Emissão de empenhos em maio/2014

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Empenho Favorecido Nome Favorecido Data Emissão Observação Valor (R$)

000411 12262024000106 GILMAR GALVAN - ME 02-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DPU

JOINVILLE/SC CONF DESPACHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SGE DPGU 0478144. SEI: 08038.021068/2013-31 507,07

801028 11108001000170 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 02-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO DE 2014,

CONTRATO 44/2014. SEI: 08038.027055/2013-74 PROC ORIGEM: 2014PR00022 78.600,04

801029 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DO IMOVEL DA DPGU NO ANO DE 2014. CONTRATO 28/2008. SEI:

08038.003917/2014-54 PROC ORIGEM: 2008DI00088 12.356,70

801030 13590910178 ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA 02-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DO IMOVEL DA DPU CUIABA/MT PARA O ANO DE2014. CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58 PROC ORIGEM: 2009DI00209 4.323,64

801032 05142255000102 O.E.DIAS - PREVINE SAUDE AMBIENTAL E MONITORAMENTO DE S 02-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA DPU VITORIA/ES. SI DO 376/2014. SEI: 08189.000090/2014-11 PROC ORIGEM: 2014DI00086 430,00

000412 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L 05-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR VALOR BRUTO DA NF 9536 REF A DESPESA DE EXERCI CIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU CACERES/MT, REPACTUAÇÃO DE VALO RES 2013. SEI: 08038.020693/2013-64 840,88

000413 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU SAO

PAULO/SP, NF REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALORES. SEI: 08038.015680/2013-73 4.784,31

000414 01685903000620 AMERICEL S/A 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU

GOIANIA/GO, FATURA REF A 2012. SEI: 08038.034311/2012-15 53,27

000415 05973275000125 RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONDOMINIO DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, CONTRATO 71/2009. RECIBO REF A DEZ/2013. SEI: 08038.015521/201379 876,40

000416 02658148000143 SEARCH FOR SECURITY E VIGILANCIA LTDA - EPP 05-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU SAO PAULO, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0491817. CONTRATO 24/2008. SEI:

08038.013802/2007-49

30.856,86

801033 00398099000121 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA FO LHA DE

PAGAMENTO DE PESSOAL NO SIAFI. SIDO: 490/2014. SEI: 08038.003587/2014- 13 PROC ORIGEM: 2014DI00130 4.800,00

801034 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPGU EM RAZAO DE ERRO DE VALOR NA

DIGITAÇÃO. SEI: 08038.003917/2014-54 180,00

801035 86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAOPARA SERVIDORES DA DPU. SIDO: 516/2014. SEI: 08038.003573/2014-83 PROC ORIGEM: 2014DI00146 2.950,00

801036 04011674613 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 05-05-2014

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMOEM ATENDIMENTO À DPU/JUIZ DE FORA/MG,NO PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/05/14A04/08/14E COM COMPROVAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS)EM:05/08/2014 À 04/09/2014. PROC ORIGEM

1.000,00

801037 04011674613 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 05-05-2014

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS DE 3º P/J EM ATENDIMENTO À DPU/JUIZ DE FORA/MG,NO PERÍODO DE APLICAÇÃO:05/05 A 04/08/14 E COM COMPROVAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS)EM:05/08/2014 À 04/09/2014. PROC ORIGE

1.000,00

801038 09611589000139 INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS 05-05-2014 ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL COM EMPRESA IBPP E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REMANESCENTE COM OUTRA EMPRESA. SEI: 08038.050413/2012-61 44.732,08

801039 05483831000185 LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP 05-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU PALMAS/TO PARA O EXERCICIO DE

2014. CONTRATO REMANESCENTE 40/2014. SEI: 08038.050413/2012-61 PROC ORIGEM: 2014DI00142 57.892,00 801040 07432517000360 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 05-05-2014 ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DO FIM DO CONTRATO 42/2009. SEI: 08038.004213/2014-15 2.446.715,63

801041 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 05-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSAO POR MEIO DIGITAL E/OU COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL EM 2014. CONTRATO REMANESCENTE. SEI: 08038.004213/2014-15 PROC ORIGEM: 2014DI001

1.409.295,00

000417 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 06-05-2014 ANULAÇAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA PAGAMEN TO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DE SERVIDOR APOSENTADO DA DPU. SEI: 08038.00 4686/2014-12 2.701,23

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000418 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DE FALECIMENTO DE SERVIDOR

APOSENTADO DESTA DPU, CONF DESPACHO SGE DPGU 0491157. SEI: 08038.004686/2014-12 2.701,23

000419 03020356000185 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONDOMINIO DA DPU JUIZ DE FORA/MG,

RECIBOS DE FEV, MAR E MAIO/2013. SEI: 08038.015196/2013-44 2.621,17

000420 61695227000193 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S. 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP. SEI: 08038.046403/2012-21 108,68

000421 40432544000147 CLARO S.A. 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU

GUARULHOS/SP, CONF DESPACHO CEOF DPGU 0493641. SEI: 08038.041065/2012-31 134,07

801042 10805314000115 D J ALVES AGUAS - ME 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A DPU SAO JOSE DOS

CAMPOS/SP. SIDO: 481/2014. SEI: 08183.000094/2014-31 PROC ORIGEM: 2014DI00122 540,00

801043 00109942000102 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PRESERVAÇÃO DIGITAL E REDE BRASILEIRA DE

PRESERVAÇÃO DIGITAL. SIDO: 529/2014. SEI: 08038.003572/2014-39 PROC ORIGEM: 2014DI00148 300,00

801044 89108054000189 PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 06-05-2014

ANULAÇAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REMANESCENTE COM OUTRA EMPRESA. MANTIDO SALDO NO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE NFS PENDENTES. SEI: 08038.035491/2012-36

115.000,00

801045 92966571000101 EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU PELOTAS/RS PARA O EXERCICIO DE

2014. CONTRATO REMANESCENTE. SEI: 08038.035491/2012-36 PROC ORIGEM: 06001392014 115.000,00

801046 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 06-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA- TEXTO, CORRETIVO E BORRACHA) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 508/2014. SEI: 08038.007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014

5.122,50

801047 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VARIOS MATERIAIS) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 509/2014 (0492909). SEI: 08038007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014 21.087,98

801048 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VARIOS MATERIAIS) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO 510/2014 (0492910). SEI: 08038.007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014 12.069,50

801049 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 06-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VARIOS MATERIAIS) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 511/2014(0492911). SEI: 08038.007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014 12.968,00

000422 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 07-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA. NF PARCIAL DE DEZ/2013. SEI: 08038.018207/2013-48 16,85

801050 15353435000197 CARLOS ROMMENINGE PLETZ MARINHO 89992466200 07-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA NA DPU SANTAREM/PA. SIDO: 330/2014. SEI: 08181.000054/2014-18 PROC ORIGEM: 06000822014 5.562,00

801051 80371370000174 FITO PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. 07-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU UMUARAMA/PR PARA O EXERCICIO DE

2014. CONTRATO NOVO. SEI: 08188.000062/2013-13 PROC ORIGEM: 2014DI00115 42.000,00

801052 70122635000147 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA - EPP 07-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DPU JOAO PESSOA/PB. SIDO:

491/2014. SEI: 08038.004305/2014-89 PROC ORIGEM: 2014DI00132 1.260,00

801053 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA 07-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 17/2008,

CONF DESPACHO DICOT DPGU 0478234. SEI: 08038.005139/2007-17 2.471,56

801054 05347436000175 SILVANO SCHAFER & CIA LTDA - EPP 07-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NA DPU CUIABÁ/MT. SIDO: 473/2014. SEI: 08038.003973/2014-99 PROC ORIGEM: 2014DI00141 1.404,00

000423 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 08-05-2014 ANULAÇAO PARCIAL DE EMPENHO PARA EMISSAO DE EMPENHO REF A DESPESA DE EXERCICIOANTERIOR PARA REGULARIZAÇAO DE PGTO DE ESTAGIARIO DE DEZ/2013 DEVOLVIDO PELA CEF. SEI: 08038.004721201487 1.498,00

000424 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 08-05-2014 ANTERIOR PARA REGULARIZAÇAO DE PGTO DE ESTAGIARIO DE DEZ/2013 DEVOLVIDO PELA CEF. SEI:

08038.004721201487 1.498,00

000425 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 08-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU JOAO PESSOA/PB, NF DE REPACTUAÇÃO DE VALORES 2013. SEI: 08038.015154/2013-11 2.809,75

(3)

000426 05305430000135 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CON 08-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NA DPU

SALVADOR/BA, NF DE REPACTUAÇÃO DE VALORES 2013. SEI: 08038.015592/2013-71 6.270,60

801055 00391667912 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA 08-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 02. 900,00

801056 00391667912 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA 08-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 02. 1.000,00

801057 06277077000190 MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 08-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICA ÇÕES NA DPU COM OBJETIVO DE AMPLIAR E MODERNIZAR A ATUAL REDE DE TELEFONIA. SIDO: 543/2014. SEI: 08038.004026/2014-15 PROC ORIGEM: 2013PR00064

1.827.984,74

801058 06277077000190 MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT 08-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DA DPU. SIDO: 543/2014. SEI: 08038.004026/2014-15 PROC ORIGEM: 2013PR00064

553.309,10

801059 07113619000151 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME 08-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DESISNTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADONA DPU MACEIO/AL. SIDO 500/2014. SEI: 08160.000163/2014-75. CONTRATO 76/2013 RESCINDIDO EM 07/03/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00140

3.140,00

000427 67668194000179 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. 09-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU GUARULHOS/SP, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONSTANTE NO DESPACHO SGE DPGU 0482631. SEI: 08154.000090/2013-11

2.610,61

000428 04558234000100 AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 09-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU FORTALEZA/CE, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONSTANTE NO DESPACHO SEOFDPGU 0483751. SEI: 08038.045692/2012-41

5.841,50

000429 40432544000147 CLARO S.A. 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SAO PAULO, FATURA DE OUT/2012, CONF DESPACHO CEOF DPGU 0493645. SEI08038.048535/2012-98 85,53

000430 61695227000193 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S. 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉ TRICA E CIP NA DPU ABC PAULISTA/SP, FATURA DE OUT/2012. SEI: 08038.047919/201293 103,26

000431 40432544000147 CLARO S.A. 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A DPU CAMPINAS/SP, FATURA OUT/2012, CONF DESPACHO CEOF DPGU 0493642. SEI: 08038.048408/2012-99 60,46

801060 04487577616 RONY BRITO FERNANDES 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA EMISSAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA NO ANO DE 2014. SEI: 08190.000045/2014-18 PROC ORIGEM: 2011DI00173 163,50

801061 19430251000134 COMERCIAL EMBAPLASTIC EIRELI - ME 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA.

