BSC -
Balanced Scorecard
Mapa Estratégico
40% - Projeto Estratégia
40% - Projeto ENEGEP
10% - Avaliação Países (16/out)
10% - Avaliação Individual (20/nov)
RECORDANDO:
Cronograma
06/nov
ENEGEP: Fase 3 - Apresentação
13/nov
Aula Livre
PROJETO ENEGEP
Entrega: 06 novembro
Empresa
Problema
Proposta de Solução
Ferramentas Usadas
Leituras Recomendadas -
ENEGEP
Endereço
MAPAS ESTRATÉGICOS
São mapas que permitem visualizar os diferentes itens do BSC
de uma organização, numa cadeia de causa-efeito que conecta
Mapa
Estratégico
VISÃO
”Tornar-se líder do mercado”
Financeira
Aprendizado
Desenvolver a
lide-rança e os talentos
Cliente
Processo
Interno
Recrutar e reter
colabo-radores qualificados
Otimizar eficiência
administrativa
Buscar excelência
operacional
Satisfação dos
clientes
Serviços com
Perspectivas
Mapa da
Estratégia
Objetivos
Estratégicos
Indicadores
Metas
Ações
ESTUDO DE CASO
Modelo de Implementação da Estratégia
através do uso integrado do
Balanced Scorecard (BSC) e do
Gerenciamento Pelas Diretrizes (GPD)
Grupo
Empresarial
América do
Norte
Negócio
MG
Negócio
Brasil
América do
Sul
Especiais
Produtos
UNIDADES DE NEGÓCIO
Unidades de
Apoio
5 Áreas
Comerciais
10 Unidades
Industriais
de Serviços
3 Unidades
ANO
EVENTO
1984
Inicio do Sistema de Padronização
1989
Adoção formal do TQC
1993
Utilização da sistemática de GPD
1996
Certificação na ISO 9000 pela Unidade Industrial GR
1997
Planejamento Integrado com o sistema de Gestão pela Qualidade
1999
Criação do Premio Interno da Qualidade Total
2001
Inicio da implementação do balanced scorecard no Negócio Brasil
Histórico do Planejamento e Gestão
- 13º maior produtor de aço do mundo (para os setores da
construção civil, indústria e agropecuária)
- Líder no segmento de aços longos nas Américas.
- Possui 317 unidades industriais e comerciais.
- Capacidade instalada de 26 milhões de toneladas/ano
- Presente em 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Índia,
México, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Nos dias atuais ....
Visão: “Ser uma Empresa
Internacional de Classe Mundial”
Crescer
incrementalmente
Maximizar o
Mercado
Reduzir os
Custos
Manter Liderança de Mercado
Oferecer Qualidade
diferenciada percebida e
valorizada pelo cliente
Contribuir para o
desenvolvimento das
comunidades em que atua
Desenvolver
novos
produtos
Fortalecer o
atendimento e o
relacionamento
com o cliente
Otimizar a
operação de
atendimento da
demanda
Melhorar a
eficiência de
Processos
Produtivos
Manter
conformidade
com a legislação
ambiental
Melhorar a
Eficácia dos
Investimentos
Desenvolver
Competências
empresa a
Orientar a
resultados
Garantir Segurança
no ambiente de
trabalho
Perspectiva
Financeira
Perspectiva de
Pessoas e
Aprendizado
Perspectiva
de Processos
Perspectiva de
Clientes
Perspectiva Financeira
Objetivo estratégico
Indicador
Maximizar o resultado
Lucro Operacional Líquido
Crescer incrementalmente
Participação de Mercado
Faturamento
Reduzir custos
Custo Total
Produtividade
Perspectiva de Clientes
Objetivo Estratégico
Indicador
Obter qualidade diferenciada percebida
e valorizada pelo cliente
Satisfação de clientes
Posicionamento dos produtos em
relação a concorrência.
Contribuir para o desenvolvimento das
comunidades onde atuamos
Imagem junto à Comunidade
Perspectiva de Processos Internos
Objetivo Estratégico
Indicador
Manter conformidade com a legislação ambiental
Índice de conformidade ambiental
Desenvolver novos produtos
% Entregas de novos produtos
Fortalecer o atendimento e o relacionamento
com o cliente
Cumprimento das metas de nível de serviço.
