Proyecciones presupuestarias provisionales de la Organización Mundial de la Salud para la región de las Américas para el bienio 1982-1983

consejo directivo

comité regional

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ORGANIZACION

ORGANIZACION

PANAMERICANA

MUNDIAL

DE LA SALUD

DE LA SALUD

XXVII Reuni6n

XXXII Reuni6n

!NDEXED

Washington, D.C.

Septiembre-Octubre 1980

Tema 34 del programa provisional

CD27/4 (Esp.)

17 julio 1980

ORIGINAL: INGLES

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE

LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL BIENIO 1982-1983

El Comité Ejecutivo hizo en su 84a ReuniOn un examen detallado de

las proyecciones presupuestarias provisionales de la-Organización Mundial

de la Salud para la Regi6n de las Américas en el bienio 1982-1983,

reprodu-cidas en el Documento Oficial 161 y reajustadas por el Documento CE84/5 y

ADD.

(Anexos

y II). El Comité adoptó la Resolución XIV, que dice lo

siguiente:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado detenidamente en su 82a Reunión el Documento

Ofi-cial 161, presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

que contiene el anteproyecto de programa y presupuesto de la Organización

Mundial de la Salud para la Región de las Américas correspondiente a

1982-1983, por un importe de $45,071,900;

Visto el Documento CE84/5 y ADD. I, que contiene reajustes de ese

programa y

presupuesto por-

valor de $1,059,900 a fin de reducir a

$44,012,000 la asignación de la Organización Mundial de la Salud para la

Región de las Américas correspondiente al bienio 1982-1983, y

CD27/4

(Esp.)

Página

2

RESUELVE :

Recomendar a la XXVII Reunión del Consejo Directivo, XXXII Reunidn

del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las

Américas, que apruebe una resolución concebida en los siguientes términos:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto el Documento Oficial 161, presentado por el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana, que contiene el anteproyecto

de programa y presupuesto de la Organización Mundial de la Salud

para la Regidn de las Américas correspondiente a 1982-1983, por

valor de $45,071,900;

Habida cuenta de los reajustes de ese programa y presupuesto

previstos en el Documento CE84/5 y ADD. I de la 84a Reunión del

Comité Ejecutivo, por valor de $1,059,900 a fin de reducir a

$44,012,000 la asignación presupuestaria de

la

Organización

Mundial de

la Salud para la Región de las Américas en el bienio

1982-1983;

Teniendo presente que el anteproyecto de programa y

presu-puesto reajustado se somete al Consejo Directivo en su calidad

de Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para

las Américas a fin de que lo examine y lo transmita al Director

General de la Organización Mundial de la Salud, y

Tomando nota de las recomendaciones formuladas en la 84a

Reu-nión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

Aprobar el anteproyecto de programa y presupuesto de la

Orga-nización Mundial de la Salud para la Región de las Américas

correspondiente a 1982-1983 que figura en el Documento Oficial

161, reajustado en el Documento CE84/5 y ADD. I de la 84a

Reunión del Comité Ejecutivo, y pedir al Director Regional que

lo transmita al Director General.

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CD27/4

Ep.

conseo directivo

comité regional ANEXO

ORANIZACION

ORGANIZACION

PANAMERICANA

MUNDIAL

DE LA SALUD

DE LA SALUD

84a Reunión

Washington, D.C.

Junio 1980

Tema 18 del proyecto de programa

CE84/5 (Esp.)

3 marzo 1980

ORIGINAL: INGLES

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE

LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL BIENIO 1982-1983

Antecedentes

A principio de 1979, cuando se prepararon los

proyectos

de

pro-grama y presupuesto (Documento Oficial 161) para presentarlos a la 82a

Reuni6n del Comité Ejecutivo y a la XXVI Reuni6n del Consejo Directivo,

la Organización Mundial de la Salud no había publicado todavía las

asig-naciones provisionales de fondos del presupuesto ordinario de la OMS para

el ejercicio 1982-1983 porque la Asamblea Mundial de la Salud no aprobó

el nivel de dichas asignaciones hasta mayo de 1979. En consecuencia, la

cantidad sefalada en el OD-161 (45,071,900) es la estimación más

aproxi-mada que la Secretarfa pudo hacer cuando se prepar6 ese documento.

En junio de 1979 la Organización Mundial de la Salud hizo en su

presupuesto ordinario una asignación de $44,012,000 para la Región de las

Américas para el bienio 1982-1983. Fue preciso, por consiguiente, hacer

un reajuste negativo de $1,059,900 en el programa propuesto para ese

bie-nio (OD-161).

Reajustes

El Director propone que se efectúen los oportunos reajustes en los

proyectos regionales de la Sede. Algunas de las disminuciones se deben

al mantenimiento de los créditos asignados por el Fondo de las Naciones

Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) para varios

pues-tos que se tenía el propósito de transferir al presupuesto ordinario en

CE84/5

(Esp.)

Página

2

Como algunos de los puestos suprimidos o transferidos con cargo a

fondos extrapresupuestarios se habfan propuesto inicialmente con cargo al

presupuesto ordinario de la OPS, ha habido que suprimir del presupuesto

ordinario de la OMS varias partidas para que las asignaciones ordinarias

de la OPS se mantuvieran al nivel de $87,816,700, indicado en OD-161, y

para reducir el importe de la consignación de $44,012,000 con cargo al

presupuesto ordinario de la OMS, según se indica en los párrafos

precedentes.

