Carta de Serviços ao Cidadão 2015

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Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco

Carta de Serviços

ao Cidadão ²⁰¹⁵

Versão 01 – Dezembro 2014

Plano SCGE

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Secretaria da Controladoria Geral do Estado Rua Santo Elias, nº 535, Espinheiro, Recife – PE

Telefone: (81) 3183-0800

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Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco

João Lyra Neto Governador do Estado

Djalmo de Oliveira Leão

Secretário da Controladoria Geral do Estado

Antônio André Silva Rodrigues Secretário Executivo

Ana Catarina Dias Ferreira Machado

Diretora de Planejamento Integrado e Modernização

Andréa Costa de Arruda

Diretora de Orientação, Normas e Procedimentos

Filipe Camelo de Castro

Diretor de Auditoria, Prestação e Tomada de Contas

Patrícia Brito Maia Feitosa

Diretora de Controle dos Gastos das Setoriais

Sandra Lubambo

Diretora de Informações Estratégicas

Karla Júlia Marcelino Gerente da Ouvidoria do Estado

Isabela Baracho Lopes Pereira Gerente de Assuntos Jurídicos

Equipe Técnica: Juliana Preto Zélia Correia

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Telefone: (81) 3183-0800

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Sumário

1. Apresentação ... 6

2. Histórico da Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE ... 7

3. Regulamentação das Competências ... 8

4. Missão, Visão e Valores ... 8

4.1. Missão ... 8

4.2. Visão ... 8

4.3. Valores ... 8

5. Diretoria de Auditoria, Prestação e Tomada de Contas – DAPC ... 9

5.1. Atendimento aos Gestores ... 9

5.2. Emissão da Certidão de Despesa Orçamentária ... 10

5.3. Auditoria Governamental ... 10

6. Diretoria de Controle dos Gastos das Setoriais – DCGS ... 11

6.1. Ações de Controle Financeiro e Orçamentário ... 11

6.2. Ações de Racionalização dos Gastos Públicos ... 11

6.3. Ação de Acompanhamento da Execução Orçamentária ... 12

6.4. Ação de Monitoramento da Execução do Controle Administrativo pelas UGs ... 12

7. Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos – DONP... 12

7.1. Boletim Informativo ... 12

7.2. Informativo ... 13

7.3. Cartilha ... 13

7.4. Palestras ... 13

7.5. Cursos ... 14

7.6. Orientação Técnica ... 14

7.7. Nota Técnica Externa ... 14

7.8. Ofícios em Resposta a Consultas ... 15

7.9. Atendimento Presencial ... 15

7.10. SCGE Orienta ... 15

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7.11. Cronograma Mensal de Obrigações ... 16

7.12. Relatório Trimestral do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC) ... 16

7.13. Notificação ... 16

7.14. Notificação de Inscrição no Serviço Auxiliar de Informações Para Transferências Voluntárias – CAUC ... 17

7.15. Sistema Web Regularidade ... 17

7.16. Manual ... 17

7.17. Publicação de Normas no Site da SCGE ... 17

7.18. Elaboração e Estabelecimento de Padrão ... 18

8. Diretoria de Informações Estratégicas – DIES ... 18

8.1. Administração das Informações de Risco ... 18

8.2. Portal da Transparência ... 18

9. Diretoria de Planejamento Integrado e Modernização – DPIM ... 19

9.1. Planejamento Anual de Atuação Integrada - PAAI ... 19

10. Gerência da Ouvidoria do Estado ... 19

10.1. Atendimento ao Cidadão ... 19

10.2. Atendimento a Gestores Públicos ... 20

10.3. Reuniões e Treinamentos ... 20

10.4. Palestras ... 20

10.5. Relatórios ... 21

10.6. Boletins Informativos ... 21

10.7. Revista Ouvidoria em Foco ... 21

10.8. Revista Científica ... 22

10.9. Consultas às Páginas de Acesso à Informação... 22

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6 1. Apresentação

Esta Carta de Serviços tem por objetivo detalhar as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, decorrentes de sua competência legal.

