496,37 87.400,14 70.000,00 45.000,00 30.000,00 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DO TERMINO DO CONTRATO NR. 6/2011, CONF. ENC. DI-CONT SNP DPGU 0887101. SEI

08038.004356/2010-87.

REFORCO DE EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU CARUARU/PE NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 03/2015. SEI: 08038.015520/2013-24 PROC ORIGEM: 2014PR00080 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DO SUB-ITEM DA NATUREZA DA DESPESA

REFORCO DE EMPENHO

(51)

50400407000184 PROVAC SERVICOS LTDA. 290002000012015NE801160 290002000012015NE801162 290002000012015NE801163 290002000012015NE801164 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 74.327,91 53.502,17 64.654,83 71.144,71

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SAO

PAULO/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 59/2015. SEI: 08038.043912/2012-19 PROC ORIGEM: 2015DI00156 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU ABC

PAULISTA/SP NOEXERCICIO DE 2015. CONTRATO 60/2015. SEI: 08038.043905/2012-17 PROC ORIGEM: 2015DI00149 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU CAMPINAS/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 61/2015. SEI: 08038.043906/2012-45 PROC ORIGEM: 2015DI00154

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU

GUARULHOS/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 62/2015. SEI: 08038.043907/2012-91 PROC ORIGEM: 2015DI00155

(52)

50400407000184 13325593000108 PROVAC SERVICOS LTDA. RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - ME 290002000012015NE801166 290002000012015NE801168 290002000012015NE801170 290002000012015NE801231 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 10/06/2015 65.123,31 53.411,94 68.667,30 4.976,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 63/2015. SEI: 08038.043910/2012-11 PROC ORIGEM: 2015DI00147

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAM POS/SP NO

08038.043911/2012-58 PROC ORIGEM: 2015DI00146

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SANTOS/SP NO EXER CICIO DE 2015. CONTRATO 65/2015. SEI: 08038.043909/2012-89 PROC ORIGEM: 2015DI00148

EMPENHO PARA ATENDER P/COBRIR DESPESAS C/DPU ITINERANTE/AMAMBAI/MS, CONFORME CDO 621/2015. DESPACHO ASCE DPGU 0887707. SEI 08038.005192/2015-10. PROC ORIGEM: 2014PR00082

(53)

01382036000140 05683881781 09081459000131 REALCE REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA - ME RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA RIMA SEGURANCA LTDA 290002000012015NE801227 290002000012015NE000375 290002000012015NE000439 290002000012015NE801324 10/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 25/06/2015 3.830,00 3.966,60 3.600,00 151.963,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA DPU

BRASILIA/DF, CONFORME CDO 553/2015, DISPENSA

140/2015. SEI

08038.003502/2015- 61. PROC ORIGEM: 2015DI00140 EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68

0882709. SEI

08038.001241/2015-45.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA COM NOVO CONTRATO. CDO 0902526

(54)

05973275000125 08491163000126 59963972691 RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RIO MINAS -TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS L ROBERTA PARREIRA NOBREGA E MENDONCA 290002000012015NE801240 290002000012015NE801242 290002000012015NE801360 290002000012015NE801338 290002000012015NE000376 11/06/2015 12/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 18/06/2015 27.000,00 65.000,00 81.000,00 20.000,00 2.400,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DE CONDOMINIO DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ NO EXERCICIO 2015, CONF. ENC CEOF DPGU 0883441. SEI 08038.001407/2014-42. EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM CONDOMINIO NA DPU/RIO DE JANEIRO/RJ NO EXER- CICIO DE 2015, CONF. CEOF 0882260 - PROC.