En el Cuadro 1 se detalla el reajuste propuesto de las

asignacio-nes de fondos para 1982-1983; el Cuadro 2 contiene el presupuesto de

1982-1983 según la clasificación de programas de la OMS. Por último, en

el Anexo figuran los cuadros presupuestarios revisados, con las oportunas

CE84/5 (Esp.)

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ANEXO

CUADRO 1

TODOS LOS FONDOS

1978/ 1979 8ieio 1978-1979 A~nto Inio 1980-1981 Aunto bienio 1982-19d3 Cantidad (o61o para infomaci6n)(Dialintoin) Pr uto (Dieliuci&n). Antep royect Aprobada o Cantidad 1980-1981 Cntidd 1982-1983 Cantid Actual Arienad Propuetre 8 del laupCto a Propuesta 2 del Ruep-eto a Propueste 2 del

$ * * totai 1978-1979 $ Total 1980-1981 $ Total OrganieciBn Pnaericans de ia Salud 48,122,861 55,424,717 103,547.578 64.6 (1.3) 102.229,666 61.3 9.9 112,383,207 68.1 Ordinrri b / 31,177,871 33,672,100 64,849,971 40.6 16.5 75,534,600/ 45.2 16.3 87,816,700 53.3 Abastc. d Aa para la Coanidad 1,308,976 2,317,145 3,626,121 2.3 (83.2) 610,499 0.4 (63.9) 220,230 0.1 Subvencione y otras Ap.orctiooea

a 1l OPS:

INCAP Subv. relative ai dmsa 3,908,582 3,198,678 7,107,260 4.4 (11.9) ,264,400 3.8 0.4 6,292,500 3.8 Subvencionee relativars CAIEC 554,891 711,700 1,266,591 0.8 29.0 1,633,600 1.0 13.1 1,848,200 1.1 Otrai Subvencionea y Aportecionee 7,813,358 11,128,602 18,941,960 11.8 (36.0) 12,125,567 7.2 (24.0) 9,215.227 5.6 PLmdacifn Panamericana de la Slud

y ducracina 3,042,763 2,953,938 5,996,701 3.7 (3.7) 5,774,400 3.5 15.4 6,663,350 4.0

Pondo de Rerva para Edificios 154,600 20,148 174,748 0.1 (100.0) - -

-FPedo Voluntario de Asitencia para

Catitrofea Naturales 2,417 97,583 100,000 · (100.0) - -

-Foedo sapecial para InvetrigacioneB

en Slud Anial - 65,291 65,291 · (100.0)

-Progre A pliado de Iunitacioa 14,258 1,081,519 1,095,777 0.7 (100.0) -

-Servciaos de Apoyo a lo Progr. r 145,145 17,.013 323,158 0.2 (11.3) 286,600 0.2 14.1 327,000 0.2 Oraúiaacifa tmd~il de la Salud 24.511842 32,186.547 56.69a3a9

J1

13.9

.56.80 38T (16.4) t.703.201 31.9 Ordinario 14,561,997 16.236,500 30,T79. 497 19.2 21.6 37,457,000 22.5 17.5 - 44,012,000 26.7 Program de las Nacionu Unides

pare el Deaarrollo 2,834,894 4,517,984 7,352,878 4.6 (4.2) T7,00900 4.2 (95.4) 326,300 0.2 Pondo de la Nacione Unidaa para

Actividad.. de Poblacin 6ó945,156 10,820,436 17,765,592 11.1 10.9 19,693,504 11.8 (57.9) 8,284,601 5.0

Prog. del Nadio A.biante de lu N.U. 7,187 - 7,187 · (100.0) - -

-Pond. de 1se N.U. pare Control

sobre el Aubse de lau Droga 2,724 - 2,724 · (100.0) -Fondo Voluntmrio para Fomento

de la Salud 100,320 325,488 425,808 0.3 (100.0) Pondo de Reserva para Vigilncia

Epidei/olgice - 131,329 131,329 0.1 (100.0) - -

-Otras Subv. y Contrib. para

lnves-tigaciores ldica E pecfficas 59,564 154,810 214,374 0.1 76.0 377,400 0.2 (78.7) 80,300 · 72634,703 87,61. 264 160,245,967 100.0 4.1 166,798,470 100.0 (1.0) 165,086.408 100.0 ::ir::===== ... ...:====

a/Este cadro fue preparado antes de la auditoría final de los gasto actuales par· 1978; for consiguiente, las cifras que aparecen en esta coluTila .sttO

sujea taa canbio.

b/E1 lTresupuesto Ordinaril de la OPS cubre olaene rl preupuesto vicn·te (Titulos I-VI); loe fondo de igualacin de impuestos no se incluyen. c/N" In, lelv la asigiaión suplmentaria de S1,041.000 para los centro· de alud animarl.

9

CUADRO

2

PRESUPUESTO

POR PROGRAMAS

-

TOTAL

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12

CUADRO 4

DISTRIBUCION DEL

PERSONAL Y LAS BECAS POR PROGRAMA

1980-1981

1982-1983

1980-bu090-98

ola *1 51,5.

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OOO0 PLAkIFIC. 0000 086330. EL 700888 9 8338.0(460o60 EL PROGRAMA Y ACIV. CNERAALL$S 72 48 4 - - 48 e 24 - -ENFERMEDOADE TRANSMISIBLES

cU30 PLA1IF. EL 0PROGA088A08 5073. GR6.1 288 320 3,86 16 264 20 3.515 399

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2530 ;siO KCIALILN RCI.OIIOSNTl, F ISU/OPO5 7 73 0 8 q~ 24 I 38O e - · I 24 24 120 2

-O610 P1AGUILIA 120 -- 210

-3dOC 0200 SALD 583.30 OCUPACI~L 0067007.480 ., 48 35C L 37 > 24 48 90 )53

$aLU AIMAL Y $aLUO PUBLICA FEl~aKiA

ZUC PLAkIf. 30437., 3.3 DLL PgG eA*6 Y 11I~ 7308888 5 80136. O(R.7663.7, :£lr~&tt~1 345 lb: lid 3.305 355 S)LB 246 368 >3 730 P393

0.J2O 737000 07S F. 6OI0 o,:24 3£0 187 536 3.264 2· 0 3

33,0 ¡L4&CSI5 50O 2,.66 3,25 341 528 2.256 445 75

]bOO ((CkTPbL DF 16 (CLA Jf ALININT[ £gO 2

~

) Lr 4 CD L

3500 0047703 07 DI 0033080 01 011635100 300 24 660 35 120 24 430 14

?600 LCIEGL OL LA C&LICA~ ~r MECICAM[TCS( ~q0f0 IC L

7600 0043630 0aL1 LO13084 30 810308804100 344 24 T6 60 60 - 320 38

37CG 0R6V63LI(. N E ACLICL0NE5 - 15 24 - 350 1

0300II CPLETAIC $ ,483 3.148 0,955 496 3.404 1.728 2.950 540

4106 ~FL F~Al 612 1 2 Y1 ) >

6(00. 4463380438 632 72 120 48 824 72 75 77

(~£C LILPATUL[U$ l~ / DC ) I~* BC

6200 3073P010.3.300 2 24 900 59 48 24 66 73

~JCL VlGlll~£r L I~ILLLGIC A ob 1,652 l,42S

~

b~Lb) iL

4303 630308'030 VIGILAN," 10100 630 3.642 ,4 2 249 624 3,43Z 3.635 332

440` £3 CA80C1 PAA 6500 66.803L3180304 L 0ALUO 46 y0 -- 530 - 90 482-63620 60 - 18

15CC JEr AbIL ALCIU 4N blO 90 360 7 8

33. 73 38 3r 34*00~323208 7-30310 7,210 27.455 15.43 41.5 51,352 6.320 2412C 41407

433Tt"&5 3o4 5;. 40J3. o' 4,366 33.30 2, 570 3,444 4,9. 14.)oJO 2,725

~ ;'LA, 30. .. AL '.(;b.... L- L- ---. 2.-76 -30 --- - 2.952

-'i¡. 0 68i ' A2 ' SST 7 P 0LL0) LCA :1[,t.A 704 504 9,570 0,i28 6y2 456 ii .1U 2.269

~.'3'~ 034338.4 bE 3l/M&5l bt Al[LILL 03(60304 7(0308 PLCICAIL 2tC172 I 905 OS 15 325 25 11 2 72 II 1.660 i

~

3bl

23 33030.20 36FCl8 lb$ 32 7o 240 Lb68 235 8

~e:C ~[~Ii* A~ D£ r~IADISIIlA S D IkAU1511 hICF-LIL t, JC8 576 1,23C 320 912 576 1.335 114

55C0 LAPALldU ULAIIV&

~L~)

)II L

5503 .8780 3280 001683 388 .- 72 .275 325 432 72 630 ¡36

U3067ILLC C 0 LCS PCL006 S 6010 608i b0 ? . 73 ,965 1,462 744 646 7.135 1.561

t,~L PILAKIFIL DEL PROGPAqA Y4 CilaO faRLI 70F

2..233346 *8 0,. 553 132 324IN 2 48 00 363

60. 4783 342 48 300 95 392 48 340 300

0.000 36li403 CL 6bic43 48 46 720 380 4a 96 540 las

7000 7030340633003608ILI 30 3l - ó60 s0 - - 370 52

0400 101,03.. 17 - 56 69 24 - 205 7

370L 33623038- - 2 - 120

-0900 316L PSCN40 01 0802C lo 3 525 370 - 600 343

6

60o75,LeSI~~.0 33 260 4 2.305 2 61 84 24 930 51

300 P0000I(0403 D00ICL3000 0 3.359 5 48¿ 4 24 060 24

3400 80NI. E INS20 7510003 Y ELIP70 S00000 7 - 70 18 36 - 70 I

80017500 171433003000S 9'59 1.028 .65C 86 484 1.032 1,960 48

6Co PL8F1 0LL P0889 7 .11V N48 3 48 35 42 48 5E20

L R O¿.IERLIA CLE AENS£&I£ 5

3.30131 00, 0070 1 80107383. 0 6 04 2

8300 3.~~ 3880 001087 -5627C740 52 380 300 - 48 68 90

-0300 (7600 00 7870 E678873 - - 240 - - 230

0500 0300307608' k6632484. 230 72 60 364 236 72 60 34

e,00 _{00C] 00600} 06807.00 _MECURSU 6031D8T03 _7ECNGLCGIC 495 6800 - - 528 696 -

-144 48 3 0 44 48 1.060 14

8900 0330410 6 6006 63477000 6 1 52 2 96 72 695 18

- …---- - - -- …

tCO LIII('LL PU$CNALG·~ DI aALUC II* O I~)) I, r, i

333. 0387L1314 83834307601308 I.34 3.20 - 025 3.3 -

-I!~ll:ill~11.ll

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~...

...

030 017600304 826000300 7706338 332 3 12 -312 332

52Ud PR£ 1IC O AIC [L MCGIC 1 7~ qe 1, t`

4000 0 3.03 580670300 800088880 202 368 - -65 280 2392 60 2

4300 00T0ICI0 8083301L0C73S 3.10 .760 - - 3488 2.73

-10 6 146 3 70 34

7078. 00568 137.38 C 214.7 6 e.C. DLL P~GGRA~A v ATo GENEALE .iL.

`···'-···

~

~

~

· · 4A~· J5· 62'~ 60·' 48"' · ·S2O· '·

LIBRLS G(N[I TEXIG( v~Is #ATCRIA C[~ EKSENANZA

~

~~90

13

CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--- PIRSCAL--- … VIAJES EN --- BECAS--- SEHINARIOS SUMINSTSTR

ORIGEN CANIIDAO ESES CLO5. · COI1SICN Y Y SU8VEN- OTRAS

DE FONDOS ICTAL PkUF. LOCAL IOAS CANTIIAD DE SERV. NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORI.

t9d1-1982

CPS---PR 15, 3.600 9650 12323 204s5 55,990,200 2.85Z,200 36*0 3,840,200 1.522.500 2.44.700 1.081.800 7.803.000

P 6L10.i99 1,5 96 1255 5c056 10.771 32 321500 - 4.740 - 1426

PA 925,000 410 2660 - i16.2CO 1O.OOO - - - 35600 - L63.200

Ph 5,33s,400 536 1930 IIIS 1,97,1cO 291,200 51l 535,100 - 2412900 1.019,200 1.288,300

PJ 1.633,600 177 1532 60 1.J1.200 ·2.000 - - 64.000 125.000 - 100

PC 12.125,507 486 20 t 665 71726226 215t686 281 292.329 412,532 1,444.372 74.900 1.957.522

PH 5.7711400 100 204 390 766.800 44300 17 18,600 39.600 302.700 224.300 4,318.100

PX 286,600 48 72 - 286,600

UMS---ww 371457000 4692 2652 18!26 24.598,300 1,58s5,0 3128 3,339200 1.836b300 2.149600 842.400 3.105.400

UNP 7.040i900 680 76 6283 4,37.600 70.800 519 856.300 30,200 1,17*4700 - 511.300

UNFPA L9t,93,504 390 J48 5105 S,556,936 262.300 753 999.930 3,906.720 4.201.991 608.950 1,156.677

6O 3311,00 24 - L50 108,000 10.000 - - s53000 S7,000 58.600 9t0800

IUTAL I6ó.58.40 17)338 25494 60464 ICb954eL88 5,3950063 8881 9,91·.159 1,864,852 12,192,303 3.910,150 20,567.125

PCT. DEL TOTAL 10.0 64.1 3.3 6.0 4.7 7.3 2.3 12.3

1363-1 d

OPS---PR 8,8Loa,100 951 1202 22710 64,225,400 3.155300 4247 5.319.300 q990o.000 2,196,300 1,1ti.300 9.151,100

PA 220,230 98 96 240 O27r400 780 4,800 - - - 71250

PA 9b0000 400 2660 - 759.200 10.00O - - - 25,800 - 165,000

PN 5,33Z00 536 1930 s0 2,0 r'2C4 308,800 5 51,00 263100 7409,400 1.366800

PJ 1,848,20 144 1512 60 1.510,300 46.600 - 1000 145,000 - 70.300

PC 9,215,227 168 2736 1320 6,451,958 10),965 16 19,500 70O225 1,258,071 46,300 1,265,208

PH 6,663,350 96 92 320 3 71,200 3 53-500 - 276.000 1.000 5,561,650

PX 32000 7,000 48 4- 2,000 - - -

-CRS--- R 44,012,00 4836 2784 1085 29,146,400 1,863,000 3518 4,440,700 1,920000 2,441,400 923,700 3,276,800

UNOP 326,300 30 - 0 189100 9,800 26 32,000 - 88700 - 14500

LNFPA 8,284,601 264 312 I-O0 4,130,359 278,000 221 271,100 1,148,615 1,751,850 183.250 520,827

';0 80,300 - - 115 20OOo 1000 - 000 000 16000

1UIAL 165,086,408 16134 24366 40990 1C9,807,317 5,839,745 887 10,655.0600 5,204,840 9,078,221 3,085,250 21,41,435

PCI. EL UL L 100.0 66.5 3.5 6.5 3.2 5.5 1.8 13.0

UPS--PU-PR£SuPiSIO ORDINARIO OPS-PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION PA-FONO DE AEASLECIMNiNT0 DE AGU PARA LA COMUNIDAO PX-COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS

PA-INCAP - PKESUPUESIG ORDINARIL O#S--A-PRESUPUESTO ORD0INARIO

PN-INCAP - SUBVENCIUNES Y OTRAS APOIACICNES UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO

PJ-Sub6ENCIUNFS PARA CAREC UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION

'r;-SUbVLNLIUNES Y UIRAS APURTACI TINES WO-SUAVENCIONES Y OROS FONDOS

-478

REPRESENTANTES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-l981 1g82-1983

CLASLF ICAC ICI

DE PRCGRAMAS CAhTTlAD PORCNT. CANTIOAO PORCNT.

1. PRCGFAPA CEL ERVICIUS 5,953,050 46.0 4,853,500 40.5

SERVICIOS A LAS PERSLNAS 3,123,222 24.1 1,909,900 15.9

ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES

CS0o LEPRA 15,375 .1 -

-0700 ENFEfYM. TRANSlIII1)AS POR AEDES AEGYPII 159.900 1.2 183.800 1.5 IJ00 SALUD MATERNCINFANIL Y BI1ENESTAR FAMILIAR 2.718,147 21.0 1,466.200 12.2

1400 NLIRICIUN 115500 .9 131,500 1.1

1500 SALLC ELIAL 113,700 .9 128,400 1.1

SERVICIOS DE SALUC A)IENTAL 1.573,428 12.2 1,484.900 12.4

20CO PLAIIFIC. i)EL PRGGRAMA Y ACIIV. GEEtRALES 551,900 4.3 619,500 5.2

2200 DESECHCS 5('iDOS 112,600 .9 148,100 1.2

SALL0 ANIAL Y SAt j) LLICA VTERINARIA

3100 PLANIF. OEL PCPRAMA Y ACTIV. GENERALES 579,828 4.5 619.900 5.2

3200 FIRt AFIOSA 278,800 2.1 75,000 .6

3600 CONIROL DL LA LALIDAUL CE EOICAMEEhOS 50,300 .4 22,400 .2

SERVICIUS CCPLFMINTAkI(,) 1.256,400 9.7 1,458,700 12.2

4100 ENFERMERIA 713,400 5.5 827,500 6.9

4300 VIGILANCIA EPIDLEMIIL4UICA 424,400 3.3 487,700 4.1

4400 EOLCACION PARA LA SALUD 118,600 .9 143,500 1.2

II. DESARLLL( nE LA INI-RAESTRUCTURA 7,C18,800 54.0 7,164,100 59.5

SISTEMAS DE SALUD 5.244,500 40.3 6,C98.000 50.6 5000 PLAblFIC. OEL POAMA AicIYV. GENERALES 3,S34.200 27.1 4,103.100 34.0 5100 SISIEMAS DE SALUD PUHIiCA GENERAL 120.000 .9 136,600 1.1 5200 SISTEMAS DE AIENCION ECGICA 357,700 2.8 416,600 3.5

5300 PLANIFICACICN 358,700 2.8 417,100 3.5

5400 SISTEMAS DE ESIADISTICAS E INFORMACIN 614,500 4.7 715,000 5.9

5500 CAPAC10DAD OPERATIVA 259,400 2.0 309,600 2.6

DESARRCLLO DE LOS RtCURSOS HUMANOS 1,445,000 11.2 1,009,900 8.4

6U00 PLAblFIC. DEL PROGRAMA ACtIV. GENERALES 860,800 6.6 428,300 3.6

6200 MECICINA S7,800 .8 112,500 .9

6300 ENFERMERIA 308,900 2.4 394,100 3.3

6900 OIRC PERSONAL OE SALUD 177,500 1.4 75,000 .6

RECLRSLS FISICOS 329,300 2.5 56,200 .5

7400 MANT. CE INSTALACIONES EQUIPOS DE SALUD 329,300 2.5 56,200 .5

TOTA07L GENELAL 12,571,850 IC0.0 12,017,600 100.0

479

REPRESENTANTES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES

RESUMEN DE LAS

INVERSIONES

--- PLRSOAL--- VIAJES EN ---- BECAS---- SEMINAIIOS SUINISTR.

UiGEh CAN11&A0 MESES LtOS. COmISI£N y Y SUBVEN- OTRAS

U FILNOUS lOTAL PROF. LUCAL DiAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANOIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORI.