Por meio desta, a SCGE disponibiliza aos cidadãos e aos gestores públicos a descrição dos serviços prestados pela instituição, as formas de obtê-los e avaliá-los, buscando a integração deste órgão de controle interno com seus clientes.

A SCGE acredita que o compromisso aqui estabelecido será de suma importância para aperfeiçoar a gestão de seus serviços e, principalmente, a relação com a sociedade.

Todos estes serviços são prestados no endereço da SCGE, à Rua Santo Elias, n° 535, Espinheiro, Recife, PE, CEP: 52020.090.

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2. Histórico da Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE

A SCGE foi criada em 2007 – na ocasião, ainda na qualidade de Secretaria Especial –, por meio da Lei n° 13.205, de 19 de janeiro de 2007. O controle interno, até então exercido pela Secretaria da Fazenda, passou a ser desempenhado por órgão próprio, com o fito de melhor executar as atividades inerentes a essa função, bem como atender ao princípio da segregação.

Com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 141, de 3 de setembro de 2009, foi instituído o Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo, tendo por objetivo

“a racionalização do uso dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do Governo do Estado na entrega de bens e serviços à sociedade” (art. 2º). Este modelo tem como órgão central de coordenação SCGE.

Em 30 de janeiro de 2013, a Ouvidoria do Estado, por meio do Decreto nº 39.095, que modifica o Decreto nº 32.476, de 14 de outubro de 2008, passa a integrar a estrutura da SCGE.

Atualmente, a Lei nº 15.225, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Poder Executivo, estabelece as competências da SCGE em “promover a prevenção e o combate à corrupção e a defesa do patrimônio público, planejando, desenvolvendo e executando ações de controle interno, atinentes à melhoria da qualidade na aplicação dos recursos públicos, à auditoria pública, à ouvidoria e ao incremento do controle social e da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual; e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional “ (art. 1º, inciso XXIII).

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8 3. Regulamentação das Competências

O Decreto nº 39.414, de 23 de maio de 201, aprova o regulamento da SCGE, enquanto que o Decreto nº 39.451, de 30 de maio de 2013, aprova o seu Manual de Serviços, no qual se encontram detalhados sua estrutura básica, organização e competências de suas unidades integrantes.

4. Missão, Visão e Valores

4.1. Missão

Orientar, Controlar e Fiscalizar, a gestão pública, promovendo a transparência, o combate à corrupção e o controle social em benefício da sociedade.

4.2. Visão

Até 2018 ser conhecida pela sociedade e reconhecida pelos gestores públicos, através do fortalecimento das ações de controle preventivo, auditoria e fomento ao controle social.

4.3. Valores

Ética – Conduzir as ações de forma proba e íntegra, seguindo os preceitos estabelecidos no Código de Ética da Instituição.

Imparcialidade – Atuar em favor do interesse público, inadmitindo interesses alheios.

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Comprometimento – Exercer as atividades com empenho e engajamento, seguindo as orientações estratégicas da Instituição.

Efetividade - Trabalhar com foco em resultados que tragam melhorias na gestão e na aplicabilidade dos recursos públicos.

Capital Humano – Prezar pela valorização profissional, por meio da meritocracia, e pela qualidade de vida dos servidores.

Integração, Colaboração e Parceria - Trabalhar de forma integrada, interna e externamente, com espírito de cooperação e equipe.

Transparência – Disponibilizar, para a sociedade, as informações da gestão pública.

Compromisso Social – Direcionar a atuação da SCGE com foco no atendimento às demandas da sociedade bem como da Administração Pública.

Sustentabilidade – Valorizar a responsabilidade socioambiental.

5. Diretoria de Auditoria, Prestação e Tomada de Contas – DAPC

5.1. Atendimento aos Gestores

Serviço: dá orientações e presta esclarecimentos relativos à inserção de dados de prestação de contas no sistema e-Fisco.

Público alvo: órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Canal de atendimento: pelo site www.scgeorienta.pe.gov.br, presencial ou por contato telefônico. Telefone: 3183.0947.

Horário de atendimento: 8 às 12h, de segunda à sexta.

Tempo médio para conclusão do serviço: imediato.