08038.015521/2013-79. PROC ORIGEM: 2009DI00152

REFORCO DE EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68

(55)

26106792895 51335697004 05605742000164 ROBERTO FUNCHAL FILHO ROBERTO JACOUB IBRAHIM NADER SANCAIAMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -EPP 290002000012015NE000398 290002000012015NE801214 290002000012015NE801180 290002000012015NE801183 290002000012015NE801191 22/06/2015 08/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 1.080,00 1.800,00 40.200,00 48.000,00 40.200,00

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU RIO GRANDE-RS NO

EXERCICIO DE 2015, CONFORME ENC. SEOF DPGU 0876941. SEI 08038.015579/2013-12. PROC ORIGEM: 06001652011

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU UMUARA MA/PR NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 26/2013. SEI: 08038.004911/2013-13 PROC ORIGEM: 2012PR00072

(56)

05605742000164 00332087000102 SANCAIAMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -EPP SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 290002000012015NE801194 290002000012015NE801197 290002000012015NE801313 290002000012015NE801329 290002000012015NE801248 02/06/2015 03/06/2015 23/06/2015 25/06/2015 12/06/2015 48.000,00 6.582,76 3.969,44 3.969,44 275.800,25

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU LONDRI NA/PR NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 24/2013. SEI: 08038.004910/2013-79 PROC ORIGEM: 2012PR00072 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PORTO VELHO-RO NO EXERCICIO DE 2015. DICONT SE NO

(0880375). SEI

08038.010241/2013- 74. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO36/2013. ENCAMINHAM DIREP 0875295.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO27/2013 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO PAULO/SP, CONF. SDO DICONT SE DO DPGU 0888501. PREGAO NR. 41/2015. SEI 08038.010422/201481. PROC ORIGEM: 2015PR00041

(57)

10295964000168 06855175001562 04699529976 09484770000121 SEITON LOCACAO E SERVICOS EIRELI -ME

SERVI SAN LTDA

SHAMYL CIPRIANO

SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA - EPP

290002000012015NE801209 290002000012015NE000359 290002000012015NE000360 290002000012015NE000442 290002000012015NE801228 05/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 30/06/2015 10/06/2015 75.229,90 4.840,08 4.840,08 1.172,55 73.751,91

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SAO LUIS/MA NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 86/2015. SEI: 08038.001023/2015-19 PROC ORIGEM: 2015PR00030

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE INFORMACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADOPRESTADO NA DPU CAMPINA GRANDE, NF REF A DEZ/2014. DESPACHO SGE DPGU 0850023. SEI:

08038.014599/2013-76

0882709. SEI

08038.001241/2015-45. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU

DOURADOS/MS, CONFORME CDO 618/2015, PREGAO NR. 35/2015. SEI

08038.005579/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00035

(58)

07432517000107 07743897000192 11054531000183 07036171413 00385834373 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA -ME SULAMERICANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA -ME

TACIANA KARLA MELO DE OLIVEIRA TARCIJANY LINHARES AGUIAR MACHADO 290002000012015NE801331 290002000012015NE801208 290002000012015NE801375 290002000012015NE801377 290002000012015NE801379 290002000012015NE000357 290002000012015NE000438 26/06/2015 05/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 09/06/2015 30/06/2015 677.000,00 92.926,35 210.000,00 95.000,00 475.000,00 62,25 1.490,00 REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU 1ª CATE GORIA NO EXERCICIO DE 2015. REFORCO DE EMPENHO

REFORCO DE EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPACAO EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM PORTO ALEGRE/RS. DESPACHO SGE 0874209. SEI:

08180.000086/2015-04

0882709. SEI

(59)

02558157000162 33000118000179 33000118001302 05449571000121 01132825164 TELEFONICA BRASIL S.A. TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEMAR NORTE LESTE S/A TERMS ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA - EPP THAIS AURELIA GARCIA 290002000012015NE000363 290002000012015NE801336 290002000012015NE000342 290002000012015NE801372 290002000012015NE000380 290002000012015NE000421 17/06/2015 26/06/2015 05/06/2015 26/06/2015 18/06/2015 30/06/2015 295,91 250.000,00 2.273,16 36.000,00 10.800,00 10.800,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA NA DPU ABC

PAULISTA/SP, REF AO MES DE ABRIL/2015. RECONHEC DE DIVIDA DESPACHO SGE 0872712. SEI:

08038.018078/2013-98 REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE TELEFONIA NADPU MACEIO/AL, FATURA DEZ/2014. DESPACHO SGE DPGU 0862095. SEI: 08038.000235/ 2015-71 REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 06/2015. SEI:08038.0008752015-81 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA.