SIDO: 476/2014. SEI: 08190.000044/2014-65 PROC ORIGEM: 2014DI00133 1.440,00

801062 24864266808 RICARDO KIFER AMORIM 09-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF006. 878,41

801063 24864266808 RICARDO KIFER AMORIM 09-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF006. 1.000,00

801064 03574135000159 EV LOCADORA LTDA - EPP 09-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 235/2012, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0492979. SEI: 08038.046569/20 12-48 4.748,38

801065 12537897000176 ESSENCIAL SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - M 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU JOAO PESSOA/PB PARAO EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 48/2014. SEI: 08038.028878/2013-17 PROC ORIGEM: 05000212014 43.816,96

801066 05213925000134 JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL NA DPU ABC PAULISTASP. SIDO:

801067 08115094000156 RK SOLUTIONS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BALANÇAS PESADORAS PARA O PROTOCOLO

GERAL DA DPGU. SIDO: 431/2014. SEI: 08038.002038/2014-13 PROC ORIGEM: 2014DI00111 2.370,00

801068 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 09-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 137/2010, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0495945. SEI: 08038.012742/201042 24.923,83

801069 13556410000165 MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 09-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE UM

(4)

801070 00631485000111 RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP 09-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DPU NITERIO/RJ. SIDO:

424/2014. SEI: 08165.000083/2014-71 PROC ORIGEM: 2014DI00106 384,96

000432 61695227000193 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S. 12-05-2014

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM RAZAO DE MENSURAÇAOINCORRETA DE VALORES, CONF. ENCAMIN. CEOF 0501813

5,36

000433 01685903000620 AMERICEL S/A 12-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA

MOVEL NA DPU GOIANIA/GO, EM RAZAO DE MENSURAÇÃO INCORRETA DE VALORESSEI: 08038.034311/2012-15 2,32

000434 54038583000179 GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA 12-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU SAO PAULO/SP, NF´S DE OUT E NOV/2012, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONST. DESPACHO SGE DPGU 0494232. SEI: 08038.048570/2012-15

27.023,38

000435 05305430000135 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CON 12-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA. NF REPACTUAÇAO DE VALORES 2013. SEI: 08038.0157422013-47 4.702,32

801071 05973275000125 RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 12-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SEGURO INCENDIO NA DPU RIO DE

JANEIRO/RJ, CONTRATO 32/2006. SEI: 08175.001237/2013-41 22,99

801072 13627448000181 IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA - EPP 12-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMUNI ZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA INFLUENZAS SAZONAIS PARA OS SERVIDORES DADPU. SIDO: 430/2014. SEI: 08038.001495/2014-82 PROC ORIGEM: 2014DI00158

7.950,00

801073 12758635000131 MARCELUS MARCUS DIAS AUN 08923040819 12-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS COMPUTADORES DADPU ABC PAULISTA/SP. SIDO: 429/2014. SEI: 08038.028880/2013-96 PROC ORIGEM: 06001092014 6.654,00

801074 06985398000149 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI 12-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 PACOTES DE CAFÉ PARA A DPU EM AMBITO

NACIONAL. SIDO: 542/2014. SEI: 08038.007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014 7.245,00

000436 00701262672 JOSE TARCISIO DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 2.177,06

000437 01530399653 JOSE MAURICIO DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 3.684,15

000438 06073012608 DIANA XAVIER DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 1.935,32

000439 06763462603 BERNARDO AUGUSTO AGUIAR DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 1.935,32

000440 25072714691 CLAUDIA CAMPOS DE AGUIAR 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 1.842,09

000441 06860626631 ELIZABETH PERSICHINI DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 1.842,82

000442 05084877655 VIRGINIA PERSICHINI DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 613,79

000443 05598823608 RODRIGO PERSICHINI DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 613,79

(5)

000444 08222009613 CAROLINA PERSICHINI DE MELLO CANCADO 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 613,79

000445 58418512687 SILVANA PAULA LEITE ALVES 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 10.633,93

000446 12924644615 RONALDO MOREIRA ALVES 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 10.633,93

000447 20144350653 EDSON EDGARD SALLES TEIXEIRA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 11.052,56

000448 42132460604 PATRICIA FICHE SALLES TEIXEIRA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 7.368,42

000449 16819886000130 RELUMAR PARTICIPACOES LTDA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 22.105,08

000450 13720597687 JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 16.578,92

000451 08668150669 AMANDA ALVARES RABELO PEREIRA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 5.526,28

000452 10012547670 TASSIA ALVARES RABELO PEREIRA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 5.526,28

000453 07970474683 LIVIA ALVARES RABELO PEREIRA 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO 08/04 A 07/05, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DPGU 0500534. SEI: 08038.014431/2013-61 5.526,28

801075 06941531000165 ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO INTERNACIONAL. SIDO: 547/2014. SEI: 08038.004823/2014- 19 PROC ORIGEM: 2014DI00159 460,00

801076 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 13-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU LONDRINA/PR PARA O EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 40/2014. SEI: 08038.045742/2012-91 PROC ORIGEM: 2012PR00032 48.650,56

000454 00067551351 LUCIANA BRAGA CIRILLO 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA LUCIANA BRAGA CIRILLOEM RAZAO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM CURSOSDE LONGA DURAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. SEI: 08038.002266/2014-85

7.200,00

000455 80243053053 MARIA DO CARMO GOULART MARTINS SETENTA 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REEMBOLSO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO GOULART EM RAZAO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM CURSOSDE LONGA DURAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. SEI: 08038.002266/2014-85

4.727,43

000456 00629716110 MARIANA LUCENA NASCIMENTO 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REEMBOLSO DA SERVIDORA MARIANA LUCENA NASCIMEN TO EM RAZAO DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM CURSO DE LONGA DURAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. SEI: 08038.002266/2014-85

3.034,53

000457 68983670649 MARCOS ANTONIO CHAVES DE CASTRO 14-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER RENOVAÇÃO DE CURSO DE LONGA DURAÇÃO DO DEFEN SOR PUBLICO MARCOS ANTONIO CASTRO, CONFORME DESPACHO DITED DPGU 0489189. SEI: 08038.002266/2014-85 255,93

(6)

801077 13938116000118 ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO NA DPU MACEIO/AL, AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA SALAS 1306 A 1314, PARA O EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 67/2013. SEI: 08038.013492/2013-19 PROC ORIGEM: 2013DI00135

54.000,00

801078 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 14-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 118/2012, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0482869. SEI: 08038.039134/201247 13.576,89

801079 11024500001 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC./TESOURO 14-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DA ASSIANTURA ONLINE DE TRES SEÇOESDO DIARIO

OFICIAL DA UNIAO. SIDO: 403/2014. SEI: 08038.028109/2013-19 PROC ORIGEM: 07000012014 1.044,00

801080 02717460000241 JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU RIO DE JANEIRO/ RJ PARA O EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 127/2013. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2014NE800619 COM NOVO PTRES. SEI: 08175.000081/2013-81 PROC ORIGEM: 2013PR00045

35.584,00

801081 03574135000159 EV LOCADORA LTDA - EPP 14-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU PETROLINA, CONTRATO 236/2012 EM RAZAO DE DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO E NAO POSSIB. REFORÇO NO MESMO PTRES. SEI: 08038.046568/2012-11 PROC ORIGEM: 2012PR000

5.572,00

801082 06575381405 DIANE JESSICA MORAIS AMORIM 15-05-2014 ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SF001. 710,00 801083 06575381405 DIANE JESSICA MORAIS AMORIM 15-05-2014 ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SF001 1.000,00

801084 13416744000133 SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 16-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU SALVADOR/BA PARAO EXERCICIO DE

2014. CONTRATO 50/2014. SEI: 08038.027643/2013-16 PROC ORIGEM: 2014PR00019 218.514,41

000458 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 06/2010, APOS SUA

RESCISAO, CONF SOLICITADO NO DESPACHO DICOT DPGU 0503899. SEI: 08038.007637/2009-58 1.274,97

000459 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 19-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 06/2010, APOS SUA RESCISAO, PARCELA REF A ANOS ANTERIORES, CONF SOLICITADO DESPACHO DI COT DPGU 0503899. SEI: 08038.007637/2009-58

1.929,86

801085 07135180000168 FOX 2 TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA - EPP 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU MACEIO/AL PARAO EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 204/2012. SEI: 08038.045695/2012-85 PROC ORIGEM: 2012PR00032 130.924,79

801086 06941531000165 ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS 19-05-2014

ANULAÇAO TOTAL DO EMPENHO EM RAZAO DE DESISTENCIA EM PARTICIPAÇÃO NO XII CON GRESSO

INTERNACIONAL DE DIREITO INTERNACIONAL, CONF DESPACHO DITED DPGU 05034 47 E DESPACHO DICOP DPGU 0504400

460,00

801087 05395624000179 VERMA ENGENHARIA LTDA - ME 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU SAO

LUIS/MA PARA O EXERCICIO DE 2014. SIDO 219/2014. SEI: 08038.010595/20 13-19 PROC ORIGEM: 2014PR00025 6.494,16

801088 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA 19-05-2014 ANULAÇAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O VALOR DO CONTRATO CONF. DESPACHO CPAO DPGU 0499526. SEI: 08038.005925/2013-54 200.000,00

801089 00391667912 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA 19-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR,COM PERÍODO DEAPLICAÇÃO DE 19/05/2014 A 18/08/2014, E COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS )DE 19/08/2014 A 18/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801090 00391667912 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA 19-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR,COM PERÍODO DEAPLICAÇÃO DE 19/05/2014 A 18/08/2014, E COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS )DE 19/08/2014 A 18/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801091 84013234000163 TRANSVIG TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA LTDA 19-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

38/2009. SEI: 08038.008945/2008-10 7.739,98

801092 10655701000112 ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU GOIANIA/GO PARA O EXERCICIO DE

2014. CONTRATO 149/2013. SEI: 08038.012843/2013-66 PROC ORIGEM: 2013PR00056 200.000,00

801093 05574607000107 LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PELICULA AUTOADESIVA PARA A

DPU VITORIA/ES. SIDO: 313/2014. SEI: 08189.000089/2014-79 PROC ORIGEM: 2014DI00090 5.890,00

801094 02623475000160 W P P - ELETRICA E LOGICA LTDA - ME 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS, REATORES E IN TERRUPTORES NA DPU SAO LUIS/MA. SIDO: 497/2014. SEI: 08162.000194/2014-14 PROC ORIGEM: 2014DI00136 1.114,44

(7)

801095 01797404000110 GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - EPP 19-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 14/2009, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0499271. SEI: 08038.018101/2008-87 5.915,55

801096 10581285000155 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 88/2012,

801097 14012693204 EDIR MACIEL GUIMARAES 19-05-2014 ANULAÇAO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DA RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO 32/2008 CONF. DESPACHO DICOT DPGU 0496600. SEI: 08038.001217/2008-87 49.017,35

801098 13627448000181 IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA - EPP 19-05-2014 ANULAÇAO TOTAL DE EMPENHO PARA RETIFICAÇÃO DA QTDADE EMPENHA, CONF SOLICITADO NO DESPACHO

DICOP DPGU 0506508. SEI: 08038.001495/2014-82 7.950,00

801099 13627448000181 IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA - EPP 19-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMUNI ZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA INFLUENZAS SAZONAIS PARA OS SERVIDORES DADPU. SIDO: 430/2014. SEI: 08038.001495/2014-82 PROC ORIGEM: 2014DI00164