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5.2. Emissão da Certidão de Despesa Orçamentária

Serviço: emite Certidão de Regularidade de Prestação de Contas da Despesa Orçamentária.

Público alvo: pessoa física ou jurídica que mantenha vínculo contratual ou convenial com Estado de Pernambuco.

Canal de atendimento: agendamento prévio pelo site www.webcertidao.pe.gov.br.

Requerente comparece pessoalmente para recebimento da certidão ou a recebe pelos Correios (AR). Telefone: 3183.0823.

Tempo médio para conclusão do serviço: data agendada ou prazo dos Correios.

5.3. Auditoria Governamental

Serviço: avaliação da gestão pública e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal.

Público alvo: cidadãos e gestores públicos.

Canal de atendimento: encaminhamento de denúncia por escrito, ao Gabinete da SCGE ou à Ouvidoria do Estado: atendimento presencial; teleatendimento: 162; e- mail: [email protected].

Horário de atendimento: gabinete do Secretário: 8 às 12h e 13 às 17h, de segunda à sexta; Atendimento presencial: 13 às 17h, de segunda à sexta.

Tempo médio para conclusão do serviço: 30 dias úteis contados da atribuição da auditoria para a equipe técnica.

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6. Diretoria de Controle dos Gastos das Setoriais – DCGS

6.1. Ações de Controle Financeiro e Orçamentário

Serviço:

1. Emite parecer técnico acerca das solicitações, das Unidades Gestoras (UGs) à Câmara de Programação Financeira, de alteração de quotas de programação financeira de custeio.

2. Emite Relatório Financeiro de Custeio, com o acompanhamento sistemático do enquadramento e da execução orçamentária e financeira das despesas de custeio nas Fichas Financeiras.

Público alvo: gestores públicos.

Canais de atendimento: e-fisco, por meio da disponibilização dos pareceres técnicos, e do Relatório Financeiro de Custeio.

Tempo médio para conclusão do serviço: parecer técnico: 5 dias úteis; Relatório:

trimestral/semestral.

6.2.

Ações de Racionalização dos Gastos Públicos

Serviço: emite Relatório de Racionalização que contém pesquisa de identificação de oportunidades de economia da despesa pública, propondo medidas que favoreçam a utilização racional e eficiente dos recursos públicos.

Canais de atendimento: solicitação por e-mail.

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6.3.

Ação de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Serviço: emite Relatório de Análise Total das despesas por agrupamento chamado de Tema de Custo, perpassando por todas as fases da execução da despesa, desde o orçamentação.

Tempo médio para conclusão do serviço: 45 dias.

6.4.

Ação de Monitoramento da Execução do Controle Administrativo pelas UGs

Serviço: emite Relatório de Monitoramento do Controle Administrativo das UGs que consiste do processo de execução do controle administrativo quanto à observância das etapas mínimas previstas no Manual de Apoio à Implantação, Operacionalização e Monitoramento do Controle Administrativo, propondo melhorias, sempre que couber.

Tempo médio para conclusão do serviço: 45 dias

7. Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos – DONP 7.1.

Boletim Informativo

Serviço: disponibilização de publicações periódicas, que abordam, de maneira sucinta, os mais diversos assuntos ligados à execução da despesa pública.

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Canal de atendimento: e-mail ou

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/scge/servicos.

7.2. Informativo

Serviço: disponibilização de publicações periódicas, que abordam, de maneira mais detalhada que no Boletim Informativo, os mais diversos assuntos ligados à execução da despesa pública.

Canal de atendimento: e-mail ou

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/scge/servicos.

7.3. Cartilha

Serviço: disponibilização de publicações periódicas que abordam temas relevantes para a gestão administrativa, com enfoque prático, linguagem clara e objetiva, capazes de nortear as ações dos agentes administrativos.

Canal de atendimento: http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/scge/servicos.

7.4.

Palestras

Serviço: apresentações sucintas que transmitem, de forma expositiva, informações aos gestores a respeito de assuntos ligados à legalidade e execução da despesa pública nos órgãos realizadas em função de necessidades identificadas pela SCGE e

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Canal de atendimento: na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ou nos órgãos públicos.

