Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-2 / pg. 1

(1)

Nota Fiscal (NF) (1168604) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 1

(2)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP REGINA BECKER

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102754 Emitida em 27/02/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP REGINA BECKER FORTUNATI

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/02/2018 26/02/2018 PELOTAS - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

26/02/2018 – PELOTAS-RS – Reunião com a prefeita Paula Mascarenhas e o Prefeito Mauro Nolasco. Pauta: Compor alternativas de sustentabilidade para o abrigo da ONG A4 com cães abandonados por moradores de Pelotas nas estradas do Município de Capão do Leão. Local: Prefeitura Municipal de Pelotas-RS – Praça Cel. Pedro Osório, 101- Centro. Retorno na mesma data

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 947 26/02/2018 19.554.646/0001-

49 AVOCADO

CAFÉ LTDA ME PELOTAS 40,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Regina Becker 1168727 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 2

(3)

Impresso em

27/02/2018 às 11:17h por

MARTA.TOLENTINO.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 27/02/2018 11:17:31h por MARTA.TOLENTINO.

Documento assinado eletronicamente por Regina Becker Fortunati, Deputado(a), em 27/02/2018, às 16:38, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1168727 e o código CRC EAD36183.

000002013-01.00/18-2 1168727v2

(4)

(5)

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 25/02/2018 25/02/2018 FARROUPILHA - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

25/02/2018 – FARROUPILHA – Encontro com representantes da rede de proteção animal. Pauta: Campanhas para Controle da Natalidade e Adoções. Local: Rua Ângelo Bartele. Retorno mesmo dia

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

63885 25/02/2018 91.156.471/0041-36

IMEC SUPERMERCADOS

IMP.E EXP.CEREAIS SA

FARROUPILHA 6,58

__________________________

_________________________________

___________________________________

(6)

Impresso em 01/03/2018 às 10:15h

por MARTA.TOLENTINO.

AL-RS

Última Alt.: 01/03/2018 10:14:59h por MARTA.TOLENTINO.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1174421 e o código CRC AD593F9A.

000002013-01.00/18-2 1174421v2

(7)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

As Requisições de Diárias nº 1168727 e 1174421, foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 06/03/2018, às 17:33, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/03/2018, às 18:48, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1176641 e o código CRC 21544F7D.

000002013-01.00/18-2 1176641v3

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1176641 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 7

(8)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 2

Solicitação de Empenho nº: 18001010111 Ordenada Processo nº 002013.0100.18-2 Identificação do Credor:

Nome: REGINA MARIA BECKER CPF: 239.396.300-63

NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93490-000

Código: 5701503 RUA JOAO ALOYSIO ALGAYER 1328

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: FARROUPILHA - RS Solicitação Diária: 6041211

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: FARROUPILHA

Período Diária: 25/02/2018 a 25/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 294,45

Ordenador Despesa: 43308066 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 07/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho no valor total de R$ 588,90 (1185788) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 8

(9)

Página: 2 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PELOTAS - RS Solicitação Diária: 6041212

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS

Empenho no valor total de R$ 588,90 (1185788) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 9

(10)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 1 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Classificação da Despesa

Processo nº 002013.0100.18-2 Período:09/03/2018 a 09/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 23/02/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Dados para Pagamento:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

REGINA MARIA BECKER - Código 05701503

18001010111/0001 09/03/2018 294,45

Subprojeto: 6351.00003

18001010117/0001 09/03/2018 294,45

Contador Responsável - CRC 064830O2 Data:09/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,90

Nota de Liquidação de Despesa (1191575) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 10

(11)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 09/03/2018, às 11:35, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1191683 e o código CRC 75F26F60.

000002013-01.00/18-2 1191683v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1191683 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 11

(12)

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 12/03/2018 12/03/2018 RIO PARDO - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

12/03/2018 – Rio Pardo - RS Reunião com o Prefeito Rafael Reis Barros. Pauta:

políticas Públicas p/ os animais. Local: Prefeitura Municipal – Rua Andrade Neves, 324 – Rio Pardo-RS. Retorno mesmo dia

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 043385 12/03/2018 93.810.331/0001-78 SANDRA B L

SCHUCK RIO

PARDO 8,39

__________________________

_________________________________

___________________________________

(13)

Impresso em

13/03/2018 às 11:15h por

AL-RS

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1197782 e o código CRC 9BD12590.

000002013-01.00/18-2 1197782v2

(14)

(15)

INFORMAÇÃO

O documento SEI 1208018, que anexamos a este processo, demonstra que a Atividade Econômica Principal do estabelecimento emissor do Cupom Fiscal COO 043385 é o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. No nosso entender essa comprovação justifica a nossa

tolerância quanto ao teor do documento fiscal que, em princípio, fere o inciso IV do art.

24 da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos da Silva Xavier, Coordenador(a), em 19/03/2018, às 08:48, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1208012 e o código CRC C002CD75.

000002013-01.00/18-2 1208012v5

Informação 1Sec-Diarias 1208012 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 15

(16)

19/03/2018 Receita Federal do Brasil

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 93.810.331/0001-78 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABE 16/01/1991

NOME EMPRESARIAL SANDRA B.L.SCHUCK

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - mercearias e armazéns

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, inte internacional

49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual) LOGRADOURO

R ANDRADE NEVES

NÚMERO 600

COMPLEMENTO PREDIO CEP

96.640-000

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO RIO PARDO

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(51) 3731-1677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

Comprovante de Atividade Econômica Principal (1208018) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 16

(17)

DILIGÊNCIA Prezados:

Com a entrada em vigor da RSM 1.352/2015, que trouxe nova regulamentação para a concessão de diárias no âmbito desta Assembleia, passou-se a exigir que a prestação de contas para a requisição de meia diária seja instruída com nota ou cupom fiscal de refeição, conforme art. 8º, I, “a” da referida Resolução:

( ...I - para comprovação de meia diária: a) nota ou cupom fiscal de refeição, com o nome e/ou o Cadastro de Pessoa Física – CPF – e a data de sua emissão; b) certificado, diploma ou correlato, referente a cursos, seminários, congressos e assemelhados, por dia de efetiva participação; c) comprovante fiscal do meio de transporte utilizado para o deslocamento, onde conste o nome e/ou CPF; d) comprovante fiscal de abastecimento veicular, com o nome e/ou o CPF; e) ata de reunião realizada no destino, relacionada com o afastamento; f) declaração da autoridade pública do destino, relacionada com o afastamento.)

Nesse sentido, a Promoção 32.252 (Processo SPI 4138-0100/15-8), da Procuradoria da Casa, orienta que somente sejam aceitos documentos fiscais caracterizados como refeição, "no sentido de uma alimentação mais completa".

Desta forma, o documento fiscal 1197482 não é hábil para prestação de contas de Requisição de Diárias.

Solicitamos, ainda, que não sejam incluídas novas Requisições de Diárias durante o atendimento desta diligência, visando agilizar o andamento do processo e, consequentemente, o seu pagamento.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1211132 e o código CRC CFCEACEA.

000002013-01.00/18-2 1211132v5

Diligência 1Sec-Diarias 1211132 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 17

(18)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br 101

MEMORANDO Nº 1218668 - GAB DEP REGINA BECKER

Em 23 de março de 2018.

Memorando n.º 20/2018 Porto Alegre, 23 de março de 2018.

De: Gabinete Deputada Estadual Regina Becker Fortunati Para: Primeira Secretária

Assunto: Justificativa – Notas Fiscais

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, viemos solicitar a juntada das informações

apresentadas pelo estabelecimento comercial Sandra B L Schuck, em anexo, referente as Notas Ficais, datadas de 12 de março do corrente ano.

Cumpre salientar, que a empresa registra todos os produtos adquiridos no local com o código “prod5”. Após, solicitação deste Gabinete, informou a descrição de cada

produto comprado, obedecendo a Resolução de Mesa n.º 1352/2015.

