PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA

(1)

Pça. Naomar Alcântara, nº 41 – Centro – CEP- 46.255-000

Telefax: (77) 3472-2137 - e-mail – pmmaetinga@bol.com.br

Maetinga - Bahia

LEI Nº 058/2009

Institui o Plano Plurianual para o período

de 2010/2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAETINGA, Estado de Bahia,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da

Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos

anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Maetinga para o

quadriênio 2010/2013.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2010-2013 organiza a atuação

governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos

estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados

nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis

que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

(2)

Pça. Naomar Alcântara, nº 41 – Centro – CEP- 46.255-000

Telefax: (77) 3472-2137 - e-mail – pmmaetinga@bol.com.br

Maetinga - Bahia

I – Programa: instrumento de organização da ação

governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do

objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados

bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis

de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:

aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de

políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para

atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua

natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no

tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou

aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se

realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto

necessário à manutenção da ação de governo.

(3)

Pça. Naomar Alcântara, nº 41 – Centro – CEP- 46.255-000

Telefax: (77) 3472-2137 - e-mail – pmmaetinga@bol.com.br

Maetinga - Bahia

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações

orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação

das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos

adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes

desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo

Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de

alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações

orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por

intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores

de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas,

sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do

Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos

resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(4)

Pça. Naomar Alcântara, nº 41 – Centro – CEP- 46.255-000

Telefax: (77) 3472-2137 - e-mail – pmmaetinga@bol.com.br

Maetinga - Bahia

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as

ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício

financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Maetinga, 13 de outubro de 2010.

BRASILINO JOSÉ DA SILVA NETO

Prefeito Municipal

(5)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Número de Servidores Capacitados Unidade A calcular A definir

Valor Total do Programa

Programa: 0001 - Fortalecimento da Gestão Institucional

Órgão Responsável: - Sec. Mun. de Adm., Finanças e Planejamento

Dotar a administração pública de mecanismos efetivos de modernização da gestão, promovendo a melhorida da qualidade dos serviços públicos e a integração das funções de planejamento, finanças, administração, controle e gestão.

Objetivo:

Clientes internos e externos. Público Alvo:

Unidades Administrativas Unidade A calcular A definir

Sistema Informatizado Implementado Unidade A calcular A definir

Cat. Econômica Valor Total (R$)

Corrente: 9.543.100,00 Capital: 749.700,00 Orçamentário 10.292.800,00

Ações Orçamentárias

Título

Ação Órgão Executor Produto / Unidade 2010 2011 2012 2013 Total Físico /_Financeiro

20 1004 Aquisição de equipamentos, mobiliários e

veículos para o Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito Bem adquirido / Unidade 50.000,00 52.500,00 54.600,00 64.200,00 221.300,00 1 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do

Prefeito Gabinete do Prefeito

Gabinete mantido /

Unidade 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 2.150.000,00 20 2005 Qualificação dos Servidores Públicos_{Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito} Gabinete do Prefeito Servidor qualificado /_Percentual

4.000,00 4.800,00 5.500,00 8.000,00 22.300,00 20 1054

Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Expansão Econômica

Sec. Mun. de Desen. e

Expansão Econômica Bem adquirido / Unidade

1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 7.200,00 1 2051

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Expansão Econômica

Sec. Mun. de Desen. e Expansão Econômica Secretaria mantida / Unidade 31.000,00 32.000,00 33.400,00 34.500,00 130.900,00 20 2052

Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Expansão Econômica

Sec. Mun. de Desen. e Expansão Econômica Servidor qualificado / Percentual 2.000,00 2.300,00 2.600,00 2.700,00 9.600,00 20 1006

Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Sec. Mun. de Adm.,

Finanças e Planejamento Bem adquirido / Unidade

80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 350.000,00 1 2010

Desenvolvimento das Atividades do Convênio celebrado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia SSP/BA

Sec. Mun. de Adm., Finanças e Planejamento

Convênio mantido / Unidade

30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 150.000,00 2 2011 Amortização e encargos da Dívida Interna Sec. Mun. de Adm.,

Finanças e Planejamento

Dívida amortizada /

Unidade 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 15

(6)

1 1007 Realização de Concurso Público _{Finanças e Planejamento}Sec. Mun. de Adm., Concurso realizado /_Unidade

41.000,00 42.000,00 43.500,00 44.700,00 171.200,00 1 2008

Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Sec. Mun. de Adm., Finanças e Planejamento Secretaria mantida / Unidade 1.350.000,00 1.375.000,00 1.425.000,00 1.500.000,00 5.650.000,00 20 2009

Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Sec. Mun. de Adm., Finanças e Planejamento

Servidor qualificado / Percentual

8.000,00 8.400,00 8.900,00 9.500,00 34.800,00 20 1005 Aquisição de equipamentos, mobiliários e_{veículos para o Controle Interno} Controle Interno Bem adquirido / Unidade

25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 130.000,00 1 2006 Manutenção das Atividades do Controle

Interno Controle Interno

Controle Interno mantido /

Unidade 40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 190.000,00 20 2007 Qualificação dos Servidores Públicos

Municipais, lotados no Controle Interno Controle Interno

Servidor qualificado /

Percentual 3.000,00 3.500,00 4.000,00 5.000,00 15.500,00

(7)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Aumento do Número de Agricultores Familiares

Produtores Rurais Atendidos

Percentual 0 20

Programa: 0002 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais Órgão Responsável: - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Promover o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município. Objetivo:

Sociedade Municipal. Público Alvo:

Evolução do Produto Interno Bruto Percentual 0 10

Eventos turísticos Captados Unidade A calcular A definir

Corrente: 392.300,00 Capital: 193.200,00 Orçamentário 585.500,00

Título

20 1055

Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Sec. Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

