RELATÓRIO DE AUDITORIA
MANEJO FLORESTAL S USTENTÁVEL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789: 2012 - CERFLOR
EMPRESA AUDITADA: COPENER FLORESTAL
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:
“MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO EM 137.542,36 HA DE ÁREA TOTAL EM 139 UNIDADES DE MANEJO DA COPENER
FLORESTAL E 18 UNIDADES DE MANEJO DA BAHIA SPECIALTY
CELLULOSE NO ESTADO DA BAHIA. PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO, MANUTENÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA.
Data: de 25 a 29/05/2015
1ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO
Auditor Líder: Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia - LJQ
► Auditores membros da equipe: Rafaela de Paula Guimarães, Mauro Jaymes e Nelson Luiz Bastos
Bureau Veritas Certification Praça Pio X, 17 – 8o andar RIO DE JANEIRO/RJ – BRASIL
SUMÁRIO
SUMÁRIO ... 2
1. INFORMAÇÕES GERAIS ... 3
1.1 Histórico da organização ... 3
1.2 Política Ambiental ... 4
1.3 Contatos na Organização para o processo de Certificação ... 5
2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação ... 5
2.1 Responsável pelo OCF ... 6
3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção ... 6
4. Equipe de Auditoria ... 8
5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: ... 8
6. Alterações no Escopo do Certificado. ... 12
7. Processos Auditados ... 12
8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria ... 13
8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal ... 29
9. Não Conformidades Registradas ... 53
10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas ... 53
11. Conclusão da 1ª Manutenção ... 54
1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Histórico da organização
Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da Certificação
A Copener Florestal Ltda é a responsável pelo manejo florestal realizado em um conjunto de propriedades localizadas na região nordeste do estado da Bahia, Brasil.
Parte das propriedades pertence à própria empresa e parte pertence à BSC - Bahia Specialty Celullose, uma companhia do mesmo grupo empresarial.
A Copener iniciou seus primeiros plantios de Eucalyptus spp em 1981, voltados inicialmente para a produção de madeira para fins energéticos. A partir de 1985 a empresa redirecionou seus novos plantios com espécies de eucalipto mais aptas à produção de madeira para fins de celulose (E.grandis, E.urophylla, E.grandis x E.urophylla).
O manejo tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas com o intuito de abastecer a fábrica da BSC - Bahia Specialty Celullose em Camaçari-BA, empresa do mesmo grupo, para a produção de celulose solúvel, fornecendo cerca de 2,5 milhões m³sc/ano de madeira. A fábrica de celulose da BSC está instalada a 55 km ao norte da sede do município de Camaçari e a 60 km da costa atlântica – fábrica não inclusa no escopo de certificação de manejo florestal.
A Copener Florestal Ltda. E a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da Sateri. Tanto a Copener Florestal Ltda. Quanto a BSC S.A., possuem ativos florestais no Distrito Florestal Norte da Bahia, totalizando 150 mil hectares de imóveis rurais.
Tais ativos são administrados na sua totalidade pela Copener Florestal Ltda., que é a responsável pelo manejo florestal e por toda produção e transporte da madeira consumida no processo de fabricação de celulose da BSC S.A.
As áreas próprias que fazem parte das unidades de manejo da Copener Florestal Ltda e da BSC S.A. estão distribuídas em vinte e um municípios da região conhecida como Distrito Florestal Norte da Bahia, região situada entre as latitudes: 11° 16’ 10” e 12° 36’
17” S, e longitudes de 38° 59’ 15” e 37° 25’ 19” W. Os municípios compreendidos são:
Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Biritinga, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.
1.2 Política do Sistema Integrado de Gestão
A BAHIA SPECIALTY CELLULOSE, produtora de celulose solúvel especial, e a COPENER FLORESTAL, empresa produtora de florestas renováveis e sustentáveis de eucalipto para a produção de celulose solúvel, ambas localizadas no estado da Bahia, buscam adotar as melhores práticas relacionadas à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, considerando as necessidades de seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e da sociedade.
Nesse sentido, a Bahia Specialty Cellulose e a Copener Florestal se comprometem a:
- Sensibilizar e capacitar seus colaboradores;
- Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável;
- Respeitar o direito das comunidades locais, buscando-se o diálogo e a resolução de conflitos por meio de negociação e do consenso;
- Cumprir as exigências contratuais, a legislação de saúde e segurança do trabalho, previdenciária e trabalhista, os requisitos ambientais legais e aplicáveis e outros subscritos pela organização que se relacionem a suas atividades;
- Gerenciar os processos e seus respectivos aspectos e impactos sociais, ambientais e os perigos e riscos das atividades, com foco na prevenção da poluição, de conflitos e acidentes de trabalho;
- Compartilhar com a sociedade o desenvolvimento de programas de conservação e manejo sustentável dos recursos naturais;
- Fortalecer os processos internos e externos de comunicação e relação com trabalhadores e demais partes interessadas, atuando com ética e respeito às pessoas, aberta ao diálogo em conformidade com os compromissos assumidos;
- Manejar as plantações florestais conforme os princípios e critérios das boas práticas, que conciliam salvaguardas ambientais com os benefícios sociais e viabilidade econômica;
- Implementar e manter os requisitos da cadeia de custódia, de acordo com a norma Cerflor;
- Desdobrar as diretrizes estratégicas, de forma balanceada às necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, sociedade e demais partes envolvidas;
- Garantir a melhoria continua do seu sistema de gestão integrado a fim de assegurar o atingimento dos objetivos e metas, evitar acidentes e melhorar o desempenho ambiental e social.
1.3 Contatos na Organização para o processo de Certificação
Pessoa de contato: Sr. João C. Zenaide Alves ([email protected]) Escritório Central:
Rua Dr. José Tiago Correia, s/n – Alagoinhas Velha CEP: 48.030-480 - Cidade: Alagoinhas-BA, Brasil.
2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR 14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação
Dados para Contato Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) Gerente Técnica de Certificação: Sra Lucia Nunes Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP Fone: (0**11) 2655-9000 Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: [email protected]
2.1 Responsável pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) Diretor de Certificação: Sr Luiz Carlos Martins Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP Fone: (0**11) 2655-9000 Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: [email protected]
3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção
De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com colaboradores da empresa, prestadores de serviços, visita a partes interessadas e projetos sociais.
Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.
