Alterações Sistema PAF ECF
Versões Windows 7.2.XX
Manual desenvolvido para Célula Frente de Loja
Equipe Avanço Informática
Índice__________________________________
Alterações Versão 7.2.32 ... 2
Tratar centavos ... 2
Venda a prazo aplica a promoção? ... 4
Consulta rápida ... 5
Alteração Versão 7.2.36 ... 6
Conferir Movimento ... 6
Alterações Versão 7.2.38 ... 8
Restrições TEF ... 8
Cancelamento por liberação do ECF ... 8
Cancelamento Múltiplo de Itens ... 9
Fechamento Rápido ... 10
Versão Produtos Equivalentes ... 11
Tira teima F7... 11
Reconstrução do arquivo ZZ ... 11
Alterações Versão 1.2.40 ... 12
Desconto Cielo ... 12
Fechamento Direto TEF ... 12
Tratando quantidade mínima ... 12
Valor aproximado dos Tributos... 12
Alterações Versão 7.2.44 ... 14
Forma de Pagamento ao abrir Cupom ... 14
Alterações Versão 7.2.48 ... 17
Produtos Associados ... 17
Etiqueta Segura ... 18
Balança Check-out Urano ... 18
Não pedir Vendedor no Cupom (pdv.ini) ... 18
Tela Controle de Contas no inicio (pdv.ini) ... 19
Alterações Versão 7.2.60 ... 20
Abertura de Gaveta por Forma de Pagamento ... 20
Mostrar o Valor em Dinheiro ao realizar uma Sangria ... 20
Mostrar o Valor em Dinheiro no relatório Gerencial ... 22
Emitir relatorio Gerencial de Saída de Operador ... 23
Alterações Versão 7.2.62 ... 24
Alterações Versão 7.2.32_____________________________________________
Tratar Centavos__________________________________________________________
Este Parâmetro define se a Forma de Pagamento arredondará os valores finais. Esses valores serão arredondados da seguinte forma:
Se o valor final for de 0 a 4: Arredonda para 0. Se valor final for de 5 a 9: Arredonda para 5.
Para que essa função funcione o Usuário deverá ir aos Parâmetros da Forma de Pagamento e marcar a opção Tratar os Centavos e em seguida gerar uma carga total para os caixas.
Dica: Essa Parametrização dever ser feita para cada Forma de Pagamento que usará o
arredondamento.
No exemplo acima a Venda foi de R$ 11,99, o Cliente pagou R$ 11,00 em Ticket e faltaria ainda R$ 0,99. Como a Forma de pagamento selecionada para o restante do valor foi Dinheiro o Sistema aplicou automaticamente um Desconto de R$ 0,04 ficando dessa forma R$0,95 centavos.
Venda a Prazo aplica a Promoção?____________________________________
Este Parâmetro define se no início da Venda o Sistema perguntará ao Usuário se Venda será
Á Vista ou Á Prazo. Caso seja á Vista, ele aplicará as Promoções Vigentes, caso seja á Prazo o
Sistema não aplicará nenhuma promoção.
Para que essa função seja ativada basta que o Usuário acesse os Parâmetros do Sistema e marque a opção Venda á Vista aplica a Promoção? E em seguida gerar uma Carga total para os Caixas.
Depois de enviada a Carga com essa nova configuração aparecerá à mensagem no PDV ao se iniciar uma Venda
Consulta Rápida____________________________________________________
Este campo define se o Produto aparecerá no Menu de Consulta Rápida. Normalmente essa definição vem na exportação do Retaguarda, porém é possível configurá-lo no Supervisor.
Basta que o Usuário acesse o Cadastro do Produto e marque a opção Consulta Rápida como na tela abaixo.
Essa configuração geralmente é usada para facilitar a Consulta de Produtos pesáveis, e Produtos que não possuem Código de Barras.
Alterações Versão 7.2.36_____________________________________________
Conferir Movimento_______________________________________________________
Essa nova função permite ao Frente de Loja executar o download da MFD referente ao dia do movimento informado, isso possibilita a verificação e também a recriação dos arquivos de Cupons que por algum motivo não tenham sido criados no ato da Venda.
O Sistema Frente de Loja lerá os dados escritos na MFD e dessa forma poderá reprocessá-los, criando novamente o arquivo do Cupom não foi gerado na pasta de Movimento do Dia.