Bem adquirido / Unidade

21.000,00 22.300,00 24.500,00 25.600,00 93.400,00 1 2054

Manutenção dos Conselhos Vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Conselho mantido / Unidade 5.000,00 5.400,00 5.800,00 6.100,00 22.300,00 1 2055 Fortalecimento da Agricultura Familiar

Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Atividade mantida / Unidade 12.000,00 12.500,00 12.800,00 13.200,00 50.500,00 1 1057 Construção de Unidade de Reciclagem de

Lixo e Compostagem Orgânica

Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Unidade construída / Unidade 4.600,00 5.400,00 6.200,00 6.800,00 23.000,00 1 2053 Manutenção das Ações da Secretaria

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Secretaria mantida / Unidade 65.000,00 66.500,00 76.000,00 77.900,00 285.400,00 20 1056 Aquisição de Máquinas e Implementos

Agrícolas Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Máquina e Implemento adquirido / Unidade 18.500,00 18.900,00 19.400,00 20.000,00 76.800,00 20 2056

Qualificação dos Servidores Públicos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Servidor qualificado / Percentual 8.000,00 8.400,00 8.500,00 9.200,00 34.100,00

(8)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Acesso ao serviço de coleta de lixo domiciliar Domicílio A calcular A definir

Programa: 0003 - Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais Órgão Responsável: - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Planejar, projetar, construir, recuperar e conservar a infra-estrutura municipal, além de manter os serviços urbanos e rurais essenciais aos municípes. Objetivo:

População Municipal. Público Alvo:

Índice da População Satisfeita com o Serviço de Limpeza

Pública Percentual A calcular A definir

Vias com pavimentação asfáltica KMQuadrado A calcular A definir

Corrente: 2.928.800,00 Capital: 6.450.400,00 Orçamentário 9.379.200,00

Título

2 1031

Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo Bem adquirido / Unidade

350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.460.000,00 15 2037 Manutenção dos Prédios Públicos Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo Prédio mantido / Unidade 60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00 270.000,00 12 1035 Construção de Rede de Saneamento Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Rede construída / Unidade

180.000,00 185.000,00 195.000,00 200.000,00 760.000,00 4 2038

Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Conselho mantido / Unidade 18.000,00 19.000,00 20.300,00 25.000,00 82.300,00 1 1041 Ampliação do Sistema de Escoamento de

Águas Fluviais Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Sistema ampliado / Unidade 16.000,00 16.800,00 17.200,00 18.000,00 68.000,00 1 1032 Aquisição de Imóveis Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Imóvel adquirido / Unidade

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 10 1034 Construção de Praças Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo

Praça construída /

Unidade 150.000,00 155.000,00 160.000,00 165.000,00 630.000,00 1 1037 Construção do Aterro Sanitário Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Aterro construído /_Unidade

60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00 270.000,00 40 1045 Estruturação de Prédios Públicos para_{Acesso dos Portadores de Deficiência} Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Prédio estruturado /_Unidade

9.000,00 9.500,00 10.000,00 10.500,00 39.000,00 1 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria

Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Secretaria mantida /

Unidade 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.460.000,00 1 1046 Implantação do Sistema de Transporte_Coletivo Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Sistema implantado /_Unidade

12.000,00 12.300,00 12.800,00 13.900,00 51.000,00

(9)

15 1061 Construção de Barragens Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Barragem construída /_Unidade

12.500,00 13.500,00 14.500,00 15.000,00 55.500,00 20 1033 Construção de Cisternas Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo

Cisterna construída /

Unidade 9.200,00 9.800,00 10.000,00 11.000,00 40.000,00 1 1036 Construção de Matadouro Público Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Matadouro construído /_Unidade

90.000,00 92.000,00 95.000,00 98.000,00 375.000,00 2 1042 Expansão da Rede Elétrica Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Rede Elétrica expandida /_Unidade

180.000,00 185.000,00 195.000,00 200.000,00 760.000,00 5 2036 Manutenção dos Serviços Públicos Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo

Serviço Público mantido /

Unidade 210.000,00 225.000,00 240.000,00 250.000,00 925.000,00 15 1044 Urbanização e Arborização de Logradouros Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} _{arborizada / Unidade}Área urbanizada e

15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 66.000,00 4 1038 Reforma e/ou ampliação de Prédios Públicos Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo

Prédio reformado e/ou

ampliado / Unidade 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 1 1040 Reforma e/ou ampliação do Mercado

Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Mercado reformado e/ou

ampliado / Unidade 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 1 1039 Reforma e/ou ampliação do Cemitério_Municipal Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Cemitério reformado e/ou_{ampliado / Unidade}

13.000,00 13.200,00 13.500,00 13.800,00 53.500,00 1 1043 Reforma e/ou ampliação do Centro de

Abastecimento Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Centro de Abastecimento reformado / Unidade 21.000,00 22.000,00 23.400,00 24.000,00 90.400,00 20 2040

Qualificação de Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Servidor qualificado / Percentual 13.000,00 13.600,00 14.200,00 15.200,00 56.000,00 100 2039 Conservação e/ou Restauração de Estradas_Vicinais Secretaria Municipal de_{Obras e Urbanismo} Estrada conservada /_Quilômetro

32.000,00 33.400,00 34.500,00 35.600,00 135.500,00 1700 1062 Pavimentação de Vias Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo

Via pavimentada / Metro

quadrado 225.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00 1.050.000,00

(10)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Número de Eventos Culturais promovidos e/ou apoiados Unidade A calcular A definir

Programa: 0004 - O incentivo a cultura e a promoção da qualidade de vida Órgão Responsável: - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer

Implementar e desenvolver ações que visem a melhoria do bem-estar da população, proporcionando uma melhor qualidade de vida, através da promoção de atividades esportivas, de lazer, dentre outras . Privilegiar as ações culturais do Município e garantir a inserção de diversas manifestações artísticas em um roteiro cultural que integre toda a cidade.

Objetivo:

Número de Bibliotecas implantadas Unidade A calcular A definir

Número de Eventos Esportivos e de lazer promovidos

e/ou apoiados Unidade A calcular A definir

Corrente: 749.300,00 Capital: 4.821.200,00 Orçamentário 5.570.500,00

Título

200 1007

Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Sec. Mun. de Educação,

Cultura, Esp. e Lazer Bem adquirido / Unidade

650.000,00 675.000,00 700.000,00 725.000,00 2.750.000,00 1 2021 Manutenção do Projeto de Reforço Escolar Sec. Mun. de Educação,

Cultura, Esp. e Lazer Projeto mantido / Unidade 78.000,00 79.400,00 81.000,00 82.600,00 321.000,00 10 1016 Construção de Campos de Futebol Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Campo construído /_Unidade

55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 250.000,00 2000 1010 Aquisição de Acervo Bibliográfico para

Implantação da Biblioteca Municipal

Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer

Acervo adquirido /

Unidade 55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 250.000,00 3 1013 Construção de Quadras Poliesportivas Sec. Mun. de Educação,

Cultura, Esp. e Lazer

Quadra construída /

Unidade 26.400,00 27.600,00 28.300,00 29.000,00 111.300,00 1 1011 Construção do Centro de Lazer Municipal Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Centro construído /_Unidade

55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 250.000,00 1 2022 Manutenção das Ações Esportivas Sec. Mun. de Educação,

Atividade mantida /

Unidade 15.600,00 16.000,00 17.800,00 18.600,00 68.000,00 1 2020 Manutenção da Biblioteca Municipal Sec. Mun. de Educação,

Biblioteca mantida /

Unidade 38.000,00 39.000,00 40.500,00 41.500,00 159.000,00 1 1015 Construção de Ginásio de Esportes Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Ginásio construído /_Unidade

120.000,00 125.000,00 127.000,00 130.000,00 502.000,00 1 1017 Construção do Estádio Municipal Sec. Mun. de Educação,

Estádio construído /

Unidade 120.000,00 125.000,00 127.000,00 130.000,00 502.000,00 1 1014 Construção da Biblioteca Municipal Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Biblioteca construída /_Unidade

49.000,00 51.300,00 52.600,00 53.000,00 205.900,00

(11)

40 2019 Incentivo e Desenvolvimento das Ações_{Culturais e Artísticas} Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} _{desenvolvido / Unidade}Ação e Incentivo

21.000,00 22.300,00 24.700,00 26.000,00 94.000,00 50 2024

Qualificação de Servidores Públicos, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Servidor qualificado / Percentual

25.000,00 26.400,00 27.600,00 28.300,00 107.300,00

(12)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA

Redução da taxa do analfabetismo Percentual 0 35

Programa: 0005 - Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade Órgão Responsável: - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer

Implementar e desenvolver com qualidade o ensino público, garantindo a aprendizagem, o acesso, a permanência e a progressão dos alunos no sistema educacional. Objetivo:

Alunos da Rede Pública Municipal Público Alvo:

Taxa de crescimento da matrícula Percentual 0 20

Taxa de aprovação (Ensino Fundamental) Percentual A calcular A definir

Título

2028 2016 Alimentação Escolar da Educação Básica Sec. Mun. de Educação,

Cultura, Esp. e Lazer Aluno beneficiado / Aluno 96.000,00 100.000,00 104.700,00 108.000,00 408.700,00 1 1019 Implantação da Casa do Universitário Sec. Mun. de Educação,

Cultura, Esp. e Lazer Casa implantada / Unidade 45.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 210.000,00 130 1009 Aquisição de Equipamentos para Unidades_Escolares Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Unidade equipada /_Unidade

250.000,00 275.000,00 300.000,00 325.000,00 1.150.000,00 2 1059 Reforma e/ou ampliação das Unidades

Escolares da Educação Infantil

Escola reformada /

Unidade 74.000,00 75.000,00 76.400,00 77.800,00 303.200,00 9 1058 Reforma e/ou ampliação das Unidades

Escolares do Ensino Fundamental

Escola reformada /

Unidade 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 660.000,00 2 2013

Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Conselho mantido / Unidade

25.600,00 27.000,00 28.600,00 29.800,00 111.000,00 20 1018 Implantação de Horta nas Escolas do Ensino

Fundamental

Horta implantada /

Unidade 6.000,00 6.800,00 7.200,00 7.500,00 27.500,00 1 1012 Construção de Unidades Escolares da

Educação Infantil

Escola construída /

Unidade 82.000,00 83.000,00 84.500,00 86.500,00 336.000,00 1 2023 Manutenção das Ações de Lazer Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Atividade mantida /_Unidade

18.000,00 19.500,00 21.000,00 21.500,00 80.000,00 10 2017 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Sec. Mun. de Educação,

Escola contemplada /

Unidade 23.000,00 24.500,00 25.500,00 27.000,00 100.000,00 1 2012

Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Secretaria mantida / Unidade

1.512.000,00 1.625.000,00 1.770.000,00 1.924.000,00 6.831.000,00

(13)

1 1008 Promoção de Ações Pisicosociais nas_Escolas Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Atividade promovida /_Unidade

12.000,00 13.500,00 14.600,00 15.900,00 56.000,00 1 1020 Implantação de Telecentro Sec. Mun. de Educação,