(60)

07774050000175 10986234000103 09281610000185 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. -EPP UPB DISTRIBUDORA DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA 290002000012015NE801325 290002000012015NE801225 290002000012015NE801265 290002000012015NE801266 25/06/2015 10/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 151.963,50 1.900,00 1.500,00 1.500,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO DE 2015. SDO DICONT CO NE 0894773. SEI: 08038.001477/2015-81 PROC ORIGEM: 2015PR00040 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM AMBITONACIONAL PARA DPU. PREGAO NR. 87/2014. SEI 08038.001463/2014-87. PROC ORIGEM: 2014PR00087

ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE PTRES CONF SOLIC PELA SOF/DPGU EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISCOS RIGIDOS - HD PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. DESPACHO CCOP DPGU 0775737. SEI: 08038.000328/2015-11 PROC ORIGEM: 2015DI00015

(61)

07993467000129 02266468000158 01668768000109 12753624000169 05151831640 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA VIG - VIGILANCIA LTDA VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP VINICIUS DINIZ MONTEIRO DE BARROS 290002000012015NE801301 290002000012015NE801327 290002000012015NE801346 290002000012015NE801347 290002000012015NE801369 290002000012015NE801350 290002000012015NE000377 22/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 18/06/2015 23.724,36 510,28 116.000,00 112.000,00 90.000,00 50.000,00 11.702,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU

NITEROI/RJ, NO EXERCICIO DE 2015, CONF. SDO DICONT SE NO DPGU 0896624. CONT. 105/2015. SEI

08038.002959/2015-59. PROC ORIGEM: 2015PR00042

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO61/2013. REFORCO DE EMPENHO

SOLICITADO PELA SOF/DPGU. EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68

(62)

45879508234 51041340168 56419492000109 WALDILENA ASSUNCAO WILTON RESPLANDE DE CARVALHO

WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 290002000012015NE000338 290002000012015NE000378 290002000012015NE000345 290002000012015NE000365 03/06/2015 18/06/2015 05/06/2015 17/06/2015 120,00 3.600,00 6.474,64 2.211,30

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM HIDROVIARIA POR PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE EM

MARAJO/PA. DESPACHO SGE 0879609. SEI:

08138.000204/2015-91 EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 09/2014. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SP, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE 0881376.SEI: 08038.014162/2013-32 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, REF AO PERIODO DE MAIO A DEZ/2014

(REPACTUACAO DE VALORES). DESPACHO SGE 0877698. SEI: 08038.015502/2013-42

(63)

56419492000109 WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 290002000012015NE000366 290002000012015NE000367 290002000012015NE000399 17/06/2015 17/06/2015 22/06/2015 6.474,48 6.737,28 13.095,12

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP NO PERIODO DE MAI A DEZ/2014, CONF.

DESPACHO CEOF DPGU 0877765. SEI

08038.015624/2013-39. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU

SOROCABA/SP, REF AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014 (REAPCTUACAO DE VA LORES). DESPACHO SGE 0880909. SEI: 08038.015693/2013-42

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM O SERVICO SECRETARIADO PRESTADO A DPU/SANTOS/SP, SOB O CONTRATO 184/2012, NO PERIODO DE MAIO A DEZEM BRO/2014, CONF. DESPACHO SEOF DPGU 0886024. SEI 08038.015639/2013-13.

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56419492000109 WORKS CONSTRUCAO &

SERVICOS EIRELI 290002000012015NE000407 24/06/2015 13.783,44

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU CAMPINAS/SP, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU

0880806SEI: