PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARECER PARCIAL N 011/2018

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

BARREIRAS

ESTADO

DA

BAHIA

CONTROLADORIA

GERAL

DO

MUNICÍPIO

PARECER

PARCIAL

N°

011/2018

O

CONTROLADOR

GERAL

DO MUNICÍPIO DE

BARREIRAS

-

ESTADO DA

BAHIA,

no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3° parágrafo único da

resolução TCM

1121/05, art. 26, da Lei Complementar n° 101/00 -

LRF,

conferidas na Lei

Municipal n° 1063 de 09 de Janeiro de 2(J14 e, levando em consideração, ainda, as

colocações seguintes, faz o

seguinte parecer:

A Prestação de Contas da APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS - CNPJ N" 13.348.347/0001-71, exercício financeiro de 2017,

prestação de contas referente à 4"

(

quarta )

parcela do Convênio n" 004/2017. toi

encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços

foram prestados naquela data.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS foi realizada na íntegra pela coordenadoria de

Controle Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a

existência dos pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras BA repassou a APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS o montante de R$ 61.774,80(sessenta e um mil,

setecentos setenta quatro reais e oitenta centavos), conforme cronograma de

desembolso.

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de

financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma

da Resolução 1 121/05.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor

liquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela

autoridade competente e processada pela contabilidade.

Em

face do exposto, segue em anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Ba, em 10 de

janeiro de 2018

ALDIR

JOEL

RESMINI

tf ? jRÉLAt;#RÍO TÉCNICO bÁÍÂPl:ICAÇÃC)

DOS RECURSOS

RESERVADO

A UNIDADE

CONCEDENTE

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Convênio n° 004/2017 está regular com ressalva, pois

foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72, inciso II da Lei n° 13.019/2014. quanto às

ceitidões de regularidades fiscais da Entidade e dos parceiros credores, que quando apresentam se

encontram com data posterior a data emissão das notas fiscais e ao período de execução das parcelas.

Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

O presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de repasse do recurso da

Secretaria Municipal de Educação, Fonte 01. Exercício de 2017. para promover o

desenvolvimento e suporte de ações que viabiliza o atendimento e tratamento de

satjde, educação e interação social das pessoas com deficiência intelectual e

múltiplas . Bem como, oportunizar tratamento especializado, proporcional à

necessidade da escola, para atender e fazer o acompanhamento e avaliação das

pessoas com deficiências através de equipes multidisciplinares de profissionais

especializados.

Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bah 1 a, 10//01 /2018.

JOÃO

BARBOSA DE

SOUZA

SOBRINHO

RELATÓRIO TÉGNIGO DA APLIGAÇÃO DOS REGURSÕS

RESERVADO

A UNIDADE

BENEFICIADA

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Convênio n° 004/2017 está regular com ressalva,

pois foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72, inciso 11 da Lei n°

13.019/2014, quanto às certidões de regularidades fiscais da Entidade e dos parceiros

credores, que quando apresentam se encontram com data posterior a data emissão das notas

fiscais e ao período de execução das parcelas.

Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

- O presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de repasse do

lecurso da Secretaria Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício de 2017, para

promover o desenvolvimento e supoite de ações que viabiliza o atendimento

e

tratamento de saúde, educação e interação social das pessoas com

deficiência intelectual e múltiplas . Bem como, oportunizar tratamento

especializado, proporcional à necessidade da escola, para atender e fazer o

acompanhamento e avaliação

das pessoas com deficiências através de

equipes multidisciplinares de profissionais esp€3ializados.

Aprovação do Ordenador de Despesa

Bahia, 10/01/20)8.

•2019

CÉSAR ELPIDIO DO

SACRAMENTO

ALMEIDA

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

BARREIRAS

-

BA

CNPJ:

13.654.405/0001-95

ENCAMINHAMENTO

N9

136/2017

DE:(5®®lmJ@ini3KSKs}l^

PARA:

Controladoria

Encaminho para avaliação e

emissão de parecer a prestação de contas

(parcela 04) do Convênio 04/2017 desta Prefeitura com a ASSOCIAÇÃO DE

PAIS

E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

-

APAE.

Atenciosamente,

Elaborado por: Mat

Em

14

de

Dezembro

de

2017.

Ronney Süqré

Mat.

30

PARA:

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

EXCEPCIONAIS

BARRí:1RAS I^MÍIA

('NPJ 13.34SA r

{H)()l-71

i NAS

230! > 0(){i~ 18

86-Rcc. Dc lUilidatlc Pública: Muincipal I ci n 46 85

lAladiial I ci n (i,604 dc dj

06

!094

i cdcrai Dccich'

"7^2 dc 2<S

í: d.i

Ofício n°

027/2017

Barreiras, 29

setembro de

2017.

Senhor Prefeito Municipal,

Encaminho a V.S® a prestação de contas do Termo de Fomento 004/2017,

referente ao repasse da 4® parcela de 2017 no valor de 61.774,80 (sessenta e um mil

setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), firmado com o município de

Barreiras e a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras,

APAE/BARREIAS, inscrita no CNPJ

sob o número 13.348.347/0001-71.'

Outrossim, informo que segue junto 22(vinte e duas) copias de cheques, e xerox

dos documentos dos funcionários. Segue anexos pagamentos de salários, contracheque

todas originais e

(01)

uma cópia de cheque da conta 63.043-8 com pagamentos de FGTS

e

INS e

(DARFs)

PIS e

IRRF.

Total; 23

cópias de cheques.

Segue

em anexo os seguintes documentos:

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 01 relação de

pagamentos

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 02 execução da

despesa e

da receita

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 03

execução

fisico-financeiro.

❖

Extratos bancários referentes ao período.

9^^ w.

❖

Xerox de documentos do presidente, dos profissionais e

formação exigida. . . .-.vi'.®''

❖

Declaração de guarda, notas explicativas, relatório do cumprimento do objgj^

❖

Termo de Fomento 004/2017, Pla/rOjde Trabalho e certidões negativas.

.oA

/

n

^

/

/ I

^

'espeitosanfei

César Elpjdi6"do Sarfrarfíento Almeida

Tesidente 3017/2019

César

Ao Exm^ Sr° Prefeito Municipal

Pwáíeite2917-2011

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras -

Ba.

Travessa das Turbinas, S/N -

Caixa postal 125 -

Fone

(77)

36I2.Ó922 -

Barreirinhas- Barreiras

-

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0231 Conta: 00000063043 De: 01/09/2017 a 30/09/2017 Pag:

ASSOCIACAO A E BARREIRAS

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a

00001 / 00005

Data Bal 3108 0409 0409 0509 0509 0509 0509 0609 0609 0609 0809 0809 1109 1109 1309 1309 1309 1509 Histórico

Saldo Anterior

em

127-TARIF FORNEC CH

Documento Orig Lote

31/08/2017

862470700060458

13113

Tarifa referente a 01/09/2017

855-RF CP AUTOMATIC Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE

05/09 0231

103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG 103-CH PAGO AG

429-TAR PROCES CHEQ Tarifa referente 429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente 429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente 429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente 429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente

102-CHEQ COMPENSADO

102-CHEQ COMPENSADO

102-CHEQ COMPENSADO

102-CHEQ COMPENSADO

102-CHEQ COMPENSADO

345-RF CP AUTOMATIC

Saldo Parcial

103-CH PAGO AG 429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente

102-CHEQ COMPENSADO

855-RF CP AUTOMATIC

Saldo Parcial

103-CH PAGO AG

429-TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente

855-RF CP AUTOMATIC

Saldo Parcial

435-TAR PACOTE SERV

Tarifa referente 855-RF CP AUTOMATIC

Saldo Parcial

263-TAR EXTR AGENCI

0000005

660231000046671 0231 99026

46671-9 P M BARREIRAS 0850138 8764 17560 08501398764 17556 0850140 8764 17561 0850142 8764 17560 0850143 8764 18254 0850145 8764 17560