Telecentro implantado /

Unidade 24.000,00 25.600,00 26.400,00 27.800,00 103.800,00 1 2014 Desenvolvimento e Manutenção da_{Educação Infantil} Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Ensino Infantil mantido /_Unidade

200.000,00 215.000,00 235.000,00 260.000,00 910.000,00 1 2015 Desenvolvimento e Manutenção da_{Educação Fundamental} Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Ensino Fundamental_{mantido / Unidade}

1.250.000,00 1.275.000,00 1.300.000,00 1.325.000,00 5.150.000,00 1 2018 Manutenção do Sistema de Trasporte

Escolar

Sistema de Transporte

mantido / Unidade 105.000,00 107.000,00 108.000,00 110.000,00 430.000,00 80 2026 Apoio Financeiro a Estudante Sec. Mun. de Educação,_{Cultura, Esp. e Lazer} Aluno beneficiado /_Percentual

5.000,00 6.100,00 6.800,00 7.200,00 25.100,00 80 2025 Qualificação dos Profissionais em Exercício

do Magistério

Profissional qualificado /

Percentual 35.000,00 36.000,00 37.500,00 38.500,00 147.000,00

(14)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Moradias populares construídas/adequadas Unidade 0 A definir

Programa: 0006 - Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias Órgão Responsável: - Secretaria Municipal de Assistência Social

Assegurar o atendimento aos cidadãos em situação de vulnerabilidade familiar ou social, garantindo-lhes a proteção, defesa, dignidade e condições para seu engajamento na sociedade. Objetivo:

População em Situação de Vulnerabilidade. Público Alvo:

Crianças e adolescentes inseridos e assistidos no

convívio familiar Unidade A calcular A definir

Quantidade de benefícios da Proteção Social Básica Unidade A calcular A definir

Título

200 1047

Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Assistência Social Bem adquirido / Unidade

145.000,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 610.000,00 1 1052 Construção da Unidade do CRAS Secretaria Municipal de

Assistência Social

CRAS Construído /

Unidade 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00 1 1049 Construção de Casa de Passagem Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Casa construída / Unidade

3.000,00 3.500,00 3.700,00 3.800,00 14.000,00 1 2048 Manutenção do Projovem Secretaria Municipal de

Assistência Social

Programa mantido /

Unidade 7.000,00 7.300,00 7.700,00 8.000,00 30.000,00 1 2044 Programa de Assistência Social Comunitária Secretaria Municipal de

Assistência Social

Programa mantido /

Unidade 15.000,00 15.600,00 19.600,00 21.500,00 71.700,00 1 2042 Manutenção dos Conselhos vinculados à_{Assistência Social} Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Conselho mantido /_Unidade

25.000,00 26.500,00 32.000,00 33.900,00 117.400,00 1 1048 Aquisição de Imóvel Secretaria Municipal de

Assistência Social Imóvel adquirido / Unidade 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 1 1051 Construção do Centro de Convivência do

Idoso Secretaria Municipal de Assistência Social Centro construído / Unidade 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00 1 2049 Ações voltadas a Criança e ao Adolescente_{em situação de risco} Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Atividade mantida /_Unidade

55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 250.000,00 1 2041 Manutenção das Ações da Secretaria

Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria mantida /

Unidade 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00 2000 2045 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Pessoa beneficiada /_Unidade

35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00

(15)

50 2046 Proteção Social Básica - Piso Básico de_Transição Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Pessoa beneficiada /_Unidade

45.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 210.000,00 200 2047 Proteção Social Especial - Piso Variável de

Média Complexidade - PETI

Secretaria Municipal de Assistência Social

Pessoa beneficiada /

Unidade 45.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 210.000,00 1 2050 Implantação do Programa de Bolsa Família_Municipal Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Programa implantado /_Unidade

16.000,00 17.500,00 18.000,00 19.000,00 70.500,00 1 1053 Implantação do Infocentro Municipal Secretaria Municipal de_{Assistência Social} Infocentro implantado /_Unidade

50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00 400 1050 Construção de Unidades Habitacionais Secretaria Municipal de

Assistência Social

Unidade Habitacional

construída / Unidade 1.030.077,00 1.738.595,00 2.324.599,00 2.865.728,00 7.958.999,00 20 2043

Qualificação dos Servidores Públicos, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Servidor qualificado / Percentual 13.000,00 13.500,00 16.500,00 18.900,00 61.900,00

(16)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Redução da Taxa de Mortalidade Infantil Percentual 0 20

Programa: 0007 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão Órgão Responsável: - Secretaria Municipal de Saúde Pública

Elevar o nível e qualidade dos serviços públicos de saúde, otimizando os recursos e melhorando o atendimento aos pacientes Objetivo:

Elevar o número de Procedimentos de Atenção Básica e

Especializados Percentual 0 20

Taxa de satisfação com a qualidade dos serviços de

saúde Percentual A calcular 70

Título

veículos para a Secretaria de Saúde

Saúde Pública Bem adquirido / Unidade 650.000,00 675.000,00 700.000,00 725.000,00 2.750.000,00 1 1023 Construção de Unidade de Saúde da Família Secretaria Municipal de

Saúde Pública USF construída / Unidade 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00 1 1024 Construção de Unidade Básica de Saúde Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} UBS construída / Unidade

70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00 1 1060 Implantação da Sala de Estabilização do

Paciente

Saúde Pública Sala implantada / Unidade 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 350.000,00 1 1029 Construção da Sede de Unidade de

Vigilância Sanitária em Saúde

Saúde Pública Sede construída / Unidade 26.000,00 27.000,00 28.000,00 30.000,00 111.000,00 1 2030

Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Pública Conselho mantido / Unidade 13.000,00 15.000,00 16.400,00 17.500,00 61.900,00 1 1026 Construção da Sede do Posto da Farmácia

Básica Secretaria Municipal de Saúde Pública Posto construído / Unidade 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 2 1022 Aquisição de Imóvel Secretaria Municipal de

Saúde Pública Imóvel adquirido / Unidade 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00 1 1025 Construção do Centro de Referência da_Mulher Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Centro construído /_Unidade

70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00 1 2032 Manutenção da Assistência Farmacêutica Secretaria Municipal de

Saúde Pública

Atividade mantida /

Unidade 28.000,00 29.600,00 31.000,00 33.000,00 121.600,00 1 2033 Gestão das Ações de Atenção Básica Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Atividade mantida /_Unidade

180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 750.000,00

(17)

1 2034 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Atividade mantida /_Unidade

86.500,00 87.300,00 88.900,00 91.000,00 353.700,00 1 1028 Promoção de Ações de Educação em Saúde Secretaria Municipal de

Saúde Pública

Atividade mantida /

Unidade 15.300,00 16.800,00 17.600,00 18.700,00 68.400,00 1 2027 Manutenção das Atividades Administrativas_{da Secretaria Municipal de Saúde Pública} Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Secretaria mantida /_Unidade

2.100.000,00 2.200.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00 8.850.000,00 1 1030 Implantação do Serviço Móvel de Urgência -_SAMU Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Serviço implantado /_Unidade

100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 6 2031 Conservação e Manutenção das Unidades

de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Pública Unidade de Saúde mantida / Unidade 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,00 5000 2029 Qualificação dos Serviços Públicos de_Sáude Secretaria Municipal de_{Saúde Pública} Serviço Público ofertado /_Unidade

250.000,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 1.030.000,00 1 1027 Reforma e/ou Ampliação de Unidade de

Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Pública

Unidade de Saúde reformada e/ou ampliada /

Unidade 28.300,00 29.700,00 31.500,00 33.500,00 123.000,00 40 2028

Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados da Secretaria Municipal de Saúde Pública Secretaria Municipal de Saúde Pública Servidor qualificado / Percentual 13.000,00 14.500,00 15.600,00 16.000,00 59.100,00

(18)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA Projetos de Lei Aprovados Unidade A calcular A definir

Programa: 0008 - Atuação Legislativa Órgão Responsável: - Câmara Municipal

Apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo, desempenhando as demais prerrogativas constitucionais legais. Objetivo:

População municipal. Público Alvo:

Proposituras Unidade A calcular A definir

Corrente: 3.606.000,00 Capital: 629.500,00 Orçamentário 4.235.500,00

Título

veículos para a Câmara Municipal Câmara Municipal Bem adquirido / Unidade 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00 1 2001 Manutenção das Atividades do Poder

Legislativo Câmara Municipal Câmara mantida / Unidade 850.000,00 875.000,00 900.000,00 950.000,00 3.575.000,00 1 1002 Aquisição de Terreno para Construção da_{Sede da Câmara} Câmara Municipal Imóvel adquirido / Unidade

5.000,00 7.000,00 8.500,00 10.000,00 30.500,00 1 1003 Construção do Prédio da Câmara Câmara Municipal Prédio construído /

Unidade 100.000,00 108.000,00 110.000,00 111.000,00 429.000,00 20 2002 Qualificação dos Servidores Públicos da

Câmara Municipal de Vereadores Câmara Municipal

Servidor qualificado /

Percentual 5.000,00 7.000,00 9.000,00 10.000,00 31.000,00

(19)

Indicador(es) do Programa Unidade de Medida Índice mais recente Índice desejado ao final do PPA

Recuperação da Dívida Ativa Percentual 0 10

Programa: 0009 - Defesa e Consultoria Jurídica do Município Órgão Responsável: - Procuradoria Geral do Município

Suporte Jurídico da Administração Pública e proteção a Sociedade Objetivo:

Administração Pública Municipal, Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público Público Alvo:

Consultas e pareceres proferidos Unidade A calcular A definir

Ações em defesa do Município Unidade A calcular A definir

Corrente: 170.000,00

Capital: 0,00

Orçamentário 170.000,00

Título

1 2004 Manutenção das Atividades da Procuradoria

Jurídica Gabinete do Prefeito

Procuradoria Jurídica

mantida / Unidade 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00

(20)

CÓDIGO DEMONIMAÇÃO

2011 2012 2013 Total

DESEMBOLSO 2010

001 Fortalecimento da Gestão Institucional 2.415.500,00 2.497.200,00 2.614.400,00 2.765.700,00 10.292.800,00

002 Desenvolvendo as Potencialidades Municipais 134.100,00 139.400,00 153.200,00 158.800,00 585.500,00

003 Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais 2.194.700,00 2.291.100,00 2.398.400,00 2.495.000,00 9.379.200,00

004 O incentivo a cultura e a promoção da qualidade de vida 1.308.000,00 1.367.000,00 1.421.500,00 1.474.000,00 5.570.500,00

005 Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade 3.912.600,00 4.124.000,00 4.371.200,00 4.631.500,00 17.039.300,00

006 Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e

Minorias 1.934.077,00 2.712.495,00 3.377.099,00 3.990.828,00 12.014.499,00

007 Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão 4.050.100,00 4.244.900,00 4.389.000,00 4.534.700,00 17.218.700,00

008 Atuação Legislativa 995.000,00 1.037.000,00 1.072.500,00 1.131.000,00 4.235.500,00

009 Defesa e Consultoria Jurídica do Município 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00

Totais 16.979.077,00 18.453.095,00 19.842.299,00 21.231.528,00 76.505.999,00

(21)

Órgão Responsável:

Início / Término 01/2010 - 12/2013

Indicador de Resultado

Descrição Un. Medida Início T é r m i n o

Número de Servidores Capacitados Unidade A calcular A definir

Unidades Administrativas Unidade A calcular A definir

Sistema Informatizado Implementado Unidade A calcular A definir Crescimento da Receita tributária Própria Percentual 30

Gerente : Informações do Programa

Descrição Quantidade

População Beneficiada

Clientes internos e externos.

