Poder Executivo. Manaus, terça-feira, 10 de setembro de Ano XIV, Edição R$ 1,00 PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 299/2013

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Poder Executivo

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 299/2013

DECLARA autorizada disposição de servidor O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, na forma estabelecida pelo art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I do Decreto nº 0842/2011, que versa sobre disposição e cessão dos servidores do Município;

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/2207/ 2887/03216-GC,

RESOLVE:

I – DECLARAR DISPOSICIONADO ao Governo do Estado do Amazonas, pelo prazo de doze meses, a contar de 2 de janeiro de 2013, sem ônus para o órgão de origem, o servidor GERALDO COUTO ARAÚJO, Engenheiro Agrônomo A-XI-II, matrícula 073.086-6 E, vinculado à Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento.

II – ESTABELECER, nos termos do § 2º do artigo 17 da Lei nº 870/2005, c/c o art. 13 da normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o Governo do Estado do Amazonas proceda ao desconto, recolhimento e repasse das contribuições devidas ao Fundo Único de Previdência do Município de Manaus – MANAUSPREV, bem como os valores correspondentes a contribuição patronal.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2013.

ENQUADRA servidor da Secretaria

Municipal de Educação – SEMED, na forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 1º, inc. II, do Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013 e art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por meio do Processo nº 2005/09156/SEMED, no total de 2.872 dias prestados nesta municipalidade, no período de 2.2.1994 a 20.3.2005, na função de Professor;

CONSIDERANDO ainda o que consta do processo nº 2012/ 4114/4147/06457/SEMED, resolve

ENQUADRAR, por tempo de serviço averbado, na forma estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007, no cargo de Professor Nível Médio 20 horas, Padrão 2, Referência C, da tabela 1 do Anexo III, a servidora SIMONE NEVES DOS SANTOS, matrícula 074.495-6 E, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Municipal de Saúde – SEMSA, na forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 1º, inc. II, do Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013 e art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso III do artigo 56 e no artigo 63 da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado, por meio do Processo n.º 2012/1637/5308/SEMSA, no total de 1.748 dias, de serviços prestados nesta municipalidade, no período de 20.11.1992 a 2.9.1997, na função de Auxiliar de Patologia Clínica;

CONSIDERANDO ainda o que consta do processo nº 2013/ 1637/3743/SEMSA, resolve

ENQUADRAR, por tempo de serviço, a contar de 10.6.2013, na forma estabelecida no inciso III do artigo 56 e no art. 63 da Lei nº 1.222/ 2008, a servidora SÔNIA CORDEIRO CAMPELLO, matrícula 066.109-0 B, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no Cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Patologia Clínica, Classe C, Padrão 5, da tabela financeira de que dispõe o Anexo II da Lei em referência.

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EXONERA, a pedido, servidor de cargo efetivo.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, na forma estabelecida pelo o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/4114/ 4147/10988 – SEMED,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 24 de julho de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora THAÍS DE CASTRO MONTEIRO, Técnico Municipal/Assistente de Administração, matrícula 122.906-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

ENQUADRA servidora da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, na forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 1º, inc. II, do Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013 e art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO ainda o que consta do Processo nº 2012/ 4114/4147/20664-SEMED, referente à revisão de enquadramento por tempo de serviço, resolve

ENQUADRAR, em reconhecimento a progressão por tempo de serviço, na forma estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007, no cargo de Profissional do Magistério, Padrão 2, Referência A, da Tabela 1 do Anexo III, a servidora IRAILZA CARVALHO DA SILVA, Professor Nível Médio Padrão 1, Referência G, matrícula 111.937-0 A, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, na forma estabelecida pelo art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/1637/ 2000-SEMSA,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 20 de março de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor CLEBER COSTA DA CRUZ, Auxiliar de Serviços Gerais B-02, matricula 110.652-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

DESIGNA substituto de servidor afastado para gozo de férias.