0850146 8764 17560

0850147 8764 17556 0850149 8764 1755-6 0850151 8764 17561

0850152 8764 17560

0850153 8764 17556

0850154^-8764 18254

0850156 8764 17556

0850159 8764 1755^

862481200150805

13113

a 05/09/2017

862481200150806

13113

a 05/09/2017

862481200150807

13113

a 05/09/2017

862481200150808

13113

a 05/09/2017

862481200150809

13113

a 05/09/2017

0850141 1981 13079

0850144^ 1981 13079

0850160- 1981 13079

0850161 1981 13079

0850162 1981 13079

0000005

0850155^8764 17560

892491300090969

13113

a 06/09/2017

0850148 1981 13079

0000005

0850150 8764 17561

832511300206326

13113

a 08/09/2017

0000005

802541000619865

a 11/09/2017

0000005

862561200200563

Tarifa referente a 13/09/2017

855-RF CP AUTOMATIC

Saldo Parcial

263-TARIFA EXTR AG

0000005

862581200135567

13113 13113 13113 confirmacao --V a l o r

0,00C

12,40D 12,40C

0,00C

61.774,80C 949 893 949 2.091 1.175 862 862 2 .059 , 948, 2.059, 714, 893, 2 . 091, 1 .175, 893, 4,

,03D

,11D ,03D ,91D ,34D

,04D

,04D

82D 52D 82D 50D IID 91D 34D IID. 35D 4, 35D

4,

35D

4,35D

4, 35D 893,IID

2.072,45B^'

924,18D

2.091,91D

2.612,55D

34 . 540,220 0,00C

5.759,15D.-4,35D

862,04D

6.625,54C O, OOC

1.316,52D

4, 35D 1.320,87C

O,

OOC

118,OOD

118,OOC

O,

OOC

2, 85D 2,85C 0,C0C

2,85D

Tarifa referente a 15/09/2017

263-TARpA EXTR AG

862581200135568

13113

2,85D

Tarifa referente a 15/09/2017

855-RF CP AUTOMATIC»

0000005

r 7nr

1509

Saldo Parcial

O QOC

2609

830-DEPÔS.ONLINE

87641755500252 8764 17555

2850^

Resumo Mês Setembro

Cliente ASSOCIACAO A E BARREIRAS

Agência 231 3 BARREIRAS

00005 BB RF CP Automático Conta 63043 8 Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto

IR lOF Taxa de Salda

Bônus Performance

Saldo em 29/09/2017

Rendimento Líquido

Rendimento Tributado

109.039,44

34.540,22

8.085,36

454,07

0,63

7,

13

O,

00

0,00

{-)

(-)

(-)

135.940,61 X

•446,31

2,84

« Set / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o

rendimento bruto se referem ao

período do último dia útil do

mês anterior ao último dia

útil do mês.

26/09/2017

- BANCO DO BRASIL - 15:02:37

876417555

0252

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

cliente: associacao a e barreiras

agencia: 0231-3

CONTA:

63.043-8

DATA

nr. documento

VALOR DINHEIRO

VALOR TOTAL

26/09/2017

87.641.755.500.252

2.85

2.85/

NR AÜTENTICACAO

5.CC5.233.4E0.E68.F75

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

lYS

' ™SIL - 15:02.-37

comprovante de deposito em conta corrente®^®^

EM DINHEIRO

m

023??f^ ^

63.043-8

DATA

NR. DOCUMENTO

VALOR DINHEIRO

VALOR TOTAL

26/09/2017

07.641.755.500.252

2.85

2.85

NR.AUTENTICACAO

dí

\Otj: ..

■

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

FORMULÁRIO

02

EXECUÇÃO

DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora

APAE

-

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras

Termo

de

Fomento:

004/2017

RECEITA

(Saldo anterior, valores recebidos,

rendimentos e

outros)

DESPESA CONFORME

A RELAÇÃO

DE

PAGAMENTOS

(Recolhido/ A Recolher)

Saldo Anterior:

R$ 109.039,44

Transferência da Prefeitura:

R$ 61.774,80

Contrapartida:

R$

2,85

Aplicações:

R$

Outros Rendimentos:

R$ 446,31

Despesas da convenente:

R$ 35.150,54

Despesas da Proponente

R$

Outras Despesas:

Taxas bancárias R$ 169,40+2,85

Saldo Atual:

RS

135.940.61

TOTAL: ra: César E ssinatur

César

R$ 1171.263,34

TOTAL:

R$ 171.263,34

Unidade Executo

Almeida.

mente

Responsável pela Execução:

Jucineide Macedo de S

Martins.

Carimbo ^

dos Almeida

2017-2019

Assinatura e

Carimbo

Admiiffltiaiivi

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

FORMULÁRIO

03

Execução Físico-Financeíra

Unidade Executora

APAE

-

Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Barreiras

Termo

de

Fomento:

004/2017

Período

04/09/2017 A 30/09/2017

EXECUÇÃO

física

META

(ÁREA)

ETAPA FASE

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

NO PERÍODO ATE 0 PERÍODO

PROG. EXEC. PROG. EXEC.

Pagamento de salários e

encargos sociais dos

funcionários da APAE.

Profissionais 26

profissionais

23 Profissionais 26 Profissionais 23 Profissionais TOTAL 26 23 26 23

FINANCEIRO

(R$

1,00)

META

(ÁREA)

ETAPA í REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATE 0 PERÍODO

FASE CONCEDENTE EXECUTOR OUTRO

S TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTROS TOTAL

01 02 03 04 01 01 01 01

R$61.774.80

R$61.774,80

R$61.774.80

R$61.774,80

/

R$ 117,80

R$ 270,65

R$ 158,50

R$

169,40

R$61.892,60

R$

62.045,45

R$61.933,30

R$61.944,20

/I

R$61.774,80

R$61.774.80

R$61.774.80

R$61.774.80

R$

117.80

R$

270.65

R$

158.50

R$

169.40

R$61.892,60

R$

62.045,45

R$61.933.30

R$ 61.944,20

TOTAL

R$ 247.099.2(}

716,35

_{■/ 1}

^47.815,55

R$ 247.099.20 R$716.35

R$ 247.815,55

Unídad Aimeld< Assinatu

e Executora: César É

a.

\j

ra

GB6I

láíd^ do S^Vá^nl

ir OoModí» Almfiida

tii J

r- <

Responsável pela Execução: Jucineide Macedo de S.

Martins.

jWeideJtettod^^

r^-ass,„3,u.

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa

Local, Data

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

BARREIRAS-BAHIA

CNPJ 13.348.347/0001-71

-CNAS

23013.000748/86-49

Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994

-

Federal Decreto 752

de 28/12/94

RELATÓRIO

DE

CUMPRIMENTO

DO

OBJETO

Unidade

Executora

APAE

-

Associação de Pais e

Amigos

dos Excepcionais de Barreiras

Termo

de

Fomento:

004/2017

Período da prestação:

04/09/2017

a

30/09/2017

DESCRIÇÃO

DO

OBJETO

Pagamento de salários e

encargos sociais dos

funcionários da APAE

de Barreiras.

AÇÕES

PROGRAMADAS:

Proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e

tratamento de saúde,

educação e

interação social das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

Promover atendimento especializado, proporcional a necessidade da escola para atender

e fazer o acompanhamento

e

avaliação das pessoas com deficiência através de equipes

multidisciplinares e

de profissionais especializados.