02.02.01 - Sec. Mun. de Adm., Finanças e Planejamento Secretário Municipal

PROGRAMA: 001 - Fortalecimento da Gestão Institucional

Valor Global do Programa

10.292.800,00

Valor Anual do Programa

2010 2011 2012 2013

2.415.500,00 2.497.200,00 2.614.400,00 2.765.700,00

Dotar a administração pública de mecanismos efetivos de modernização da gestão, promovendo a melhorida da qualidade dos serviços públicos e a integração das funções de planejamento, finanças, administração, controle e gestão.

Objetivo do Programa Justificativa do Programa

Tipo do Programa

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo

Hortizonte Temporal

(22)

Início / Término 01/2010 - 12/2013

Aumento do Número de Agricultores Familiares Produtores Rurais Atendidos Percentual 20

Evolução do Produto Interno Bruto Percentual 10

Eventos turísticos Captados Unidade A calcular A definir

Empreendimentos Turísticos Unidade A calcular A definir

Áreas de comercialização da produção Unidade A calcular A definir

Sociedade Municipal.

02.12.02 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Secretário Municipal

PROGRAMA: 002 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais

585.500,00

2010 2011 2012 2013

134.100,00 139.400,00 153.200,00 158.800,00

Promover o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município.

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo

(23)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Acesso ao serviço de coleta de lixo domiciliar Domicílio A calcular A definir Índice da População Satisfeita com o Serviço de Limpeza Pública Percentual A calcular A definir Vias com pavimentação asfáltica KMQuadrado A calcular A definir População atendida com rede de esgotamento sanitário Unidade A calcular A definir

Vias sem pavimentação KMQuadrado A calcular A definir

População Municipal.

02.07.01 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Secretário Municipal

PROGRAMA: 003 - Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais

9.379.200,00

2010 2011 2012 2013

2.194.700,00 2.291.100,00 2.398.400,00 2.495.000,00

Planejar, projetar, construir, recuperar e conservar a infra-estrutura municipal, além de manter os serviços urbanos e rurais essenciais aos municípes.

(24)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Número de Eventos Culturais promovidos e/ou apoiados Unidade A calcular A definir Número de Bibliotecas implantadas Unidade A calcular A definir Número de Eventos Esportivos e de lazer promovidos e/ou apoiados Unidade A calcular A definir Instituições ou entidades Culturais ou Esportivas apoiadas Unidade A calcular A definir Áreas desportivas e de lazer Unidade A calcular A definir

02.04.01 - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer Secretário Municipal

PROGRAMA: 004 - O incentivo a cultura e a promoção da qualidade de vida

5.570.500,00

2010 2011 2012 2013

1.308.000,00 1.367.000,00 1.421.500,00 1.474.000,00

Implementar e desenvolver ações que visem a melhoria do bem-estar da população,

proporcionando uma melhor qualidade de vida, através da promoção de atividades esportivas, de lazer, dentre outras . Privilegiar as ações culturais do Município e garantir a inserção de diversas manifestações artísticas em um roteiro cultural que integre toda a cidade.

(25)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Redução da taxa do analfabetismo Percentual 35

Taxa de crescimento da matrícula Percentual 20

Taxa de aprovação (Ensino Fundamental) Percentual A calcular A definir

Melhoria da Nota do IDEB Percentual 20

Taxa de satisfação com a qualidade das instalações físicas das unidades escolares Percentual A calcular 70 Taxa de satisfação com a qualidade da merenda escolar Percentual A calcular 70

Alunos da Rede Pública Municipal.

02.04.01 - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer Secretário Municipal

PROGRAMA: 005 - Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade

17.039.300,00

2010 2011 2012 2013

3.912.600,00 4.124.000,00 4.371.200,00 4.631.500,00

Implementar e desenvolver com qualidade o ensino público, garantindo a aprendizagem, o acesso, a permanência e a progressão dos alunos no sistema educacional.

(26)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Moradias populares construídas/adequadas Unidade A definir Crianças e adolescentes inseridos e assistidos no convívio familiar Unidade A calcular A definir Quantidade de benefícios da Proteção Social Básica Unidade A calcular A definir Famílias assistidas com Programas de Assistência Social e Comunitária Unidade A calcular A definir

População em situação de vulnerabilidade.

02.08.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social Secretário Municipal

PROGRAMA: 006 - Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias

12.014.499,00

2010 2011 2012 2013

1.934.077,00 2.712.495,00 3.377.099,00 3.990.828,00

Assegurar o atendimento aos cidadãos em situação de vulnerabilidade familiar ou social, garantindo-lhes a proteção, defesa, dignidade e condições para seu engajamento na sociedade.

(27)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Redução da Taxa de Mortalidade Infantil Percentual 20 Elevar o número de Procedimentos de Atenção Básica e Especializados Percentual 20 Taxa de satisfação com a qualidade dos serviços de saúde Percentual A calcular 70

02.06.01 - Secretaria Municipal de Saúde Pública Secretário Municipal

PROGRAMA: 007 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão

17.218.700,00

2010 2011 2012 2013

4.050.100,00 4.244.900,00 4.389.000,00 4.534.700,00

Elevar o nível e qualidade dos serviços públicos de saúde, otimizando os recursos e melhorando o atendimento aos pacientes

(28)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Projetos de Lei Aprovados Unidade A calcular A definir

Proposituras Unidade A calcular A definir

01.01.01 - Câmara Municipal Presidente da Câmara

PROGRAMA: 008 - Atuação Legislativa

4.235.500,00

2010 2011 2012 2013

995.000,00 1.037.000,00 1.072.500,00 1.131.000,00

Apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo, desempenhando as demais prerrogativas constitucionais legais.

