Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria de Verificação Fazenda São Marcelo Ltda.

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Rainforest Alliance Certified

TM

Resumo Público de Auditoria de Verificação

Fazenda São Marcelo Ltda.

Cultivo(s): Pecuária Bovina (Bos taurus)

Data do Resumo Público: 05 de abril de 2012 Data de Entrega do Relatório: 28 de Março de 2012 Data de Auditoria: 27 de Março de 2012

Nome dos Auditores: Alessandro Rodrigues; Daniella Macedo Nome do Revisor: Luís Fernando Guedes Pinto

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Índice

1 Resumo da Auditoria ... 5

1.1 Resumo da qualificação do empreendimento ... 5

1.2 Conclusão da equipe auditora... 5

2 Descrição da Propriedade... 6

2.1 Informação geral... 6

2.2 Produção a certificar (Confidencial)... 7

3 Auditoria ... 7 3.1 Escopo ... 7 3.2 Número de trabalhadores... 10 3.3 Equipe auditora... 10 4 Resultados da auditoria ... 11 4.1 Qualificação obtida... 11

5 Evidências de Não Conformidades (Confidencial)... 12

5.1 Não conformidades modificadas com referência em auditoria anterior (Confidencial) ... 12

5.1.1 Não conformidades críticas (Confidencial)... 12

5.2 Novas não conformidades maiores e menores (Confidencial) ... 12

5.3 Novas não conformidades críticas (Confidencial)... 12

5.4 Lista de critérios com categoria de “Não se Aplica” (Confidencial)... 12

6 Anexos (Confidencial) ... 12

6.1 Fotografias (Confidencial)... 12

6.2 Entrevistas realizadas (Confidencial) ... 12

6.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) ... 12

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O presente relatório contém os resultados de uma auditoria de verificação na propriedade agrícola Fazenda São Marcelo Ltda. da empresa Grupo JD. O estudo foi realizado por especialistas em nome do Imaflora. O propósito da auditoria é verificar o nível de cumprimento de um plano de ação corretiva produto de um relatório de auditoria de certificação que a propriedade deve apresentar uma resposta aos não cumprimentos indicados neste processo de auditoria prévia. Os resultados do processo devem cumprir com a qualificação mínima da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de

Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e na Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

A equipe auditora elabora um relatório com um enfoque pontual sobre a evolução da melhora contínua do empreendimento. Em uma auditoria de verificação se calcula novamente a porcentagem de cumprimento quando se identificam ou resolvem não conformidade para reavaliar se o empreendimento cumpre com as condições de certificação ou não. Em caso do empreendimento poder corrigir o não cumprimento com um critério crítico por meio da apresentação de documentos, unicamente em este caso o método de auditoria de verificação pode ser analisado no escritório sem a necessidade de realizar uma auditoria in situ.

Objetivo

Determinar se o desempenho da propriedade agrícola é o requerido para manter a certificação Rainforest Alliance

Certified ™ ao avaliar os princípios e critérios das Normas da Rede de Agricultura Sustentável e em conformidade com os

resultados do processo de decisão sobre a certificação da auditoria prévia.

Normas empregadas

Para esta auditoria, a equipe auditora utilizou os seguintes documentos:

 A Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010.  A Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

 A Política de Certificação - Rede de Agricultura Sustentável, Abril de 2009.

 A Lista de Agroquímicos Proibidos - Rede de Agricultura Sustentável, Novembro de 2011.

Condições de certificação de Propriedade Agrícola

1. Deve atingir um cumprimento geral de 80% com base em todos os critérios da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de

Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e da Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

2. Deve atingir um cumprimento de pelo menos 50% dos critérios de cada princípio da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e da Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

3. Deve cumprir com todos os critérios críticos.

Sistema de avaliação e qualificação

Utiliza-se um sistema de qualificação para quantificar o nível de cumprimento com a Norma para Agricultura Sustentável – Rede de

Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e da Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

% Cumprimento por critério Categoria da evidência

Cumprimento menor de 50% Não conformidade maior (NCM) Cumprimento maior ou igual a 50% e menor de 100% Não conformidade menor (ncm) Cumprimento de 100% Conforme

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O cumprimento com os critérios críticos é requisito obrigatório para obter a certificação. Não se outorga a certificação até que a propriedade cumpra com todos os critérios críticos da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, Julho

de 2010 eNorma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, Julho de 2010.

Compromisso de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

Métodos de recopilar informação

Durante o transcurso da auditoria, a equipe auditora utilizou várias técnicas para recopilar, verificar e analisar informação e avaliar o desempenho da propriedade, com respeito à norma de certificação adotada. As técnicas incluem entrevistas, observações de campo e revisão de documentos. Ao concluir a auditoria de campo, a equipe de auditoria revisa as evidências com o representante da propriedade para explicar a natureza das evidências encontradas e para que os representantes tenham a oportunidade de saber mais detalhes.

É importante salientar que a equipe auditora sempre tenta “triangular” ou fazer referências cruzadas dos diferentes tipos de evidências quanto a uma situação ou não conformidade encontrada. Por exemplo, a equipe auditora revisa a documentação sobre trabalhadores, observa suas atividades em campo e a entrevista sobre temas revelados na documentação ou nas observações de campo. Inconsistências entre o revisado, o observado e a entrevista provocam mais investigações e até não conformidades se a evidência indicar que a condição persiste na propriedade.

Na fase de auditoria em campo pode incluir visitas a outras propriedades agrícolas das quais o empreendimento é proprietário ou administrador, mesmo que não esteja dentro do escopo da auditoria, quando a equipe auditora considera que existem boas razões para isso (por exemplo, quando a moradia dos trabalhadores se localiza em outra fazenda fora da fazenda auditada). Serão documentadas as não conformidades de tais locais na seção de Não conformidades, indicando o lugar onde foram encontradas, assim como a decisão da equipe.

Resumo Público

Os empreendimentos avaliados têm um resumo das informações contidas neste relatório divulgadas no site do Imaflora (www.imaflora.org). As seções que integram o resumo público são: “1. Resumo da Auditoria”, “2. Descrição da propriedade”, apenas o subitem “2.1 Informação Geral”, “3. Auditoria” e “4. Resultados da Auditoria”. As demais informações contidas nesse relatório são confidenciais.

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1 Resumo da Auditoria

1.1 Resumo da qualificação do empreendimento

Nome da propriedade Fazenda São Marcelo Ltda.

Número total de não conformidades Menor (ncm) Maior (NCM) Critérios Críticos (detalhar Nº)

15 10 0

Mudanças em comparação com a

auditoria prévia Menor (ncm) Maior (NCM)

Não conformidades eliminadas 11 9 Critérios Críticos (detalhar Nº)

Não conformidades novas 0 0 0

1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe auditora do Imaflora conclui que a propriedade agrícola Fazenda São Marcelo Ltda., cumpre, com a Norma para

Agricultura Sustentável e a Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, versões vigentes. A decisão de

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2 Descrição da Propriedade

2.1 Informação geral

Nome da empresa Fazenda São Marcelo Ltda. Tipo de organização jurídica Empresa

Nome da(s) Propriedade(s) Fazenda São Marcelo; Vale do Sepotuba; Juba e Mathovy.

Localização da empresa

Município Tangará da Serra e Juruena Distrito/ comunidade - Outros - Região Produtora Outras regiões

Estado/UF. Mato Grosso (MT) País Brasil

Coordenadas Latitude: Vale do Sepotuba: -14,78972 Mathovy: -1479639 Juba: -14,80417 São Marcelo: -10,17083 Longitude: Vale do Sepotuba: -57,87889 Mathovy: -57,92028 Juba: -57,88278 São Marcelo: -58,42583 Local de obtenção do ponto Sede das fazendas

Pessoa de contato para certificação Nome

Antonio Leone Furlanetto Leone V. Furlanetto Vagner Michels Telefone (65) 3311-1300 (Tangará da Serra) (66) 9997-1710 (Juruena) (66) 3553-1159 (Juruena) Cargo Gerente Geral Assistente Técnico Gerente Administrativo E-mail antonio@saomarcelo.com.br leone@saomarcelo.com.br vagner@saomarcelo.com.br Endereço postal

Avenida Ismael José do Nascimento, 1924-W, Jardim Tangará, Sala 2, CEP-78.300-000, Tangará da Serra-MT

Representante comercial

Nome Cargo Telefone E-mail Representante Legal

Nome Antonio Leone Furlanetto E-mail antonio@saomarcelo.com.br

Contato para envio de documentos Nome Antonio Leone Furlanetto Endereço

postal

Avenida Ismael José do Nascimento, 1924-W, Jardim Tangará, Sala 2, CEP-78.300-000, Tangará da Serra-MT

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Página 7 de 12 2.2 Produção a certificar (Confidencial)

3 Auditoria

3.1 Escopo

Esta auditoria avaliou o desempenho social e ambiental da propriedade agrícola Fazenda São Marcelo Ltda. perante os critérios da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável e Norma para Sistemas Sustentáveis

de Produção Pecuária, versões vigentes.

As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro.

Fazenda São Marcelo Ltda. (CONSOLIDADO) Área (ha)

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total

Áreas de Preservação Permanente 2.388,8** 485,8 2.874,6

Áreas de Reserva Legal 16.116,1 16.116,1

Total 18.504,9** 485,8 18.990,7****

ÁREAS DE PRODUÇÃO

Pastagem 12.691,1

ÁREAS DE INFRA-ESTRUTURA

Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.***

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 31.681,8

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. ** Algumas áreas de APP foram averbadas como RL e não estão incluídos na conta de RL da tabela acima.

