Processos de Compras. Bizagi Process Modeler

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Processos de Compras

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31/03/2016 3

Índice

PROCESSOS DE COMPRAS ...1

BIZAGI PROCESS MODELER...1

1 DIAGRAMA 1...5

1.1 REQUISITANTE...6

1.1.1 Elementos do processo ...6

1.1.1.1 Nenhum ...6

1.1.1.2 Inserir requisição no sistema SAGUI ...6

1.1.1.3 Obter 3 orçamentos ...6

1.1.1.4 Elaborar Termo de Referência...6

1.1.1.5 Fiscalizar contrato ...6 1.1.1.6 Certificar NF...6 1.2 DECCAP-S ...7 1.2.1 Elementos do processo ...7 1.2.1.1 Montar Processo ...7 1.2.1.2 Licitar...7 1.2.1.3 Gerou Recurso? ...7

1.2.1.4 Voltar fase ou fazer os eventos necessários ...7

1.2.1.5 Gerar cronograma e publicar contrato...7

1.3 PROAD...8

1.3.1.1 Elaborar minuta de editais...8

1.3.1.2 Analisar recursos ...8 1.3.1.3 Gerar Contrato ...8 1.4 DECOF-S...8 1.4.1 Elementos do processo ...8 1.4.1.1 Emitir empenho ...8 1.4.1.2 Tem Contrato? ...9 1.5 ALMOXARIFADO...9 1.5.1 Elementos do processo ...9

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1.5.1.2 Material Permanente? ...9

1.6 PATRIMÔNIO...9

1.6.1.1 Patrimoniar e encaminhar NF p/ pagto ...9

1.7 DECONT...10

1.7.1.1 Analisar questões contábeis...10

1.8 DEFIN...10 1.8.1 Elementos do processo ...10 1.8.1.1 Liquidar e pagar NF ...10 1.8.1.2 Nenhum...10 1.9 PROCURADORIA FEDERAL...10 1.9.1 Elementos do processo ...10 1.9.1.1 Analisar contrato...10

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31/03/2016 5

1

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Versão: 1.0 Autor: PPG

1 . 1 R E Q U I S I T A N T E

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Nenhum

1.1.1.2 Inserir requisição no sistema SAGUI Descrição

Após a elaboração do Termo de Referência e a obtenção dos orçamentos, é necessário inserir a requisição no Sistema de Apoio de Gestão Universitária Integrado - SAGUI para que possa ser processado

1.1.1.3 Obter 3 orçamentos Descrição

Compete ao requisitante obter os orçamentos referentes ao produto ou serviço desejado.

1.1.1.4 Elaborar Termo de Referência Descrição

O Termo de Referência (TR) é fundamental para garantir que o produto ou serviço solicitado irá atender ao desejado. Nessa etapa é que são descritas as características fundamentais do objeto a ser adquirido. Em caso de dificuldades, o DeCCAP-S pode ser acionado para contribuir com informações visando a elaboração de um TR mais consistente.

1.1.1.5 Fiscalizar contrato Descrição

Compete à área requisitante fiscalizar o andamento do contrato, solicitando a renovação ou novos orçamentos dentro de um prazo razoável, buscando manter a continuidade do serviço.

1.1.1.6 Certificar NF Descrição

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31/03/2016 7

O processo de certificação de NF consiste em comprovar que o serviço foi prestado pela empresa contratada.

1 . 2 D E C C A P - S

1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1 Montar Processo Descrição

As requisições similares são reunidas em um único processo visando garantir a economia de escala e as licitações mais vantajosas.

1.2.1.2 Licitar Descrição

O processo de licitação é composto por fase interna e externa. Na fase interna os itens são cadastrados visando dar publicidade aos bens a serem adquiridos; na fase externa acontece a licitação propriamente dita, com a participação de empresas interessadas em fornecer para a Universidade.

1.2.1.3 Gerou Recurso? Portões

Portão Portão

1.2.1.4 Voltar fase ou fazer os eventos necessários Descrição

Se a empresa habilitada for desclassificada após a análise dos recursos, deve-se voltar de fase para analisar propostas de outros participantes. Se aconteceu algum erro insanável durante o processo licitatório, podem acontecer alguns eventos, tais como o evento de anulação, onde a licitação é anulada para que possa ser novamente conduzida em uma nova

oportunidade, com a retificação de alguns itens previamente.

1.2.1.5 Gerar cronograma e publicar contrato Descrição

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1 . 3 P R O A D

1.3.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.3.1.1 Elaborar minuta de editais Descrição

A minuta de edital é uma prévia do edital, que será posteriormente preenchida e divulgada pelo DeCCAP-S para dar publicidade às licitações

1.3.1.2 Analisar recursos Descrição

Compete à Administração o parecer final com relação aos recursos inseridos pelos recorrentes.

1.3.1.3 Gerar Contrato Descrição

A minuta do contrato já é gerada em conjunto com a minuta de edital, nessa etapa ela é preechida com os dados da empresa vencedora.

1 . 4 D E C O F - S

1.4.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.4.1.1 Emitir empenho Descrição

Os empenhos são emitidos para garantir reserva orçamentária para liquidar as Notas Fiscais após o recebimento dos itens ou prestação dos serviços

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31/03/2016 9 1.4.1.2 Tem Contrato? Portões Portão Portão

1 . 5 A L M O X A R I F A D O

1.5.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.5.1.1 Receber mercadorias e diponibilizar Descrição

O Almoxarifado é responsável pelo recebimento e armazenamento correto dos itens, disponibilizando-os para retiradas futuras ou entregas aos requisitantes

1.5.1.2 Material Permanente? Portões Portão Portão

1 . 6 P A T R I M Ô N I O

1.6.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.6.1.1 Patrimoniar e encaminhar NF p/ pagto Descrição

Quando o material é permanente, é necessário incorporar ao Patrimônio da Universidade, atribuindo uma numeração para que esse bem fique sob a responsabilidade de um servidor específico.

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1 . 7 D E C O N T

1.7.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.7.1.1 Analisar questões contábeis Descrição

Nessa etapa, a Contabilidade analisa questões tributárias, saldo de empenho antes de encaminhar a NF para liquidação.

1 . 8 D E F I N

1.8.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.8.1.1 Liquidar e pagar NF Descrição

Estando todas as etapas anteriores concluídas, a NF é liquidada e o pagamento é efetuado ao fornecedor.

1.8.1.2 Nenhum

1 . 9 P R O C U R A D O R I A F E D E R A L

1.9.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.9.1.1 Analisar contrato Descrição