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 2013/1637/ 2686/SEMSA, resolve:

DESIGNAR o servidor LAÉRCIO PEREIRA, Especialista em Saúde/Administrador, matrícula 108.867-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de Gestão do Trabalho, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura organizacional da Pasta em referência, no período de 30 de abril a 29 de maio de 2013, com direito à percepção do valor correspondente ao cargo, em substituição do titular Max Ricardo Figueira Gomes, por motivo de férias.

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CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/1637/ 1445 – SEMSA,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 20 de maio de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA CHAAR, Assistente em Saúde – Assistente em Administração, matricula 111.359-3 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 307 /2013

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/2207/ 2887/00755 – GC, de 1.2.2013,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 30 de janeiro de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora FERNANDA MONTENEGRO VALENTE, Médico Ginecologista A-46, matricula 116.327-2 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO o que consta dos Processos nº 2013/2207/ 2887/01766-GC e nº 2013/11217/11261/02329-SEMINF,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 1º de abril de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor RAFAEL PICCININ KONZEN, Técnico Municipal/Projetista Cadista, matricula 118.733-3 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/2287/ 2908/00433 – PGM,

RESOLVE:

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 2 de maio de 2013, nos termos do artigo 103, inciso I, § 1º, inciso I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora GABRIELA ANDRADE DE SÁ COELHO, Técnico Municipal/Administrativo, matricula 118.147-5 A, do quadro de pessoal da Procuradoria Geral do Município.

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CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2013/4114/ 414708032/SEMED, referente à solicitação de progressão por tempo de serviço, resolve

ENQUADRAR a servidora OLÍVIA PAES MENDES, matrícula 117.742-7 A, no cargo de Professor Nível Superior 40 Horas, Padrão 1, Referência A, da tabela 2 do Anexo III da Lei nº 1.126/2007, alterada por meio dos artigos 4º e 5º da Lei nº 1.621 de 19 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2013/4114/ 4147/08032/SEMED, referente à solicitação de progressão por tempo de serviço, resolve

ENQUADRAR, em reconhecimento à Progressão por Tempo de Serviço, a servidora OLÍVIA PAES MENDES, Professor Nível Superior 40 Horas, Padrão 1, Referência D, matrícula 117.742-7 A, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Professor Nível Superior 40 horas, Padrão 1, Referência E, da tabela 2 do Anexo III da Lei nº 1.126/2007, alterada através dos artigos 4º e 5º da lei nº 1.621 de 19 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado, por meio do Processo nº 2011/1637/7714/SEMSA, no total de 1.515 dias, de serviços prestados nesta municipalidade, no período de 3.12.2001 a 31.1.2006, na função de Enfermeiro;

CONSIDERANDO ainda o que consta do processo nº 2013/ 1637/3079/SEMSA, resolve

ENQUADRAR, por tempo de serviço, a contar de 14.5.2013, na forma estabelecida no inciso III do artigo 56 e no art. 63 da Lei nº 1.222/2008, a servidora AMARILIS DA SILVA CORREA, matrícula 095.244-3 C, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no Cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro, Classe E, Padrão 8, da tabela financeira de que dispõe o Anexo II da Lei em referência.

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2013/4114/ 4147/05954/SEMED, referente a progressão por tempo de serviço, resolve ENQUADRAR, em reconhecimento à progressão por tempo de serviço, a servidora DENISE TERESINHA MACHADO SOARES DE SOUZA, Professor Nível Superior, Padrão 1, Referência D, matrícula 117.600-5 A, no cargo de Professor Nível Superior 20 horas, Padrão 1, Referência E, da tabela 1 do Anexo III da Lei nº 1.126/2007.

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CONSIDERANDO as disposições contidas nos artigos 28 a 30 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2013/4114/ 4147/05954/SEMED, referente a progressão por tempo de serviço, resolve

ENQUADRAR a servidora DENISE TERESINHA MACHADO SOARES DE SOUZA, matrícula 117.600-5 A, no cargo de Professor Nível Superior, Padrão 1, Referência A, da tabela 1 do Anexo III da Lei nº 1.126/2007.