7.950,00

801100 10909603000164 A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A DPU2ª CATEGORIA. SIDO: 263/2014. SEI: 08133.000086/2014-81 PROC ORIGEM: 2014DI00056 2.991,56 801101 02066751359 ERICKSEN MADSEN MOURA BATISTA 19-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. SF010. 1.000,00 801102 02066751359 ERICKSEN MADSEN MOURA BATISTA 19-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. SF010. 1.000,00 801103 02713580684 ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA 19-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. SF011. 1.000,00 801104 02713580684 ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA 19-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. SF011. 1.000,00

801105 09721779000109 RIGONI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 19-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PAINEL EXTERNO E OUTRAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NA DPU LINHARES/ES. SIDO: 530/2014. SEI: 08196.000049/2014-38 PROC ORIGEM: 2014DI00163

3.870,00

801106 37982105000101 ELETRICA PADRAO LTDA - ME 19-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA A DPU 2ª

CATEGORIA. SIDO: 549/2014. SEI: 08038.005084/2014-66 PROC ORIGEM: 2014DI00161 249,50

000460 56419492000109 WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 20-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU CAMPINAS/SP REF A REAJUSTE DE VALORES MAI A DEZ/2013, CONF DESPACHO CE OF DPGU 0504725. SEI: 08038.014693/2013-25

12.538,48

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, REF A REAJUSTE DE VALORES MAI A DEZ/2013, CONF DESPACHO CEOF 0506794. SEI: 08038.015502/2013-42

6.128,60

000462 54038583000179 GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA 20-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU CAMPINAS/SP REF AOS MESES DE AGO E OUT/2012, CONF AUTORIZAÇAO NO DESPACHO SGE DPGU 0506674. SEI: 08038.025455/2012-64

9.399,20

000463 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 20-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM VALORES PENDENTES DO CONVENIO

FIRMADO ENTRE MJ E GEAP, REF A OUT/2012 A JUL/2013 CONF DESPACHO SGE 0510082. SEI: 08007.001366/2014-512.520,87

000464 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 20-05-2014 ANULAÇAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA PGTO DE AUXILIO

NATALIDADE A SERVIDORAS DA DPU. SEI: 08164.000143/2013-83 1.047,30

000465 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 20-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE A SERVIDORAS DA DPU REF A DATAS DE NASCIMENTO EM 2013, CONF AUTORIZAÇAO NOS DESPACHOS SGE 0505290 E 0505449. SEI: 08190.000046/2014-54 E 08164.000143/2013-83

1.047,30

801107 29714486734 ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 20-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SF 015. 684,00 801108 29714486734 ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 20-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SF 015. 1.000,00 801109 60018275672 MARIA ROSARIA MARTINS DE SOUZA MAGALHAES 20-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SF 018. 845,50 801110 60018275672 MARIA ROSARIA MARTINS DE SOUZA MAGALHAES 20-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SF 018. 1.000,00

801111 05740959000187 CENTRO DE DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - EPP 20-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE DEFENSORES PUBLICOS DA DPU NO VI ENCONTRONACIONAL DE

(8)

801112 10197340000108 F N V RODRIGUES - COMERCIO E SERVICOS - ME 20-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPETES EM FIBRA SINTÉTICA PARA A DPU SAO LUIS/MA. SIDO: 562/2014. SEI: 08162.000187/2014-12 PROC ORIGEM: 2014DI00162

720,88

000466 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 3G NA DPU MACAPA/AP, NF 13719/01/14. SEI: 08038.015225/2013-78 86,67

000467 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU

PALMAS/TO, NF 09870/01/2014. SEI: 08038.015303/2013-34 166,67

000468 08491163000126 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS 21-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU BELO HORIZONTE/MG, REF A REAJUSTE DE VALORES DOS DIAS 07,08 E 09/01/2013, CONF RECONH. DIVIDA SGE DPGU 0483825. SEI: 08038.014429/2013-91

117,58

000469 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU CUIABA/MT, REF AO MES AGO/2012, CONF REC DIVIDA SGE DPGU 0506615. SEI: 08038.025520/2012-51 9.917,89 000470 29000200001 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DPU/TESOURO 21-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS NA DPU NO EXERCICIODE 2014. 15.000,00

000471 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L 21-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇO DE VIGILAN CIA NA DPU CACERES/MT, NF REF A REPACTUAÇÃO DE VALORES JAN A NOV/2012, CONF. AUTORIZ. DESPACHO SGE 0506540. SEI: 08038.052922/2012-29

23.118,15

801113 26460190500 MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA 21-05-2014 CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/ARACAJÚ-SE, COM PERÍODO DE21/05/2014 A

20/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) EM 21/08/2014 A20/09/2014. PROC ORIGEM: 1.000,00

801114 26460190500 MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA 21-05-2014 CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/ARACAJÚ-SE, COM PERÍODO DE21/05/2014 A

20/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) EM 21/08/2014 A20/09/2014. PROC ORIGEM: 1.000,00

801115 24864266808 RICARDO KIFER AMORIM 21-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRÃO PRETO-SP, PARA OPERÍODO DE 21/05/2014 A 20/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) EM21/08/2014 A 20/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801116 24864266808 RICARDO KIFER AMORIM 21-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRÃO PRETO-SP, PARA OPERÍODO DE 21/05/2014 A 20/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) EM21/08/2014 A 20/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801117 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 21-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO 224/2012, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0504766. SEI: 08038.045773/201241 13.343,00