Barreiras,/)2 de out

César Eípidio do S^ramento Almeida

César Bpkfiodos AKntó

Pre8a«te2M7-2019

Travessa das Turbinas,

S/N -

Caixa postal 125

-

Fone

(77)

3612.6922

-

Barreirínhas- Barreiras

-

Bahia -

CEP

47.800-000 £-mail: barreiras@apaeba.org.br

Empresa:

CNPJ:

'

Ciílcülo:

Competência:

198

- ASSOC.

DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Folha Mensal 08/2017

Página:

1/7

Emissão: 25/08/2017

Horas: 11:42:45

Frnpregados: 1049,1050,2002-2021

EXTRATO MENSAL C.Custo: 2 - PREFEITURA

J

I n ipr.: 2020 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES Oiigo: 42FONOAUDIÓLOGA

CC;: 2

8781 DIAS NORMAIS _30,00

ND; O Proventos: Ni": o Base INSS:

3.000,00 Descontos: 3.000,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vinculo: Celetista Depto: 1 3.000,00 P 387,45 Informativa: 0,00 Base FGTS: PIS: 130.87695.07-5 CTPS/Série: 1706400/0030 Filial: 1 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 11,00 7,50 Salário: 3.000,00 Adm; 01,'08/2017 330,00 D 57,45 D 240,00 3.000,00 Informativa Dedutora: Valor FGTS: Líquido: BasaJRRF: 2.612,55 2.670,00 Data de pagamento: 240,00 Assinatura

Empr.:

1049

CLEUA PINTO NORONHA SILVA

Cargo: 20 PROFESSORA

CC: 2

8781 DIAS NORMAIS

N'ii: 2 Proventos: NI-: 1 Base INSS:

30,00 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 2.298,80 P

206,89 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 183,90 2.298,80 PIS: 124.27929.47-8 CTPS/Série: 95388/00034 Filial; 1

Informativa Dedutora;

g

Valor FGTS: 183,90 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017 9,00 Líquido: Base IRRF: 200,89 D 2.091,91 1.712,7.3

Data de pagamento Ú- AjIQjQJjX^

L ^

i \

Iinpr.:

2004 EDIVANIA DE JESUS ARAÚJO DIAS

"iirgo: 32CUIDADORA 2 995 SAIARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS \I0: . 1 Proventos: Ni : 1 Base INSS: Assinatura 1,00 30,00 968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS:

-.1 ipr.: 2021 EDNA GOMES RIBEIRO SILVA

nrgo: 6 AUX DE SERVIÇOS GERAIS

2

995 SALARIO FAMÍLIA

8781 DIAS NORMAIS JD; 2 Proventos: •li : 1 Base INSS:

1,00 24,00 774,46 Descontos: 749,60 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 31,07 P 937,00 P

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 24,86 P 749,60 P

59,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 „ t PIS: 212.07869.35-1 CTPS/Série: 8888465/0030 Filial: 1

Informativa Dedutora:

g

Valor FGTS: 74,96 8,00 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017 74,96 D Líquido: Base IRRF; Assinai

hJa

893,11 672,45 PIS: 212.42858.68-9 CTPS/Série: 9841365/0040 Filial: 1 998 I.N.S.S. 59,96 749,60 8,00 Salário: 937,00 Adm: 07/08/2017 59,96 D Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 59,96

Data de pagamento :0H

lúl-Líquido: Base IRRF; 714,50 310,46

IltA 6.

■

'i

V.c \

í

:

Assinatura

Empresa: .

CNPJ:

Cálculo:

vionipetência:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Folha Mensal 08/2017

Página:

2/7

Emissão: 25/08/2017

Horas: 11:42:45 Eimpregados: 1049,1050,2002-2021

1" ntpr.: 2019 GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA Catgo: 40 ASISISTENTE SOCIAL

CC: 2 EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 128.94645.04-1 CTPS/Série: 91439/00008 Filial: 1 Salário: 2.277,41 Adm: 06/06/2017 8781 DIAS NORMAIS .D: O Proventos: O Base INSS: 2.277,41 Descontos: 2.277,41 Excedente INSS: 30,00 2.277,41 P

217,59 Informaüva:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 182,19 2.277,41 Informativa Dedutora Valor FGTS:

■ÚJMjJL.

9,00 7,50 Líquido ákiRRF 182,19 204,96 D 12,63 D 2.059,82

2.0^,45

Assinatura

Empr.:

2017 GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES^

Situação: Trabalhando

Cargo: 38 TÉCNICO EM INFORMÁTICA Vínculo: Celetista

CC:

2

Depto: 1

8781 DIAS NORMAIS !•!.): O Proventos:

Ni=; O Base INSS:

30,00 1.431,00 Descontos: 1.431,00 Excedente INSS: 1.431,00 P

114,48 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 114,48 1.431,00 PIS: 128.94378.05-1 CTPS/Série: 86566/00082 Filial: 1 Informativa Dedutora: Valor FGTS:

Data de pagamento :

/ / ? .

O 114,48 Salário: 1.431,00 Adm: 06/06/2017 «-77 8,00 Líquido: Base IRRF:

/

.■fyV í 114,48 D 1.316,52 1.316,52 - l. Assinatura

L/npr.: 2016 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES C nrgo: 37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

: 2

8781 DIAS NORMAIS ND: • O Proventos:

NI-: O Base INSS:

1.031,00 Descontos: 1.031,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 30,00 1.031,00 P

82,48 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 82,48 1.031,00 PIS: 204.74506.36-8 CTPS/Série: 3470848/0050 Filial: 1 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 82,48 Data de pagamento: Salário: 1.031,00 Adm: 02/06/2017 8,00 Líquido: Base IRRF; 82,48 D 948,52 948,52 Assinatura

"ipr.; 2014IDEILDE DIAS DE OUVEIRA

-argo: 32CUIDADORA C; 2 8781 DIAS NORMAIS Ni>: O Proventos: NI : O Base INSS: 937,00 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 30,00 937,00 P

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS: 130.84379.06-7 CTPS/Série: 69864/00011 Filial: 1

Informativa Dedutora:

g

Valor FGTS: 74,96

Data de pagamento odjcaMk

Salário: 937,00 Adm; 01/06/2017 8,00 Líquido: Base IRRF:

D

74,96 D 862,04 862,04 Assinatura

r n ipi.: 2018IGOR MARCELO DA SILVA MELO

'.: :rgo: 39PSICOLOGO

2

8781 DIAS NORMAIS

Ni>. O Proventos: NI": O Base INSS:

2.277,41 Descontos: 2.277,41 Excedente INSS: 30,00 Situação: Trabalhando Vínculo: celetista Depto: 1 2.277,41 P

217,59 Informativa:

0,00 Base FGTS: PIS: 128.91009.05-5 CTPS/Série: 7858409/0010 Filial: 1 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 182,19 Informativa Dedutora: 2.277,41 Valor FGTS:

Data de pagamento: cM

9,00 7,50 Salário: 2.277,41 Adm: 05/06/2017 204,96 D 12,63 D O Líquido:

182,19 ^..BaseyíRF:

Assinatura 2.059,82 2.072,45

Gmpresa: Cálculo:

Competência:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 13.348.347/0001-71 Folha Mensal 08/2017

Página:

3/7

Emissão: 25/08/2017

Horas: 11:42:45

Empregados: 1049,1050,2002-2021

t itipr.: 2013 JAIR GONÇALVES DE CASTRO Cargo: 36 AUXILIAR DE TRNSPORTES

rjD; ."II ; 8781 DIAS NORMAIS O Proventos: O Base INSS: 937,00 Descontos: 937,00 Excedente INSS: EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando VíncDlo: Celetista Depto: 1 30,00 937,00 P 74,96 Informativa: 0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS: 170.54630.42-2 CTPS/Série: 25560/00024 Filial: 1 Informativa Dedutora: o Valor FGTS: 74,96 Data de

pagamento

\

Salário: 937,00 Adm: 01/06/2017 8,00 Líquido: Base IRRF: 74,96 D 862,04 862,04

/

Â' AMOi

yLr/'jÁ-Assinatura

rmpr.: 2007JOSEANA MARTINS PEREIRA C.rgo: 32CUIDADORA NU: Ni : 8781 DIAS NORMAIS Ò Proventos: O Base INSS: 30,00 937,00 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situado: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto; 1 937,00 P

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS: 158.62602.27-9 CTPS/Série: 8316213/0030 Filial: 1

Informativa Dedutora:

q

Valor FGTS: 74,96 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017 8,00 Líquido: Base IRRF: 74,96 D 862,04 862,04

Data de pagamento : ZÂ

/G^

/

Assinatura

•iripr.: 2012 JUCEUNO CUNHA SANTIAGO

•irgo: 4 VIGILANTE

, 2

25 ADiaONAL NOTURNO

(INFOR)

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR

8781 DIAS NORMAIS Nü: O Proventos: NI": O Base INSS:

1.277,54 Descontos: 1.277,54 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo; Celetista Depto: 1 220,00 206,31 P 0,00 39,68 P 30,00 - 1.031,55 P

102,20 Informabva:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento PIS: 100.98865.76-2 CTPS/Série: 40155/505 Filiai: 1 998 I.N.S.S. 102,20

1.27/,54

8,00 Salário: 1.031,55 Adm: 01/06/2017 102,20 D Informativa Dedutora Valor FGTS:

íà-ííiíM}:.

02,20 Líquido: Base IRRF: 1.175,34 1.175,34 Assinatura

mpr.: 2015 JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARÃES

-'■'jo: 4 VIGILANTE

;c;; 2

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR

8781 DIAS NORMAIS 220,00 0,00 30,00 -j: • O Proventos: JT: O Base INSS: 1.277,54 Descontos: 1.277,54 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 206,31 P 39,68 P 1.031,55 P

102,20 Informativa:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 102,20 1.277,54 PIS: 130.60922.06-2 CTPS/Série: 0253101/0030 Fiiial: 1 Informativa Dedutora; Valor FGTS: 8,00 Salário: 1.031,55 Adm: 02/06/2017 102,20 D Líquido: RRF: 1.175,34 1.175,34

/

/

Assiliatura

• y

-mpresa: ' :npj:

'<'ilculo:

."ompetência:

198

- ASSOC.

DE

PAIS E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Folha Mensal 08/2017

Página:

4/7

Emissão: 25/08/2017

Horas: 11:42:45

impregados: 1049,1050,2002-2021

inpr.;

2008

JUSSARA DA SILVA QUEIROZ

argo: 34 COORDENADORA 2 EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando Vínculo; Celetista Depto: 1 PIS: 162.55152.80-5 CTPS/Série: 21121/00085 Filial: 1 Salário: 2.277,41 Adm: 02/05/2017 8781 DIAS NORMAIS O; 1 Proventos: il : 1 Base INSS: 30,00 2.277,41 Descontos: 2.277,41 Excedente INSS: 2.277,41 P

204,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 182,19 2.277,41 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 182,19 9,00 Liquido: Base IRRF: Data de pagamento: 204,96 D 2.072,45 1.882,86

lAÁÁa.HA <-V>

Assinatura

5

-.

iipr.:

2002 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando

^rgo:

20 PROFESSORA

Vínculo: Celetista

^

Depto: 1

30,00 2,298,80 P 8781 DIAS NORMAIS PIS: 165.23676.98-7 CTPS/Série: 5501994/0040 Filial: 1 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017 1 Proventos: 1 Base INSS: 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS: 206,89 Informativa: 0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 183,90 2.298,80 Informativa Dedutora: Valor FGTS: _183,90 9,00 Líquido: Base IRRF; 206,89 D 2.091,9! 1.902,32

^

Assinatura

■ipr.: rqo;

2009 LUZIA COSTA OLIVEIRA 6 AUX DE SERVIÇOS GERAIS

2 995 SALARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS 1 Proventos: 1 Base INSS: 968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: celetista Depto: 1 1«00 31,07 P

30,00

937,00 P

74,96 Informativa: 0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 74,96 937,00

937,00

PIS: 123.77368.52-4 CTPS/Série: 50442/00029 Filial: 1 Informativa Dedutora: Valor FGTS: »

Valor FGTS:

i

8,00 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017 74,96 D Líquido: Base IRRF:

74,96

Base IRR

idi/ífi/Mi

hMvc, ènt

_{X 7* -}

a

893,11 ,-:^72,45 Assinatura

1"-.: 2006 MARLUCE PEREIRA ALVES

■go: 33MERENDEIRA 2 8781 DIAS NORMAIS O Proventos: O Base INSS: 1.031,55 Descontos: 1.031,55 Excedente INSS: 30,00 Situação: Trabalhando Vínculo: celetista Depto: 1 1.031,55 P

82,52 Informativa:

0,00 Base FGTS: PIS: 123.84947.08-9

CTPS/Série: 21639/00032

Filial: 1

Salário:

1.031,55

Adm: 02/05/2017 998 I.N.S.S. 82,52 1.031,55 r Informativa Dedutora: Valor FGTS: J r? O 82,52 8,00 Líquido: Base IRRF: 82,52 D 949,03 949,03

Data de pagamento ahoâhdPh

0ÁÍ£m,ili

. .4

Assinatura

pr.: 2005 MIRIAN UMA ALMEIDA

go: 32 CUIDADORA 2 995 SALARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS 1 Proventos: 1 Base INSS: 1,00 30,00 968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 31,07 P 937,00 P 74,96 Informativa: 0,00 Base FGTS: PIS: 128.47018.06-0 CTPS/Série: 6760085/00010 Filial: 1 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 8,00 Salário; 937,00 Adm: 02/05/2017 ' 74,96 D Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 74,96 Líquido: Base IRRF: 893,11 672,45

D3B<lepaga™nto;í2íy£3j^

J'%'hLílY) Â/ymO

Assinatura

ipresa:

. 198

-

ASSOC.

DE

PAIS

E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

PJ:

'

13.348.347/0001-71

'culo: Folha Mensal

mpetência:

08/2017

Página:

5/7

Emissão: 25/08/2017

Horas: 11:42:45

ipregados: 1049,1050,2002-2021

pr.; 2010 NEY OIMAS ALMEIDA SANTOS

(lo: 41 PORTEIRO 2 . EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando VínculorCeíetísta Depto: 1 8781 DIAS NORMAIS O Proventos: O Base INSS: 1.031,55 Descontos; 1.031,55 Excedente INSS: 30,00 1.031,55 P 82,52 Informativa: 0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 82,52 1.031,55 PIS: 122.49857.64-6 CTPS/Série: 39150/00009 Filial: 1 Informativa Dedutora Valor FGTS: 8,00 Salário: 1.031,55 Adm: 01/06/2017 82,52 D Liquido: RRF 949,03 949,03 Assinatura

pr.: 1050 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA

go: 20 PROFESSORA 2 8781 DIAS NORMAIS 1 Proventos: ' 1 Base INSS: 30,00 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 2.298,80 P

206,89 Informativa:

0,00 Base FGTS: PIS: 190.18134.21-2 CTPS/Série: 5411400/0050 Filial: 1 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017 998 I.N.S.S. 183,90 2.298,80 Informativa Dedutora; Valor FGTS: O 183,90 9,00 Líquido: Base IRRF: 206,89 D 2.091,91 1.902,32

Data de pagamento:

0^

001"^

iico

^

Í!')nr.\'uh

Assinatura

.)r.: 2011SILVANO CAMARA DA CRUZ

go:

35

ORITENTADOR DE EDUCAÇÃO HSICA

995 SALARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS 2 Proventos: 2 Base INSS: 999,14 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: celetista Depto: 1 2,00 62,14P 30,00 937,00 P

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: PIS: 126.38934.07-2 CTPS/Série: 60755/00053 Filial: 1 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 8,00 Salário: 937,00 Adm: 01/06/2017 74,96 D Informativa Dedutora: Valor FGTS:

Data de pagamento •/")(/ //'

_1}

O Líquido: 924,18 74,% Base IRRF: 482,86

Cn^A/^

'\n Ao

Assinatura

3r.: 2003 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL

30: 32 CUIDADORA 2 995 SALARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS 1 Proventos: 1 Base INSS: 1,00 30,00 968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 31,07 P 937,00 P 74,96 Informativa: 0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS: 128.56290.05-3 CTPS/Série: 17780/0007S Filial: 1

Informativa Dedutora:

q

Valor FGTS: 74,96 8,00 Salário: 937,üü Adm: 02/05/2017 74,96 D Líquido: Base IRRF: 893,11 672,45

Data de pagamento :C^

lOcylir

Assinatura

sumo por Rubricas do Centro de Custo

25 ADICIONAL NOTURNO

(INFOR)

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR

995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 440,00 0,00 7,00 654,00 412,62 P 79,36 P 211,28 P 31.562,43 P 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 185,00 2.791,59 D 22,50 82,71 D Líquido Centro de Custo: 29.391,39

Empresa:

CNPJ: Ljiculo:

> ompetênda:

198

-

ASSOC.

DE

PAIS

E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Folha Mensal 08/2017

Página:

Emissão: Horas: 6/7 25/08/2017 11:42:45

Empregados: 1049,1050,2002-2021

Situações

EXTRATO MENSAL Núdiero de empregados: Numero de estagiários: ! r:ii)aihando:

Aiastado direitos integrais:

'\faslado acidente de trabalho:

/■Mslado serviço militar:

Saláric. maternidade: Salário maternidade INSS: Doença;

Doença Profissional:

Licença sem vencimento: Demitido:

Transferido:

I érias:

N:andato sindical;

Aposentadoria:

p-irtic. curso/programa de qualificação: Ausência justificada:

Outros motivos de afóstamento:

Admissões:

Número de contribuintes:

22 Salário contribuição empregados: 32.054,41 Base IRRF Mensal: 26.798,15

0 Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor IRRF Mensal: 82,71

22 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

0 Base total: 32,054,41 Valor IRRF Férias: 0,00

0 Segurados: 2.791,59 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

0 RAT: _0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

0 Sub-Total: 2.791,59 Base IRRF 13° Salário: 0,00

0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 130 Salário: 0,00

0 (-) Salário famílla/matemidade: _{0,00 Valor Total do IRRF: 82,71}

0 _{compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00}

0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

0 Outras Compensações; 0,00 Base do FGTS: 32.054,41

0 Total: 2.791,59 Valor do FGTS: 2.564,31

0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

0 Total INSS: 2.791,59 FGTS - GRRF: 0,00

0 _{Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00}

0 _{FGTS mes ant. - GRRF: 0,00} 2 _{Base PIS: 32.054,41} 0 Valor PIS: BaselSS: Valor ISS: 320,56 0,00 0,00 Líquido Centro de Custo: 29.391,39

Totais por Centro de Custos

2 PREFEITURA Total: Proventos •32.265,69 32.265,69

Desconto^

2.874,30 2.874,30

Liquido

29.391,39 29.391,39

Total Geral Proventos: _32.265,69

1 *

Total Geral Descontos:

Líquido Geral:

2.874,30 29.391,39

Resumo por Rubrica

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR

995 SALARIO FAMIUA 8781 DIAS NORMAIS 440,00 0,00 7,00 654,00 412,62 P 79,36 P 211,28 P 31.562,43 P 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA ' 185,00 22,50

2.791,59 d'

82,71 D Líquido Geral: 29.391,39

Hfnpresa:

CNPJ: cálculo:

Competência:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71 Folha Mensal 08/2017

Empregados: 1049,1050,2002-2021

Situações

Página:

Emissão: Horas: EXTRATO MENSAL 7/7 25/08/2017 11:42:45

i'iú:iiero de empregados: 22 Salário contribuição empregados: 32.054,41 Base IRRF Mensal: 26.798,15

■'.'úmero de estagiários: _{0 Salário contribuição contribuintes: 0,00}

Valor IRRF Mensal: 82,71

li.ibaihando: 22 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Aiasiado direitos integrais: 0 Base total: 32.054,41 Valor IRRF Férias: 0,00

Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: _2.791,59 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Alustadü serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic Lucros: 0,00

Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

Doença: 0 Sub-Total: 2.791,59 Base IRRF 13° Salário: 0,00

Doença Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13° Salário: 0,00

1 icença sem vencimento: 0 (-} Salário família/maternidade: 242,35 Valor Total do IRRF: 82,71

l>;rnitido: 0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00

I ransferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

1 árias: 0 Outras compensações: 0,00 Base do FGTS: 32.054,41

r-iiindato sindical; 0 Total: 2.549,24 Valor do FGTS: 2.564,31

Aposentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

i'<irlic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS;

_2^549,24

_{FGTS - GRRF: 0,00}

Ausência justificada: 0 _{Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00}

Outros motivos de afastamento: 0 _{FGTS mes ant. - GRRF: 0,00}

Ailiiiissões: 2 _{Base PIS: 32.054,41}

Número de contribuintes: 0 _{Valor PIS:}

BaselSS: Valor ISS: 320,56 0,00 0,00 Líquido Geral: 29.391,39

:nipresa:

:nPJ:

~álculo;

Competência:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71 Folha Mensal

08/2017

Página:

1/3

Emissão: 25/08/2017 Horas: 11:47:05

■mpregados: 1036,1044,1045

EXTRATO MENSAL C.Custo: 1 - GERAL

=nipr.: 1045 AILTON CLÁUDIO AZEVEDO SANTOS

Cargo: 12 MOTORISTA :C: 1 SituBçSo: Trabalhando Vínculo: Celetista Oepto: 1 PIS: 124.14047.01-3 CTPS/Série: 00028152/00118 Filial: 1 Salário: 1.274.00 Adm: 28/09/2006 995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 1,00 30,00 31,07 P 1.274,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 101,92 D >JU: NF: 1 Proventos: 1 Base INSS: 1.305,07 Descontos: 1.274,00 Excedente INSS:

101,92 Informativa:

0,00 Base FGTS: 101,92 1.274,00 Informativa Dedutora: Valor FGTS: Data de pagamento: 1.203,15 Base I 982,49 Assinatura

Fmpr.: 1044 JUQNEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS

Cargo: 11 GERENTE ADMINISTRATIVO

CC: 1 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 123.27593.18-4 CTPS/Série: 00036239/00030 Rlial: 1 Salário: 6.520,00 Adm: 01/09/2007

8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.520,00 P 998 I.N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA 11,00 27,50 608,44 D 756,32 D \D: NF: O Proventos: O Base INSS: 6.520,00 Descontos: 5.531,31 Excedente INSS:

1.364,76 Informativa:

521,60

988,69 Base FGTS: 6.520,00 Informativa Dedutora Valor FGTS:

Data de pagamento

?

