1. Perfil
2. Criação Área Prevenção Perdas
3. Mensuração Índice
4. Ações 2008
1954
2008
Perfil
26 Unidades de Fornecimento
01 Centro de Distribuição
Área de Fornecimento
70.000m²
Check-outs 500
Número de Colaboradores
4.000
2.000 Fornecedores
23.000 itens
7.000 Itens Drogaria
600 Produtos Marca Própria
Faturamento R$ 1,2 Bilhão
Número de Cooperados
1,4 milhão
11°
Posicionamento no
Ranking Brasileiro
Maior Cooperativa Consumo
América Latina
Opera
Opera
ç
ç
ões
ões
Preven
Preven
ç
ç
ão de Perdas
ão de Perdas
Pessoas
Pessoas
Processos
Processos
Tecnologia
Tecnologia
Informa
Informa
ç
ç
ão
ão
FOCO NOS
FOCO NOS
PILARES
PILARES
Cria
Cria
ç
ç
ão da
ão da
Á
Á
rea de
rea de
Preven
Preven
ç
ç
ão de Perdas:
ão de Perdas:
Junho/2003
•
Busca constante pela melhoria de
resultados;
•
Diminuir os riscos de perdas em
nossa operação;
•
Melhorar os processos de forma
contínua;
•
Contribuir para o
aperfeiçoamento de nossos
colaboradores;
•
Proteger o patrimônio da Coop de
forma inteligente, sempre
prevenindo e não reagindo.
•
Investimento em cursos e
palestras;
•
Mesclamos a experiência desses
profissionais com a experiência
dos profissionais de consultoria;
•
A participação em cursos e
palestras no PROVAR, ABRAS E
APAS;
•
Interação com a área de
operação.
Presidente
Diretor Financeiro
Gestão Econômica
Gestão Tesouraria
Gestão Private Label
Gestão Contábil
Prevenção
Cobrança
Tesouraria
Contas a Pagar
Redução de Despesas
Anos de 2003 e 2004
Impacto
sobre
Perdas
Inventários
Mensuração
Perdas
Procedimentos
Incentivo
Cultura
Anos de 2005 a 2008
Parceria
Fornecedores
Auditorias
Melhorias
Processos
16
contadores
Recebimento
Registro
Mercadoria
Inventário
Quebra
Identificada e
Trocas
Apuração do Índice
Apuração do Índice
Comparativo - Coop x Mercado
0,71%
0,98%
1,57%
1,34%
0,72%
1,34%
1,55%
1,64%
1,13%
1,13%
1,97%
2,05%
2,00%
1,98%
1,78%
2,15%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
2,20%
2,40%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
2,20%
2,40%
COOP
MERCADO
Levantamento
da Situação Atual
Levantamento
da Situação Atual
Visão Futura
Desenho da
Desenho da
Visão Futura
Implantação
Implantação
Mapeamento
Processos
Mapeamento
Processos
Identificação
Vulnerabilidades
Identificação
Vulnerabilidades
Ferramentas de
medições
Ferramentas de
medições
Melhorias Processos
Levantamento
da Situação Atual’
Levantamento
da Situação Atual’
Visão Futura
Desenho da
Desenho da
Visão Futura
Implantação
Implantação
Redesenho
Processos
Redesenho
Processos
Elaboração Normas
Procedimentos
Elaboração Normas
Procedimentos
Geração de relatórios
gerenciais
Geração de relatórios
gerenciais
Elaboração
Treinamentos
Elaboração
Treinamentos
Pontos fundamentais
de auditorias
Pontos fundamentais
de auditorias
Melhorias Processos
Levantamento
da Situação Atual
Levantamento
da Situação Atual
Visão Futura
Desenho da
Desenho da
Visão Futura
Implantação
Implantação
Treinamentos
Treinamentos
Implantação
Novos processos
Implantação
Novos processos
Auditorias -
Check List
Auditorias -
Check List
Aderência
Aderência
Áreas
Metodologia Adotada
Melhorias Processos
Unidade ___________________Data ____/____/____. Número ______
Topicos Referência responsável execução responsável verificaçãoClassificação anterior Classificação Atual Comentários
Descarte de lixo Data: / / Sim / Não #DIV/0!
