Presencial. Praça Monsenhor Tobias nº Centro - Riacho de Santana - BA

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Presencial PODER EXECUTIVO • BAHIA

Telefone Horário

Praça Monsenhor Tobias nº 321 - Centro - Riacho de

Santana - BA

(77) 3457-2121 Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 das 14:00 às 17:00

horas.

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RESUMO

CONTRATOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 037/2017 - CONTRATADO: GEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º230/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2016 - CONTRATADO: AUTO POSTO DR. LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º231/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 107/2016 - CONTRATADO: AUTO POSTO DR. LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º232/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2016 - CONTRATADO: AUTO POSTO DR. LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2017 – CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2017 - CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2017 - CONTRATADO: ADALTO TAVARES DE SOUZA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 241/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: ADALTO TAVARES DE SOUZA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2017 - CONTRATADO: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2017 - CONTRATADO: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2017 - CONTRATADO: JOELMA TEODORO FERNANDES – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 248/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 017/2017 - CONTRATADO: EDNALDO FERNANDES SOUZA ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 250/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2017 - CONTRATADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 251/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2017 - CONTRATADO: ADRIANA COELHO DA SILVA DE R. DE SANTANA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 252/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: ADALTO TAVARES DE SOUZA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 253/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2017 - CONTRATADO: ADRIANA COELHO DA SILVA DE RIACHO DE SANTANA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 254/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: ADRIANA COELHO DA SILVA DE RIACHO DE SANTANA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 255/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2017 - CONTRATADO: MEDSIL COM. FARM. E HOSP. LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 257/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2017 - CONTRATADO: GEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2017 - CONTRATADO: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP

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CONTRATADO: EDNALDO FERNANDES SOUZA ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 262/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: ADRIANA COELHO DA SILVA DE RIACHO DE SANTANA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 263/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2017 - CONTRATADO: NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2017 - CONTRATADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 269/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2017 - CONTRATADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 270/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2017 - CONTRATADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA - ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 277/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2017 - CONTRATADO: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 278/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2017 - CONTRATADO: ADRIANA COELHO DA SILVA DE RIACHO DE SANTANA – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 279/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: EDNALDO FERNANDES SOUZA ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 282/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 024/2017 - CONTRATADO: JOELMA TEODORO FERNANDES – ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 283/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 107/2016 - CONTRATADO: AUTO POSTO DR. LTDA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109/2016 - CONTRATADO: ADIVAN ANTUNES DANTAS -ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 285/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 045/2017 - CONTRATADO: PORTOGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 287/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2017 - CONTRATADO: EMPRESA AUTO POSTO DR. LTDA.

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RIACHO DE SANTANA • BAHIA ACESSE: WWW. RIACHODESANTANA.BA.GOV.BR

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL DO REGISTRO DE PREÇO N° 033/2017 ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL DO REGISTRO DE PREÇO N° 034/2017

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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2017

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 037/2017

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Gemp Indústria e Comércio Ltda-ME.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Gemp Indústria e Comércio LTDA ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º 11.247.761/0001-69, com sede na Rua Camerino Neves, n.º 38, térreo, centro, Guanambi – Estado da Bahia, CEP 46.430-000, representado pelo Sr. Pedro Augusto Rios Vilas Boas, portador do RG sob o n.º 13734296090, SSP/BA, CPF n.º 043.209.525-02, residente e domiciliado na Rua Camerino Neves, n.º 38 - 2º Andar - Bairro Centro, Cidade Guanambi Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 017/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

1 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – Fornecimento de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM UF QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VLR UNIT. VLR. TOTAL 1 Und 80

Apagador para quadro branco, comp de Resina termoplástica, feltro e madeira.

CARBRINK R$ 2,80 R$ 224,00

2 Unid 50 Barbante fino, 8 fios, algodão, 250

gramas SOBERANO R$ 4,30 R$ 215,00

3 Und 210 Caderno pequeno espiral 96fls. CREDEAL R$ 2,60 R$ 546,00

4 Cx 08

Caneta esferográfica, com ponta fina na cor azul, esfera em tungstênio, 1,0 mm, tampa na cor da tinta.

Aprovada pelo Inmetro.

COMPACTOR R$ 31,00 R$ 248,00

5 Pct 70 Caneta hidrocor estojo com 12 und. TRIS R$ 4,00 R$ 280,00 6 Und 400 Cartolina cores diversas S.MIGUEL R$ 0,50 R$ 200,00 7 Und 200 Classificador de plástico (oficio /

fino) ACP R$ 1,60 R$ 320,00

8 Cx 30

Clip niquelado nº 1, fabricado com arame de aço, com tratamento ante ferrugem.