PROGRAMA DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO CERFLOR - COPENER FLORESTAL - MAIO 2015
Dia Período Luiz Quaglia Rafaela Guimarães Nelson Bastos Mauro Jaymes
Domingo
24/05 Viagem para Alagoinhas
Segunda - 25/05
Manhã Reunião de abertura: 09:00hrs. Definição das atividades florestais, guias, visitas as entidades sociais e adequação da programação de auditoria;
Manhã a partir
das 10:30 e
Tarde
P1 - Requisitos legais - Verificação de procedimento, atualização dos requisitos legais aplicáveis e atendimento
aos condicionantes;
P1 - Segurança Patrimonial (furtos de madeira, proteção da florestal, vigilância);
P 5 - Avaliação dos programas sociais - Sustentabilidade e Comunicação (Demandas
da comunidade);
Terça- Feira- 26/05
Manhã
Cerflor P2, P3 - Tecnologia Florestal -
Fazenda Salgado;
Melhoramento Genético - Depósito de Agrotóxicos;
Cerflor - P2 - Plano de Manejo (Inventário Florestal -
Planejamento - Geoprocessamento);
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Colheita Florestal Mecanizada - Projeto
Pivot;
Tarde
Cerflor P2, P3,P4 - Viveiro de mudas - Monitoramento do Poço 9
- Depósito de Agrotóxicos;
Cerflor P4 - Armazenamento e gestão de resíduos;
Cerflor P1, P2, P3, P4 - Transporte e Carregamento - Projeto
Rio Torto;
Viagem para Alagoinhas na Terça-feira, dia 26/05
Quarta- feira - 27/05
Manhã
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Atividades Florestais -
Colheita Semi- mecanizada (Resíduos
Florestais) e Carregamento e Transporte - Baixa da Raposa e Cana Brava;
P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Projeto Camaleira (Replantio,
Adubação de Base e Herbicida Pré-emergente e
Formicida);
P5 - Visita a projeto Social - Sustentabilidade - São José do Avena – Itanagra;
P1, P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Projeto Bonfim - (Plantio,
Adubação de base, Herbicida Pré-emergente) e
Projeto Mina do Ouro (Adubação de Cobertura)
Tarde
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Atividades Florestais - Colheita Mecanizada -
Farje e Caravele;
P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Davi, Fernando - Projeto Camaleira
(Replantio, Adubação de Base e Herbicida Pré- emergente e Formicida);
P1 e P5 - Visita a parte interessadas - ONGs - Projeto de Música em
Aramari;
P1, P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Projeto Bonfim - (Plantio,
Adubação de base, Herbicida Pré-emergente) e
Projeto Mina do Ouro (Adubação de Cobertura);
Quinta- feira 28/05
Manhã
Cerflor P2 - Recursos Humanos Treinamento pessoal
próprio;
Cerflor P1 - Entrevista com Sindicato dos trabalhadores
BA - Entre Rios;
P5 - Visita a projeto Social - Sustentabilidade – Uara;
P1 - Saúde e Segurança dos Trabalhadores - Próprios e
Terceirizados (Treinamentos, EPI's, ASO);
Tarde
P4 - Laboratório de Inimigos Naturais - Controle Biológico;
Requisitos legais de trabalhadores terceirizados;
Gestão de Contratos;
P1 e P5 - Visita a parte interessadas - ONGs - Fábrica de Fardamentos -
Inhanbupe;
P3 - Monitoramento Ambiental (Fauna e Flora)
Sexta- Feira - 29/05
Manhã Alinhamento de pendências com relação a verificação de documentos/registros e elaboração de relatório Tarde Reunião de Encerramento 14:00h - Auditório - Viagem de Retorno
4. Equipe de Auditoria
Auditor Líder: - Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia – LJQ.
Biólogo, MSc em Ecologia e
Biomonitoramento, Especializado em Tecnologia Ambiental em Industriais Florestais;
Auditores: - Rafaela de Paula Guimarães – Eng.
Florestal, auditor da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), CEFLOR (NBR 14789 e 14790);
- Mauro Jaymes – Biólogo, Auditor da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), CEFLOR (NBR 14789 ), OHSAS;
- Nelson Luiz Bastos – Eng. Florestal, auditor CEFLOR (NBR 14789 e 14790) e GRI
(Relatório de Sustentabilidade);
5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:
Relatório Cerflor COPENER – Maio, 25 a 29, 2015;
- Relação do pessoal auditado – LJQ:
- Meryellen Baldin – Coordenadora de Certificações;
- João Zenaide – Gerente de Certificações;
- Francisco Fernandes – Analista de Certificação;
- Anderson Lopes Teixeira – Coordenador de Venda de Madeira – Copener;
- Elismaura dos Santos Barbosa – Técnica de Segurança do Trabalho – PSB;
- Pascoal Oliveira Souza Jr. – Encarregado – PSB;
- Nilvandro da Rocha Souza – Supervisor PSB Florestal;
- João Ferreira Santos Filho – Operador de Motosserra – PSB;
- Adailton Correia Almeida – Operador de Motosserra – PSB;
- Tibério Ferrreira Dantas Neto – Coordenador de Abastecimento;
- Leandro Silva Santos – Encarregado de Campo – JR Rosa;
- Almiro Jesus Neto – Operador de Grua – JR Rosa;
- Julio Mauricio Bonfim Sena - Supervisor de Colheita;
- Natanael da Silva Cardoso - Almoxarife;
- Isaias Ferreira de Assis - Coord. de operação de Colheita e Baldeio;
- Emílio José Costa Filho - Coord. de manutenção;
- Denilson de Paula Amaral - Supervisor Florestal;
- Dreusffs Bernardes - Supervisor de Manutenção;
- Jacyr Mesquita Alves - Gerente de Tecnologia Florestal;
- Antonio Marcos Rosado - Esp. Melhoramento Genético;
- Flancer Nunes - Especialista em Solos e Nutrição;
- Marcos Mason - Especialista em Pragas e Doenças;
- David Calaes - Gerente de Silvicultura e Viveiro;
- Mauricio Reinaldo Prieto - Engenheiro Florestal;
- Domingos Pereira dos Santos - Coordenador do Viveiro;
- José Marcio da Silva Lima - Supervisor de Operações do Viveiro;
- Marcilino de Jesus Ferreira - Supervisor de Manutenção;
- Ivan Pereira - Almoxarife;
- Dilmara Santos Carvalho - Técnica de Laboratório Florestal;
- Evani Veloso - Ajudante de Pesquisa Florestal;
- Willian Matos - Supervisor Florestal;
- André Luiz Gomes de Oliveira - Coordenador de Recursos Humanos;
Mauro Jaimes:
José Agnaldo Silva Santos – Encarregado Lider
João Carlos Zenaide de Oliveira Alvez – Gerente de meio ambiente Joel da Silva – Motorista do ônibus da Enflors
Julio de Araujo Fiqueiredo – Motorista de caminhão da Enflors José Roberto Pinto de Carvalho – Trabalhador florestal da Enflors Mauro Chavier de Souza – Trabalhador Florestal da Enflors Dulce Laura – Coordenadora de Segurança
Dandara Maria Real –Engenheira Florestal
Nicolau Alvez da Silva – Supervisor de Silvicultura
Alexandro Ribeiro dos Santos – Trabalhador florestal – viveiro Andrelino Oliveiro de Aragão – Soldador
Antonio Raimundo Bispo dos Santos – Mecânico II Damião Souza dos Santos – trabalhador Florestal Dulce Laura Freire – Coordenadora de segurança Marcos Antonio Santos Martins – Enfermeiro Emilia Piu da Silva – Nucleo consultoria
Edmundo Tanajura- Gerente de segurança e saúde
Roque santos de Santana – Operadro de trator matricula 733 Francisco dos Santos – Operador de trator – aplicação de herbicida Fernando Jesus dos santos – matricula 123939 – encarregado florestal
Lista de pessoal auditado: Nelson:
Sabrina de Branco – Gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social Eliete Maria Luiza – Coordenadora de Projetos Sociais
Ana Paula Matos – Analista de Responsabilidade Social Dailson Ramalho – Analista de Relações com Comunidades
Isaias Ferreira de Assis – Coordenador de Colheita Rhawlinson Leal – Almoxarife
Cristiano Batista – Operador de harvester Moises Dias da Costa – Operador de harvester Tibério Ferreira – Coordenador de abastecimento José de Oliveira Souza – Operador de harvester
Professores Mickey e Rildo – Centro Educacional CEJAB em Aramari José Linaldo – U.A.R.A.
Jadson Torres – FENACAB
Juarez Ferreira – Assentamento Antonio Conselheiro
Antonio dos Santos Araujo – Assentamento Antonio Conselheiro
Auditados_Copener_Maio_2015_Cerflor – Rafaela:
Douglas Pithon – Gerente de Segurança Patrimonial
Sérgio Márcio Andrade de Souza – Supervisor de Segurança Patrimonial Raquel Radde – Coordenadora de Geoprocessamento
Jovane Cruz – Coordenador de Inventário Florestal Ângela Lindner – Especialista de Planejamento Florestal Liviane de Souza Nascimento – Assistente Administrativo.
João Zenaide – Gerente de Meio Ambiente e Certificações
Flávio Conceição Ramos dos Santos - Operador de Trator de Pneu José Batista Cardoso Filho - Operador de Trator de Pneu
Cristiano Nascimento Santos – Trabalhador Florestal Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal
Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal
Valdson Carvalho Santos – Encarregado Florestal Josinei Carvalho dos Santos – Encarregado Florestal Francisco Simões de Andrade – Sindiflora
Rodrigo Feyh – Especialista de Contratos
Jovane Cruz – Coordenador de Inventário Florestal
6. Alterações no Escopo do Certificado.
Não houve alteração do escopo na presente auditoria em relação ao evento anterior.
7. Processos Auditados
Coordenação de Gestão de Certificações - Reg. Legais e outros;
Segurança Patrimonial;
Plano de Manejo, Planejamento Florestal, Geoprocessamento;
Requisitos Legais Trabalhadores Terceirizados;
Entrevista Sindicato dos trabalhadores – Entre Rios – BA;
Viveiro de Mudas Quatis, Monit. Poços 8 e 9, Armazenamento de Agrotóxicos e Resíduos de embalagens;
Monitoramento Ambiental;
Armazenamento e gestão de resíduos;
Colheita Florestal Semi-mecanizado, Mecanizado, Baldeio, Carregamento e Transporte;
SILVICULTURA (Adubação de base, aplic. Herbicida pré-emergente, plantio) – Projetos Gameleira, Projeto Bonfim e Mina do Ouro;
Avaliação de programas sociais;
PROJETOS SOCIAIS – Sustentabilidade – São João do Avena e Itanagra, Projeto de Música em Aramari, Uara e Fábrica de Fardamentos;
Tecnologia Florestal (Solo, Pragas e Doenças e Melhoramento Genético
Laboratório de Inimigos Naturais;
Verificação de comunicação de partes interessadas;
8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria – Atividade de Campo:
Evidencias das Atividades de campo do auditor Luiz Quaglia:
Atividades de Colheita e Baldeio:
Atividade de Corte e Baldeio - Colheita Semi-mecanizada. Projeto Baixa da Raposa, no talhão 02, executado pela empresa terceirizada PSB Florestal;
Verificado o procedimento PR.SEG.F.005 – Requisitos de Saúde e Segurança para Catador Florestal;
Verificado o registro de Ordem de Serviço – O.S. Colheita Semi-Mecanizada – Operação Corte e Baldeio PSB Florestal, para o projeto Baixa da Raposa – Esplanada- talhão 02, sobre plantio de 2007, área total de 13,40 ha, com área para corte de 9,40 ha, volume de madeira estimado de 473 m³, com data de aprovação em 11/05/2015. Evidenciado que este talhão foi liberado para corte semi-mecanizado devido colheita mecanizada já ter sido realizado para madeira para celulose.
Evidenciado o registro do microplanejamento de corte da área do projeto Baixa da Raposa, com o mapa da região e informações das áreas de corte, áreas de APP, Reserva Legal, vias de acesso e cursos d´água;
Verificado as licenças de porte e uso de motosserras – porte obrigatório, segundo requisitos ambientais legais. Evidenciado o controle dos registros de licenças das motosserras Husqvarna modelo 61 nº 140662715, 140622687 e 140622701, sendo que todas estavam dentro do prazo de validade;
Evidenciado os registros em lista de presença em treinamento do procedimento PR.SEG.F.005, rev. 00, dos requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho para as contratadas – Florestal;
Verificado o procedimento – Instrução Operacional – IO.CFL.002, rev. 06, de 08/02/2013, com o título Corte e Descascamento Semi-Mecanizado de Madeira – Uso
de Motosserras no corte de madeira nas operações de abate, desgalhamento e traçamento de madeira cultivada;
Verificado registro de carteira de Vacinação dos animais – muar – para vacinas de raiva, encelafo mielite, 06/08/2014 com validade de 02 anos;
Verificado o controle dos registros dos empregados, segundo a Portaria 41 MTE, de 28/03/2007, Diário Oficial da União, 30/03/2007. Verificado registros de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, dos empregados envolvidos nas operações de corte semi- mecanizado. Verificado registro de Análise de Risco da Tarefa (ART) para a atividade de Baldeio de Madeira Manual e os registros de ficha de controle de EPI’s dos funcionários envolvidos, da empresa PSB.
Verificado registro de vacinação de adulto para trabalhadores florestais e registros de certificado de treinamento em primeiros socorros para os trabalhadores de campo da empresa terceirizada PSB;
Projeto Cana Brava – Atividade de transporte de madeira, no talhão 16, com 24,36ha, executado pela empresa MJ Transporte e empresa de carregamento de madeira JR Rosa. Evidenciado as informações do microplanejamento florestal, de 22/12/2014, que contém as informações gerenciais de operação no tipo do solo, condições de estradas, condição do talhão e as informações do planejamento de colheita, baldeio e transporte de madeira;
Projeto Caravelle - Verificado o planejamento operacional do projeto Caravelle:
Evidenciado o microplanejamento operacional da área de colheita e logística, com o setor responsável do planejamento florestal, emitido em 27/04/2015.
Evidenciado as informações gerais do projeto Caravelle, com uma área total de 838,8 ha, com área comercial 524,9ha, área de APP 22,02, área de reserva legal - RL, com 99,64 ha. Evidenciado as informações de recomendações gerais de operação com relação ao manejo do solo, manutenção das estradas, planejamento de corte, questões de segurança, gestão do módulo de colheita, recomendações de transporte, recomendações sociais e ambientais, pontos de captação de água outorgados, informações sobre as comunidades locais próximas as área de colheita, planejamento de mecanização e sequencia de corte nos talhões do 001 a talhão 007, com 08 harvester e 04 forwarder. Verificado o mapa do microplanejamento Caravelle - CL, contendo as informações de acesso nas estradas locais, localização das pilhas de
madeira, sentido do plantio, localização da vegetação nativa, áreas de preservação permanente, localização de jazidas, áreas de plantio e áreas de reserva legal;
Verificar na base os registros de monitoramento de fumaça preta dos equipamentos de Harvester e forwarder em operação no projeto Caravelle;
Verificado os registros de monitoramento do desempenho da frota de Harvester e Forwarder, máquinas HV 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, com manutenção preventiva programada para ser realizada a cada 250 horas de operações. Evidenciado registros da frota das máquinas de Forwarder FW 23, 24, 25 e 26, com previsão de manutenção preventiva para cada 250 horas;
Módulo 1 - Projeto Farje, Colheita e Baldeio, 1050,79, área comercial com 580,81 hectares, Área de APP com 18,44 ha área de reserva legal com 215,28 e outras áreas com 236,26 ha.