Menu Fiscal F4
Alterações Versão 7.2.38_____________________________________________
Restrições TEF___________________________________________________________
Desenvolvida a rotina de restrição nas formas de Pagamento na Transação TEF.
Esta alteração permite que o usuário possa determinar quais Tipos de Cartão serão aceitos durante a Transação TEF.
Para habilitar esta rotina basta que o Usuário adicione ao arquivo PDV.ini a linha
RestricoesTEF=29;42;
Os códigos informados na linha devem ser os tipos que não serão aceitos nas Transações TEF Crédito (29) e Débito (42) digitado.
A Tabela com os códigos das restrições estão disponíveis no documento Tabela Restrições
Tef.pdf
Cancelamento por Liberação do ECF________________________________________
Ao fazer a liberação do ECF no meio do processo de Venda o Sistema cancelará o Cupom Fiscal, porém vai gerar o Arquivo de Cupom, já que as informações para geração de Registros não foi completada, desta forma não foi gerado também o Arquivo de Cupom de Venda.
Ao utilizar esta opção de Cancelamento o Sistema vai gerar apenas um arquivo com a informação de que o Cupom.
Desta forma se o Sistema gerar um arquivo Cancelamento Lib_Ecf é que essa rotina de Cancelamento por Liberação foi executada.
Cancelamento Múltiplo de Itens_____________________________________________
Este Tipo de Cancelamento permitirá que o Usuário selecione vários Itens simultaneamente para serem Cancelados de uma só vez.
O Sistema solicitará a Senha do Gerente para abrir a Tabela de Itens Vendidos.
O Operador selecionará os Itens desejados marcando-os com um X à esquerda, após esta seleção o Usuário deverá confirmar as informações para que o Sistema execute o Cancelamento.
O Cancelamento Múltiplo de itens funciona apenas na Versão do Sistema Windows com a Função Touch.
Fechamento Rápido_________________________________________________
Essa rotina foi desenvolvida para evitar acúmulo de Clientes em filas pois tem como principal objetivo o Fechamento imediato do Cupom.
O Sistema PAF-ECF quando solicitado finalizará o Cupom Fiscal, o Usuário informará apenas o Valor Pago e confirmará o Fechamento, voltando em seguida para tela de Venda.
Dica: Esta função está disponível apenas para a Versão PAF-ECF Windows Touch, e
para utiliza-la é necessário que seja inserida as chaves no arquivo PDV.INI
TelaToque=True TelaToquePagto=True
Produtos Equivalentes____________________________________________________
Esta rotina foi desenvolvida para que a Venda com Produtos vinculados ao Produto principal faça uma verificação de estoque, funcionando da seguinte forma:
Dentro do arquivo PDV.ini é preciso informar a chave Equivalentes=True
O produto principal terá um produto vinculado a ele, este se chama Equivalente, porque ele é o produto que equivale ao produto principal, porém com outro código. No momento da Venda o Operador sempre informará o Código do Produto Principal, o Integrador irá ao Banco de Dados e consultará se há Equivalentes para o Produto informado, depois verificará se o Produto Equivalente possui estoque suficiente para a Venda.
Se o produto Equivalente tiver a quantidade de estoque igual ou acima da solicitada na Venda, então será efetuada a impressão do Cupom com o Código do Equivalente, caso não possua Estoque o Sistema avisará e imprimirá o Código do Produto Principal, mas se o Equivalente tiver parte da quantidade solicitada será impresso o Equivalente zerando o Estoque e o Código do Principal.
Esta rotina sempre vai gerar Log da movimentação na pasta do PDVW com o nome
LogEquivalencia_AAAAMMDD.
Tira Teima F7______________________________________________________
Nas Versões anteriores, o preço do Item informado na tela era da Tabela de Produtos, mesmo se o Produto estivesse em Promoção. Desta Versão em diante a Consulta mostrará o Preço Promocional caso haja Promoção vigente, sendo esta uma Promoção II.
Dica: Para saber o Preço real do Produto, utiliza-se a consulta pela Tabela F5 no Frente
de Loja.