BRW R$ 1,90 R$ 57,00 CONTRATOS

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9 Cx 60 gramas, caixa com 12 unidades de boa qualidade.

PIRATININGA R$ 17,50 R$ 1.050,00

10 Cx 60 Cola colorida de 23 grs cada cx c/

06 unidades. ACRILEX R$ 15,00 R$ 900,00

11 Cx 25 Cola com glitter 35ml (sortido) com

12 unidades. ACRILEX R$ 36,00 R$ 900,00

12 Cx 50 Cola de isopor 90 grs c/ 12

unidades. PIRATININGA R$ 39,00 R$ 1.950,00

13 Pct 80 Cola quente, bastão fino, pacotes

com 500 gramas. RENDICOLA R$ 11,50 R$ 920,00 14 Cx 01 Corretivo liquido escolar a base de

água, não toxico, com 12 und. APLICOR R$ 13,50 R$ 13,50 15 Und 100 Espiral de plástico para

encadernação cap. 100 folhas. GRANFOR R$ 0,30 R$ 30,00 16 Und 75 Espiral de plástico para

encadernação cap. 150 folhas. GRANFOR R$ 0,55 R$ 41,25 17 Und 02 Filme PVC 28cmx30 BOREDA R$ 4,25 R$ 8,50 18 Und 20

Fita adesiva transparente, em polipropileno, medindo 12 x 50 metros.

FITA SP R$ 1,10 R$ 22,00

19 Und 80

Fita adesiva transparente, em

polipropileno, medindo

450mmx450mm

FITA SP R$ 2,41 R$ 192,80

20 Und 500 Folhas em E.V.A 600x400x2 cores

sortidas. HAITI R$ 1,30 R$ 650,00

21 Und 400 Giz de cera 48g, cx c/12 und. PIRATININGA R$ 2,20 R$ 880,00 22 Und 50

Livro Ata, capa dura, 50 fls, numeradas a a 50 em papel Ap 75gr.

S.D R$ 5,90 R$ 295,00

23 Cx 02 Marca-texto cor amarela cx c/ 12

unidades BRW R$ 11,80 R$ 35,40

24 Cx 200

Massa de modelar grande, caixa com 12 cores, 180g, ótima qualidade, aprovado pelo Inmetro.

ACRILEX R$ 3,70 R$ 740,00 25 Und 100 Mídia CD-R virgem, 80 min. 700MB. MULTILASER R$ 0,70 R$ 70,00 26 Und 100 Mídia DVD virgem, 120 min. 4,7 GB. MULTILASER R$ 0,90 R$ 90,00 27 Und 03 Papel alumínio 30 cmx7,5m. WYDA R$ 3,20 R$ 9,60 28 Pct 20

Papel camurça 40x60 cores primárias e secundárias, pct c/ 25 folhas.

VMP R$ 16,40 R$ 328,00

29 Pct 20 Papel cartão 48x66cm 210g cores

sortidas (pct c/20 und). VMP R$ 26,00 R$ 520,00 30 Pct 20 Papel cartonado duplex 48x66cm

cores sortidas pct c/20 und. VMP R$ 14,00 R$ 280,00 31 Fls 20 Papel celofane 80x100, cores

primárias e VMP R$ 0,60 R$ 12,00

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32 Unid 120 Papel laminado cores primárias e

secundárias VMP R$ 0,85 R$ 102,00

33 Rolos 02 Papel madeira 1mx20m. T.FELICIO R$ 92,00 R$ 184,00 34 Cx 05 Papel ofício A4 com 10 unidades

(resma c/ 500 fls) REPORT R$ 170,00 R$ 850,00

35 Und 50

Papel sanfonado (ondulado) cores

primárias e

secundárias

VMP R$ 2,00 R$ 100,00

36 Cx 08

Papel sulfite 75g alcalino

210mmx297mm (A4)

colorido pct 100 folhas cx c/25 pct.

REPORT R$ 130,00 R$ 1.040,00

37 Und 400

Par de capas de plástico para encadernação em espiral, tamanho A4 (capa transparente e contracapa).

GRANFOR R$ 0,55 R$ 220,00

38 Und 20

Pasta arquivo A-Z em cartão

revestido em

polipropileno, com ferragem em material niquelado, 04 argolas, tamanho aproximado de 26x32, 5 cm e 5 cm de largura.

FRAMA R$ 7,20 R$ 144,00

39 Cx 13 Pasta polionda 245mmx335mm pct

c/10 und. ALAPLAST R$ 19,70 R$ 256,10

40 Cx 02 Pasta suspensa com 50 unidades. POLYCART R$ 48,00 R$ 96,00 41 Und 50 Pincel para pintura tamanhos

variados CONDOR R$ 2,50 R$ 125,00

42 Und 30 Placa de isopor de 2 cm ISOFORT R$ 3,60 R$ 108,00 43 Pct 30 Prendedor de roupa (madeira) pct c/

12 und. AUREA R$ 1,45 R$ 43,50

44 Cx 02

Quadro branco com moldura alumínio, com fórmica lisa medindo 1,2x2,40.

MAXI R$ 185,00 R$ 370,00

45 Cx 03 Reabastecedor de pincel atômico

caixa com 10 und. GRAMP LINE R$ 28,00 R$ 84,00 46 Cx 05 Reabastecedor de pincel para

quadro branco (caixa com 10) GENIAL R$ 40,00 R$ 200,00 47 Und 12 Régua de 60 cm WALEU R$ 1,65 R$ 19,80 48 Und 50 Régua pequena de 30 cm WALEU R$ 0,50 R$ 25,00 49 Cx 120 Tinta guache 15 ml, cores primárias

e secundárias, cx c/ 06 unid PIRATININGA R$ 2,90 R$ 348,00 50 Cx 50 Tinta guache 250 ml – cores

primárias e secundárias, cx c/6 und. PIRATININGA R$ 17,10 R$ 855,00 51 Cx 02

Tinta para tecido com 06 potes, com 250 ml – cores primárias e secundárias.

ACRILEX R$ 65,00 R$ 130,00

VALOR TOTAL R$ R$ 17.328,45

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2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

2.1.1 –Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 017/2017

2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado

3 - DA VIGÊNCIA

3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2017.

4 – DO PREÇO

4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 17.328,45 (Dezessete mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital.

4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:

Dotações Previsão de

Despesas

Disponibilidade Orçamentária Unidade

Orçamentária

204 – Secretaria Municipal de Educação

207- Secretaria Municipal de Assistência Social

206 – Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Atividade

2098- Gestão do Ensino Fundamental

70.000,00

2096 – Manutenção do Fundeb 40% 70.000,00

2250 - Gestão do Ensino Fundamental – Q.S.E

58.600,50 2057– Gestão das Ações do Fundo

Municipal de Ass. Social

30.000,00 2261 – Gestão dos Serviços de

Conviv. E Fortalec. de Vínculos

20.000,00 2262 – Gestão do Programa de

Atenção Integral a Família

21.434,90 2070- Manutenção do Fundo

Municipal de Saúde

40.000,00 2068- Incentivo ao Programa Saúde

Familiar

30.000,00

2065- Piso de Atenção Básica - PAB 13.758.41

Elemento de Despesa

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Valor do

Contrato R$

R$ 17.328,45 (Dezessete mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)

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5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente.

5.3 – O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002.

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho.

6.2 – Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços.

6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1.

6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada.

6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.

8 - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

9 – DAS PENALIDADES

9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art.

7º da Lei 10520/2002.

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem aCONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

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precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7 – Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

10 – DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.

12 - DA TOLERÂNCIA

12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

13 – DO FORO

13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 05 de junho de 2017.

________________________________

Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante

Testemunhas:

1º_________________________________

CPF:_______________________________

_________________________________

Gemp Industria e Comercio Ltda. ME CNPJ nº 11.247.761/0001-69

Pedro Augusto Rios Vilas Boas Contratado

2º_______________________________

CPF:____________________________

(11)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º230/2017

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2016

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a EmpresaAuto Posto DR. Ltda.

inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Renilton Fernandes Leão, CPF:

917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, n.º 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 038/2016 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

2.1 –Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), (gás de cozinha com peso de 13 kg cada botijão) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V.UNTÁRIO V. TOTAL

01 GLP em botijão de 13Kg Unidade 100 45,50 4.550,00

VALOR TOTAL R$ 4.550,00

(quatro mil quinhentos e cinquenta reais)

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTESRU R A M U V A N H A N

2.1.1 –Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 038/2016

2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 - DA VIGÊNCIA

3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2017..

4 – DO PREÇO

(12)

na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.

Despesas

Saldo

Orçamentário Unidade

Orçamentária

Projeto Atividade

2098- Gestão do Ensino Fundamental 40.000,00 230.053,93 2096 – Manutenção do Fundeb 40% 15.000,00 200.000,00 2250 - Gestão do Ensino Fundamental

Q.S.E

12.000,00 225.000,00

2057 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social

15.000,00 62.000,00

2070 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

27.265,60 627.890,00

Valor do

Contrato R$

R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO

5.1 –O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2017.

5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente.

5.3 – O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002.

6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho.

6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada.

(13)

da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

7º da Lei 10520/2002.

9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes.

(14)

terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

13 – DO FORO

13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA,para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 05 de Junho de 2017.

________________________________

Testemunhas:

1º_________________________________

CPF:_______________________________

_________________________________

Auto Posto DR. Ltda.

CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Renilton Fernandes Leão Contratada

2º_______________________________

CPF:____________________________

(15)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º231/2017

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 107/2016

Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa Auto Posto DR.

Ltda.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº – Riacho de Santana – BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda.

inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Renilton Fernandes Leão, CPF:

917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, n.º 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 038/2016 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

3.1 – Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), (gás de cozinha com peso de 13 kg cada botijão) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município.

3.2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNTÁRIO VALOR TOTAL

01 GLP em botijão de 13Kg Unidade 21 45,50 955,50

VALOR TOTAL R$ 955,50

(Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTESRU R A M U V A N H A N

2.1.1 –Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 038/2016

4 – DO PREÇO

4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 955,50 (Novecentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.

(16)

as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital.

Despesas

Saldo

Orçamentária

Q.S.E

12.000,00 225.000,00

15.000,00 62.000,00

27.265,60 627.890,00

Valor do

Contrato R$

R$ 955,50 (Novecentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos).

5.1 –O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2017.

6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

(17)

pena de rescisão.

7º da Lei 10520/2002.

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

(18)

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

13 – DO FORO

________________________________

Testemunhas:

1º_________________________________

CPF:_______________________________

_________________________________

2º_______________________________

CPF:____________________________

(19)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º232/2017

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2016

Termo de Contrato celebrado entre Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana – Estado Bahia e a Empresa Auto Posto DR. Ltda.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Saúde Riacho de Santana, Bahia, CNPJ sob n.º 13.885.912/0001-30, com sede á Praça Lauro de Freitas, s/n – Centro nesta Cidade de Riacho de Santana, Bahia, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde Iatta Anderson de Oliveira Alves e Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001- 54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Renilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 038/2016 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

4.1 – Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), (gás de cozinha com peso de 13 kg cada botijão) e gás liquefeito de petróleo (gás hospitalar com peso de 45 kg cada botijão), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNTÁRIO VALOR TOTAL

01 GLP em botijão de 13Kg Unidade 09 45,50 409,50

02 GLP em botijão de 45Kg Unidade 06 282,00 1.692,00

VALOR TOTAL R$ R$ 2.101,50

(Dois mil e cento e um reais e cinquenta centavos)

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTESRU R A M U V A N H A N

2.1.1 –Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 038/2016

(20)

4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 2.101,50 (Dois mil e cento e hum reais e cinqüenta centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.

Despesas

Saldo

Orçamentária

Q.S.E

12.000,00 225.000,00

15.000,00 62.000,00

27.265,60 627.890,00

Valor do

Contrato R$

R$ 2.101,50 (Dois mil e cento e hum reais e cinqüenta centavos)

5.1 – O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2017.

(21)

da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

7º da Lei 10520/2002.

(22)

terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

13 – DO FORO

________________________________

Testemunhas:

1º_________________________________

CPF:_______________________________

_________________________________

2º_______________________________

CPF:____________________________

(23)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2017

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2017

Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva – ME.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº – Riacho de Santana – BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva – ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º10.669.045/0001-07, com sede na Rua Celsina de Carvalho, n.º 302, térreo, centro, Riacho de Santana – Estado da Bahia, CEP 46.470-000, representado pelo Sr. José Carlos de Oliveira Silva, portador do RG sob o n.º 4980998, SSP/BA, CPF n.º 487.403.065-34, residente e domiciliado na Comunidade da Santana, zona rural deste Município,de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 012/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordadoscelebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

5.1 –Fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender as demandas dos órgãos pertencentes desta municipalidade: CRAS I II, CREAS, Grupo de Convivência de Jovens, Grupo de Convivência de Crianças e Grupo de Convivência de Idosos, e diversos eventos envolvendo as atividades desenvolvidas nas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IT

E M

QUANT UF DESCRIÇAO DOS PRODUTOS P. UNIT. P. TOTAL

1 40 Kg

ABÓBORA MADURA, variedade brasileira, orgânica, in natura, consistência firme, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas.

R$ 1,50 R$ 60,00

2 06 Kg

ALHO, in natura, selecionado, graúdo, dentes grandes de consistência firme e recobertos pela película firme e brilhante.

A polpa deve ser clara. Os bulbos deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e livres de umidade externa anormal, podendo ter a película branca ou roxa. Não deverá apresentar bulbo choco, brotado, mofado, dano por praga ou doença.

R$ 11,05 R$ 66,30

3 30 kg

BATATA DOCE, consistência firme, tamanho grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas.

R$ 1,65 R$ 49,50