Diante do exposto, requer seja acolhida a presente justificativa, sendo considerado hábil os documentos fiscais apresentados para prestação de contas de Requisição de Diárias.

Cordialmente,

Memorando 5 (1218668) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 18

(19)

Ricardo Effer Gothe,

Chefe de Gabinete.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Effer Gothe, Chefe de Gabinete, em 23/03/2018, às 14:16, conforme o art. 4º, § 3º, da

Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1218668 e o código CRC 0D5F0EB7.

000002013-01.00/18-2 1218668v2

Memorando 5 (1218668) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 19

(20)

E-mail (1218674) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 20

(21)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br 101

MEMORANDO Nº 1237715 - GAB DEP REGINA BECKER

Em 04 de abril de 2018.

Memorando nº 25/2018 Porto Alegre, 04 de abril de 2018.

De: Gabinete Deputada Estadual Regina Becker Fortunati Para: Primeira Secretaria da AL

Assunto: Nota Fiscal n.º 1197482 Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho solicitar que seja desconsiderada a Nota Fiscal n.º 1197482, datada de 07 de março do corrente ano, emitida pela empresa

Abastecedora de Combustíveis Rodovia Gramado Ltda, diante da Promoção n.º 35.252 da Procuradoria desta Casa em relação a conduta a ser adotada para o controle da prestação de contas de diárias no âmbito da Assembleia Legislativa.

Cumpre salientar, que este Gabinete observou as regras contidas no regulamento para a concessão de diárias, porém o documento fiscal apresentado, refere que o produto adquirido foi tão somente um café, não restando configurado como refeição, conforme preconiza a Resolução de Mesa n.º 1.352/2018, bem como a Promoção supracitada.

Portanto, requer seja desconsiderada a nota fiscal n.º 1197482, juntada neste processo administrativo e o devido prosseguimento do feito.

Cordialmente,

Ricardo Effer Gothe, Chefe de Gabinete.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Effer Gothe, Chefe de Gabinete, em 04/04/2018, às 15:13, conforme o art. 4º, § 3º, da

Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1237715 e o código CRC 1D470FA9.

000002013-01.00/18-2 1237715v2

Memorando 10 (1237715) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 21

(22)

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 18/03/2018 21/03/2018 BRASILIA - DF 3 744,77 2.234,31

Totais: 3 2.234,31

18/03/18 – Deslocamento p/ Brasília-DF 19, 20 e 21/03/18 – Participar do 8º Fórum Mundial da água Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasília-DF. 21/03/18 – Retorno p/ Porto Alegre- RS

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

18/03/2018 LATAM AIRLINES GROUP S/A BRASÍLIA-DF 21/03/2018 LATAM AIRLINES GROUP S/A PORTO ALEGRE-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

(23)

Impresso em 04/04/2018 às 12:12h

por

AL-RS

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1237835 e o código CRC 7051BBC4.

000002013-01.00/18-2 1237835v2

(24)

Comprovante (1237853) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 24

(25)

Comprovante (1237856) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 25

(26)

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/03/2018 26/03/2018 ENCRUZILHADA DO SUL - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

26/03/2018 – Encruzilhada do Sul-RS 14h- participar da Inauguração do Centro Bem estar-animal Local: Parque de eventos 15h30 – Audiência com o Prefeito Artigas Silveira Pauta: Políticas Públicas p/ animais Local: Prefeitura Municipal – Av. Rio Branco, 261- Centro 17h- Encontro com a rede de proteção Pauta: Políticas Públicas p/ animais Local:

Rua Dr. Ozy Teixeira, 118-Centro-Encruzilhada do Sul-RS 18h- Sessão Plenária da Câmara de Vereadores Pauta: Políticas Públicas p/ animais Local: Rua Dr. Ozy Teixeira, 118-Centro-Encruzilhada do Sul-RS Retorno mesmo dia

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000000434 26/03/2018 13.039.710/0001-77 RAMIRO SOARE

HOPP ENCRUZILHADA

DO SUL 26,75

__________________________

_________________________________

___________________________________

(27)

Impresso em 04/04/2018 às 12:40h

por MARTA.TOLENTINO.