*** As áreas de infraestruturas estão somadas às áreas de pastagem. **** Destes, 3.017 ha compõe duas RPPNs.

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Fazenda São Marcelo (Juruena-MT) Área (ha)

Áreas de Preservação Permanente 1.827,9** 327,7 2.155,6

Áreas de Reserva Legal 14.445,6 0 14.445,6**

Total 16.273,5** 0 16.601,2

Pastagem 8.840,2

ÁREAS DE INFRAESTRUTURA

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 25.441,4

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. ** 1.827,9 ha de APP foram averbadas como RL e não estão incluídos na conta de RL da tabela acima.RL total equivale a 16.273,5 ha.

*** As áreas de infraestruturas estão somadas às áreas de pastagem.

Fazenda Mathovy (Tangará da Serra-MT) Área (ha)

Áreas de Preservação Permanente 102,6** 47,3 149,9

Áreas de Reserva Legal 124,5 0 124,5**

Total 227,1** 47,3 274,4

Pastagem 913,7

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. **102,6 ha de APP foram averbadas como RL e não estão incluídos na conta de RL da tabela acima. RL total equivale a 227,1 ha.

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Fazenda Vale do Sepotuba (Tangará da Serra-MT) Área (ha)

Áreas de Reserva Legal 1.391,4 0 1.391,4**

Total 1.775,2** 108,3 1.883,5

Pastagem 2.552,8

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. ** 383,8 ha de APP foram averbadas como RL e não estão incluídos na conta de RL da tabela acima. RL total equivale a 1775,2 ha.

*** As áreas de infraestruturas estão somadas às áreas de pastagem.

Fazenda Juba (Tangará da Serra-MT) Área (ha)

Áreas de Reserva Legal +APP 154,6 0 154,6**

Total 229,1** 2,5 231,6

Pastagem 384,4

Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 616,0

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. ** 77 ha de APP foram averbadas como RL e não estão incluídos na conta de RL da tabela acima. RL total equivale a 231,6 ha.

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3.2 Número de trabalhadores

FAZENDAS FSM (CONSOLIDADO)

Trabalhadores Homens Mulheres Total

Permanentes 79 24 103

Temporários 0 0 0

Total 79 24 103

FAZENDA SÃO MARCELO (Juruena-MT)

Temporários 0 0 0

Total 36 05 41

FAZENDA VALE DO SEPOTUBA (Tangará da Serra-MT)

Permanentes 7 1 8

Temporários 0 0 0

Total 7 1 8

FAZENDA MATHOVY (Tangará da Serra-MT)

Temporários 0 0 0

Total 36 18 54

3.3 Equipe auditora Alessandro Rodrigues

Auditor líder. Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agronomia, área de concentração Fitotecnia. Possui três anos de experiência profissional como auditor para a certificação da RAS. Coordenador de Certificação Agrícola do Imaflora.

Daniella Macedo

Auditora de apoio. Engenheira Agrônoma. Doutora em Ciências, área de concentração Entomologia. Possui quatro anos de experiência profissional como auditora para a certificação da RAS. Coordenadora de Certificação Agrícola do Imaflora.

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4 Resultados da auditoria

4.1 Qualificação obtida

Nome da Propriedade Fazenda São Marcelo Ltda.

Nº total de não conformidades Princípio

Menor (ncm) Maior (NCM) Critérios Críticos

% de cumprimento 1. Sistema de gestão social e

ambiental 4 2 0 60,0

2. Conservação de ecossistemas

0 1 0 85,7

3. Proteção da vida silvestre 0 0 0 100,0

4. Conservação de recursos

hídricos 2 2 0 57,1

5. Tratamento justo e boas

condições de trabalho 1 0 0 97,1

6. Saúde e segurança

ocupacional 2 2 0 84,2

7. Relações com a comunidade 0 0 0 100,0

8. Manejo integrado do cultivo 0 2 0 66,7

9. Manejo e conservação do

solo 1 0 0 87,5

10. Manejo integrado de resíduos 1 1 0 75,0

11. Sistema de manejo integrado

de gado bovino 1 0 0 95,8

12. Manejo sustentável de

pastagem 1 0 0 87,5

13. Bem estar animal 1 0 0 95,5

14. Redução de emissões de

carbono 0 0 0 100,0

15. Requisitos ambientais

adicionais 1 0 0 87,5

Total: não conformidades 15 10 0 -

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5 Evidências de Não Conformidades (Confidencial)

5.1 Não conformidades modificadas com referência em auditoria anterior (Confidencial)

5.1.1 Não conformidades críticas (Confidencial)

5.2 Novas não conformidades maiores e menores (Confidencial) 5.3 Novas não conformidades críticas (Confidencial)

5.4 Lista de critérios com categoria de “Não se Aplica” (Confidencial)

6 Anexos (Confidencial)

6.1 Fotografias (Confidencial)

6.2 Entrevistas realizadas (Confidencial)

6.2.1 Entrevistas internas (Confidencial)

6.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)

Observações (Confidencial)