(29)

Início / Término 01/2010 - 31/2013

Recuperação da Dívida Ativa Percentual 10

Consultas e pareceres proferidos Unidade A calcular A definir Ações em defesa do Município Unidade A calcular A definir

Administração Pública Municipal, Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público

02.01.02 - Procuradoria Geral do Município Procurador Geral do Município

PROGRAMA: 009 - Defesa e Consultoria Jurídica do Município

170.000,00

2010 2011 2012 2013

35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00

Suporte Jurídico da Administração Pública e proteção a Sociedade

(30)

PROGRAMA: 001 - Fortalecimento da Gestão Institucional

M e t a Quantidade / Valor P rojeto Atividade Denominação Qtd

Zona Urbana Zona Rural Total

V al or Qtd V al or Qtd V al or

1004 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para o Gabinete do Prefeito 20 20 221.300,00 0,00 221.300,00

1005 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para o Controle Interno 20 20 130.000,00 0,00 130.000,00

1006 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de_{Administração, Finanças e Planejamento} 20 20 350.000,00 0,00 350.000,00

1007 Realização de Concurso Público 1 1 171.200,00 0,00 171.200,00

1054 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de_{Desenvolvimento e Expansão Econômica} 20 20 7.200,00 0,00 7.200,00

2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 1 1 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00

2005 Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito 20 20 22.300,00 0,00 22.300,00

2006 Manutenção das Atividades do Controle Interno 1 1 190.000,00 0,00 190.000,00

2007 Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados no Controle Interno 20 20 15.500,00 0,00 15.500,00

2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e

Planejamento 1 1 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00

2009 Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de

Administração, Finanças e Planejamento 20 20 34.800,00 0,00 34.800,00

2010 Desenvolvimento das Atividades do Convênio celebrado com a Secretaria de

Segurança Pública do Estado da Bahia SSP/BA 1 1 150.000,00 0,00 150.000,00

2011 Amortização e encargos da Dívida Interna 2 2 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00

2051 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e

Expansão Econômica 1 1 130.900,00 0,00 130.900,00

2052 Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Expansão Econômica 20 20 9.600,00 0,00 9.600,00

Totais : 168 10.292.800,00 0 0,00 0 10.292.800,00

(31)

PROGRAMA: 002 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais

1055 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente 20 20 93.400,00 0,00 93.400,00

1056 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas 20 20 76.800,00 0,00 76.800,00

1057 Construção de Unidade de Reciclagem de Lixo e Compostagem Orgânica 1 1 23.000,00 0,00 23.000,00

2053 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 1 1 285.400,00 0,00 285.400,00

2054 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e_{Meio Ambiente} 1 1 22.300,00 0,00 22.300,00

2055 Fortalecimento da Agricultura Familiar 1 1 50.500,00 0,00 50.500,00

2056 Qualificação dos Servidores Públicos, lotados na Secretaria Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente 20 20 34.100,00 0,00 34.100,00

Totais : 64 585.500,00 0 0,00 0 585.500,00

(32)

PROGRAMA: 003 - Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais

1031 Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria

Municipal de Obras e Urbanismo 2 2 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

1032 Aquisição de Imóveis 1 1 400.000,00 0,00 400.000,00

1033 Construção de Cisternas 20 0,00 20 40.000,00 40.000,00

1034 Construção de Praças 10 5 315.000,00 5 315.000,00 10 630.000,00

1035 Construção de Rede de Saneamento 12 2 130.000,00 10 630.000,00 12 760.000,00

1036 Construção de Matadouro Público 1 1 375.000,00 0,00 375.000,00

1037 Construção do Aterro Sanitário 1 1 270.000,00 0,00 270.000,00

1038 Reforma e/ou ampliação de Prédios Públicos 4 4 200.000,00 0,00 200.000,00

1039 Reforma e/ou ampliação do Cemitério Municipal 1 1 53.500,00 0,00 53.500,00

1040 Reforma e/ou ampliação do Mercado Municipal 1 1 82.000,00 0,00 82.000,00

1041 Ampliação do Sistema de Escoamento de Águas Fluviais 1 1 68.000,00 0,00 68.000,00

1042 Expansão da Rede Elétrica 2 1 380.000,00 1 380.000,00 2 760.000,00

1043 Reforma e/ou ampliação do Centro de Abastecimento 1 0,00 1 90.400,00 90.400,00

1044 Urbanização e Arborização de Logradouros 15 10 44.000,00 5 22.000,00 15 66.000,00

1045 Estruturação de Prédios Públicos para Acesso dos Portadores de Deficiência 40 40 39.000,00 0,00 39.000,00

1046 Implantação do Sistema de Transporte Coletivo 1 1 51.000,00 0,00 51.000,00

1061 Construção de Barragens 15 0,00 15 55.500,00 55.500,00

1062 Pavimentação de Vias 1700 1200 742.000,00 500 308.000,00 1700 1.050.000,00

2035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 1 1 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