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso IV do artigo 56 e no artigo 65 da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008;

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 2013/1637/ 2626/SEMSA, resolve

ENQUADRAR na classe, a contar de 25.4.2013, na forma estabelecida no art. 65 da Lei nº 1.222/2008, a servidora ELOANA RUFINO DE JESUS, matrícula 088.399-9 C, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no Cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro, Classe F, Padrão 5.

CONSIDERANDO as disposições contidas no inc. III do art. 55 e no art. 64 da Lei nº 1.223, de 26 de março de 2008;

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 2013/1637/ 2212/SEMSA, resolve

ENQUADRAR na classe, a contar de 4.4.2013, na forma estabelecida no inciso III do artigo 55 e no art. 64 da Lei nº 1.223/2008, a servidora ELZA CRISTINA CRAVEIRO DA FONSECA, matrícula 112.298-3 A, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no Cargo de Especialista em Saúde – Médico, Classe II, Padrão 3, da tabela financeira de que dispõe o Anexo II da referida Lei.

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso VI do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por meio do Processo nº 2005/4114/4147/12558 – SEMED, no total de 7.380 dias prestados nesta municipalidade, nos períodos de 10.4.1984 a 31.1.1993 e 17.1.1994 a 15.6.2005, na função de Professor;

CONSIDERANDO ainda o que consta do processo nº 2012/ 4114/4147/16875/SEMED, resolve

ENQUADRAR, por tempo de serviço averbado, na forma estabelecida no inciso VI do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007, no cargo de Pedagogo 20 horas, Padrão 3, Referência B, da tabela 1 do Anexo III, a servidora MARIA DOS ANJOS SOARES MARQUES, matrícula 011.756-0 B, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

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CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado, por meio do Processo nº 2013/1637/0207/SEMSA, no total de 1.118 dias, de serviços prestados nesta municipalidade, no período de 01.11.2002 a 23.11.2005, na função de Médico,

CONSIDERANDO ainda o que consta do processo nº 2013/ 1637/0196/SEMSA, resolve,

ENQUADRAR, por tempo de serviço, a contar de 15.1.2013, na forma estabelecida no inciso III do artigo 55 e no art. 62 da Lei nº 1.223/2008, o servidor NILSON MASSAKAZU ANDO, matrícula 096.749-1 B, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no Cargo de Especialista em Saúde – Médico, Classe II, Padrão 5, da tabela financeira de que dispõe o Anexo II da Lei em referência.

ERRATA

ATO: Decreto n.º 1.679, de 5.6.2012, Publicado no DOM nº 2943, de 5.6.2012, referente ao novo padrão da servidora adiante identificada, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

ONDE SE LÊ: ANEXO

MATRÍCULA SERVIDOR (A) CARGO E PADRÃO CARGO E PADRÃO COM _PROGRESSÃO

081.610-8B GILCILENE JANUÁRIO _SILVA

ASSISTENTE EM SAÚDE – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO D-01 ASSISTENTE EM SAÚDE – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO D-02 LEIA-SE: ANEXO

081.610-8B GILCILENE JANUÁRIO SILVA ASSISTENTE EM SAÚDE – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO D-05 ASSISTENTE EM SAÚDE – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO D-06 Manaus, 10 de setembro de 2013. ERRATA

ATO: Decreto n.º 2.082, de 27.12.2012, publicado no DOM nº 3076, de 27.12.2012, referente ao novo padrão da servidora adiante identificada, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

ONDE SE LÊ: ANEXO

110.324-5 A ISABELE REIS DE ARAUJO ESPECIALISTA EM SAÚDE – _{MÉDICO III - 01} ESPECIALISTA EM SAÚDE – _{MÉDICO III - 02}

LEIA-SE: ANEXO

110.324-5 A ISABELE REIS DE _ARAUJO _{SAÚDE – MÉDICO II - 01}ESPECIALISTA EM ESPECIALISTA EM SAÚDE – _{MÉDICO II - 02}

Manaus, 10 de setembro de 2013.