Número de reclamações de clientes
Otimizar operação de atendimento da demanda
Atendimento aos prazos de entrega
Melhorar eficiência de processos produtivos
Utilização da Capacidade Instalada
Perdas de matéria-prima
Melhorar a Eficiência e Eficácia dos Processos
de Investimentos
Atrasos em projetos de investimentos
Avaliação de Retorno
Perspectiva de Pessoas e Aprendizado
Objetivo Estratégico
Indicador
Orientar a empresa a resultados
Pesquisa com Colaboradores
Desenvolver competências
Nível de atendimento ao perfil de competências
Garantir segurança no ambiente de trabalho
Total de Acidentes
Indicador
Metas (% em relação a 2001)
Financeira
2002
2003
2004
Lucro operacional líquido
+16%
+23%
+30%
Participação de mercado
+3%
+5%
+6%
Faturamento
+4%
+12%
+16%
Custo total
-1,5%
-2,9%
-2,4%
Produtividade
+4%
+10%
+12%
Clientes
2002
2003
2004
Satisfação de clientes
+15%
+20%
+30%
Número de reclamações de clientes
-30%
-47%
-58%
Posicionamento dos produtos em relação a
concorrência
+12%
+15%
+20%
Imagem junto à Comunidade
+5%
+12%
+18%
Indicador
Metas (% em relação a 2001)
Processos Internos
2002
2003
2004
Índice de conformidade ambiental
+48%
+67%
+73%
% Entregas de novos produtos
+7%
+21%
+26%
Cumprimento das metas de nível de serviço.
+15%
+20%
+30%
Número de reclamações de clientes
-30%
-47%
-58%
Atendimento aos prazos de entrega
+12%
+50%
+50%
Utilização da Capacidade Instalada
+45%
+45%
+45%
Perdas de matéria-prima
-17%
-24%
-27%
Atrasos em projetos de investimentos
-25%
-50%
-75%
Avaliação de Retorno
+4%
+4%
+8%
Pessoas e Aprendizado
2002
2003
2004
Pesquisa com Colaboradores
+5%
+8%
+10%
Nível de atendimento ao perfil de competências
+2,5%
+5%
+8%
Total de Acidentes
-25%
-50%
-90%
INICIATIVA: Redução das reclamações de clientes
Plano de ação da Equipe A
PLANO DE AÇÃO 5W1H
Indicador: n° de
reclamações
Meta: -10%
Equipe A
N°
Ações
Responsável
Quando
Onde
Meta
Como
Por que
1
Utilizar roletes p/
bitolas finas
Produção
Abr/03
Linha
X
100%
implantado
Trocando
roletes
existentes
Diminuir
problemas de
bobinamento
2
Otimizar amarração
de rolos
Produção
set/03
Linha
Y
Rolos com
peso
padronizado
Otimizar
processo de
pesagem e
amarração atual
Atender
necessidades
dos clientes
3
Alterar lubrificantes
usados
Produção
Ago/03
Linha
X
Camada de
lubrificante
adequada as
necessidades
dos clientes
Testando novos
lubrificantes e
alternativas no
processo
Adequar a
camada residual
de lubrificante
aos produtos
4
Estabelecer
programa de visita
à clientes
PLANO DE AÇÃO
5W2H
WHAT?
O que vai ser feito? Descrição
objetiva
da ação
WHY?
Por que vai ser feito? Razão,
justificativa
WHERE?
Onde vai ser feito? Local preciso
WHEN?
Quando vai ser feito? Data máxima
WHO?
Quem vai fazer? Definição do
responsável
pela ação
HOW?
Como a ação vai ser feita? Especificação do método, processo
HOW MUCH?
Quanto vai custar para fazer? Custo envolvido na ação
Pergunta a ser respondida
: O que será feito?
Resposta
: Objetivo que deseja alcançar. De
forma clara, assertiva que não deixe duvidas ou
permita dupla interpretação.
Exemplo
: Festa de Aniversário do Filho
Evitar
:
Fazer Festa
Pergunta a ser respondida
: Por que isso será feito?
Resposta
: Quais os motivos que justificam o que será
feito (What).
Exemplo
:
Para celebrar mais um ano de vida de meu
filho
Evitar
: Festa
Pergunta a ser respondida
: Onde (em que local) será
feito?
