usina de asfalto.xls

(1)

Autor:

Gerente de projetos

Observações:

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CONTROLE DE GESTÃO DE USINA DE ASFALTO

João Couto

PRODUÇÃO

Abastecimentos

CBUQ-Saidas

INSUMOS-Entradas

Entradas

CONTRLOLE DE

ENT.CAP

CONTROLE DE

ESTOQUES

CONTROLE DE

QUALIDADE

SIMULAÇÃO DO

FINANCEIRO

CUSTOS DE

USINAGEM-Operação

(2)

Verificar se os pesos proprios dos agregados correspondem á analise da qualidade, se não proceder á alteração, assim dos consumos por unidade Verificar os pesos proprios e a média de carga por caminhão

Material: Faixa: Ti o: AGREGADOS E PRODUTOS ASFALTICOS

1400 1600 kg/m3

Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real Diferença Quant. Cargas Entregas Quant. Cargas Entregas Quant. Cargas Entregas Quant. Cargas Entregas Quant. Cargas Entregas Quant. Cargas Entregas

Mês Dia Mês Semana Dia

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Kg 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Fase de testes ou chuva #DIV/0!

Fins de semana ou feriados

USINA 483+300-SP270

LOGISTICA

Mutirão (OAS) Fornecedores Consumos 3 4 5 Agregados TOTAIS

PLANO DE LOGISTICA EM FUNÇÃO DO CONSUMO

Prod.Asfalticos

1000

Pesomédioporcarga(Kg) 15,000

Peso proprio(Kg) 2

ENTREGAS

Kg 1 Materiais de

consumo Pedra 1/2 Pó pedra Areia CBUQ-Faixa III c/Polimero

Peso proprio(Kg) 1000 Cliente: 23.80% 1452 Pedrisco1459 1754 28.56% C o n s u m o m e n s a l 1400 4.76% Kg/m3 Peso proprio do CBUQ

Consumos

Consumos em função dos fornecimentos

% Cons.p/unid.

COMPOSIÇÃO DO TRAÇO

Agregados

TABELA DE CONSUMO (Previsão/Real)

Colocar os dados manualmente

35,080 1459 36,475 38.08% 4.80% CAP-60-85 5.50 1000 Pedrisco Materiais de consumo Pedreira Fortuna Pó pedra 1754 Pedra 1/2 1452 36,300

CALENDÁRIO DE ENTREGAS e QUANTIDADES

Oleo xisto 26,000 35,000 CBUQ Prod.Asfalticos Oleo xisto

Rio do Peixe Betunel (OAS)

1400 Areia CAP-60-85 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 K g d e C B U Q Dias do Mês

Gráfico de Produção

Previsto Real Poly. (Previsto) Poly. (Real) -200.000 300.000 800.000 1,300.000 1,800.000 2,300.000 2,800.000 3,300.000 3,800.000 4,300.000 4,800.000 123456789 10 11 12 13 14 15 16 P r o d u ç ã o ( t o n )

Evolução da produção media dia

Produção dia Acumulado Media dia trabalhado Produção(meta) Produção media dia util

(3)

Local:

Mês:

0

0 Data

Doc.Nº

Veiculo

Horimetro/km

Origem

DIESEL

OLEOS

OUTROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 FASE DE OPERAÇÃO

Abastecimentos

Quantidade entregue

Observações

Inputações

Local:

0

0 Data

Placa

Entrada

Saida

Entrada

Saida

Ordem Carga Obra

CBUQ-I

CBUQ-II

CBUQ-III

CBUQ-IV

Binder

PMQ

Ton

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 91 92 93 94 95 96 97 98 99

OBSERVAÇÕES

Total do

Dia

FASE DE OPERAÇÃO

REGISTRO DE SAIDAS

Quantidade entregue (Kg) Peso liquido

Pesagem

Hora

TIPO DO PRODUTO

(5)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175

(6)

176 177 178

(7)

Local:

0

0 Data

hora

Placa

Origem

NF

Valor

PEDRA 1/2

PEDRISCO PO PEDRA

AREIA

CAP 60-85

Oleo Xisto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 FASE DE OPERAÇÃO

REGISTRO DE ENTRADAS

Quantidade entregue (Kg) Peso liquido

70

71

72

73

74

75

76

(9)

Descarga liberação

Hora

M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N

0 Em viajem

0 Espera para descarregar

#DIV/0!

Inicio da descarga

Liberação

ENTREGA

Material entregue

TON Produzidas

Consumo teorico (Kg/Ton.)-Estoque

CONTROLE

PONTUAL

Dados NF

Nº

Veic.

PLACA

Quant.