UP---PR 1,723.0. 912 1d0i1 U( S.9b3,1.10 482.100 1 187000 38.300 44.500 129.000 968e400

PG ,003 d - JO S1,528 8500 - - - 3.100 - 875

OM9---R 1,8¿,O700 3O 144 - I.6?2T.1 183.600 - - 16.300 S,100

UNDP l161100 114 E8 1061 661,000 27.900 85 18,000 - 134500 - 151l700

UNFP& 2,L90.U47 192 2. S25 ,4C.,t77 ,000OOO 41 264,000 223.510 29,910 11.550 92.500 rTARL 1,/.l,41.O 1646 19b 2120 9,121.S0 86.17,00 200 28000 21 140.550 1.213.475

... .i..~ ... ·. ... ded~·ii l.. .!..!.... l l.m .e 1... , .... l ,i .... ... ... , _ I_

PCI. DEL IUTAL 100.U 15.0 6.7 *.1 2.1 1.1 1.1 9.3

19d-IS83

LPS---PR 8.617.400 924 1752 1.9 6 ,0,3cC 5 d0000 98 L22400 68.200 44.100 1217.00 1.019,100

C#S---WR .4715.700 408 192 10 2,195,2CO 239,200 2 150 196S00 9.800 -

-UNDP 75.300 L2 -58.00 6000 5 6000 - 000 - 3.800

UNHFP d9,500 144 2 - 102.500 1400 - - - - -

-IRIA. 1,011.600 1488 LI 196d SI 9.61,100 913,000 I1I 143.400 8oo000 81.600 121,500 l.ea2.O00

PCI. DEL ICIAL 100.0 10.0 7.6 1.2 . .4 1.1 9.0

bPS--PR-PRLbUPUESIO URONARIU OPS-PN-FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUD Y EDUCACION

P-fONCO ÚL AeASLtCILL10O DE GUA PAHA L COMUNIOAD P%-COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS

Pa-INCAP - PRFSUPUESTO ORDINARII U#S--IR-PRESUPUESIO ORDI#UAAIO

PJ-SUeaENCIONES PRR CRECUIRAS APCRIACICNES

UNFPA-FONO0 DE LAS U PRA ACTIVIODADES DE POBLACION

P.-SUBVkNCIUNES Y UTRAS APOkTACIhk5 O-SUBVEINCIONES Y ORUS FONDOS

PROYECTOS INTERPAISES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

-1980-19 1982-1983 CL ASIFIC AC ICN

OL PRCGRAFAS CANTIDAD PRCNT. CANTIOAD PORCNT.

$ $

I. PtR Ul, AA .i LPV9ici H. 45,484,385 62.2 47,276,858 59.5

SLRVICIOS A LAS PERSONAS 22,586,741 30.8 22,164,302 27.9

ENFERMEI)AOES TRANSMISIBLES

clO PLANIF. DOLL PROGRAMA Y ACIIV. GeNERALES 903,200 L.2 899,700 1.1

0200 MALARIA 957,200 1.3 1,053,800 1.3

0400 IUBERCULOSIS 252,400 .3 280,400 .4

05CO LtPRA 186,500 .3 216,300 .3

C60 EhNFRMERAOib viNiatAS 16,800 * 18,500 *

CIOO ENFERM. IRANSMiTIDAS PUR AEDES AEGYPII 4C8,600 .6 452,000 .6

0800 EhRMECADES PARASITARIAS 158,600 .2 180,000 .2

0900 IUL.CUIA Y CONIRUL 0D VECTORES 1,642,800 2.2 1.624.300 2.0 1200 CTRAS hENERMtOAUES TRANSMISIBLES 683,077 .9 7111600 .9

JO13 SALLO ATEHNCINEANl IL BIENESTAR FAMILIAR 4,674,420 6.4 4,872,700 6.1

1400 NLIRICICN 10,414,565 14.2 10,417,202 13.2

1500 SALUD MENTAL 333,300 .5 434,000 .5

lbOO SALU OENTAL. 566,100 .8 524,100 .7

100U ENFERMEDADES CRCNILAS 1,389,179 1.9 479,700 .6

SERVILCIS DE SALUO AMBIENTAL 19,073,544 26.1 20,641,556 26.0

2000 PLANIFIC. DEI PCGRAMA ACT IV. GENERALES 2,584,759 3.5 1,986,874 2.5 2100 SERVICIOS tE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 1,683,620 2.3. 1,932,440 2.4

2200 DESECHCS SCLIDUS 126,680 .2 145,760 .2

CCNIAMINACION ABIENTAL

2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 1,437,100 2.0 1.680,500 2.1

2500 RACIACICN E ISOTOPOS 315,700 .4 208.700 .3

2600 PLAGLICIOAS 21,900 * 48,000 .1

3000 SALUO CUPACIUNAL 118,400 .2 136,700 .2

SALLC ANIMAL SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA ACTIV. GENERALES 802,885 l.1 566,300 .7

J200 FIEBRE AFTOSA 5,508700 71.5 61163,900 7.8

3300

ZCLNCSIS 5,951*500 8.1 7.029,682 8.8

3500 CONTROL DE .A CALIDAD DE ALIMENTOS 339,300 .5 395,500 .5 3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE EDICAMENIOS 183,000 .3 186,000 .2

3700 PREVENCICN DE ACCIDENTES - - 161,200 .2

SERVICIGS CLMPLtMENIARIOS 3,824,100 5.3 4,471,000 5.6

4100 ENFERERIA 659.700 .9 773.800 1.0

420U LAUCRAIORIUS 261,400 .4 345,500 .4

4300 VIGILANCIA EPIDENLOLOGICA 2,544,600 3.5 2,933,600 3.7

4400 EOLCACION PARA LA SALUO L27400 .2 149,400 .2

4500 REhAelLIIACICN 231,000 .3 268,700 .3

I. DESARRLL.LO Dt LA IN HAESIRLCIURA 27,637,039 37.8 32,186,519 40.5

SIStEMAS DE SALUD 7711,000 10.6 9.340,100 11.7

,000 PLANIFIC. OEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2C7,800 .3 243,600 .3