Reconstrução do Arquivo ZZ_________________________________________
Na rotina Confere Movimento foi acrescentado também à função para reconstruir o Arquivo ZZ. O processo é o mesmo que se faz com os Cupons, os Usuários devem ficar atentos as Tributações do ECF, pois elas devem estar sempre alinhadas a Tabela de Tributações do FrenteAvanco.DB. O Frente vai realizará o Backup TDM do período informado e na sequência a validação e montagem dos Cupons e do ZZ, criados diretamente dentro da pasta de movimento do período solicitado.
Alterações Versão 1.2.40_____________________________________________
Desconto Cielo___________________________________________________________
A Cielo criou uma forma de fidelizar os seus Clientes e os Clientes do Estabelecimento, ao passar o Cartão pela Administradora Cielo o Cliente recebe um Desconto no momento da Transação que é retornado no mesmo instante pela Cielo. Este percentual de Desconto é estabelecido pela Administradora sem qualquer influência do Sistema Avanço.
Esta nova função está disponível para quem utiliza o TEF.
Para que o PAF-ECF/SITEF possam executar esse processo deve ser inserido no PDV.INI a chave
FuncionalidadesTEF=TipoTratamento=4
Dica: Esta função ainda não foi Homologada
Fechamento Direto TEF____________________________________________________
Com a necessidade de se ter um Fechamento mais rápido, foi criado uma nova chave no PDV.INI para quem utiliza TEF.
Esta chave permite ao Frente de Loja finalizar o Cupom de forma rápida e automática, assim que se tem o retorno de que a Transação foi realizada com sucesso, sem a intervenção do Operador o Sistema retorna a tela de Vendas, não pergunta mais se deseja confirmar a Venda, o retorno da Transação é a confirmação de Fechamento.
A chave a ser inserida é FecharCupomComTefDireto=True
Tratando Quantidade Mínima_______________________________________________
Em versões anteriores Windows e Linux, o Sistema de Frente não tratava a quantidade mínima a ser vendida do produto quando era menor que 2.
Valor aproximado dos Tributos_______________________________________
De acordo com a Lei 12.741, o Sistema PAF-ECF será obrigado a enviar para impressão no Cupom Fiscal o Valor aproximado de Tributos que o Cliente esta pagando na Compra.
Esta informação deverá sair impressa em apenas uma linha contendo as informações:
O conteúdo NCM (Produtos) NBS (Serviços) e alíquotas serão enviados pelo Sistema Retaguarda. O Frente de Loja processará essas informações sobre o conteúdo gravado na Tabela de Produtos referente às alíquotas IBPT, gravando também como retorno no arquivo de Cupom o valor aproximado de cada item no registro 02.
O valor aproximado do imposto é por item, porém o percentual utilizado é sobre o Valor Total do Cupom.
Alterações Versão 7.2.44_____________________________________________
Forma de Pagamento ao abrir Cupom________________________________________
Esta função foi desenvolvida para Clientes que desejam trabalhar com mais de uma tabela de preços, sendo uma para varejo e outra para atacado, não dispensando a ideia de suprir as necessidades dos demais Clientes caso haja situação em que se enquadre a mesma.
Para que a rotina funcione, vai ser preciso definir o parâmetro no supervisor marcando-o como indica a imagem abaixo.
Depois de marcar este parâmetro o Cliente deverá cadastrar uma Forma de Pagamento para definir os percentuais de Desconto ou Acréscimo, lembrando que só poderá ser definido percentual de Desconto ou de Acréscimo e nunca os dois na mesma Forma de Pagamento, pois o Sistema validará apenas um.
Esta função só será validada se o Operador de Caixa informar antes de abrir o Cupom Fiscal, a Forma de Pagamento Atacado, sendo chamada pelas teclas (Alt + J).
Após escolher a Forma de Pagamento, todos os itens informados no Cupom ainda em aberto, receberão o Desconto ou Acréscimo direto no Preço do Item, sem informar valores ou percentuais de Desconto no Cupom Fiscal e na tela do Sistema Frente de Loja.
Veja o exemplo de Venda utilizando a Forma de Pagamento informada antes de abrir o Cupom Fiscal, o Preço de Venda já foi registrado com o Desconto informado no Cadastro da Forma de Pagamento.
Alterações Versão 7.2.48_____________________________________________
Produtos Associados_____________________________________________________
Desenvolvida a rotina Produtos Associados onde é possível vincular um Produto como Produto Principal e outro produto como Produto Associado.