Kg

Chegada

Carregamento

Periodo extra de espera

CALENDÁRIO DE ENTREGAS DE CAP

Observações

3

4

5

6

7

8 Periodo de descarga

Data

Periodo de 24

horas

Viajem

Data

Hora

Data

Hora

1

2 Introduzir os dados diários manualmente

Local:

0

0.00

0

0 Data

Uni

PEDRA 1/2

PEDRISCO

PO PEDRA

AREIA

CAP 60-85

Oleo Xisto

1 Kg

2 Kg

3 Kg

4 Kg

5 Kg

6 Kg

g

9 Kg

Produção mensal

10

10 Kg

0 Ruim

4

11 Kg

#DIV/0!

Regular

2.5

12 Kg

Produção programada

0 Bom

2.5

13 Kg

Optimo

1

14 Kg

Campos

Ton

15 Kg

0

16 Kg

A Realizar

0

17 Kg

Realizado

0.000

18 Kg

Variação

#DIV/0!

19 Kg

Indicador 1

0 g

Indicador 2

21 Kg

22 Kg

23 Kg

24 Kg

25 Kg

26 Kg

27 Kg

28 Kg

29 Kg

30 Kg

31 Kg

Produção dia efetiva

CONSUMO TEORICO na Produção

Oleo Xisto

0 Estoque do Mês Anterior

DADOS ESTATISTICOS

Media de produção dia estimada (Ton)

AREIA

PEDRA 1/2

TOTAL ENTREGUE

Produção total

PO PEDRA

#DIV/0!

METAS (ton)

#DIV/0!

CAP 60-85

#DIV/0!

Quantidade de dias de produção até á rotura de estoque

PEDRISCO

#DIV/0!

FASE DE OPERAÇÃO

CONTROLE DE ESTOQUES

ESTOQUE

Quantidade possivel de produção em função do estoque (Ton)

INDICADORES DE PRODUÇÃO

1

1 Grafico de logistica e consumos

100%

75%

25%

50%

0-Performance

Ruim

Regular

Bom

Optimo

Unid.

Valores

Unid.

Material

Faixa

Pen. (mm)

25.4

19.1

12.7

9.5

4.8

2.0

0.4

0.2

0.1 Min

4.5 Min.%

100.0

90.7

79.8

48.0

26.0

10.5

7.8

6.2 Max

5.1 Max.%

100.0

90.0

58.0

36.0

20.5

13.8

10.0 Media Projeto

0 4.5 5.1

4.8 0 4.5 5.1

4.8 Média(%)

0 #DIV/0!

GRANULOMETRIA

0 Betume (CAP)

%

Valores

AUDITORIA DE QUALIDADE

VALORES DO PROJETO

VALORES NA ANALISE

CBUQ

III

hora

Data

Consumo liquido (Kg)

consumo real/TON (Kg/TON)

DADOS DAS AUDITORIAS

0

1

2

3

4

5

6 %

Teor de Betume (CAP)

VALORES NA ANALISE

Min

Max

Media Projeto

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0 %

q

u

e

p

a

s

a

n

a

p

e

n

e

i

r

a

Granolometria

Faturamento

SALDO

Mês

Tipo

Produção

Agregado

Areia

CAP

Xisto

Diesel

Usinagem Salarios Impostos Outros

Instalação

Perdas de op.

Agregado

Areia

Xisto

Ded.Estoques

Provisório Margem

0.00

0.00 0.00 #DIV/0!

Custo por TON

#DIV/0!

Custo liquido s/estoques

#DIV/0!

Previsão

0

0.00 #DIV/0!

Calcular de acordo com cada caso os custos de produção previsto no orçamento geral inicial

#DIV/0!

resultado atual

Estoques

DEDUÇ ES

Resultado

liquido

Mês:

Conta

Data

Nº Doc.

Fornecedor

Descrição

Valor

Unidade Base

Cliente

Outros

Preço Tonelada

PV

R$ 68.00

Agregados

#DIV/0!

Despesas Op.

#DIV/0! #DIV/0!

Usinagem

#DIV/0!

Oleo Xisto

#DIV/0!

Diesel CAP

#DIV/0!

Margem bruta

#DIV/0! #DIV/0!

Valor e Venda

100.00% #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

(ver quanto incide de impostos sobre o faturamento)

#DIV/0!

estoque

#DIV/0!

estoque

#DIV/0!

Margem possivel sem impostos

0.00

0.00 Valor a Faturar bruto

0.00

0.00 SALDO

0.00 %

#DIV/0!

Não estão deduzidos os estoques

OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO

PLANO

DE

CONTAS

A

PAGAR

IMPUTAÇÃO

TOTAL DO CUSTO DE OPERAÇÃO

DIVISÃO DO PREÇO DE CUSTO