5100 SISTEMAS E SALUD PUBLICA GENERAL 1.813,800 2.5 2.269,800 2.9

5200 SISTEMAS DE ATENCION EDICA 652,400 .9 908,000 1.l

t300 PLANIFICACICh 755,7C0 L.0 '878.500 1.1

5400 SISTEMAS DE ESTADISLTCAS E INFORMACICN 3.940,000 5.4 4,618,600 5.8

55CU

CAPACICAD OPERAllVA 341.300 .5 421,600 .5

DESARF(LL I Dt LOS RECURSOS UMANOS 4,163,614 5.6 3,873,568 4.9 600bC P ANIF IC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1t941,114 2.7 1,732.068 2.2

t,1)0U SALLC PL ICA 397,400 .5 241,800 .3

6b2:0 MECICINA 222,400 .3 250,700 .3

t300

ENFERMEKIA 4910100 .7 577,600 .7

6400 CIENCdAs OEL AMBIENTE 318,300 .4 365,700 .5

6500 NEDICINA VETERINARIA 255,900 .3 62,000 .1

6600 ODChTCLOGIA 32,200 4 34,200 *

6900 OTRC PERSCNAL DE SALUD 505,200 ..7 609,500 .8

RECURSCS FISICOS 360,600 .5 405,900 .5

1300 PRODLCCICN DE BICLUGICOS 360,600 .5 405,900 .5

RtCURSOS TECNOLOGICOS 14,303,225 19.6 17,289,451 21.a

8000 PLANlFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 330,200 .5 400,500 .5 LIBPCS DE EXTO Y MATlRIAL DE ENSEhA#ZA

8100 LIBRCS DE TEXTC - MECICINA 4,969,000 6.8 6,208,900 7.9 8300 LIBRCS CE TEXTO - ENFERMERIA 683,400 .9 884,000 1.1

d500 8I8LIOIECAS REGILNAI tS 3,318,225 4.5 3.918,801 4.9

8600 SERNILIOS fDITURIALLS 3,549100 4.9 4,240,000 5.3

8700 OIRCS RECURSOS TECNULOGICOS 1,453,300 2.0 1,637,250 2.1 8900 CCORCIIACICR DE PROGRAMAS DE INVESTIGACICK 1,08,600 I.5 1,277,500 1.6

495

PROYECTOS INTERPAISES

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--- --- - - ---

--- PERSCAL --- VIAJES EN ---BECAS-- SEMINARIOS SUNINISTR.

OIGEN LANTIUAO MHEES COhS. CO 1MSIIN Y Y SUBVE- 071AS

DE FUNDOS TOTAL PROF. LOCAL OIAS CANTIOAO DE SERV. MESES CAlIlDAO CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

I'lHO-PISl

UPS---VRU Jl"jl.9L0 42 6 032 5070 25,0L.t500 1,402100 208 232,600 944.400 921.700 498.100 2.590.500

P ¡ 0 9 141.00 9 L60 6 --

-PA '25.000 410 2z60 11.2Ooo 0- 35100 35 0 - 163.200

PO 5,339,400 5 5 1930 IS 1,951./00 291.200 511 535.100 - 247.900 1.019.200 1.26Li300

PJ L,),3.00 177 1532 80 1,)31.200 42000 - 6- 000 125000 - 61400

PG 9,331,O04 252 2d32 3610 6I252,46 89.b90 229 239948 376.532 1.0017158 - 1.870,30

PH 5. 74.040 10o 20tt 10 6oh8.00 44.300 17 ¡8l600 39.600 302.700 224.300 4,i78.100

90$--.-m LS, S1ob,00 2i30 130d 62C0 lC,971.CO 768.200 I49 190.200 853,200 )33.900 627.600 1.004* 00

UDP 205.300 18 - IO 13.bO0 600ooo - 6.000 - 46*00 - 8.300

UNFPA 2,501.020 120 64 L130 : .OCIO00 85,000 4 120.000 10.710 39.750 292.000 18.500

.O J71.00 24 - 150 10,0 ( a00 L O - - 53,000 5r,000 58.600 90,800

lJlAl T r,121,L424 8Jl37 168 I80S 48i42,84 .74 2,7 490 2z28 11342,448 2741.502 3.511.10 2.719.80011.I1,630

PC . DOL: TTUAL 100.0 86.0 33. . 3.7 4.6 3.1 15.9

---. 1932-103)

CPS---PA 3b.545,100 4200 03a 7490 28,911,600 1,601,400 188 249.600 90,.100 1.105.200 573.800 3.10*4000