Existem comunidades próximas as áreas de colheita com recomendações sociais e ambientais, como as comunidades de Sauipe e Pati, com uma maior influência na comunidade de Pati, com 45 famílias, identificação do contato de liderança;
Evidenciado o mapa de microplanejamento com lista de verificação sobre o sentido do plantio, topografia do terreno, tamanho dos talhões, local das pilhas de toras, distâncias e sentidos de baldeio, localização e identificação das comunidades vizinhas ao projeto Farje, informações sobre sequencia de corte, pontos de captação de água, condições das estradas de acesso, pontos de drenagem, pontos de recuperação, existência de infraestrutura de terceiros, existência de matrizes em áreas de experimento e informações sobre os cuidados ambientais nas operações de colheita e baldeio;
Verificado os registros com as informações dos aspectos e impactos ambientais da atividade de colheita, como o consumo de recursos naturais, compactação do solo;
Verificação dos registros de monitoramento das máquinas operacionais Harvester e Forwarder: Evidenciado registro de Ficha de Monitoramento de Fumaça Preta, da empresa EMIJOTA Transportadora LTDA, dos caminhões placas LSZ-0665, NYJ- 8137, NTO-8137, equipamento Escavadeira JDR 30, caminhão Ford Cargo OZP-0787, OZP-2212 e OZP-8002;
Para os equipamentos Harvester TAGs HV 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, 49, 50, 51, 52 e 53 e Forwarder FW 15, 16, 17, 26, 23, 24,
25,19 a 22, foram evidenciados o controle dos registros de Ficha de Monitoramento de Fumaça Preta;
Evidenciado o controle dos registros de monitoramento de fumaça preta dos grupos geradores de energia nas áreas de vivência dos módulos I, II e III, registros de vistoria 1648, 1717 e 1618, todos com resultados de densidade nº1, com 20%;
Viveiros de Mudas:
Monitoramento Hidrológico. Controle de Diário de Consumo, dos poços 08 e 09.
Verificado registro do controle de consumo de água do mês de abril de 2015, realizada diariamente contendo as informações da leitura inicial do hidrômetro, hora da leitura, leitura final, hora de leitura final e registro do consumo de água médio do dia, com 4349 m³ do poço 09. Para o poço 08 o consumo médio diário para o mês de abril de 2015 foi cerca de 10 m³. Verificado registro de Controle de Consumo de Água por Setor do Viveiro de Mudas, realizado diariamente com consumo inicial e final em m³, com evidencia de registros nos setores do Mini Jardim Clonal por gotejo, mini jardim clonal por aspersão, casa de vegetação, casa de sombra, casa de crescimento, maturações 01, 02 e 03;
Verificado registro de Relatório de Ensaio nº 25226/2014-0 Piracicaba, realizado pela empresa Bioagri, processo comercial nº 166632/2014-4, com os dados dos parâmetros Físico-químicos das amostras de água subterrânea dos poços 08 e 09, em 24/09/2014. Os parâmetros verificados incluem os dados
Verificado registro de Relatório de Ensaio Analítico nº 0555/2015, de 13/03/2015, realizado pelo laboratório HidroClean Serviços Ambientais LTDA, contendo os resultados dos ensaios Físico-químicos e Microbiológicos, com o ponto de coleta da torneira do refeitório, água tratada, nº da amostra 0791-15. Todos os valores apresentados para Bactérias Heterotróficas. Escherochia coli , Coliformes totais, Cloro livro, condutividade, cor aparente, ferro total, pH, Sólidos Totais Dissolvidos e Turbidez apresentam valores dentro, com exceção do mês de março 15 para o valor de ferro de 0,51, acima do limite de 0,3 mg/L Fe. Para a Copener somente a água do poço subterrâneo 08 é utilizada para o consumo humano no viveiro de mudas;
Realizada inspeção nas instalações dos hidrômetros do viveiro de mudas, Poço 8, com nº Tag D.10Y1055873 N, hidrômetro Itón WSMN100, Qn=60m³/hora e hidrômetro
do poço 09, Tag, D.10Y1055875 P. Evidenciado relatório dos resultados das medições nº 1348/2013, dos hidrômetros da marca Itrón, com números de séries K11SV0062 e K11SV0006, respectivamente dos poços 8 e 9 situados no viveiro Quatis;
Controle de consumo de agrotóxicos: Verificado registro de cronograma de aplicação de defensivos do mês de janeiro a abril de 2015, contendo o nome do produto e objetivo da aplicação, data de aplicação, setor, módulo do setor, nome do produto, quantidade, quantidade de calda, dosagem quando da utilização do espalhante adesivo, praga ou doença e observações da operação realizada.
Realizada inspeção no Almoxarifado da Fazenda Quatis, que controla as atividades de resíduos e agrotóxicos;
Evidenciado o controle dos registros de embalagens de Scout, Fordor, Formicida Mirex-S, Mipis e Dinagro. Evidenciado registro de requisição de material - RM, e registro de nota fiscal para expedições, registros de retorno de embalagens, com o C.I de devolução, contendo as informações de quantidade de embalagens, nome do produto, número da nota fiscal e quantidade de embalagens devolvidas;
Verificado registro do Sistema de Gestão Florestal - S.G.F - Requisição de Retirada de Materiais, ordem de serviço, O.S. 3592, de 20/05/2015, Herbicida Gran CL IV, da Monsanto, Scout 5Kg, para o projeto Subaumirim, talhões 007-1, 17, 18, 19, 05-01, com o total de 200Kg, com 10 embalagens de 20 Kg em conformidade com a Nota Fiscal 20868, de 20/05/2015.
Verificado registro de C.I. de devolução em embalagens de defensivos agrícolas / insumos nº 027, de 22/05/2015, da EPS, KTM, do projeto Gameleira, e nota fiscal NF 20872.
Para a empresa prestadora de serviços Emflors, foi evidenciado o controle do registro de C.I. nº 10168, de 25/05/2015, para o herbicida Scout, Nota Fiscal 20819, com devolução de 28 sacos vazios de Scout.
No da 28/05/2015 foi realizada uma visita ao Laboratório de Inimigos Naturais, que construído pela organização para as ações de proteção florestal de controle biológico através de aplicação controlada de predadores, parasitoides ou microrganismos.
A organização estabelece a criação de inimigos naturais com a criação de Podisus nigrispinus (Hemiptera: Pentatomidae), que são percevejos predadores testados,
adaptados a criação em laboratório, com alto índice de predação sobre espécies lagartas desfolhadoras (Lepidoptera).
Evidenciado registros de dados de histórico de controle de lagartas desfolhadoras, desde o ano de 2008 até 2014, com o total de área pulverizada de 90.245,39, com média mensal de 12.892,20.
A organização estabelece o monitoramento mensal de pragas com 12 armadilhas luminosas e 50 adesivas, que depois realiza a triagem das espécies e pesagem no laboratório. Após essa etapa, a organização realiza a análise de pré-surto e estimativa de infestação. Caso positivo, é realizada a liberação dos inimigos naturais em sincronismo com o ciclo de vida natural da praga e do inimigo natural.
Atividade de campo evidenciadas pelo auditor Mauro Jaymes:
Local de amostragem: Projeto Bonfim – Talhão 9 Principio 1, 2, 3 e 4
Atividade de adubação de base realizada pela terceira Emflors, operando com 32 pessoas na referida frente.
Verificado que a atividade em tela, está sendo realizada em local onde não há em seu entrono imediato, áreas de preservação ou APP. Verificado a conformidade das estruturas de apoio e vivencia tais como, refeitório, banheiro, segregação dos resíduos, áreas delimitadas, quadro de gestão a vista. Verificado micro planejamento no qual apresenta os mapas dos talhões do referido projeto.
Verificado que a dosagem definida para adubação de base executada nesta área, utilizando NPK 6/30/6 é de 100 gr por planta. Verificado a OS sob n. 3586 aberta em 05/2015, descrevendo o projeto, os talhões, a área total de cada talhão, código da operação, a formulação a ser utilizada, a prescrição de aplicação, o total a ser utilizado. Documento devidamente validado e autorizado pelo coordenador de silvicultura.
Verificado registro de solicitação de materiais, descrevendo a quantidade e especificação do produto a ser utilizado. Verificado NF sob n. 00020982 emitida em 25/05/15 no qual consta a entrega de fertilizando NPK 6-30-6 em um total de 13,50 ton.
Verificado que é feito pela manhã, ginástica laboral para os colaboradores da frente.
Verificado registros de DDS nos períodos de maio de 2015. Verificado caixa de primeiros socorros, controle sobre os prazos de validade e insumos disponíveis.
Verificado que os refeições dos colaboradores da frente são trazidas pelos próprios colaboradores, no qual ficam armazenadas em local adequado e preservado na sua temperatura de conservação. Verificado a identificação e avaliação dos aspectos e impactos relacionados a atividade em tela.
Verificado uso de EPI´s e disponibilidade de EPCs na área de convívio. Verificado check list mecânico e eletromecânico do equipamento ETTP 124 trator nos dias 21, 22, 23, 24, 25, de maio de 2015.
Verificado CNH do motorista do caminhão de fertilizantes sob n. 04682691422 com validade em 03/09/17. Verificado documento de licenciamento do caminhão placa NFH 9249 para o ciclo 2015.
Projeto Bonfim talhão 33 - Atividade de Aplicação de Herbicida mecanizado Verificado o micro planejamento no qual contempla as informações do projeto e talhões, mapas contendo tipificação do solo, RL e APPs, estradas de acesso, gasoduto. Área total do talhão 19,23 há.
Verificado a OS 3586, emitida em 05/15 no qual descreve as informações pertinentes a execução do referido serviço, no qual contempla adequadamente todas as
informações relevantes para a referida execução.
Atividade de aplicação de herbicida mecanizado, utilizado três maquinas e um encarregado e um ajudante. Atividade executada pela terceira Enflors.
Verificado registro de requisição de retirada de materiais, relacionada a OS 3586, aberta em 25/05/15 no qual utiliza o produto Scout 5 kg. Quantidade requisitada = 38,46 Kg.
Verificado registro de “Controle de qualidade do volume de calda aplicado com pulverizador mecanizado” relacionado a calibração dos equipamentos ATO1030, resultado obtido em50 metros de aplicação = 3,60 litros; ETPP40 total apurado = 3,50 litros; TPP53 total apurado 3,55 litros. Volume do tangue dos equipamentos = 600 litros.
Outorga do ponto poço 07 sob n. 9226 emitido em 10/02/15 pelo INEMA para uma vazão de 1.306 m³/dia durante 9 h/d.
Verificado certificado de calibração do hidrômetro tag LO8LV00072, sob n. 2166/14 emitido em 04/07/14.
Verificado LO sob n. 471/14 com validade até 14/04/16 relacionado a S.A.F, empresa terceira que executa a lavagens dos EPI´s utilizados na aplicação de herbicidas e químicos.
Verificado receituário agronômico receita 334 ART 0039 para o produto Scout dose 2,5Kg/há para aquisição de 12480 Kg, emitido em 12/12/14.
Verificado ficha de emergência do Scout e sua respectiva FISPQ.
Verificado treinamento de “curso de segurança no armazenamento e manuseio e aplicação de agrotóxicos realizado em 16, 17 e 18/11/11. CNH com vencimento em 28/02/17. Curso de tratorista para a matricula 6704.
Verificado registro de controle da velocidade dos ventos. Termohigroanemometro tag 1948055 calibrado em 28/11/15.
Verificado registro de controle das emissões de fumaça preta do veiculo ETPP-40 realizado em 12/12/14 e do equipamento ATP-3030 realizado em 12/12/14, ETPP-53 realizado em 12/12/14.
Atividade de campo e escritório de Rafaela Guimarães:
Amostragem na área de segurança patrimonial. Verificado o procedimento interno para segurança patrimonial, PR.SEG.PAT.001 – Controle de Portarias – Área Florestal, Revisão 02 de 31/01//2014, que estabelece diretrizes, procedimentos gerais e responsabilidades quanto ao acesso, deslocamento de pessoas e veículos nas sedes e escritórios da COPENER, visando o controle, a proteção das pessoas e do patrimônio. 3.000m³/ano (2014) – nativa e plantada.
Verificado procedimento PR.SEG.PAT.002 – Ocorrências Patrimoniais. Este procedimento tem como objetivo padronizar as ações dos vigilantes, funcionários próprios e terceiros, lotados na Copener florestal LTDA, visando à eficácia das atitudes a serem tomadas diante de qualquer ocorrência, a exemplos de roubos, furtos, caça predatória, desmatamento de reserva legal, invasões, presença de “gado” na área
própria, acidentes com ou sem vítimas e incêndios, que porventura se evidenciem nas áreas da empresa.
Evidencia de registros controlados de Boletins de Ocorrências: DELTUR CONDE – BO 15- 00177, EM 23/04/2015. Assunto: Desmatamento de mata nativa de reserva ambiental na área da Copener.
Verificado o BO Nº: DELTUR CONDE – BO -15 – 00058, EM 02/02/2015. Assunto:
Comunicou que no talhão 45, Projeto Altamira cortaram 20 pés de árvores nativas e no talhão 18 cerca de 15 pés de árvores também nativas e furtaram estas madeiras e por fim no talhão 13 fizeram um campo de futebol sem a devida autorização da Copener.
Evidenciado o registro de BO MATA SÃO JOÃO – BO – 15 – 00632, em 02/05/2015.
Assunto: Caça predatória e uso de arma de fogo sem as devidas autorizações.
Verificado o registro de BO da 2º CRPN ENT RIOS – BO – 15 – 00396, em 05/052015.
Assunto: carregamento de toras de eucalipto das áreas da Copener.
Verificado registro do Retorno do Ministério Público – 120 dias para apreciação do MP.
Grau de Risco de Roubo de Madeira, publicado em maio/2015, referente as incidências de 2014. Observado no mapa que possui 3 níveis de risco: verde (baixo), amarelo (alerta) e vermelho (crítico). O mapa apresenta mais áreas na cor verde do que na cor vermelha, o que demonstra como diminuiu o roubo nas áreas de influência da Copener. Verificado registros de FSEGP.001 – Ficha de identificação de ocorrência.
Geoprocessamento. Foi realizado o estudo para confirmar que não ocorreu conversão de terras. Foi feita uma análise conservadora para avaliar a conversão de terras com imagens do INPE de 1994 para o ano 2015. Verificado Relatório Final – Fornecimento de Serviço Especializado de mapeamento da Cobertura Vegetal no ano de 1994 e Análise Multitemporal com Imagens do Sensor TM do satélite Landsat 5. Quem realizou o trabalho foi a Geopixel e finalizou com relatório as atividades em 17/10/2013. Foram diagnosticados 2.604ha convertidos de vegetação natural para plantio florestal nas fazendas Copener/BSC após 1994 que, em relação à área total das propriedades mapeadas de 140.605ha, representa 1,9% de conversão. Todas as áreas que as imagens mostraram dúvidas foram retiradas do escopo da certificação e ficaram dentro destes 1,9% de terras convertidas. Para as áreas novas de fomento é realizada uma análise prévia da área para verificar inicialmente a questão de conversão.
A Copener não compra mais terras e necessariamente só fomenta dentro de critérios pré-estabelecidos pela empresa.
Inventário Contínuo – a partir dos 2 anos de idade até o corte. Anualmente definida uma parcela para 15ha. Parcelas circulares, com diâmetro de 24,5m. Variáveis a serem vistas: Altura, diâmetro, árvore morta, quebrada. Modelos de prognose que alimentam o sistema para mostrar a longo prazo o que pode ocorrer na floresta. O sistema SGF – sistema de gestão florestal: projeção mensal do volume. Inventário pré- corte (3 a 4 meses) das áreas que serão colhidas. A amostragem é de uma para três árvores. Erro aceitável entre o planejado e o executado fica em torno dos 5%.