AL-RS

Última Alt.: 04/04/2018 12:40:32h por MARTA.TOLENTINO.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1237961 e o código CRC 389175DD.

000002013-01.00/18-2 1237961v2

(28)

(29)

(30)

DILIGÊNCIA

Informamos que o documento 1237934, inserido na requisição não atende a exigência prevista no art. 8°,II, a) da Resolução de Mesa 1.352/2015, tendo em vista não ser documento fiscal e sim, um recibo provisório de serviço.

Salientamos que, caso haja outro documento comprobatório para a prestação de contas e percepção da referida diária, o mesmo seja encaminhado o mais breve possível.

Solicitamos, ainda, que não sejam incluídas novas Requisições de Diárias durante o atendimento desta diligência, visando agilizar o andamento do processo e, consequentemente, o seu pagamento.

Nos colocamos à dosposição para maiores esclarecimentos.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1242398 e o código CRC D9A9B94B.

000002013-01.00/18-2 1242398v3

Diligência 1Sec-Diarias 1242398 SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 30

(31)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 29/03/2018 29/03/2018 TORRES - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

29/03/2018 – Torres- RS Participar de reunião com Vereador Ernando Elias, tratar assuntos relacionados ao canil de Torres Pauta: Reestruturação do canil Local:

Câmara de Vereadores – Av. do Riacho, 1407 – Torres-RS Retorno mesmo dia Prestação de Contas

Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000002424 29/03/2018 89.454.581/0001-45 confeitaria

barrufi IMBE 21,16

Motivo outra cidade: Parada no percurso p/ lanchar.

__________________________

_________________________________

___________________________________

(32)

Impresso em

09/04/2018 às 09:09h por

AL-RS

Última Alt.: 09/04/2018 09:09:47h por MARTA.TOLENTINO.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1246627 e o código CRC 60960858.

000002013-01.00/18-2 1246627v2

(33)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/03/2018 23/03/2018 BAGE - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

22/03/2018 – Deslocamento - Bagé-RS, com pernoite 19h- Encontro com a Rede de proteção animal de Bagé e arredores, com a participação da Vereadora Beatriz Souza. Pauta: Políticas Públicas p/ os animais Local: Plenária da Câmara de Vereadores-Av. Sete de Setembro, 812-Centro 23/03/18 – 10h-Inauguração das novas instalações do Centro de Atenção aos Animais de Rua Local: Av. Dario Brossard S/N Retorno Porto Alegre-RS

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 00002067 23/03/2018 15.439.804/0001-

69 HOTEIS OBINO

EIRELI BAGE 264,60

__________________________

_________________________________

___________________________________

(34)

Impresso em

10/04/2018 às 09:18h por

AL-RS

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1250179 e o código CRC 84C06801.

000002013-01.00/18-2 1250179v2

(35)

(36)

As Requisições de Diárias nº1197782 , 1237835 , 1237961 , 1246627 ,

1250179 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1250857 e o código CRC 74637CE9.

000002013-01.00/18-2 1250857v2

(37)

Página: 1 de 5

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: BAGE - RS Solicitação Diária: 6069442

Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BAGE

Empenho no valor total de R$ 3.706,55 (1252882) SEI 000002013-01.00/18-2 / pg. 37

(38)

Página: 2 de 5

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: TORRES - RS Solicitação Diária: 6069443

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TORRES

(39)

Página: 3 de 5

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: RIO PARDO - RS Solicitação Diária: 6069444

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: RIO PARDO

(40)

Página: 4 de 5

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BRASILIA - DF

Solicitação Diária: 6069445 Quantidade Diárias: 3 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Brasília/DF

Total Solicitação Empenho 2.234,31

(41)

Página: 5 de 5

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: ENCRUZILHADA DO SUL - RS Solicitação Diária: 6069446

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: ENCRUZILHADA DO SUL Período Diária: 26/03/2018 a 26/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

(42)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 09/03/2018

Tesouraria:

18001593822/0001 11/04/2018 294,45

(43)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 21/03/2018

Tesouraria:

18001593811/0001 11/04/2018 588,89

(44)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 23/03/2018

Tesouraria:

18001593831/0001 11/04/2018 294,45

(45)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 28/03/2018

Tesouraria:

18001593813/0001 11/04/2018 294,45

(46)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 16/03/2018

Tesouraria:

18001593827/0001 11/04/2018 2.234,31

Total da Nota de Liquidação Coletiva 2.234,31

(47)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 11/04/2018, às 15:15, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1254859 e o código CRC 142C2A01.