Resposta
: Detalhar o local preciso onde será executada a
ação
Exemplo
: Salão de Festas Califórnia; Rua Jatobá, 01
Evitar
: Salão de Festas
Observação
: Quando se planeja na empresa, muitos
“pulam” esta ação, pois consideram que o local sempre
será a empresa. Não se deve citar MAXION. E sim, Sala de
Reunião Amendoeira
Pergunta a ser respondida
: Quando será feito?
Resposta
:
Prazo
determinado
para
que
o
objetivo (What) seja alcançado. A resposta deve
ser uma data exata (ou máxima).
Exemplo
: 03 de julho de 2018 / 20 horas
Evitar
: mensal, semanal, diário...
Pergunta a ser respondida
: Quem irá fazer?
Resposta
: Definição
precisa
de um Responsável.
Exemplo
: Marco Antonio (pai)
Evitar
: Pais
Observação:
Na empresa, evitar: Equipe, Grupo, Time da
Fundição)
Pergunta a ser respondida
: Como será feito?
Resposta
: Detalhamento do processo que será feito
para atingir o objetivo da forma mais específica
possível.
Exemplo
: Contratando um buffet
Evitar
: Procurando um buffet
Pergunta a ser respondida
: Quanto irá custar?
Resposta
: Deve-se incluir todas as despesas
com pessoal, equipamentos, insumos, etc...
Exemplo
: R$ 5.000,00
Evitar
: depende do orçamento
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-jyyUgqYvpjA/U_flqRQfEOI/AAAAAAAAALE/JbelbEk5-6w/s1600/Slide1.JPG
Fonte: http://www.primeironegocio.com/empreendedorismo/5w2h/
TamborClean
TamborClean
A Tecnologia em sintonia com o meio ambiente
Escopo: Prestação de serviços de recuperação de tambores metálicos
Missão: Utilizar a tecnologia de recuperação de tambores metálicos em sintonia com a
sustentabilidade ambiental.
TamborClean
MAPA ESTRATÉGICO DA TAMBOR CLEAN
TamborClean: Indicadores, Metas
DIMENSÃO
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
INICIATIVAS
FINANCEIRA
Obter Retorno do
investimento
Lucro Líquido
15% ao ano
01 - Aprimoramento do SGE (Sistema de
Gestão Estratégico)
Aumentar a Participação
Mercado
Market Share
30% (2008)
40% (2010)
50% (2012)
02 - Venda direta
03 - Internet
04 - Terceirização das vendas.
Reduzir Contingência
financeira
Custos Operacionais
Máximo de 60% do faturamento
anual.
05 - Mapeamento de processos críticos
06 - Prêmio para sugestão de redução de
custos
CLIENTES
Aumentar a Lealdade dos
Clientes
Índice de Lealdade
30% dos clientes atuais
07 - CRM
08 - Pós venda
Explorar Novos mercados
Novos Clientes
1 novo cliente corporativo / mês
09 – Prospecção de Clientes
Aumentar a Satisfação dos
Clientes
Índice de Reclamação
Menor que 1%
10 - O cliente no processo interno
PROCESSOS
INTERNOS
Reduzir o impacto
ambiental
Relatório Cetesb
Mínimo de 90% dos critérios de
exigibilidade da CETESB
11 – Mapeamento de Falhas
12 - Formas seguras de descarte.
Aumentar a produtividade
Custo Hora/Homem
Redução anual de 10%
13 - Certificação ISO
14 - Terceirização da manutenção
15 - Produção por tarefa.
Reutilizar embalagens
Diminuição de compras de
embalagens
Re-aproveitamento mínimo de 80%
16 - Marketing junto aos clientes para
mostrar benefícios e vantagens.
Desenvolver Novas
tecnologias
Número de Projetos
01 projeto novo por ano
17 - Pesquisa em novas tecnologias e
processos.