O Relatório de pré-corte é utilizado na colheita para gerar as informações da produção do mês. Projeção de corte/volume em 2015 – 2.048.393 m³. Plano a longo prazo de 21 anos – alimentado pelo sistema de inventário e de geoprocessamento, o qual gera o PAC (Plano Anual de Corte). Evidenciado o Planfor – Sistema de otimização que é alimentado pelo cadastro de terras (geoprocessamento), inventário, dados contábeis.
Quanto de madeira precisa para o ano de corte, fazendo a regulação para retirada de madeira. Na aba deste sistema Planfor, tem o Plano de Manejo e vê-se o que vai cortar no ano e visando o planejamento a curto, médio e longo prazo. Após a geração do plano anual de corte e com as informações do planejado e executado confirmadas, inicia-se o processo de geração de um plano para silvicultura e transporte.
Armazenamento e Gestão de Resíduos. Verificado o procedimento - PR.FLO.016 – Plano de Gerenciamento de Resíduos – Área Florestal, revisão 12, de 28/05/2014:
Estabelece critérios para acondicionamento, transporte, estocagem e destinação de resíduos gerados nas atividades, relacionados ao processo florestal da BSC/Copener, desde seu local de origem até tratamento ou disposição final. A organização dispõe de 3 centrais de armazenamento de resíduos: Alagoinhas, Quatis, Salgado. Alagoinhas:
resíduos classe I e recicláveis; Quatis e Salgado: embalagens de defensivos agrícolas e recicláveis.
Evidenciada o comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, nº 1802, recebida em 14/04/2015 pela ARDAFS – Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas da região de Feira de Santana (CNPJ 05.778.837.0001/80), onde foram entregues 3.200 Kg de não laváveis – não contaminadas, 680 Kg de não laváveis e contaminadas, e mais outras embalagens laváveis lavadas e laváveis não laváveis na quantidade de 2165 litros. Evidenciado o comprovante de devolução de
embalagens vazias de agrotóxicos, nº 1.793 de 02/04/2015. Para estes dois comprovantes acima foi gerada a DANFE de nº 19921, emitida em 14/04/2015 para transporte das mesmas.
Verificado registro do MIR – Manifesto Interno de Resíduos que é um documento preenchido no campo especificando os resíduos que estão sendo descartados para destinação final. Evidenciado dos dias 25/05/2015, 22/05/2015, 19/05/2015, 08/05/2015, 07/05/2015, 06/05/2015. Neste documento especificam-se todos os resíduos de classe I, classe II, classe III e demais recicláveis.
Para o controle de Resíduos Contaminados, foi evidenciado registro de recebimento pela Cetrel Lumina – Tecnologia e Engenharia Ambiental em 08/04/2015. Manifesto 01/2015, DANFE 19789 de 08/04/2015. Peso líquido 2.120 Kg. Verificado registro de recebimento de resíduo contaminado pela Cetrel Lumina - Tecnologia e Engenharia Ambiental em 08/04/2015. Manifesto 02/2015, DANFE 19815 de 09/04/2015. Peso líquido 1.790Kg. Para resíduos contaminados com Hidrocarbonetos, evidenciado registro de recebimento pela empresa Essencis Soluções Ambientais, com saída em 18/03/2015, quantidade de 4.250Kg, sob DANFE 19293.
Evidenciados registros de Venda de óleo usado para o Grupo Lwart com recebimento de 3.555 litros de óleo industrial, nº do certificado de coleta de óleo usado ou contaminado nº 156793. DANFE nº 92872, de 07/04/2015.
Para sucatas metálicas, evidenciado registros de 1000 Kg, DANFE 18702 de 11/05/2015. Pneus velhos (usados) de forwarders, 19 pneus, DANFE 17915 de 12/01/2015.
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 7815, empresa ARDAFS, validade até 01/07/2019. Receptor de embalagens provenientes de defensivos agrícolas.
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 12.010, empresa CETREL S/A – Empresa de Proteção Ambiental, validade até 20/12/2014. Protocolo de formação de processo para renovação de Licença de operação nº 2014.001.002063/INEMA/LIC-02063, data da formação em 13/11/2014 e o requerimento de nº 2014.001.006433/INEMA/REQ, com data de abertura em 22/07/2014. CNPJ nº 14.414973/0001-81
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 12.697, empresa CETREL S/A – Empresa de Proteção Ambiental, validade até 06/05/2015. Protocolo de formação de processo para renovação de Licença de operação nº 2015.001.001175/INEMA/LIC-01175, data da formação em 13/11/2014 e o requerimento de nº 2015.001.003581/INEMA/REQ, com data de abertura em 05/03/2015. CNPJ nº 14.414973/0002-62. Verificado Certificado LO nº 286/2012 – SUPRAM CM – Licença Ambiental para a empresa Essencis MG Soluções Ambientais S/A, CNPJ nº 07.004.980/0001-40, validade em 03/12/2016.
Evidenciado o Microplanejamento do projeto Rio Torto, data 26/03/2015, que rege as informações gerais e bem exemplificado sobre a situação do projeto quanto a estradas, reservas legais, app’s, o que será retirado, o que será reformado, o que será conduzido, dentre outros. Resultados por material genético em 10 clones tem uma média de 24,6 m³/ha ano em média de anos de 4,6. Planos de contingências nos casos de incêndios, sinistros e eventos aleatórios estão previstos no plano de manejo.
Evidenciado o Relatório de Incêndio Florestal – RIF, incêndio do dia 08/04/2015.
Avaliação: o incêndio iniciou as 16:00h e finalizou as 17:40, intensidade média, 1ha de área queimada, na região leste. Evidenciado o consolidado de incêndio no ano de 2014 – 70,31ha. Este mesmo documento trás a quantidade de incêndios florestais desde 2011 até 2014 e por meses e o gráfico mostra que os incêndios florestais diminuíram bastante nesse intervalo.
Evidenciada a Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs) e Inventário de Biodiversidade – BSC/Copener – BA, realizado em maio/2014 para realização futura de monitoramento. Casa da Floresta. Evidenciada a proposta para monitoramento ambiental – Monitoramento de Fauna e Flora em áreas de Alto valor de Conservação (AAVC) e Avaliação de Impacto, BA. Maio/2015 em processo de efetivação de contrato para iniciarem os trabalhos.
Dia 27/05/2015: Projeto Gameleira. Silvicultura. EPS: EMFLORS. Atividade: Adubação de Base;
Evidenciado o procedimento PR.FLO.041 – Fertilização, que rege esta atividade, revisão 05, de 22/10/2014. Evidenciado em campo que o documento de Microplanejamento Operacional para o Projeto Gameleira, Regional Entre Rios, de 14/03/2014 estava com seu mapa de Material Genético desatualizado, pois no
documento dizia que estava planejado para plantar os clones: 0477, 1401, 1553, 1644, 2361 e 5012, contudo no projeto estavam plantando apenas o 1249 e 1404.
Registro de observação: Como boa prática seria usual utilizar o Microplanejamento Operacional para o Projeto Gameleira atualizado, pois o mapa com o material genético que deveria ser plantado neste projeto, não contemplava os clones 1249 e 1404, estes que realmente estavam sendo plantados.
Evidenciados o DDS’s (diálogos diários de segurança) de maio/2015, onde os assuntos tratados até a data desta auditoria foram: uso de equipamentos individuais de segurança, higiene e saúde, meio ambiente, trabalho em equipe, atos inseguros, coleta seletiva, levantamento adequado de peso em campo, dentre tantos outros.
Evidenciado o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com vigência entre 16/03/2015 e 15/03/2016 para empresa EMFLORS Empreendimentos Florestais LTDA.