Limpeza e a organização do local são satisfatoria Todos Prevenção O descarte de produtos alimenticios seguem essas sequencias: a-) inutilizados b-) acondicionados em sacos de lixos
c-) aplicado creolina d-c-) devidamente lacrados e acondicionados na caçamba P.FOR.047/P.FOR.053/P.FOR.012 Todos Prevenção Organização do espaço destinado a reciclagem do papel e plásticos são satisfatoria Todos Prevenção A caçamba com tampa, cadeado e/ou compactadora Prevenção Prevenção Avaliação
Recebimento de mercadoria #DIV/0!
A Delimitação de espaço para o de recebimento de mercadoria está sendo respeitada P.FOR.011 Recebimento Prevenção Os conferentes estão lacrando as caixas que foram abertas para a conferência dos produtos P.FOR.011 Recebimento Prevenção A Unidade está cumprindo a agenda de inventário rotativos
P.FOR.028/D.FOR.050/D.FOR .014/D.FOR.013/D.FOR.012/D
.FOR.048 Recebimento Prevenção Não foram constatados registros de ocorrências na planilha de auditoria de recebimento P.FIN.009/F.FIN.009.01 Prevenção Prevenção Estão enviando o relatório com as irreguralidades no ato do recebimento ao SPP E Gerenciador de Categoria P.FOR.011/F.FOR.011.01 Recebimento Prevenção As trocas de produtos perecíveis acima de 10 UN ou 5KG são baixadas com a presença do promotor P.FOR.047/F.FOR.047.01 Perecíveis Prevenção O lacre e a conferência de pallets do caminhão estão sendo conferidos pelo fiscal de prevenção de perdas P.FIN.008 Prevenção Prevenção No ato do descarregamento dos produtos, as mercadorias estão sendo manuseadas corretamente P.FOR.011 Recebimento Prevenção A condição de temperatura indicada na embalagem do fornecedor está sendo respeitada no ato do recebimento. Recebimento Prevenção O envio dos produtos para camara de armazenamento está sendo realizada em tempo satisfatório D.FOR.055 Recebimento Prevenção Existe delimitação de espaço para auditoria de recebimento e transferência Gerência Prevenção Todas as notas de entradas são lançadas no mesmo dia, evitando pendências de dias anteriores Recebimento Prevenção A organização, conservação e limpeza da plataforma de recebimento é satisfatória D.FOR.055 Recebimento Prevenção A plataforma e sala de recebimento estão livres do fluxo de colaboradores de outros setores Prevenção Prevenção É realizada auditoria de produtos recebidos e expedidos. (Independente das caracteriscas e/ou condições dos
produtos)
P.FIN.009/F.FIN.009.01/P.FO R.047/P.FOR.046P.FOR.053/
F.FOR.046.01 Prevenção Prevenção Área de Produtos Impróprio p/ Consumo (quebras e devoluções) estão organizadas e sinalizadas Recebimento Prevenção Existem placas informando o entregador sobre o local de espera para entrega de produtos Recebimento Prevenção Existem placas informando o limete de acesso para os entregadores de mercadorias Recebimento Prevenção Existem placas informando a proibição de colaboradores de outro setor no local de plataforma Recebimento Prevenção São realizados os devidos procedimentos (contagem e ajustes), tendo como base o relatório dos produtos com estoque
negativo Recebimento Prevenção Existe avaliação sobre o giro dos produtos, e o classificados como excesso são informandos a área comercial Recebimento Prevenção São realizadas contagens dos produtos inclusos no relatório de produtos sem giro de estoque Recebimento Prevenção
Estoque de mercadorias #DIV/0!
Existem caixas de mercadorias abertas dentro do estoque da Unidade P.FOR.026 Estoque Prevenção Está sendo cumprido o procedimento para acesso de colaboradores, promotores, etc na sala de produtos PAR F.FOR.026/P.FOR.026 Estoque Prevenção A área de segregação está sendo monitorado através de duas fechaduras P.FOR.026.01 Gerência Prevenção Os corredores estão livres (Sem obstruções por excesso de mercadoria) F.FOR.026.01 Estoque Prevenção As pilhas de mercadorias estão devidamente preservadas (sem quebras) F.FOR.026.01 Estoque Prevenção Existe boa organização com relação a não permanência de produtos no chão ( papelão, plasticos, lixos, mercadorias,
etc) F.FOR.026.01 Estoque Prevenção As mercadorias estão arrumadas F.FOR.026.01 Estoque Prevenção O estoque está limpo F.FOR.026.01 Estoque Prevenção O setor esta livre do fluxo de colaboradores não autorizados P.FOR.011 Prevenção Todos Os colaboradores da seção utilizam o critério de giro do estoque (PEPS)? Existe cartaz Fixado Estoque Prevenção
#DIV/0!