Liquido ase I 5.155,24 ;5.9ll,56„ 521,60

SÍT 41

inatura

rmpr.: 1036 MARGARETH BARBOSA DA SILVA

Cargo: 20 PROFESSORA CC: 1 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 126.24617.06-1 CTPS/Série: 00045490/00056 Rlial; 1 Salário: 2.298,80 Adm: 01/07/1997

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.298,80 P 998 I.N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA 9,00 7,50 206,89 D 14,09 D ND: Nl^ O Proventos: O Base INSS: 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS:

220,98 Informativa:

0,00 Base FGTS: 183,90 2.298,80 Informativa Dedutora: Valor FGTS:

Data de pagamento

'-3-.

O 183,90 Líquido: Base IRRF: 2.077,82 2.091,91 Assinatura

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 1,00 31,07 P 998 I.N.S.S. 90,00 10.092,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 28,00 35,00 917,25 D 770,41 D

Líquido Centro de Custo: 8.436,21

:mpresa: :NPJ:

.alculo:

I^ompetênda:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 13.348.347/0001-71 Folha Mensal 08/2017

Página:

Emissão: Horas: 2/3 25/08/2017 11:47:05

Empregados: 1036,1044,1045

Situações

EXTRATO MENSAL

Múmero de empregados: 3 Salário contribuição empregados: 9.104,11 Base IRRF Mensal: 8.985,96

^tiiinero de estagiários: _{0 Salário contribuição contribuintes:}

0,00 Valor IRRF Mensal: 770,41

Trabalhando: 3 Excedente: 988,69 Base IRRF Férias: 0,00

\fast3do direitos integrais: 0 Base total: 10.092,80 Valor IRRF Férias: 0,00

Mastado acidente de trabalho: 0 _{Segurados: 917,25 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00}

\fastado serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

laiário matemidade INSS: 0 Q)ntribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

Doença; 0 Sub-Total: 917,25 Base IRRF 13° Salário: 0,00

Doença Profíssional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13° Salário: 0,00

jcença sem vencimento: ₀ (-) Salário fómtlla/matemidade: _{0,00 Valor Total do IRRF:} 770,41

Demitido: 0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00

Transferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

éiias: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 10.092,80

Mandato sindical: 0 Total: 917,25 Valor do FGTS: 807,42

\posentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

'artic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 917,25 FGTS-GRRF: 0,00

\usância justificada: 0 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

Duiros motivos de afastamento: 0 _{FGTS mes ant. - GRRF:} 0,00

\d(nissões: 0 Base PIS: 10.092,80

vúniero de contribuintes: 0 Valor PIS: 100,93

Base ISS: 0,00

Valor ISS: 0,00

Líquido Centro de Custo: 8.436,21

Totais por Centro de

Custos

_Proventos Descontos

Liquido

1 GERAL 10.123,87 1.687,66 8.436,21

Total: 10.123,87 1.687,66 8.436,21

Total Geral Proventos: 10.123,87 Total Geral Descontos: 1.687,66

Liquido Geral: 8.436,21

Resumo

por Rubrica

995 SALARIO FAMIÜA 8781 DIAS NORMAIS 1,00 31,07 P 998 I.N.S.S. 90,00 10.092,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 28,00 35,00 917,25 D 770,41 D Líquido Ceral; 8.436,21

mpresa: ;nPJ:

lálculo:

-ompetênda:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Folha Mensal 08/2017

Página:

Emissão: Horas: 3/3 25/08/2017 11:47:05

inipregados: 1036,1044,1045

Situações

EXTRATO MENSAL

iiimero de empregados: 3 Salário contribuição empregados: 9.104,11 Base IRRF Mensal: 8.985,96

tuinero de estagiários:

0 Salário contribuído contribuintes: 0,00 Valor IRRF Mensal: 770,41

'rabalhando: 3 Excedente: 988,69 Base IRRF Férias: 0,00

«faslado direitos integrais: 0 Base total: 10.092,80 Valor IRRF Férias: 0,00

«fasiado acidente de trabalho: 0 Segurados: 917,25 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

«fastádo serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

ialário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

ialário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

}ocnça: 0 Sub-Total: 917,25 Base IRRF 13° Salário: 0,00

loença Profissional: 0 Retenções: 0,00 valor IRRF 13° Salário: 0,00

.icença sem vencimento: 0 (-) Salário ^mílla/matemidade: _242,35 Valor Total do IRRF: 770,41

^emitido: _{0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00}

ransferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

érias: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 10.092,80

'landato sindical: 0 Total: 674,90 Valor do FGTS: 807,42

vposcntadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

'artic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 674,90 FGTS - GRRF: 0,00

ausência justificada: 0 Base FGTS mes ant - GRRF: 0,00

Juiros motivos de afastamento: 0 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

vdmissões: 0 Base PIS: 10.092,80

Júmero de contribuintes: 0 Valor PIS:

Base ISS: Valor ISS: 100,93 0,00 0,00 Líquido Geral: 8.436,? 1

APAE

ASSOCIAÇAO

DR

PAIS E

AMI(;OS DOS

EXCEPCIONAIS

BARRi;iRAS

"

BAHIA

CNIM I

"..p ()(ioi--|

c WS

:;oi ;

(hmp

is ss- i'i

Kec. I)c Ulilidíidc

Miinicipiil I oi n 46

-Slatliuil l.ci n 6.604 dc

40

(16 1064

l"edcoii Dccixio "44 do .4<S 14 04

NOTA

EXPLICATIVA

Informo a V.S® que a prestação de contas do Termo de Fomento 04/2017

referente a parcela 04 será prestado a partir do dia 04/09/2017 com saldo anterior

conforme extrato bancário no valor de R$

109.039,44

(cento e nove mil. trinta e nove

reais e quarenta e quatro centavos) e saldo final em 30/09/2017 no valor de

135.9.4_Q..61

(cento e trinta e cinco mil novecentos e quarenta reais e sessenta e um

centavos).

Informo também que os deposito referente ás taxas bancárias do mês de

setembro será depositados no mês

outubro no valor de: R$

169,40

(cento e

sessenta

e nove reais e

quarenta centavos).

César Elpi^o (do Sacra/pento Almeida

Casar Elpiifioi

Ao

Exm°

Sr® Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras

-

Ba.

Rua travessa das Turbinas S/N ~

Caixa postal 125 -

Fone

(77)

3612.6922 -

.. . I

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS K AlVIKiOS DOS

FXCFPCIONAIS

l^ARRI-IRAS BAHIA

C MM

! V> JS. > j

■" 000!

I I \ \s j;o) i ■; íHii i " !s S(> 10

Kcc. í)c I tilidailc Puí^íüc.i; MuüKip.i! i cs ü i<<

S'-lAuidiuil I 01 n 0.00 ide M) 06 joOj ío.Íli.íI Dooroo "^-d- ""K

o 1

Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Declaro para todos os fins que a documentação original

nnT/^''°

despesas relativas a execução do Termo de Fomento

004/2017 da Prefeitura Municipalde Barreiras, conforme consta na relação

de pagajnentos de salários e encargos sociais dos profissionais da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras/APAE, referente

a folha de pagamento do mês setembro permanecerá sob minha inteira

i^sponsabilidade, podendo ser requisitada pela Administração Publica

Municipal para fins de auditoria em qualquer época, dentro dos prazos

legais de prescrição.

Barreiras 26

2017.

César Eipidio

_{amento Almeida}

Ao Exm® Sr° Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras - Ba.

ru\(jssaüaN rurbínaN. S \ i .ii\a

12^ i . -n.

- ÍRlhia ( TP -P XOM-Íifií") I

n!