7.5. Cursos

Serviço: apresentações, com enfoque na exposição prática, que transmitem informações aos gestores acerca de assuntos ligados à legalidade e execução da despesa pública, realizados em função de necessidades identificadas pela SCGE e de acordo com o Plano Anual de Atuação Integrada – PAAI.

Canal de atendimento: na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ou nos órgãos públicos.

7.6. Orientação Técnica

Serviço: orientação acerca de procedimentos da execução da despesa, direcionada aos órgãos e entidades, elaborada com base em temas identificados pela SCGE.

Canal de atendimento: disponibilizado diretamente ao órgão identificado.

7.7. Nota Técnica Externa

Serviço: atendimento de demandas específicas dos gestores públicos no tocante à aplicabilidade de normas referentes à execução a despesa pública.

Público alvo: gestores Públicos.

Canal de atendimento: encaminhamento de ofício pela DONP.

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7.8. Ofícios em Resposta a Consultas

Serviço: elaboração de respostas a dúvidas suscitadas, por escrito, pelos gestores, e que não exijam estudos mais complexos.

Canal de atendimento: encaminhamento de ofício à DONP.

7.9. Atendimento Presencial

Serviço: atendimento presencial para esclarecimento de dúvidas específicas.

Canal de atendimento: agendamento por e-mail: [email protected].

7.10. SCGE Orienta

Serviço: acesso a acervo de respostas às dúvidas dos gestores e possibilidade de envio de questionamentos por meio do sistema.

Público alvo: servidores públicos.

Canal de atendimento: www.scgeorienta.pe.gov.br; cadastramento prévio por meio do por meio do endereço eletrônico [email protected].

Tempo médio para conclusão do serviço: até 48 horas.

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7.11. Cronograma Mensal de Obrigações

Serviço: disponibilização por meio do site da SCGE de cronograma atualizado de vencimento das obrigações tributárias e contributivas principais e acessórias, referentes a todo o exercício financeiro.

7.12. Relatório Trimestral do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC)

Serviço: divulgação trimestral de relação indicativa dos órgãos ou entidades com registros de inadimplência em cadastro da União relativo a transferências voluntárias.

7.13. Notificação

Serviço: comunicação formal aos órgãos e entidades de eventuais inconsistências ou erros detectados em procedimentos de controle.

Canal de atendimento: encaminhamento de ofício.

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7.14. Notificação de Inscrição no Serviço Auxiliar de Informações Para Transferências Voluntárias – CAUC

Serviço: informação de inscrição no CAUC.

Público alvo: gestores públicos

Canal de atendimento: encaminhamento de ofício ou e-mail

7.15. Sistema Web Regularidade

Serviço: disponibilização de consulta em sistema específico para verificação da regularidade fiscal do órgão ou entidade (INSS, FGTS, Dívida Ativa da União, Justiça Federal e CAUC).

Canal de atendimento: http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/scge.

7.16. Manual

Serviço: elaboração de manuais de apoio à execução de procedimentos.

7.17. Publicação de Normas no Site da SCGE

Serviço: disponibilização de normas de competência da SCGE, bem como as de interesse do controle interno.

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7.18. Elaboração e Estabelecimento de Padrão

Serviço: elaboração e estabelecimento de padrões de procedimentos em função da necessidade identificada por disposição normativa ou por demandas percebidas na atuação do controle interno.

8. Diretoria de Informações Estratégicas – DIES

8.1. Administração das Informações de Risco

Serviço: realizar o conjunto de ações e procedimentos para a geração de indícios de irregularidades da gestão pública, como apoio às ações de controle interno, adotando como padrão a metodologia MMAR – Metodologia de Monitoramento e Análise de Risco, disponível em: www.cge.pe.gov.br.

Público alvo: gestor público.

8.2. Portal da Transparência

Serviço: Disponibilização de informações atualizadas sobre receitas e despesas e outras, relevantes, acerca da administração pública estadual.

Público alvo: Cidadãos e gestores públicos.

Canal de atendimento: www.transparencia.pe.gov.br.