000002013-01.00/18-2 1254859v1

(48)

O(A) deputado(a) REGINA MARIA BECKER, CPF nº 23939630063, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

12/04/2018 14/04/2018PASSO FUNDO - RS, CARAZINHO - RS, SARANDI - RS e CONSTANTINA - RS.

2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

12/04/18 – PASSO FUNDO-RS Entrevista p/ rádio Uirapu, Entrevista Rádio Jornal Diário da Manhã, Reunião com o Prefeito Luciano Azevedo, Pauta: políticas Públicas p/ os animais.

Reunião com a rede de Proteção Animal, Pauta: Políticas Públicas p/ os animais. 13/04/18- CARAZINHO-RS Visita ao Centro de Castração, com a presença do Prefeito, Milton Schmitz e membros da Associação Carazinhense de proteção aos animais(ACAPA) 13/04/18 – SARANDI-RS Entrevista p/ Rádio Minuano FM-Entrevistador: Juarez Ferreira, Reunião almoço com a rede de proteção animal, Pauta: Políticas Públicas p/ os animas. Entrevista com Diário RS- Entrevistador Joel Britto, Reunião com o Vice-Prefeito Glauber Kunzler, Secretário da Administração, Sidnei Piccini, Secretária de Educação, Márcia Beckmann e Diretor de Meio Ambiente, Alencar, Pauta: políticas Públicas p/ os Animais. 13/04/18 – CONSTANTINA-RS 19h30- Reunião com a Rede de Proteção Animal e comunidade em Geral de Constantina, Pauta: políticas Publicas p/ os animais. 14/04/18 – SARANDI-RS Programa de Entrevistas na Rádio Minuano FM - Entrevistador João e Machado. Retorno Porto Alegre-RS

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

20185590 16/04/2018 15.930.180/0001- 88

LETO - ADMINISTRACAO

DE HOTELARIA LTDA

PASSO

FUNDO 238,78 Hotel San

(49)

Impresso em 18/04/2018 às 10:58h

por RICARDO.GOTHE.

AL-RS

Última Alt.: 18/04/2018 10:58:07h por RICARDO.GOTHE.

201800000000527 14/04/2018 00.720.498/0001-

67 Francisco de

Zorzetto & Cia Ltda

SARANDI 180,00

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1269016 e o código CRC 38E3D8C8.

000002013-01.00/18-2 1269016v2

(50)

(51)

(52)

A Requisição de Diárias nº 1269016 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1270672 e o código CRC 45BDCAA0.

000002013-01.00/18-2 1270672v2

(53)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PASSO FUNDO - RS, CARAZINHO - RS, SARANDI - RS, CONSTANTINA - RS Solicitação Diária: 6076639

Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CONSTANTINA

Total Solicitação Empenho 1.177,78

(54)

Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 002013.0100.18-2 Nota de Liquidação nº: 18001739871/0001

Identificação do Credor:

CPF: 239.396.300-63

RUA JOAO ALOYSIO ALGAYER 1328 Código: 5701503

Nome: REGINA MARIA BECKER

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

PASSO FUNDO - RS, CARAZINHO - RS, SARANDI - RS, CONSTANTINA - RS RequisiçãodeDiária-6076639

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 1.177,78

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

19/04/2018 Requisição de Diária 6076639 0,00

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 11/04/2018 Contador Responsável:

Data:20/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

(55)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 20/04/2018, às 14:52, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1275772 e o código CRC 79BBBD49.

000002013-01.00/18-2 1275772v1