P 11,200 9 96 6 - 1 00 - - -

-PA 9bo0000 00 200 - S,2CO I u.OOO 25,800 - 165,000

PN S 3025S10 533 1930 5 2,070,1700 308.800 455 567,600 - 263,100 7149,00 [1366.800

PJ I,848,200 144 l5il 6( 1,510300 46.6O00 - 16,000 145.000 170300

PC 7,879.227 72 2664 150 5,715258 13.565 16 19.500 34.225 631.071 - 1.265,208

P, ,b3, jS0 96 192 320 rll1.200 ,500 - - 276,000 1.000 5.S61.650

-4--A . H17,5s7,50o 2d04 1298 13CS 13,069,000 90,0LO0 150 222.200 954.900 975,400 675,400 786.500

',Nfr 2.6U5.400 120 254 1240 1.049,800 131,000 109 13400 .161,20 58,550 163,000 99,000

0o 80.300 - 115 i 20,000 20000 10- _4.000 300 6000

oral. I9s,3,37P 146s 10862 l270 54i10t 8 3,019,365 918 1.195"00 2,712,1 5,710,121 2,166,900 12,345.S

PLI. D¿L ¡GIAL iOO.J 6d.l 3.9 I.5 3.5 4.7 2.7 15.6

)PS--P-PRiL).PUESTO [R8OINARII OPS--P~-FUNOACTON PANAiERIC4AN OE LA SLUO Y EDUCACION (-1:10,t, 1t3 AeA0S1ItC 1111, I ¿ 0AGUAt PAPA LA COMUNIOO PX-COSIOS OE APOYO A PROGRAMAS

'0- Ih.P - PrfSIJPU¿ Sli URDIh I L MHS--iR-PRESUPUESIO ORILN4RIO

Pl-SUl wfN 0L1,t PARA CA£COTRAS APL. IALILNf.

UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVDIOES DE POBLACION

:',J 'lN;.I-iO .y tlAS &Prilá.ItN5 30O-SUSVENCIONES OROS fONOOS

1980-

1982-FONO 981

1_83

!O2

!280:19!!

!1982-1983

PROYECTOS INTERPAISES

-

ESPECIFICACION

Al:RO-0l00, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

IUIAL 7L iO IITAL 317,10U 225,900

P-t t lJLP i. uL, ) , P'k) 2'

.uu (i SUl3TLTAL Pf< 1IJ.900 198.500

t [ t H I' ,---- '--- -.- --- --

---4.0910

¿-6 AUAILIAK L'i I LINA .( . 24 Rkí.4jiL PnuIJlUS b161i,4J 184,500

.I)'l1 VIAJLS JLL I hiSUINAL I2.5Ji 14,000

IUIAL u. I. 15 S;JITIIIAL wik 14J,00 Z7,400

I)lA: Ut LL.DSLL IL, , 6 Ih 12 I.K' SUiN.L. IUt SIUS 9b1600

-PLRSUJAL, CUhNULIURcS 21 5OO 21, 70o

VIAJ£E OiL PERS4NAL lu,5UU

-SUMINISTRU: Y MAICRIALtS 14I,600 5,700

Página 497

AMRO-0200, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

IlAL 166 1.4 TUTAL 571960 620.100

P-b ASr SI LN IMALARIA PR 2' 24

.0111 SUOi[UIAL PR 308,300 350,500

~'-~Mf' P-5 ASL£ t,K tIN MALARIA PR 24 24 -

-.112

4P-S

ASLSUR tN ;ALARIA nR 24 24 PERSONAL, PULSIOS 281. 00 321,300

4.1074 VIAJES DEL PERSUNAL 26,000 27.900

G-8 AYiJUANIE ItCNICLU R 24 24 SU>INISTRlS Y MATERIALES 11o0) 1,300 4 .0 I0

G- 7 lECNICC ANISIYRATIV PR 24 24 SUBTTAL hR 263 00 2b9,600

.0117 - - -- ---- - - - _

6-5 AUXILIA< U UFILINA -R 24 24

4.331i PI. SUNAL, PULSIUS 230.200 227.300

G-4 SEC.kEIA IA hR 4 - PI<PSUNAL, CUNSULIUKLS 8100 10,4.00

4.0118 VIAJES DEL PERSONAL 130000 14,300

CURSOS Y SEMINARIOS 12,000 17.600

JUIAL 60 ¿0

UIA5 DE CONSULTORES WR O0 60

Página 499

AMRO*0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

l. IAiL ' *. , 1. I I. 2. 40u)J 280 41)U

r-5 .SL. i LN Il { j.Lil, ,1 2- .

-oJO ' : nlA' L Pi; I[ZL)O 24500U

S-4 bl:tCI TAI .". -- -.

4.u0O.

'Fi;, SUI4AL, Utssibs 1I3,2J) 129,4n0

rTI IAL IS 10 "'FOALe LUII.LLI't: S eP - 27,600

VlAJFi D.EL .PSIiNAL 12,0iO 14 000

Su4INlTRLj kU Y MAI¿IALES - 14,700

.¡IA5 Ll C.JI uL .u P - IL, CuP SOn Y S:.,l.iAi - 59-300

IlAS l LiNULIL.IS 1. k 1

-SJ,TUTAL *< 121."00 35,400

PFkStN4L, Ptl .US 31, 3:3 35,400

Pl:P IS[NAL CNUhoUL lUR S 23 ,0 -J SUMIilSIROú Y ATERIEALES 15,300