Evidenciado o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com vigência entre 10/12/2014 e 09/12/2015 para empresa EMFLORS Empreendimentos Florestais LTDA.
Evidenciados os ASO’s (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários abaixo relacionados: Flávio Conceição Ramos dos Santos – Operador de Trator de Pneu, exame realizado 20/02/2015 e periódico. José Batista Cardoso Filho - Operador de Trator de Pneu, exame realizado 27/04/2015 e periódico. Os dois funcionários acima apresentaram aptidão à função após realização dos exames. Cristiano Nascimento Santos – Trabalhador Florestal, exame realizado em 04/07/2015. Registros evidenciados:
- Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal, exame realizado em 17/04/2015 e admissional.
- Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal, exame realizado em 18/02/2015 e periódico.
- Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal, evidenciado o treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre os dias 19 a 21/01/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
- Cristiano Nascimento Santos – Trabalhador Florestal, evidenciado o treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre os dias 9 a 10 e 11/07/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
- Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal, evidenciado o treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre os dias 25 a 27/03/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31. Todos os treinamentos acima foram realizados com carga horária de 20h.
- Flávio Conceição Ramos dos Santos – Operador de Trator de Pneu, evidenciado o treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre os dias 27 a 29/11/2013, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
- José Batista Cardoso Filho – Operador de Pneu, evidenciado o treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre os dias 13 a 15/05/2014, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
Em entrevista com os trabalhadores florestais Antônio Jackson e Cristiano Santos, evidenciou-se que a empresa cumpre suas obrigações com salário, horas itineri, vale alimentação e em consciência da existência do sindicato de sua categoria, no caso o Sindiflora, o qual é presente e em caso de alguma irregularidade ou até conversa entre trabalhadores e eles, dizendo os auditados que são acessíveis e atuantes. O horário de trabalho é de 07:00h – 16:48h, o almoço costuma ser no intervalo entre 12:00h e 13:00h. Nesta conversa com os acima citados foi evidenciado que os mesmos recebem diariamente informações de segurança consigo e demais membros de equipe realizam ginástica laboral e informações sobre como preservar o meio ambiente.
Evidenciado através de entrevista com Antônio Jackson, Cristiano Santos e Edinaldo Ferreira (trabalhadores florestais), a utilização corretas dos EPI’s de campo, como as roupas adequadas em caso de aplicação de agroquímicos, realização de assepsias quando retirada a roupa, com o entendimento que os EPI’s são necessários para as atividades correlacionadas a este tipo de aplicação, assim como todos os EPI’s que devem ser utilizados quando a realização destas atividades.
O procedimento PR.FLO.041 – Fertilização rege a atividade de Adubação de Base que foi observada em campo, onde estas informações são passados aos funcionários através do próprio DDS ou antes do início do dia de trabalho, contudo, todos os entrevistados tem consciência de como realizar suas tarefas. Os operadores de trator de pneus entrevistados estavam realizando a atividade de Pré-Emergente e também
mostraram saber como eles precisam executar a atividade, além dos devidos cuidados a serem tomados quando estiverem próximos a área de preservação permanente, reserva legal e matas nativas.
Dia 28/05/2015: Visita ao Sindicato Sindflora. A relação dos funcionários de EPS com o sindicato Sindiflora (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Atividades de Reflorestamento, Carvoejamento e Beneficiamento de Madeira) é saudável, presente e confirmada com as informações levantadas no campo. Evidenciado o Acordo Coletivo/2015 e o mesmo está compatível com o verificado em informações de campo.
Foi relatado nesta reunião reclamações sobre as rescisões trabalhistas do desligamento de 24 funcionários da EPS Serrano, além de salários atrasados e cesta básica de atrasada. Em resposta a Copener apresentou as informações abaixo:
“Ministério do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/BA
Ata da Reunião de Mediação - Processo Nº 46204.002454/2015-14, Data: 26/05/2015;
Hora: 10:00h.
Participantes: Sindicato Intermunicipal dos trabalhadores nas atividades do reflorestamento, carvoejamento e beneficiamento de madeira Serrano do Nordeste Comércio de Madeiras LTDA – ME
Assunto: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
Neste dia acima citado foi realizada uma audiência de mediação entre as partes e foi resolvido que os créditos que porventura a empresa Serrano tenha com a Copener serão direcionados para pagamentos de rescisões trabalhistas de 24 trabalhadores que não receberam seus valores devidos. No próximo dia 03/06/2015 terá uma próxima reunião com todas as partes no próprio Ministério do Trabalho para saberem o cálculo certo a serem pagos a estes funcionários e por fim a Copener pagar os débitos e finalizar esta questão trabalhista.”
Requisitos Legais Trabalhistas (Terceiros). Verificado o procedimento PR.ADM.075 – Verificação de cumprimento de obrigações contratuais e legais dos fornecedores de serviços. Rev.01, de 22/01/2015. O setor de contratos faz a gestão das obrigações trabalhistas e tem como metodologia entre o dia 20 e 30 de cada mês entregar toda a documentação mensal obrigatória sobre seus funcionários.
Para o controle de documentos das empresas terceirizadas – EPS, foram evidenciados:
Empresa EMFLORS. Guia de Recolhimento do FGTS, com validade: 07/04/2015.
Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento, Competência:
03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento.
Empresa JEMA. Guia de Recolhimento do FGTS, com validade: 07/04/2015.
Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Verificado GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento, Competência:
03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Certidão de Tributos. Validade: 20/04/2015. Controle: 83AD.E3C1.7900.693B. Informações desta certidão constam como negativa.
Empresa ASSP. GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento. Competência: 03/2015. Identificador: 11673273000113. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Guia de Recolhimento do FGTS.
Validade: 07/04/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento.
Certidão de tributos Federais, Validade: 14/09/2015. Controle: 0410.8DDA.5BF2.C891 Empresa Wamag. GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento. Competência: 03/2015. Esta EPS fez um acordo com a Previdência Social e parcelou em 60 vezes o recolhimento de INSS para este mês de competência acima descrito. Evidenciado o documento com este parcelamento e o comprovante de pagamento deste recolhimento. Guia de Recolhimento do FGTS. Competência:
02/2015. Validade: 13/03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Certidão de Tributos Federais. Validade: 27/07/2015. Controle:
F516.5CDA.2EFF.6CDC. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Certidão nº:
7818109012015. Validade: 27/07/2015. Informação: nada consta;
Evidencias das atividades de campo do auditor Nelson Bastos:
Critérios 2.1, 2.3, 2.4 e 4.1. Colheita. O intervalo entre o corte e a retirada da madeira é de 90 dias. A madeira é toda descascada no campo. Operação ocorre 24 horas por dia em 3 turnos. Colheita totalmente realizada com recursos próprios.
A empresa opera com 3 módulos de colheita, com produção media mensal da ordem de 190 mil m3. Visitado o modulo 2 em Inhambepe, projeto Pilot, talhão 5 . A área está em inicio de processamento e no momento da auditoria existiam apenas harvesters em operação. A composição deste módulo é de 9 harvesters, 4 forwarders, 2
caminhonetes, 2 veiculos leves e 70 funcionários. O diâmetro mínimo dos toretes é de 4 cm e o comprimento de 6 metros. Visitado o trailer operacional, composto de área de vivência, escritório, banheiros e almoxarifado.
Evidenciados: gestão a vista, tambores identificados da coleta seletiva,
microplanejamento de colheita, mapa dos talhões, ficha de movimentação de peças n.
000281 de 26/05/2015, planilha de controle de alimentos (maio/2015),boletim diário de trabalho n. 009367, checklist da manutenção e diálogo diário de segurança.