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

DE

APLICAÇÃO

DE

RECURSOS

FORMULÁRIO

01

RELAÇÃO

DE

PAGAMENTOS

UNIDADE

EXECUTORA:

APAE

-

ASSOCIAÇAO

DE

PAIS

E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

DE

BARREIRAS

TERMO DE FOMENTO: 004/2017

PROGRAMA

DE

TRABALHO

REC. ITEM CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESP. LICIT CH/OB DATA

TIT.

CRÉDITO

DATA

VALOR

(R$

1,00)

01 01

JUSSARA

DA

SILVA

QUEIROZ

985.364.195-04

850144 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.072,45

01 02

CLELIA

PINTO

NORONHA

SILVA

620.626..035-68

850154 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.091,91

01 03

KATIANE

MACIEL

GONÇALVES

DOS

SANTOS

017.806.285.-52 850142 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.091,91

01 04

RONEIDE

DOS

REIS

CONRADO

LACERDA

020.238.785-27 850161 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.091,91

01 05

EDIVANIA

DE

JESUS

ARAÚJO

DIAS

022.032.055.12 850153 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

893,11

01 06

JOSEANA

MARTINS

PEREIRA

860.635.195-48 850145 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

862,04

01 07 MIRIAN LIMA ALMEIDA 016.647.145-37 850139 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

893,11

01 08

MARLUCE

PEREIRA

ALVES

619.515.445-87 850138 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

949,03

01 09 LUZIA COSTA OLIVEIRA 366.338.105-63 850141 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

893,11

01 10

VEDINHA

TORRES

PEREIRA

MACIEL

006.366.365-18 850159 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

893,11

01 11

IDEILDE

DIAS

DE

OLIVEIRA

657.487.274-04 850148 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

862,04

01 12

GEANDESON

DA

ROCHA

E

SILVA

ALVES

016.199.455-50 850150 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

1.316,52

01 13

SILVANO

CAMARA

DA

CRUZ

908.740.135-34 850160 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

924,18

01 14

GABRIELLA

CARNEIRO

DE

ALMEIDA

021.396.105-98 850151 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.059,82

01 15

GEYSA

LUISA

BEZERRA

MENEZES

068.784.635-80 850149 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

948,52

01 16

IGOR

MARCELO

DA

SILVA

MELO

028.903.605-47 850147 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.059,82

01 17

JAIR

GONÇÀLVES

DE

CASTRO

636.714.175-87 850146 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

862,04

01 18

NEY

DIMAS

ALMEIDA

SANTOS

267.879.545-49 850140 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

949.03

01 19

JUCELINO

CUNHA

SANTIAGO

001.288.905-92 850143 04/09/20 7

Contracheque

08/17

04/09/2017

1.175,34

01 20

JUNIO

HENRIQUE

DO

VALE

GUIMARÃES

972.556.965-20 850156 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

1.175,34

01 21

ANDREIA

OLIVEIRA

DE

MORAES

019.057.825-43 850162 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

2.612,55

01 22 EDNA GOMES RIBEIRO SILVA 909.460.735-20 850152 04/09/20 7

Contracheque

08/17 04/09/2017

714,50

01 23

CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL

00.360.305/0001-04

_)l

6.272.230/0001-37

850155 04/09/20 7 GRF/08/2017 06/09/2017

2.564,31

01 24

FUNDO

DO

REGIME

GERAL

DE

PREV.

SOCuCl

850155 04/09/20 7

GPS/08/2017

06/09/2017

2.791,59

01 25

SECRERTARIA

DA

RECEITA

FED.

DO

BR/^IL

j

00.394,460/0058-87

850155 04/09/20 7 IRRF/PIS/08/2017 06/09/2017

403,25

WLim

R$

35.150,54

UNIDADE EXECUTORA

CÉSAR

ELPIDIO

DO

SACRAMENT

Xesar

ASSINATURA

E

CARIMBO

RESPONSÁVEL

PELA

EXECUÇÃO:

JUCINEIDE

MACE.

MARTINS ASSINATURA E CARIMBO Admiiustiativa

'í^SOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

•JNPJ: 13.348.347/0001-71

Cã4go Noin* do Funcionáno

2008 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ

COORDENADORA Código •3781 998 Desaição DIAS NORMAIS I.N.S.S. S«lánaB*M 2.277,41 SA Contr. IKtSS 2.277,41 CC: PREFEITURA Mensalista CBB 239405 Admissão: Folha Mensal

Agosto de 2017

—m— Departamento 1 1 02/05/2017 Referência 30,00 9,00 Vencimentos 2.277,41

Total tfe VoíKlmento* 2.277,41 Base Cále. FGTS 2.277,41 F.GT.SSsMto 182,19 Bese Célc. IRBF 1.882,86 Descontos 204,96 Total da Oasconios 204,96 2.072,45 Frá (RRF 0,00 ò •

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COPIA DE CHEQUE

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VISADO simD nãoD

cruzado simD NÃoD

^L)t0üÕPAí2 y/í

ÇlUA

DO BANCO

JJTILIZADO RARA>.

VISTOS _CAIXA CONTADOR _{0/ CORRENTE}

é?S€k3^

TALÃO

CHEQUE >9?âi$iNADO|PQR

VAUDAEM TODO O.TERiVTÓRiO NACIONAL 13-01-2017

3U$SARA

OA

SILVA

OUEÍROZ

FitwçRo

frahCISCÓ

OMEIROZ

EOZTE

OA

SILVÁ

QUEIROZ

OOCORIGESI

C.GAS.

CH-BRASÍLIA

DF

DS

SOBRAOXN#

LV

00027

FL

024

RT

0007824

vAk . . \ T 1% DOtA) 118 DE 28/08/83 REPÜBUCA FaaERATWADO TO ASIL

ESTADO

OA

BAHIA;

\

,

SECRETARIA

DA

8E6URÍ

DtSTlTUTODEniENTtFtCAÇi

á'H-d«

íÀS-Ba

AssmmmA do tiKiOÉOiwanom FKM

MINISTÉRIO

DO

TRABALHOEEMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAT/SAC

8ARREÍRAS

Número

21.1.21

.Série.

00085

BA

/

ASSINATURA DO PORTADOR

-/

5. J*-. ou

iS

QUALIFICAÇÃO

CIVIL

Loc.Nasc.

.EsL .MM..:... DataXB../,.CS.

raiação ....E.Qi.iIL Dâ

G

ífej

ij

-Doe. N-ESTRANGEIROS Doe. IdenL N®..

Chegada

ao

Brasil

em

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Estado

Obs.:

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Data Emissão .Lí. /

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DRT

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MúM-LL....àj....cj-2

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Jttflfio dc

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CONTRATO DE TRABALHO

&npregadoru^

QTOMF

...:..u/..

Município .^^Iái^^íí£c5^. EsL

Esp. do estebelecimento

c4o .Xa^.tí.jmA<âr2i::^/f£.

CBOn"

Data admissão

de

Registro n®

R^icha ...r.

Remuneração espeçificgoa ÍXKjí.>.U.%'Z^

Ass. do ^pregador

1®

Data saída

de.

de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1®

2f

Com. Dispensa CD N®

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador,

CNPJ/MF

Rua

N®

Município

Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBOn® Data admissão de de

Registro n®

FIsTFicha

Remuneração especificada.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

P

y

Data saída

de

de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1® y

Com. Dispensa CD N®

^7- ' V-.' ' ' 43

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re

gistros profísstonais e outras anotações autorizadas por lei)

INSTRUMENTO, INSCRITO

PEL-aFR»2Ó'ÜÊ::.Çír6!AS"DEeXPER^^

PaDENDO"Epe"ACOROO"lS£R"ReS*CITOO*

POft-QUAt^fiR-OAS-PAlTTE^^WTÉRiWnyD*

OO--P.RAZO--0fiA--ESTAeEtEeiOO*;lNDePENi

•DENI£fi4B^^TEOO/AV^SO•^aRévlO/éu•

.INJDENIZAÇÃC

«ífftrísÍAWírtíh*

íl-<2^

€

m

uj.

