Camil Alimentos S/A Procedimento de Recebimento de
MP e Embalagens
Ref.: SUP-P-013/16 Revisão: 00
Emissão: 19/05/2016 Qtd. Pág.: 3
Elaborado: Allan Wziontek e Mariana Motta Revisado: Sandro M. Façanha
Aprovado: João Stefaneli
Índice
I. OBJETIVO ... 2
II. ABRANGÊNCIA ... 2
III. DEFINIÇÕES ... 2
IV. RESPONSABILIDADES ... 2
1. DA CAMIL ALIMENTOS S/A ... 2
V. PROCEDIMENTOS ... 2
1. RECEBIMENTO FÍSICO DE EMBALAGENS ... Erro! Indicador não definido. 2. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - AÇÚCAR ... 3
3. RECEBIMENTO E REGISTRO FÍSICO DE MATÉRIA-PRIMA - GRÃOS ... 3
4. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - PESCADOS... 4
5. REGISTRO FÍSICO E FISCAL DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS ... 4
6. ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE RECEBIMENTO ... 4
VI. ANEXOS ... 5
VII. REFERÊNCIAS ... 5
I. OBJETIVO
Orientar os colaboradores das unidades Camil Alimentos S/A, quanto aos procedimentos para o recebimento de matéria-prima e embalagens.
II. ABRANGÊNCIA
Todas as unidades da Camil Alimentos S/A.
III. DEFINIÇÕES
1. Pedido de Compra: Documento que formaliza a compra, contendo todas as condições de negociação conforme a solicitação de compra, gerado através do programa do EMS2 CC0300.
2. Matéria-prima: Substância e/ou produto que participa diretamente na produção de um produto.
3. Nota fiscal XML: Arquivo eletrônico da nota fiscal.
IV. RESPONSABILIDADES
1. DA CAMIL ALIMENTOS S/A Almoxarifado
1.1 Receber os materiais de acordo com os valores discriminados no pedido de compra e na nota fiscal, respectivamente.
Recebimento fiscal de materiais e serviços
1.2 Realizar o registro fiscal do material e/ou serviço recebido no sistema Datasul, de acordo com a nota fiscal.
Qualidade
1.3 Garantir o recebimento da matéria-prima e/ou embalagem dentro das especificações necessárias.
V. PROCEDIMENTOS
1. RECEBIMENTO FÍSICO DE EMBALAGENS Almoxarifado
1.1 Extrai diariamente do sistema Datasul, lista de pedidos com a relação de entregas previstas para o dia;
1.2 Confere se a quantidade de material recebida está de acordo com a nota fiscal;
1.3 Confere se a quantidade e o valor da nota fiscal estão de acordo com o pedido de compra;
1.4 Assina o verso da nota e repassa à área de Recebimento Fiscal;
Açúcar Almoxarifado
1.5 Coleta uma amostra de 6 (seis) unidades de embalagem por lote;
1.6 Envia amostra à área de Qualidade;
Qualidade unidade
1.7 Verifica se a embalagem está de acordo com as especificações acordadas com o fornecedor, observado os seguintes itens:
a. Padrão de cores da embalagem; e
b. Padrões de especificação (dimensões, espessura, gramatura).
1.8 Preenche o documento “A1–SUP-P-013/16 - RCQ_01 Analise de embalagens” (Anexo 1) e/ou “A2–
SUP-P-013/16 - RCQ_02 Analise de embalagens caixas” (Anexo 2) e o roteiro de análise no módulo de controle de Qualidade no sistema Datasul;
1.9 Tira cópia da nota fiscal e salvaguarda a nota e uma amostra do material;
Material fora da especificação Qualidade unidade
1.10 Analisa a necessidade de recebimento com alçada competente;
1.11 Preenche o documento “A3–SUP-P-013/16 - Relatório de Não Conformidade – RNC” (Anexo 3);
1.12 Encaminha o RNC ao fornecedor e notifica que o material está fora da especificação, solicitando a definição da ação corretiva; e
1.13 Se houver recusa da embalagem, solicita visita técnica do fornecedor para avaliação do material in loco e posterior devolução do material.
1.14 Se houver o aceite da embalagem, aguarda retorno do RNC preenchido pelo fornecedor.
Pescados
Qualidade unidade
1.15 Realiza o procedimento conforme o documento “A4–SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11C_CONTROLE_EMBALAGEM” (Anexo 4).