2036 Manutenção dos Serviços Públicos 5 5 925.000,00 0,00 925.000,00

2037 Manutenção dos Prédios Públicos 15 15 270.000,00 0,00 270.000,00

2038 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria Municipal de Obras

e Urbanismo 4 4 82.300,00 0,00 82.300,00

2039 Conservação e/ou Restauração de Estradas Vicinais 100 100 135.500,00 0,00 135.500,00

2040 Qualificação de Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo 20 20 56.000,00 0,00 56.000,00

Totais : 1416 7.538.300,00 557 1.840.900,00 1739 9.379.200,00

(33)

PROGRAMA: 004 - O incentivo a cultura e a promoção da qualidade de vida

1007 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer 200 200 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

1010 Aquisição de Acervo Bibliográfico para Implantação da Biblioteca Municipal 2000 2000 250.000,00 0,00 250.000,00

1011 Construção do Centro de Lazer Municipal 1 1 250.000,00 0,00 250.000,00

1013 Construção de Quadras Poliesportivas 3 1 33.400,00 2 77.900,00 3 111.300,00

1014 Construção da Biblioteca Municipal 1 1 205.900,00 0,00 205.900,00

1015 Construção de Ginásio de Esportes 1 1 502.000,00 0,00 502.000,00

1016 Construção de Campos de Futebol 10 3 75.000,00 7 175.000,00 10 250.000,00

1017 Construção do Estádio Municipal 1 1 502.000,00 0,00 502.000,00

2019 Incentivo e Desenvolvimento das Ações Culturais e Artísticas 40 40 94.000,00 0,00 94.000,00

2020 Manutenção da Biblioteca Municipal 1 1 159.000,00 0,00 159.000,00

2021 Manutenção do Projeto de Reforço Escolar 1 1 321.000,00

2022 Manutenção das Ações Esportivas 1 1 68.000,00 0,00 68.000,00

2024 Qualificação de Servidores Públicos, lotados na Secretaria de Educação, Cultura,

Esporte e Lazer 50 50 107.300,00 0,00 107.300,00

Totais : 2300 4.996.600,00 10 573.900,00 13 5.249.500,00

(34)

PROGRAMA: 005 - Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade

1008 Promoção de Ações Pisicosociais nas Escolas 1 1 56.000,00 0,00 56.000,00

1009 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares 130 50 442.000,00 80 708.000,00 130 1.150.000,00

1012 Construção de Unidades Escolares da Educação Infantil 1 1 336.000,00 0,00 336.000,00

1018 Implantação de Horta nas Escolas do Ensino Fundamental 20 5 6.875,00 15 20.625,00 20 27.500,00

1019 Implantação da Casa do Universitário 1 1 210.000,00 0,00 210.000,00

1020 Implantação de Telecentro 1 1 103.800,00 0,00 103.800,00

1058 Reforma e/ou ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 9 1 73.400,00 8 586.600,00 9 660.000,00

1059 Reforma e/ou ampliação das Unidades Escolares da Educação Infantil 2 2 303.200,00 0,00 303.200,00

2012 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer 1 1 6.831.000,00 0,00 6.831.000,00

2013 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer 2 2 111.000,00 0,00 111.000,00

2014 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil 1 1 910.000,00 0,00 910.000,00

2015 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Fundamental 1 1 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00

2016 Alimentação Escolar da Educação Básica 2028 1083 218.246,00 945 190.454,00 2028 408.700,00

2017 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 10 2 20.000,00 8 80.000,00 10 100.000,00

2018 Manutenção do Sistema de Trasporte Escolar 1 1 430.000,00 0,00 430.000,00

2023 Manutenção das Ações de Lazer 1 1 80.000,00 0,00 80.000,00

2025 Qualificação dos Profissionais em Exercício do Magistério 80 80 147.000,00 0,00 147.000,00

2026 Apoio Financeiro a Estudante 80 50 15.687,00 30 9.413,00 80 25.100,00

Totais : 1284 15.444.208,00 1086 1.595.092,00 2277 17.039.300,00

(35)

PROGRAMA: 006 - Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias

1047 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de

Assistência Social 200 200 610.000,00 0,00 610.000,00

1048 Aquisição de Imóvel 1 1 400.000,00 0,00 400.000,00

1049 Construção de Casa de Passagem 1 1 14.000,00 0,00 14.000,00

1050 Construção de Unidades Habitacionais 400 300 5.969.249,00 100 1.989.750,00 400 7.958.999,00

1051 Construção do Centro de Convivência do Idoso 1 1 260.000,00 0,00 260.000,00

1052 Construção da Unidade do CRAS 1 1 260.000,00 0,00 260.000,00

1053 Implantação do Infocentro Municipal 1 1 260.000,00 0,00 260.000,00

2041 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social 1 1 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00

2042 Manutenção dos Conselhos vinculados à Assistência Social 1 1 117.400,00 0,00 117.400,00

2043 Qualificação dos Servidores Públicos, lotados na Secretaria Municipal de

Assistência Social 20 20 61.900,00 0,00 61.900,00

2044 Programa de Assistência Social Comunitária 1 1 71.700,00 0,00 71.700,00

2045 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo 2000 2000 170.000,00 0,00 170.000,00

2046 Proteção Social Básica - Piso Básico de Transição 50 50 210.000,00 0,00 210.000,00

2047 Proteção Social Especial - Piso Variável de Média Complexidade - PETI 200 200 210.000,00 0,00 210.000,00

2048 Manutenção do Projovem 1 1 30.000,00 0,00 30.000,00

2049 Ações voltadas a Criança e ao Adolescente em situação de risco 1 1 250.000,00 0,00 250.000,00

2050 Implantação do Programa de Bolsa Família Municipal 1 1 70.500,00 0,00 70.500,00

Totais : 2781 10.024.749,00 100 1.989.750,00 400 12.014.499,00