ERRATA

ATO: Decreto nº 2.191, de 15.3.2013, publicado no DOM nº 3128, de 15.3.2013, referente à progressão por tempo de serviço averbado, do servidor ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA, Professor Nível Superior 40 horas, matrícula 077.742-0 C, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, estabelecido pela Lei nº 1.126/2007, alterada através da Lei nº 1.621/2011.

ONDE SE LÊ: ..., Padrão 1, Referência E,...

LEIA-SE: ..., Padrão 1, Referência F,... Manaus, 10 de setembro de 2013.

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CASA CIVIL

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2011, de 03/08/2013.

CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil, no interesse do Escritório de Representação em Brasília e AP Rent a Car Ltda.

OBJETO:

1. Decréscimo de R$25.750,81 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquanta reais e oitenta centavos), correspondente à redução de 50% (vinte e cinco por cento) do valor global do Contrato nº002/2011, constante do 1º Termo Aditivo do referido instrumento, referente à prestação de serviços de 02 veículos automotores, Renault Logan, sem motorist, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem franquia, com manutenção preventive e corretiva. Tipo dos veículos: Tipo passeio/SEDAN, com capacidade para 5 (cinco) passageniros, 4 portas, vidros elétricos, travas elétricas nas portas, retorvisores elétricos, ar condicionado, direção hidráulica, som CD, alarme anti furto originais de fábrica, zero km, combustível álcool ou gazolina, motorização igual ou superior a 1.6 (um ponto seis) litros, potência líquida de 80 (oitenta) CV, transmissão mecânica de 5 (cinco) marchas sicronizadas á frente e 1 (uma) ré, posição longitudinal na cor prata ou similar, na forma do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2011 e da Proposta do item 1 da Ata de realização do pregão Eletrônico nº 004/2011, de 24 de maio de 2011. 2. Prorrogação da contratação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da asinatura do presente aditivo.

VALOR GLOBAL: O valor global da contratação é de R$ 25.750,81 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquanta reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o nº. 2013NE00134, de 01/08/13, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 33100; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.4002.2279.0000; FONTE DO RECURSO: 01000000; NATUREZA DA DESPESA: 33903918; VALOR: R$1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais), ficando o saldo remanescente sujeito à liberação orçamentária.

FUNDAMENTO: Processo nº 2013/11271/13988/00025, artigos 57, II e 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. Considerando o estaberlecido no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/93, prorrogou-se a publicação para a presente data.

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR – 03/08/13)

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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 026/2013 – GS/SEMCOM

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo l28 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;

CONSIDERANDO, também o disposto no inciso I do artigo 73 da Lei n 8.666/93.

CONSIDERANDO, o item IV-Parágrafo Primeiro do Termo de Contrato nº 005/2012, celebrado entre esta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Comunicação e a firma ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR-EPP.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR os servidores: NÍVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, JACIRA ALVES DE OLIVEIRA e MÔNICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA, para comporem a Comissão que receberá os serviços a serem prestados pela firma supra citada.

CUMPRA-SE. Manaus, 13 de Agosto de 2013.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 004/2013, celebrado em 01.08.2013.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM e a empresa 3M COMUNICACÕES E EVENTOS LTDA – ME.

3. OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de Clipping Eletrônico incluindo Mídia Radiofônica tipo Rádio - Escuta e Mídia Televisiva tipo TV Fiscal a serem prestados a Prefeitura Municipal de Manaus.

4. VALOR GLOBAL: O Valor global do presente Contrato importa na quantia de R$324.850,00 (Trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 007/2013 – CML/PM.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2013NE00219 datado de 01.08.2013, á conta da seguinte rubrica orçamentária: UG: 190101;Programa de Trabalho: 04.131.1032.2297.0000; Fonte de Recursos: 0100000000; Natureza de Despesa: 33903900; no valor de R$ 27.590,00 (Vinte e sete mil e quinhentos e noventa reais), ficando o restante a ser empenhado durante a execução do Contrato. 6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data 1º de Agosto de 2013, de 01.08.2013 à 31.07.2014.