Grãos
Qualidade unidade
1.16 Realiza o procedimento conforme o documento “A5–SUP-P-013/16 - IT017_EMBALAGENS_
27_01_2015” (Anexo 5) e “A6–SUP-P-013/16 - MBPF_seção_3_29_12_14 – Embalagens” (Anexo 6).
2. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - AÇÚCAR
2.1 Realiza o procedimento conforme o documento “A7–SUP-P-013/16 - POP_CONTROLE DE QUALIDADE-LABORATÓRIO - Açúcar” (Anexo 7).
3. RECEBIMENTO E REGISTRO FÍSICO DE MATÉRIA-PRIMA - GRÃOS Suprimentos – Grãos
3.1 Informa a área da Balança, diariamente no período da manhã, os pedidos que estão previstos para serem recebidos no dia;
Balança
3.2 Recebe o caminhão junto com a nota fiscal;
3.3 Realiza a pesagem do caminhão;
3.4 Retira amostra da matéria-prima e envia à área de Qualidade;
Qualidade
3.5 Analisa amostra e aprova o recebimento da matéria-prima, através de visto no verso da nota fiscal;
3.6 Caso a matéria-prima seja reprovada, informa Suprimentos – Grãos;
Matéria-prima aprovada pela Qualidade Balança
3.7 Autoriza o caminhão a descarregar;
3.8 Realiza a pesagem do caminhão e emite ticket de pesagem;
3.9 Realiza o lançamento físico no sistema Datasul, atrelado ao pedido de compra;
3.10 Confere a nota fiscal com o pedido de compras e com a quantidade descarregada;
3.11 Entrega nota fiscal e ticket de pesagem à Suprimentos – Grãos;
3.12 Caso haja divergência entre a quantidade do pedido de compra, nota fiscal e a quantidade pesada, informa Suprimentos – Grãos;
Suprimentos - Grãos
3.13 Entrega nota fiscal e ticket de pesagem à área de Recebimento fiscal de materiais; e
3.14 Caso haja divergência de quantidade, solicita à área de Recebimento fiscal de materiais a emissão de nota fiscal de devolução com a quantidade faltante.
Matéria-prima reprovada pela Qualidade Balança
3.15 Realiza o lançamento físico no sistema Datasul, atrelado ao pedido de compra; e Suprimentos - Grãos
3.16 Solicita à área de Recebimento fiscal de materiais a emissão da nota fiscal de devolução com a quantidade total comprada.
4. RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA - PESCADOS
4.1 Realiza o procedimento conforme o documento “A8–SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11A_CONTROLE_MP” (Anexo 8).
5. REGISTRO FÍSICO E FISCAL DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS Recebimento fiscal de materiais
5.1 Recebe a nota fiscal XML do fornecedor;
5.2 Recebe a nota fiscal física da área de Almoxarifado; e
5.3 Realiza a entrada da nota fiscal no sistema Datasul, atrelada ao pedido de compra.
6. ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE RECEBIMENTO Planejamento corporativo
6.1 Faz follow-up de entrega de matéria-prima de Açúcar e embalagens de Açúcar e Grãos.
Planejamento – Navegantes e São Gonçalo
6.2 Faz follow-up de entrega de matéria-prima e embalagens de Pescados.
Responsável pela compra
6.3 Faz follow-up de entrega de matéria-prima de Grãos.
Comércio Exterior / Importação
6.4 Faz follow-up de entrega de matéria-prima importada.
VI. ANEXOS
1. A1–SUP-P-013/16 - RQC_01 Analise de Embalagens 2. A2–SUP-P-013/16 - RQC_02 Analise de Embalagens Caixas 3. A3–SUP-P-013/16 - Relatório de não conformidade – RNC 4. A4–SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11C Controle Embalagem 5. A5–SUP-P-013/16 - IT017_EMBALAGENS_ 27_01_2015 6. A6–SUP-P-013/16 - MBPF_seção_3_29_12_14 – Embalagens
7. A7–SUP-P-013/16 - POP Controle de Qualidade – Laboratório – Açúcar 8. A8–SUP-P-013/16 - GQ_MI_PAC_11A_Controle_MP
VII. REFERÊNCIAS
1. SUP-N-001/13 - Política de Suprimentos 2. Código de Ética