Prevenir acidentes
CIPA – Número de Acidentes
Zero acidentes
18 – Conscientização de clientes e
colaboradores
COLABORADORES
Proporcionar Capacitação
Técnica
Avaliação Técnica
Mínimo de 90% dos requisitos
técnicos
19 - Avaliação Técnica por Clientes
Realizar Treinamento
Horas de Treinamento
Mínimo de 120 horas por
N°
O QUE
POR QUE
QUEM
QUANDO
ONDE
COMO
QUANTO (R$)
01 Aprimoramento do SGE Para otimizar o retorno financeiro da empresa e garantir a sua sobrevivência Diretor Mensalmente Diretoria
Através de monitoramento permanente das metas e da evolução das iniciativas estratégicas
2.000
02 Venda direta Para aumentar o faturamento da
empresa Gerente de Vendas Sempre Mercado interno
Visitas constantes a possíveis e atuais
clientes 50.000
03 Internet Facilitar o acesso e diminuir o lead time de entrega Gerente de Vendas Após o 6° mês Na própria empresa Portal de venda 10.000
04 Terceirização das
vendas
Para Redução de Custos com equipe de
vendas interna. Gerente de Marketing A partir do 1° ano
São José dos Campos
Buscando novos parceiros externos
autônomos 10.000
05 Mapeamento de
processos críticos
Redução de Custos e aumento da produtividade
Coordenador de qualidade
Nos primeiros 6
meses Todos os setores Uso de ferramentas de diagnostico 10.000
06 Premio para sugestão
de redução
Valorização de Conhecimento individual
favorecendo o grupo e os processos Gerente de RH A cada trimestre Todos os setores
Criando indicadores específicos para
cada tópico a ser premiado 9.000
07 CRM Aumentar a fidelidade e satisfação do
cliente e antecipar futuras mudanças Gerente de Marketing Sempre
No setor de vendas
Integrar a ferramenta junto aos setores
de qualidade, venda e produção. 20.000
08 Pós Venda Para facilitar o acesso as necessidades dos clientes Gerente de Marketing
3° mês após inicio das operações
Em todos os
setores Pesquisa de perfil dos funcionários 20.000
09 Prospecção de
clientes Aumento do lucro operacional Gerente de Marketing Constante
Vale do Paraíba e
Feiras Propaganda 40.000
10 O cliente no processo
interno
Obter melhoria continua através da ótica
do cliente Gerente de Marketing A cada 6 meses Todos os setores Semana da empresa aberta 20.000
11 Mapeamento de
Falhas
Identificação de falhas no processo de armazenagem de tambores
Ter a qualidade como cultura
Supervisor de
Produção Sempre / rotina Linha de produção
Criando grupo permanente de analise
de trabalho 30.000
12 Formas seguras descarte Preservar meio ambiente e aprimorar imagem positiva junto ao stakeholders. Supervisor de Qualidade A cada 6 meses No cliente e na empresa Pesquisa de engenharia e consulta a órgãos ambientais 25.000
13 Certificação ISO 9001 Para a busca permanente da excelência nos processo operacionais. Supervisor de Qualidade Sempre Toda empresa Cursos e palestras sobre a ferramenta 30.000
14 Terceirização da manutenção Para redução do custo direto com mão de obra Supervisor de Produção Sempre Prestadoras de serviço Contratando serviços especializados 15.000
15 Produção por tarefa Para eliminar a necessidade de um segundo turno Supervisor de Produção Alta temporada Linha de produção Criação de turno móvel de trabalho 16.000
16 Marketing junto a
clientes
Para desenvolver consciência de sustentabilidade a partir da reutilização de embalagens
Gerente de Marketing Sempre Linha de Produção Desenvolvendo maior intimidade junto
aos clientes 25.000
17
Pesquisa em novas tecnologias e processos
Aprimoramento técnico e atualização
constante da empresa Setor de P&D Sempre
Internamente e em feiras e exposições.
Desenvolvendo Novas tecnologias 30.000
18
Conscientização de clientes e colabora-dores
Para reduzir risco de acidentes operacionais Supervisor de Qualidade Sempre que identificada necessidade Na própria empresa
Pesquisas de capacitação e habilidade
operação 10.000
19 Avaliação Técnica do
Cliente
Para Aprimoramento contínuo da equipe
de vendas e de assistência técnica Gerente de RH A cada 2 meses Nos clientes
Através de pesquisas de avaliação
técnica 16.000
20 Escola Coorporativa Contínuo aperfeiçoamento da empresa Gerente de RH A cada 4 meses
No setor identificado como
prioritário
Montando e executando um Plano de
Aula Anual. 40.000