801118 03372304000178 ANGEL´S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 21-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJNO EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 114/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 800700 COM PTRES DIFERENTE. SEI: 08038.002684/2012-19 PROC ORIGEM: 2012PR00037

42.794,61

801119 89271373000100 MACIL MATERIAL ASSISTENCIA CONTRA INCENDIO LTDA - EPP 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA E RECARGA DE EX TINTORES NA DPU PORTO ALEGRE/RS. SIDO: 504/2014. SEI: 08038.004612/2014-61 PROC ORIGEM: 2014DI00156 685,00

801120 02895483000165 VIPLAST PLASTICOS E TECIDOS LTDA 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PAINEL TIPO ROLO PARA ATENDER A DPU VITORIA/ES. SIDO: 411/2014. SEI: 08189.000109/2014-11 PROC ORIGEM: 2014DI00167 4.317,20

801121 01543032000104 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICAPARA A DPU

GOIANIA/GO. SEI: 08038.018010/2013-17 2.500,00

801122 07417370000178 TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 21-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU CACERES/MT NO MES DE ABRIL/2014, CONF DESPACHO CEOF 0507661. SEI: 08038.014581/2013-74 518,00

801123 55850317000109 C R R COMERCIO DE ROLAMENTOS E RODIZIOS LTDA - EPP 21-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE METAL PARA CARGAS DE PROCESSOS JUDICIAIS NA DPU CAMPINAS/SP. SIDO: 487/2014. SEI: 08038.004291/ 2014-11 PROC ORIGEM: 2014DI00145 240,00

801124 06115840000186 G. ZANATA - PECAS - ME 21-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 131/2011 CONF. DESPACHO DICOT 0501740. SEI: 08038.022057/2011-13 118,48

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SP, NF REF REAJUSTE DE VALORES MAI A DEZ/2013, CONF DESPA CHO CEOF 0512132. SEI: 08038.014162/2013-32

(9)

000473 40432544000147 CLARO S.A. 22-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, FATURA OUT/2012, CONF. DESPACHO CEOF0493639SEI: 08038.048969/2012-98 1.025,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU SAO PAULO/SP, NF REPACTUAÇÃO VALORES MAI A DEZ/2013 CONF DESPACHO CEOF 0510925. SEI: 08038.015677/2013-51

29.019,93

801125 01407134000194 ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/S LTDA - ME 22-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 97/2010,

801126 05522369000188 ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 22-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU 1ª CATEGORIA, ED TOUFIC NO ANO DE2014. CONTRATO

801127 21941440215 ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE 22-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO NA DPU BOA VIS TA/RR NO ANO DE

2014. SEI: 08038.014449/2013-62 PROC ORIGEM: 2010DI00187 5.493,37

801128 01778924000186 GELSO ANTONIO LORENZI - EPP 22-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU 2ª CATEGORIA. SIDO: 565/2014. SEI: 08038.005159/2014-17 PROC ORIGEM: 2014DI00173 798,00

801129 13378317000108 ZAPP CLEAN SERVICOS LTDA - EPP 22-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE TINTA DA FACHADA DA DPUBELO

HORIZONTE/MG. SIDO: 522/2014. SEI: 08139.000285/2014-39 PROC ORIGEM: 06001472014 1.170,00

801130 16475907000147 PATRIMONIAL MM LTDA 22-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU SALVADOR/BA, ED EMPRE SARIAL MM, AV

PROF MANOEL RIBEIRO 1301, NO ANO DE 2014 ATE O MES DE DEVOLUÇAO DO IMOVEL. SEI: 08038.028462/2013-15 18.568,26

000475 02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NA DPU MANAUS/AM, FATURAS DE FEV/2012 A JUL/2013, CONF AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO SGE DPGU 0505329. SEI: 08038.018070/2013-21

1.954,03

000476 02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23-05-2014

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTEIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU MANAUS/AM REF AO PERIODO DE FEV/2012 AJULHO/2013. SEI: 08038.018070/2013-21

3.515,12

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DE VALORES DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU RECIFE/PE DE AGO A DEZ/2013, CONF DESPA CHO DICOT DPGU 0510456. SEI: 08038.046565/2012-61

5.700,11

000478 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 23-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NA DPU MACAPA/AP, NF REF A REAJUSTE DE VALORES 2013. SEI: 08038.015222/2013-34 591,42

000479 01426994000175 ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 23-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DE TERMOS DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 127/2011, CONF DESPACHO DICOT 0508502 E SIDO 590/20 14. SEI: 08038.022058/2011-50 2.796,74

801131 29714486734 ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 23-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIÓ-AL, COM PERÍODO DE APLICAÇÃO DE23/05/2014 A 25/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) DE 26/08/2014 A 25/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801132 29714486734 ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 23-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIÓ-AL, COM PERÍODO DE APLICAÇÃO DE23/05/2014 A 25/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) DE 26/08/2014 A 25/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801133 04432440813 PEDRO BRAZ DE MELLO 23-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF012. 677,00

801134 04432440813 PEDRO BRAZ DE MELLO 23-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO SF012. 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 237/2012, CONF DESPACHO DICOT DPGU 0510456. SEI: 08038.046565/2012-61. EMPENHOCOMPLEMENTAR AO 800562 EM OUTRO PTRES. PROC ORIGEM: 2012PR00047

12.308,54

801136 03751093907 MARCELO BIANCHINI 23-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CASCAVEL-PR,COM PERÍODO DEAPLICAÇÃO DE 23/05/2014 A 25/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) DE26/08/2014 A 25/09/2014. PROC ORIGEM:

(10)