Entrevistados 2 operadores de harvester (HRV33 e HRV35), ambos habilitados, porém 1 não portava a CNH. Relataram cortar em média 700 arvores / dia.
Carregamento e transporte
Visitado o módulo 1, talhão 12, projeto Rio Torto, Operação 100 % terceirizada com 2 empresas ( JH Manza e JD Rosa ). Modulo atua também durante 24 horas, composto por 4 carregadeiras florestais com esteira CAT 320 e 47 carretas bi trens (carga média 47 m3) e 1,5 viagem/ dia para fabrica. Entrevistado motorista da carreta BTS9812.
Evidenciado carregamento da composição bi trem (12 minutos).
Evidenciada a rastreabilidade da matéria prima no campo: ordem de busca chega da fábrica semi preenchida, operador do carregador identifica o equipamento da operação carregamento, com carimbo. Documento retorna para a pesagem na fabrica e
preenchimento dos dados de pesagem e fechamento da informação.
8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal 8.1.1 Princípio 1
Para o atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o empreendimento florestal deve ser gerido através de atitudes e ações que assegurem o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação nacional, os acordos e os tratados internacionais aplicáveis devem ser divulgados a todos os envolvidos no processo de obtenção de produtos florestais, atendendo aos critérios e
indicadores descritos em 3.1.1 a 3.1.3 da Norma ABNT NBR 14789. Para este princípio, considerando todos os critérios e indicadores foram verificados e evidenciados as seguintes informações:
- Critério 1.1 - Existência de procedimento de identificação da legislação e outros:
Evidenciado a implantação da sistemática do sistema Legal Âmbito, com atualização mensal da organização fornecedora do serviço.
Verificado o procedimento PR.IND.030 – Requisitos Legais e Outros Requisitos, revisão 12, de 03/11/2014. Este procedimento tem como principal objetivo estabelecer uma sistemática para identificação, análise, acesso e atualização da legislação ambientais e outros requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais dos processos florestais, saúde e segurança dos trabalhadores, acordos internacionais e as convenções da OIT. Este procedimento também fixa as condições parta a avalição periódica do atendimento a legislação e outros requisitos.
Evidenciado atualização de atendimento aos requisitos legais conforme a sistemática estabelecida pela organização, com apoio da empresa de consultoria IUS Natura, com atualização de verificação na frequência mensal e uma verificação geral de conformidade legal (em todos os requisitos aplicáveis) uma vez por ano.
Evidenciados: Licença LO da Copener – Portaria 7536, com validade 01/11/2011.
Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 2011- 010409/TEC/RLO-0018, emitido em 03/06/2011 (formação do processo), portanto antes de 120 dias do vencimento da LO vigente. Desse modo, apesar da organização estar com a licença atual vencida, a mesma se encontra em conformidade com os requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120 dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94) do vencimento da LO - Portaria 7536.
Evidenciado controle de registros em tabela contendo as informações de atendimento e avaliações dos condicionantes, realizada em 20/01/2015.
Evidenciado o controle do registro do Relatório Técnico de Garantia Ambiental – RTGA 2-15, exercício de 2014, recebido no órgão ambiental do Estado da Bahia (INEMA) no dia 13/02/2015, em atendimento à Norma Técnica NT-002/02 aprovada pela resolução do CEPRAM nº 2.033, de 22 de fevereiro de 2002.
Verificado registros de atendimento aos condicionantes da Portaria 2318 – LO, com validade vencida em 10/11/2006 (antiga Duraflora). Verificado registro de protocolo de solicitação de renovação conforme os requisitos da legislação processo
2006/003950/TEC/RLO – 0039, de 06/07/2006. Desse modo, apesar da organização estar com a licença atual vencida, a mesma se encontra em conformidade com os requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120 dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94).
Verificado o registro de Protocolo de Formação de Processo, 2014.001.000141/INEMA/LIC-00141, com data de formação em 28/01/2014, atendimento da Portaria 11063 – BSC, ativos florestais, documento válido até 04/06/2014, com registros de avaliações de atendimento em janeiro de 2014 – conforme documento Autoavaliação do cumprimento das condicionantes;
Para verificação de atendimento ao condicionante II, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas as Jazidas de Cascalho, foi evidenciado o Relatório do PRAD – 2014, emitido em 31/10/2014, contendo as informações da área de implantação de 2013, nos municípios de Aramari, Araçás, Itanagra e Inhambupe, com o total de 4,37 hectares em 06 áreas distintas;
No documento RTGA (Relatório Técnico de Garantia Ambiental), que relata o atendimento aos condicionantes estabelecidos na LO 7536, operações florestais da Copener, foram evidenciados registros de atendimento a todos os itens dos condicionantes, conforme registros abaixo:
Condicionantes: Evidenciado no sistema de acompanhamento da legislação IUS Natura, atualizado até a data de 24/02/2015:
Cond. 1. Dispositivos de segurança, controle de derrame e vazamentos, foi verificado registros de atendimento, com dados no sistema IUS Natura, planilha CAL, com notas de instalação dos dispositivos, combate a incêndios e instalação de sinalização de segurança;
Cond. 3. Para o condicionante de Diluição de agrotóxicos, foi evidenciado registro registros de PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle de Mato Competição,
Cond. 4.Condicionante relativo ao Armazenamento de agrotóxico. OK, atendido conforme requisito do condicionante, em 60 dias, para adequação das instalações do depósito / almoxarifados nas fazendas Salgado e Quatis;
Cond. 5. Atualização de compras e fornecedores de agrotóxicos, atualizado em 18/09/2013. Verificado registro de Cadastro de fornecedores de defensivos agrícolas, no sistema SAP (Monsanto, Dinangro, Syngenta).
Cond. 6. Conforme informação da planilha CAL e RTGA, foram evidenciados a realização de tríplice lavagem e inutilização das embalagens de agrotóxicos:
Verificado os procedimentos PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle de Mato Competição;
Cond. 7. Conforme registro no sistema CAL, foram evidenciados os registros dos receituários agronômicos e respectivos responsáveis técnicos com registros no CREA e ART, sendo registrados em livro todos os receituários emitidos, controlados pela área de Ambiência. Verificado registro da Agencia de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, com atendimento ao Decreto nº 6033, emitido no dia 05/05/2015, sobre as informações de aquisição de agrotóxicos, receituários agronômicos com os números 000344 a 000350.
Cond. 8. Para esse condicionante, manter os Corredores de fauna, foram evidenciados registros no sistema CAL, as informações com mapas de implantação florestal, com as informações de mata nativa, áreas de App e reserva legal com as conexões. Observado evidencia nos mapas operacionais e nos mapas do planejamento florestal – setor geoprocessamento;
Cond. 9. Conforme planilha CAL, da IUS Natura, esse condicionante (Proibição de corte em espécies protegidas), foi evidenciado no Plano de Manejo atualizado na versão 04 – Abril de 2015, que é divulgado a todos os funcionários próprios e de terceiros, visando a coibição da prática de corte de espécies protegidas;
Cond. 10. Evidenciado os registros de atendimento a esse condicionante conforme informações da IUS Natura – Planilha CAL, e registros do RTGA, (Respeito às áreas de APP e reserva legal conforme legislação federal), estando devidamente identificadas em plantas, protocoladas em 747 processos de averbação de Reserva Legal a todos os imóveis pertencentes a Copener Florestal e BSC;
Cond. 11. Para esse condicionante (Fomento florestal e áreas para exploração mínima), foram evidenciado registros de modelo de contrato para os fomentados e as cláusulas para a disposição de área mínima para exploração própria e ou venda para terceiros. Atualmente, com áreas fomentadas com plantio de eucalipto em torno de 8.849 hectares, compreendendo 103 fomentados atualizados até abril de 2015;