Manaus, 01 de Agosto de 2013.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 057/ 2013 – PGM

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao disposto no Decreto nº 1.006, de 7 de junho de 2011, que “reedita com alterações, os procedimentos gerais a serem adotados para a realização do estágio probatório na Administração Direta – área não específica”;

CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas providências, visando o cumprimento dos procedimentos gerais para a realização das avaliações do estágio probatório dos servidores públicos de carreiras sem regulamentação específica;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Decreto nº 1.006, de 7 de junho de 2011, que trata sobre a transferência ou movimentação de sua unidade administrativa para outra, dos servidores submetidos a estágio probatório;

CONSIDERANDO, ainda, a mudança de chefia do servidor avaliado,

RESOLVE:

SUBSTITUIR, na forma estabelecida no quadro abaixo, o servidor integrantes da Comissão de Avaliação, na função de Chefe Imediato, objeto das Portarias nº 014/2011-PGM, publicada no DOM nºs 2644 de 15.03.2011, destinadas a apurar a aptidão e a capacidade para o desempenho das atribuições do cargo para o qual foi nomeado o servidor identificado, e submetido ao estágio probatório.

SERVIDOR AVALIADO: ALINE SARAIVA DA SILVA OLIVEIRA

CHEFE IMEDIATO

ANTERIOR KETLEN ANNE PONTES PINA ATUAL RODRIGO MONTEIRO CUSTÓDIO

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 9 de setembro de 2013.

(9)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 177/2013 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO- SEMEF no exercício da competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.

R E S O L V E

I- INSTITUIR Comissão para Acompanhamento,

Fiscalização e Atesto de Notas Fiscais do Curso “Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespaciais”, realizado em São Paulo/SP pela

EDITORA MUNDO GEO LTDA., constante do Processo Administrativo nº

2013/11209/15249/00368, composta pelos servidores abaixo relacionados:

Servidor(a)

Paulo Roberto Paz da Rocha – Matrícula nº 080.175-5A Paulo Junior Campos Eliziário – Matrícula nº 084.648-1A Joice Liádne Nonato Braga – Matrícula nº 118.242-0D

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se Manaus, 03 de setembro de 2013.

PORTARIA N.º 181/2013- GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF no exercício da competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.

R E S O L V E

I- INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e

Fiscalização do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Japurá, nº 493 – Centro, celebrado entre a Secretaria

Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF e o Sr. Ivair Ferreira, na forma identificada no Quinto Termo Aditivo

ao Contrato nº 006/2008, constante do Processo Administrativo nº 2013/11209/15249/00768, composta pelos servidores abaixo relacionados:

Servidor(a) Yomar Lemos Mendes– Matrícula nº 012.926-7A Renato Correia da Silva– Matrícula nº 076.967-3B Paulo Roberto Paz da Rocha– Matrícula nº 080.175-5A Joice Liádne Nonato Braga– Matrícula nº 118.242-0D (suplente)

II- CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta Portaria praticados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviços.

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. Manaus, 3 de setembro de 2013

PORTARIA Nº 188/2013-GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no exercício da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO, os termos do Processo Administrativo

nº 2013/11209/15249/00914, de 30/08/2013, em especial, a solicitação

expressa do prestador de Serviço Temporário quanto à sua dispensa, R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 1º/08/2013, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o prestador de serviço temporário LEONAN DE JESUS OLIVEIRA, Consultor de Sistemas Administrativos, Matrícula nº 110.097-1 H, admitido sob a égide do Regime de Direito Administrativo - RDA, junto à extinta Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Gestão Tecnológica – SEMTEC, transferido para a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, de acordo com o disposto no Artigo 4º, da Lei nº 1.600, de 1º/11/2011.

Publique-se. Cumpra-se. Manaus, 04 de setembro de 2013.

EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, e o prestador de serviços temporários LEONAN DE JESUS OLIVEIRA, Consultor de Sistemas Administrativos, Matrícula nº 110.097-1 H.

2. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13 da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado. 3. VIGÊNCIA: a contar de 1º/08/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E GESTÃO

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – GERP/SEMAD

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 – GERP/SEMAD originada do Processo Administrativo nº 2011/11503/11691/00014 - SEMAD, Pregão Presencial nº 008/2012 – CML/PM. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fardamentos, acessórios e EPI´s, para atender o Gabinete Militar e a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Vigência: 30/04/2013 a 29/04/2014. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão da Prefeitura de Manaus, através da Gerência de Registro de Preços – GERP, para fins de atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM os preços registrados nos itens constantes na Ata supracitada, conforme Planilha Comparativa de Preços nº 125/2013. Informações detalhadas dos itens da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3158, de 30/04/2013 e no site htt://sistemaspmm.manaus.am.gov.br.

(10)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2013 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029/2013-CPL/SEMSA para Registro de Preços, visando a Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, de Materiais Odontológicos, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, desta SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com os respectivos itens e valores unitários: ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LTDA., itens: 60 R$ 0,81 (oitenta e um centavos), 78 R$ 0,53 (cinquenta e três reais), 79 R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), 97 R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) e 101 R$ 3,05 (Três reais e cinco centavos); BIOPLUS COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA., itens: 10 R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), 115 R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos), 116 R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos), 117 R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos), 118 R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos), 119 R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos) e 141 R$ 1,30 (um real e trinta centavos); IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., itens: 06 R$ 15,00 (quinze reais), 07 R$ 15,00 (quinze reais), 09 R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), 12 R$ 26,00 (vinte e seis reais), 13 R$ 5,00 (cinco reais), 15 R$ 5,00 (cinco reais), 17 R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), 18 R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), 19 R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), 20 R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), 21 R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), 22 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 23 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 24 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 25 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 26 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 27 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 28 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 29 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 30 R$ 1,05(um real e cinco centavos), 31 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 32 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 33 R$ 1,05 (um real e cinco centavos), 34 R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos), 35 R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), 36 R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), 37 R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), 38 R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos), 39 R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos), 40 R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos), 41 R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos), 42 R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), 43 R$ 39,00 (trinta e nove reais), 45 R$ 20,00 (vinte reais), 46 R$ 20,00 (vinte reais), 47 R$ 20,00 (vinte reais), 48 R$ 1,20 (um real e vinte centavos), 51 R$ 12,00 (doze reais), 52 R$ 12,00 (doze reais), 53 R$ 12,00 (doze reais), 54 R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), 55 R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), 56 R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), 57 R$ 12,00 (doze reais), 58 R$ 12,00 (doze reais), 59 R$ 90,00 (noventa reais), 61 R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), 63 R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos), 64 R$ 120,00 (cento e vinte reais), 66 R$

41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), 68 R$ 0,51 (cinquenta e um centavos), 69 R$ 0,51 (cinquenta e um centavos), 71 R$ 0,90 (noventa centavos), 72 R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos), 73 R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), 74 R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos), 75 R$ 15,00 (quinze reais), 76 R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos), 77 R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos), 80 R$ 11,00 (onze reais), 81 R$ 11,00 (onze reais), 82 R$ 11,00 (onze reais), 83 R$ 11,00 (onze reais), 84 R$ 97,00 (noventa e sete reais), 85 R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), 86 R$ 3,00 (três reais), 87 R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos), 88 R$ 2,00 (dois reais), 90 R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos), 94 R$ 14,00 (quatorze reais), 95 R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), 98 R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), 102 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 103 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 104 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 105 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 106 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 111 R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), 113 R$ 0,90 (noventa centavos), 114 R$ 0,90 (noventa centavos), 122 R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), 123 R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos), 125 R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 126 R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 127 R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos), 128 R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos), 129 R$ 37,00 (trinta e sete reais), 130 R$ 37,00 (trinta e sete reais), 131 R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos), 133 R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos), 134 R$ 76,00 (setenta e seis reais), 135 R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), 136 R$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos), 137 R$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos), 138 R$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos), 139 R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), 140 R$ 27,00 (vinte e sete reais), 142 R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), 143 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 144 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 145 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 146 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 147 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 148 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 149 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 150 R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 151 R$ 18,00 (dezoito reais), 153 R$ 73,00 (setenta e três reais), 154 R$ 0,79 (setenta e nove centavos) e 155 R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos); INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA., itens: 62 R$ 17,30 (dezessete reais e trinta centavos), 96 R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 99 R$ 4,73 (quatro reais e setenta e três centavos) e 132 R$ 0,60 (sessenta centavos); K. E. COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA., itens: 01 R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos), 44 R$ 25,69 (vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), 89 R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), 120 R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), 121 R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos) e 152 R$ 25,99 (vinte e cinco reais e noventa e nove centavos); S. PEREIRA DA SILVA, itens: 65 R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos), 67 R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) e 93 R$ 30,00 (trinta reais); S. SOBRAL & CIA LTDA., item 92 R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais) e WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA., itens: 08 R$ 16,00 (dezesseis reais), 14 R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), 16 R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), 70 R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos), 100 R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), 112 R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) e 156 R$ 9,94 (nove reais e noventa e quatro centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