801137 03751093907 MARCELO BIANCHINI 23-05-2014

CONCESSÃO DE SUPRIENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CASCAVEL-PR,COM PERÍODO DEAPLICAÇÃO DE 23/05/2014 A 25/08/2014, COM COMPROVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) DE26/08/2014 A 25/09/2014. PROC ORIGEM:

1.000,00

801138 02717460000241 JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 23-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 127/2013,

801139 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A 23-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO PREDIAL PARA A DPU CAMPO GRANDE/MS NO ANO DE 2014. SIDO: 563/2014. SEI: 08038.005143/2014-12 PROC ORIGEM: 2014DI00165 740,12

801140 01426994000175 ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 23-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 127/2011, CONF DESPACHO DICOT 0508502. SEI: 08038.022058/2011-50 2.068,46

801141 30220289034 GILBERTO VIERO TASCHETTO 23-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 47/2012 CONF DESPACHO DICOT DPGU 0507431. SEI: 08038.009695/2011- 31 4.936,79

801142 00865761000106 ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 23-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 86/2012,

801143 08324196000181 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN 23-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICANA DPU

MOSSORO/RN. SEI: 08038.018042/2013-12 850,00

801144 07869224000183 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME 23-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA DPU LONDRINA/PR.

SIDO: 523/2014. SEI: 08038.005066/2014-84 PROC ORIGEM: 2014DI00129 2.540,00

000480 16946167000180 M. DE OLIVEIRA SOUZA - ME 26-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES NA DPU UMUARAMA/PR EM ABRIL/2014,

CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESPACHO SGE DPGU 0505646. SEI: 08188.000082/2014-67 100,00

801145 84013994000170 ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME 26-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU BOA VISTA/RR NO PE RIODO DE JAN A 07/MAIO/2014 DATA DA RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO REMANESCENTE148/2013. SEI: 08038.025386/2013-71 PROC ORIGEM: 2013DI00393

20.729,11

801146 12537897000176 ESSENCIAL SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - M 26-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU MACAPÁ/AP NO EXERCICIO DE 2014. SIDO 363/2014. SEI: 08038.027488/2013-21 PROC ORIGEM: 2014PR00028 32.080,13

801147 11054531000183 SULAMERICANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 26-05-2014

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 20/2012, DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU 2ª CATEGORIA. DESPACHO DICOT 0514976. SEI: 08038.002366/2012-40

97.699,92

801148 03223587950 LUIZ CARLOS INACIO PIRES 26-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO

SF0003. 1.000,00

801149 01543032000104 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA NA

DPU GOIANIA/GO PARA O EXERCICIO DE 2014. SEI: 08038.018010/2013-17 50.000,00

801150 03223587950 LUIZ CARLOS INACIO PIRES 26-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO

SF0003. 1.000,00

000481 18770010072 JORGE EZEQUIEL SILVEIRA RODRIGUES 27-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU BAGE/RS, CONTRATO 092008, REF AO MES ABRIL/2014, CONF RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO DESPACHO SGE DP GU 0509817. SEI: 08136.000055/2014-16

1.701,75

801151 15482458000100 SALOMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 27-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DPU CAMPO GRANDE/MS. SIDO: 568/2014. SEI: 08038.005351/2014-11 PROC ORIGEM: 2014DI00174 130,00

801152 07233306000137 FAZAN & CIA LTDA - EPP 27-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30MIL PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃOPATRIMONIAL.

SIDO: 606/2014. SEI: 08038.007478/2012-97 PROC ORIGEM: 2013PR00014 9.300,00

801153 75104406000113 A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP 27-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 08 DEGRAUS PARA A DPU

UMUARAMA/PR. SIDO: 386/2014. SEI: 08188.000183/2013-57 PROC ORIGEM: 2014DI00120 147,20

000482 33530486000129 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU GOIANIA/GO, FATURA NOV/2013. SEI: 08038.018110/2013-35 655,85

000483 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONDOMINIO DA DPU GOIA NIA/GO, BOLETO DEZ/2013, CONF DESPACHO CEOF 0517430. SEI: 08038.023310/2013-18 18.528,20

000484 84013234000163 TRANSVIG TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA LTDA 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU BOA

(11)

000485 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA DPU

GUARULHOS/SP, NF REF A REPACTUAÇAO VALORES 2013. SEI:08038.015137/2013-76. 3.683,88

000486 16475907000147 PATRIMONIAL MM LTDA 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM IPTU 2013, CONF MEM 102(0471221) DPU

SALVADOR/BA. SEI: 08038.028462/2013-15 21.097,64

801154 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 28-05-2014 ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO SUBITEM DO PREGAO 32/2012. SEI: 08038.045913/2012-81 95.520,78

801155 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 28-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU SANTAREM/PA PARA O EXERCICIO DE 2014. CONTRATO 81/2013. SEI: 08038.045913/2012-81 PROC ORIGEM: 2012PR00032 95.520,78 801156 03076973630 LEONARDO HALLAK ALCANTARA 28-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SF013. 1.000,00 801157 03076973630 LEONARDO HALLAK ALCANTARA 28-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SF013. 1.000,00

801158 02558535000108 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 28-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2012 COM ACRESC. DE VALOR, REF LOC. DE VEICULOS NA DPU BAIX FLUMINENSE/RJ. EMPENHO COMPLEM. AO 800741 EM OUTRO PTRES. SEI:08038.050482/2012-75 PROC ORIGEM: 2012

12.411,18

801159 05926726000173 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 80/2010, REF A SERVIÇO DE MANUT. DE ELEVADORES NA DPU SAO PAULO/SP. SEI: 08038.023456/2010-11 858,36