Produto Principal: Cerveja Brahma 1L Produto Associado: Casco de Cerveja 1L
Etiqueta Segura__________________________________________________________
Desenvolvida a rotina Etiqueta Segura onde é possível atender aspectos e conceitos diferenciados de segurança.
Ex: Inviolabilidade, avisos de advertência e normas de segurança.
Ao vender produtos com esta configuração o PDV mostrará a seguinte mensagem ao final da compra.
Balança Check-Out Urano__________________________________________________
Implementada a balança Check-out Urano.
Não pedir Vendedor no Cupom (pdv.ini) _____________________________________
Implementada a variável NaoPedirVendedor=True.
Para no caso o Cliente utilize vendedor em sua configuração do Supervisor e não queira que a tela de vendedor apareça em determinados PDV’s quando o mesmo estiver utilizando a rotina abaixo
Tela Controle de Contas no inicio (pdv.ini) ___________________________________
Implementado a variável Restaurante=True.
Quando o Usuário utilizar o Controle de Contas, ao concluir uma Venda o PDV poderá voltar automaticamente para tela da Opção F11 – Faturar Conta em aberto.
Alterações Versão 7.2.60___________________________________________________
Abertura de Gaveta por Forma de Pagamento_________________________________
A partir da Versão 7.2.60 a Gaveta do ECF passa ser aberta por Forma de Pagamento.
Dica: Caso seja marcada a opção Não abrir a Gaveta do Caixa, a Gaveta não será
aberta ao finalizar uma Venda, porém, caso execute uma Venda Mista, ou seja, com duas Formas de Pagamentos e sendo uma delas disponível para abertura de gaveta, o PDV sempre abrirá a gaveta.
Mostrar o Valor em Dinheiro ao realizar uma Sangria_______________________ ___
Com a criação desta rotina é possível mostrar ou não em tela o valor de Sangria em Dinheiro disponível em Caixa.
Utilizando a configuração abaixo, o Operador de Caixa terá que digitar o valor exato em Dinheiro que se encontra em caixa.
Mostrar o Valor em Dinheiro no Relatório Gerencial____________________________
Com a criação desta rotina é possível mostrar ou não em impressão o Valor em Dinheiro nos Relatórios Gerenciais de (Saída ou Fechamento de Operador).
Dica: O Valor Default de configuração é sempre mostrar.
Utilizando a configuração abaixo, o valor em Dinheiro não será impresso, sendo necessário preencher com o valor exato em dinheiro disponível em caixa. Obs.: O único valor em dinheiro que será impresso é somente o valor de Sangria em Dinheiro retirado.
Emitir Relatório Gerencial de Saída de Operador_______________________________
Utilizando a configuração abaixo não será impresso Relatório Gerencial de Saída de Operador e consequentemente a gaveta não será aberta.
Alterações Versão 7.2.62_____________________________________________
Número de Dias para Contravale___________________________________________
Com essa rotina o Usuário poderá definir o período de validade de um contravale por Forma de
Recebimento ON-LINE (Alt + t) _____________________________________________
Com a criação desta rotina os Clientes que possuírem o ERP Integral Avanço poderão pagar suas Contas que estiverem vencendo/ ou em atraso no próprio PDV.
Os pagamentos poderão ser feitos por um Titulo, vários Títulos, por todos os Títulos ou até mesmo parcial, sendo sempre baixado do Titulo mais antigo e assim sucessivamente.
No final será impresso um Comprovante de Pagamento, e as baixas serão feitas no Financeiro do Cliente no ERP Integral.
Ticket Resumido_________________________________________________________
Com esta rotina é possível imprimir o Cupom Fiscal junto ao comprovante TEF resumidamente em 4 (quatro) linhas, para o funcionamento do mesmo é necessário seguir as configurações abaixo:
Configuração Maquina Sitef para o Ticket Resumido___________________________
É necessário adicionar a linha HabilitaTicketReduzido=1 na aba [CONFIG] do arquivo
C:\SiTef\CONFIG\ SITEFCFG.INI conforme imagem abaixo.
Dica: Após configuração, é necessário RENICIAR o serviço do SITEF .
A rotina Ticket Resumido inicialmente esta disponível para os estados de (MG, ES E SP).