\>o.

cUxikjLÍ.A£a

Csrtificamos

que

_________™™.,,^^

Formação

Qoniinuétia

da

Coordmadores

Magógicos

e

Profaéêoras

e

Educação

incliisíva,

com

foco

no

Currículo

@

Avaliação,

com

a

participou

da

na

área

de

Educação

Especial

rária

de

120

horas.

Magda^ana

Cardoso

a

Souza

Coordenadora

do

Programa

Educação

Inclusíva;

Direito

a

Diversidade

ir^ptteFeiTUfíA^

Barreiras

GOVERNO DO TnAOAUIO

PDE

PtAKO DC ctscvvoiviuttno PAtCSJ»cAo

AntonXHenrique

de

Soup

Moreira

feito

Municipai

de^arrelras

Cosme

Uiisph

Ferreira

de

Carvai

Secretário/Munidpaine

Educa

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA

EDUCAÇÃO

Ministério

da

Educação

GOVERNO F EDERAL PAÍS RICO Ê PAÍS SEM POBREZA

TEMÁTICAS

PALESTRAS:

A

Construção

da

Escola

Inclusiva.

A

aventura

educacional

responsável.

O

acordo

teoria

e

prática

para

o

ciclo

de

formação

continuada.

A

preparação

científica

e

emocional

do

professor.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

T.E.A

(Transtorno

de

Espectro

Autista),

Memória

Seletiva,

Apagamentos

Temporários

de

memória

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

T.D.A.H

(Transtorno

de

Déficit

de

Atenção

com

Hlperatlvldade),

Hlperath/ídade,

Hlpoath/ldade,

D.D.A

(Distúrbios

de

Déficit

de

Atenção)

e

sintomas

correlatos.

O

currículo

padrão

e

suas

adaptações

necessárias

à

formação

Integral

dos

alunos,

levando

em

consideração

as

suas

características

diferenciadas

e

experiências

pessoais.

A

construção

do

currículo

paraleb

para

atender

às

necessidades

de

alunos

com

T.E.A

(Transtorno

de

Espectro

Autista).

Memória

Seletiva,

Apeamentos

Temporártos

de

memória

e

sintomas

correlatos.

Propostas

para

as

adequações

necessárias

aos

currículos

pará

atender

aos

alunos

com

T.D.A.H

(Transtorno

de

Déficit

de

Atenção

com

Hlperatlvldade,

HIpoatividade,

D.D.A

(DIstúrbb

de

Défícit

de

Atenção)

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

dê

alunos

com

Síndrome

de

Down,

Deficiência

Mental,

Paralisias

Cerebrais,

Trartstomo

Global

de

Desenvolvimento

e

sintomas

correlatos.

Propostas

para

as

adequações

necessárias

aos

currículos

para

atender

aos

alunos

com

Síndrome

de

Dov^m,

Deficiência

Mental,

Paralisias

Cerebrais,

Transtomo

Gbbal

de

Desenvolvimento

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

deffciências

motoras

diversas,

síndrome

de

tourete,

paralisias

de

musculatura

facial,

deficiência

de

visão,

de

audição

e

de

falae

sintomas

correlatos.

Como

está

a

montagem

de

Escolas

Inclusiva.

Como

está

sendo

a

aventura

educacional

responsável.

Como

continuar

o

acordo

teorla-prática

após

o

ciclo

de

formação.

Planejamento

dos

ajustes

necessários.

DEBATES:

Novas

propostas,

novos

desafios.

Novas

perspectivas.

Srr-ií~"-is»»*«

?f!ÍÍ!Í:'í^y

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FACULDADE

SÃO

FRANCISCO

DE

BARREIRAS

^

Faculdade

Sào

Francisco

a« BarroJros

tendo

em

vista^^a

Snclusib

doS

X

PEDAGOGIa"®°

atribuições

e

2012.

confere

o

título

Jussara

da

Silva

Queiroz

FrancIsco^Quírofe

de

1978,

filha

de

SSP-BA,

e outorga-lhe

o Presente^Sa%'^^^^^^^^^

direitos

e

prerrogativas

legais.

Barreiras,

17

de

dezembro

de

2012.

HW^t

Seoetária

Ge

I'"íTiin

ÍTÍííTnTiyjÇj^'

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iretor

Acadêmico

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pela

Portaria

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Diploma

itmi!AúoarJ()

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regisuo

Ja

Universidade

Federal

da

Bahia

ReRistfú

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Salvadiv.

Aí)

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Diretor

em

Exercício

Secretaria

Geral

de

Oorsos/ÜFBA

Ro^ís';-!

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<98/2011

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

^^NPJ: 13.348.347/0001-71

Cddigo Nome do

1049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA

PROFESSORA CC; PREFEITURA Mensalista CBC 239215 Admissão: Folha Mensal

Agosto de 2017

Oepertamento Füial 1 1 02/05/2017

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-8

"õ ^ <9 TJ ^

1

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Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 998 DIAS NORMAIS I.N.S.S. 30,00 9,00 2.298,80 206,89 s 8 e

2:4

I

<:3-o

Totai ^ Vtnetmanto» 2.298,80

Total it« OttccnIM

206, 89

2.091,91 SaUricBaae

2.298,80

Sal Conir. INSS

2.298,80 Baaa CNe. FGTS 2.298,80 F.GTSdoMéa 183,90 Baaa CM; IRRF 1.712,73 Ftaa iRftF o, 00 o."

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-A piijrO iJoíWi+A 51Lv/A

CÓPIA DE CHEQUE N°

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VISADO SImD NAGD

CRUZADO SImD NãoD

DO BANCO.

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UTILIZADO PARA

A Pi iotQ POPoOHiq óilUa

-VISTOS CAIXA

CONTADOR

0/ CORRENTE

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TALÃO

CHEQUE AB6IWAD© POR

a. REPUBLICA gEOERATIVA DO BRASIL

iá:'

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\.J UlJíaXJL

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CARTEIRA DE

IDENTIDA>3Í

VAUDA EM TODO O TERRITáBIO NACIONAL

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29/01/20071

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GLiUIft PINTO NOROhjHP SlLVft

í !;!u/.i:a.:! * " ,

ftíflVÍDi 0E SOUZfl NOF^NHfl

iSÊMlLDfi PINTO NORONHA

• üArsnAtU'/-».'^

OOTEt^íPE Bfi

18/02/196"

;; Or-T~l

GER-CftS CM^BPRREIRAS Bfi

DST-2 ofício L-B03 F~378

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620626035 68

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ASSINATURA DO

PORTADOR

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Niíççáo..,^)í^AjLÀu^^....Ç«^s8L.

<i«^Doc. N.°yí.^5:

Reg^Civilí

<^0 doc.£!ÈÍj..):3«^

Situado Militar: Do^.

N?i..

Naturalizado Dec. N? Em.

.Est..

ESTRANQEtROS

Chégada ao Brasil em

Doe. Ident. N.°

Exp. em

Es.tadojl^.

Data EmissSoQ^..

SUTK - í« -Ãs^!Raí"« í^^f«nS/ST!ÍÇía

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome,

est. civil e data nasc.)

Nome. Doe Nome.. Doe .Nome.. Doe Est. Civil. Doe Est. Civil. Doe Nascimento. Doe.