801160 18432818000149 JOSIMAR ALVES DA SILVA 39568970215 28-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO) NA DPU TERESINA/PI. SIDO: 539/2014SEI: 08169.000172/2014-86 PROC ORIGEM: 2014DI00179

700,00

801161 11933418000178 SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP 28-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 129/2012, REF AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA DPU CASCAVEL/PR, CONF DESPACHO DICOT0516776. EMPENHO COMPL. 800418 EM OUTRO PTRES. SEI:08038.021432/2012-81 PROC

8.019,22

801162 24372716000188 CMZ-AR, COMERCIO E INSTALACOES LTDA - EPP 28-05-2014 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO TENDO EM VISTA O VALOR INICIALMENTE EMPENHADO TER SIDO SUPERIOR

AO VALOR ESTABELECIDO EM CONTRATO. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 0519130SEI: 08038.022056/2011-61 40.000,00

801163 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 28-05-2014

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 141/2013, REF AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU SANTA MARIA/RS. DESPACHO DICOT 0517564. SEI: 08038.045770/2012-16

4.795,50

801164 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 28-05-2014

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 118/2012, REF AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU PORTO ALEGRE. EMPENHO COMPLEM. AO 800429 EM OUTRO PTRES. SEI: 08038.039134/2012-47 PROC ORIGEM: 2012PR00029

12.394,69

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 140/2013, SERVIÇO SECRETARIADO DPU PELOTAS/RS. EMPENHO COMPLEM. AO 800443 EM OUTRO PTRES. SEI: 08038.045767/2012-94 PROC ORIGEM: 2013DI00413

4.764,99

801166 88596923268 PEDRO EMANUEL CARDOSO DE ARAUJO 28-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF007. 1.000,00

801167 88596923268 PEDRO EMANUEL CARDOSO DE ARAUJO 28-05-2014 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF007. 1.000,00

000487 56419492000109 WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE SECRETARIADONA DPU

SANTOS/SP, NF REF A REAJUSTE DE VALORES MAIO A DEZ/2013. SEI: 08038.015639/2013-13 13.229,36

000488 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA DPU GOIANIA/GO, RECIBO REF A REAJUSTE DE VALORES JUL A OUT/2013. SEI: 08038.023310/2013-18 18.941,64

801168 80603017205 SERPRO - REGIONAL BRASILIA/SERPRO 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USUARIOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ICP-BRASIL. SIDO: 519/2014. SEI: 08038.0042 67/2014-64 PROC ORIGEM: 2014DI00184 304,40

801169 02558535000108 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 29-05-2014

EMPENHO COMPLEM. AO 800523 PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AOCONTRATO 285/2012, REF AO SERVIÇO DE LOC DE VEICULOS NA DPU NITEROI/RJ. DESPA CHO DICOT 0516386. SEI: 08038.050483/2012-11 PROC ORIGEM: 2012PR00051

(12)

801170 04816857000135 CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABDPU.

CONTRATO 55/2014. SEI: 08038.024558/2013-98 PROC ORIGEM: 2014PR00018 170.280,59

801171 11701780000113 DOLCIMAR ANTONIO TESTA - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(APOIO DE PULSO) PARA A DPU. SIDO: 624/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 2.800,00

801172 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 CORDÕES PARA CRACHÁ PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 625/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 4.485,00

801173 16731837000140 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTANEA PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 625/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 615,60

801174 07330696000163 CRS COMERCIAL ELETRICA LTDA. - ME 29-05-2014

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PORTA CANETAS E PORTA CARIMBOS) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 626/2014. SEI:08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037

1.415,00

801175 10779027000188 RAFAEL CAMPOS MENDES - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PEN-DRI VES PARA A DPU

EM AMBITO NACIONAL. SIDO: 627/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 2.289,00

801176 10748024000187 TIPOA CONSULTORIA EM QUALIDADE DE ALIMENTOS LTDA - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL.

SIDO: 628/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 1.357,44

801177 00694534000165 WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA A DPU EM AMBITO

NACIONAL. SIDO: 629/2014. SEI: 08038.038523/2012-55 PROC ORIGEM: 2013PR00037 659,60

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 143/2013, REF AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU RIO GRANDE/RS. DESPACHO DICOT 0517603. SEI: 08038.045765/2012-11

5.220,77

801179 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 29-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07/2014, CONF DESPACHO DICOT 0513460. SEI: 08038.044195/2012-26 89.199,21

REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 145/2013, REF A SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU BAGE/RS. DESPACHO DICOT 0517513. SEI:

08038.045763/2012-14

4.678,49

801181 03267672000156 R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME 29-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU FEIRA DE SANTANA/BA, ED SAFIRA CENTER, AV QUITERIA 1977. CONTRATO 129/2013. SEI: 08038.030344/2013-51 PROC ORIGEM: 2013DI00270 1.591,24

801182 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 30-05-2014 ANULAÇAO TOTAL DE EMPENHO PARA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM DO PREGAO 32/2012. SEI: 08038.045913/2012-81 26.071,38

801183 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 30-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICAÇAO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO EMPENHO 800803

ANULADO EM RAZAO DE SUBITEM DO PREGAO INCORRETO. SEI: 08038.022097/201319 26.071,38

801184 78408218000177 AQUECEBEM COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME 30-05-2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CON DICIONADO NA DPU CURITIBA/PR. SIDO: 434/2014. SEI: 08166.000118/2014-61 PROC ORIGEM: 2014DI00172 9.936,00

801185 26995290000144 SAN MARINO-LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 30-05-2014 REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 105/2012, CONF. DESPACHO DICOT DPGU 0520273. SEI: 08038.038739/20 12-11 282.677,80