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9. Diretoria de Planejamento Integrado e Modernização – DPIM

9.1. Planejamento Anual de Atuação Integrada - PAAI

Serviço: disponibilização do Planejamento Anual de Atuação Integrada (PAAI) da SCGE, contendo a seleção das unidades gestoras a serem trabalhadas no exercício e a metodologia que será adotada em cada unidade.

Público alvo: Gestores, TCE-PE, Controladorias.

Canal de atendimento: telefone: 3183.0817; e-mail: [email protected] e www.cge.pe.gov.br.

Horário de atendimento: 8 às 12h e 13 às 17h, de segunda à sexta.

10. Gerência da Ouvidoria do Estado

10.1. Atendimento ao Cidadão

Serviço: atendimento às manifestações dos cidadãos, registradas no Sistema de Ouvidoria do Estado, possibilitando o acompanhamento das providências, bem como comunicando a solução demandada.

Público alvo: cidadãos.

Canal de atendimento: teleatendimento: 162; telefone: 3183.0845 ou 3183.0815;

Mobile: http://200.238.107.205:8080/multiwork/mobile_manifestante/

e-mail: [email protected].

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Telefone: (81) 3183-0800

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10.2. Atendimento a Gestores Públicos

Serviço: encaminhamento de manifestações para Rede de Ouvidorias do Estado e para órgãos e entidades que não possuem Ouvidorias; monitoramento dos encaminhamentos das manifestações; direcionamento de manifestações para Ouvidorias dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Municípios.

Público alvo: cidadãos e gestores públicos.

Canal de atendimento: teleatendimento: 162; telefone: 3183.0845; site:

www.ouvidoria.pe.gov.br; e-mail: [email protected].

Horário de atendimento presencial: 13 às 17h, segunda à sexta.

10.3. Reuniões e Treinamentos

Serviço: reuniões técnicas e treinamentos com o objetivo de aprimorar e padronizar a atuação das Ouvidorias do Poder Executivo Estadual em conformidade com a legislação estadual.

Público alvo: Ouvidores e equipes de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual.

Canal de atendimento: presencial.

Horário de atendimento presencial: 8 às 12h e 13 às 17, segunda à sexta.

10.4. Palestras

Serviço: apresentações expositivas que transmitem informações aos cidadãos e gestores públicos a respeito de assuntos relacionados à ética; cidadania; controle social, controle interno, Lei de Acesso à Informação; gestão e Ouvidoria; em função de necessidades identificadas pela SCGE e de acordo com o Plano Anual de Atuação Integrada – PAAI.

Público alvo: gestores públicos e servidores.

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Canal de atendimento: na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ou nos Órgãos públicos.

10.5. Relatórios

Serviço: disponibilização dos resultados de desempenho da Ouvidoria do Estado e da Rede de Ouvidoria apurados trimestral e anualmente.

Público alvo: cidadãos e gestores.

Canal de atendimento: www.ouvidoria.pe.gov.br.

10.6. Boletins Informativos

Serviço: disponibilização de publicações periódicas por meio de e-mail´s cadastrados na mala direta da GOE/SCGE e no site da SCGE, que abordam, de maneira sucinta, os mais diversos assuntos relacionados à área de Ouvidoria.

Público alvo: gestores públicos e cidadãos.

Canal de atendimento: www.ouvidoria.pe.gov.br

10.7. Revista Ouvidoria em Foco

Serviço: disponibilização de publicações periódicas por meio de e-mail´s cadastrados na mala direta da GOE/SCGE e no site da SCGE contendo um resumo das principais ações realizadas pela Ouvidoria do Estado junto à Rede de Ouvidoria.

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Telefone: (81) 3183-0800

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10.8. Revista Científica

Serviço: disponibilização de publicação anual contendo artigos científicos elaborados por ouvidores e estudiosos da área sobre temas relacionados à Ouvidoria.

10.9. Consultas às Páginas de Acesso à Informação

Serviço: disponibilização de sítios eletrônicos que contêm informações atualizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Público alvo: cidadãos.

Canal de atendimento: www.lai.pe.gov.br.