(11)

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2013 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 030/2013-CPL/SEMSA para Registro de Preços, visando a Eventual Aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Eletrodomésticos (aspirador de pó, bebedouro elétrico e outros), destinados ao atendimento de toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, as empresas a seguir relacionadas, com os respectivos itens e valores unitários: FERRAGENS PARAÍBA LTDA. para os itens 01 R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) e 14 R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais); HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., para os itens 11 R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais) e 13 R$ 700,00 (Setecentos reais); LUANA OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, para o item 02 R$ 2.939,00 (Dois mil, novecentos e trinta e nove reais) e MOVENORTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA., para os itens 03 R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) e 06 R$ 422,00 (Quatrocentos e vinte e dois reais).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

PREGÃO Nº. 018/2013 – CPL/SEMSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2013- DIREP/SEMSA No dia 02 de setembro de 2013, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração instalados nos distritos de saúde e sede, desta SEMSA, resultantes do Pregão nº. 018/2013-CPL/SEMSA, para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2013 1637 1746, os termos da proposta de preços, assim como o termo de referência integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)

ÔMEGA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Lote 01 Disa Leste (Condicionador de ar) - Manutenção preventiva mensal

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _{SERVIÇOS UND. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO}

VALOR MENSAL REGISTRADO

01 271 3.252 Mês

Condicionador de ar tipo Janela – 7.500 BTU´S

R$ 45,00

02 427 5.124 Mês

Condicionador de ar tipo SPLIT – 7.500 BTU´S

Condicionador de ar tipo SPLIT – 15.000 BTU´S Condicionador de ar tipo SPLIT – 18.000 BTU´S Condicionador de ar tipo SPLIT – 24.000 BTU´S

R$ 130,00

03 03 35 Mês Condicionador de ar tipo SPLIT - _{60.000 BTU´S} R$ 200,00 04 - 70 Mês Instalação de condicionador de ar _{tipo SPLIT} R$ 400,00 05 - 70 Desinstalação de condicionador

de ar tipo SPLIT R$ 200,00 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais).

Lote 02 Disa Norte (Condicionadores de ar) - Manutenção preventiva mensal

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _{SERVIÇOS UND.} ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL VALOR

REGISTRADO

01 124 1.488 Mês

R$ 45,00

02 260 3.120 Mês

R$ 128,83

03 - 35 Mês Instalação de condicionador de ar

tipo SPLIT R$ 400,00

04 - 35 Mês Desinstalação de condicionador de _{ar tipo SPLIT} R$ 199,72 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 97.500,00 (Noventa e Sete Mil e Quinhentos

Reais).

Lote 03 Disa Oeste (Condicionadores de ar) - Manutenção preventiva mensal

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _{SERVIÇOS UND.} ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01 273 3.276 Mês

Condicionador de ar tipo Janela – R$ 40,10

(12)

02 623 7.476 Mês

R$ 120,00

03 15 180 Mês

Condicionador de ar tipo SPLIT - 60.000 BTU´S

Condicionador de ar tipo SPLIT - 80.000 BTU´S

R$ 200,00

04 09 110 Mês Condicionador de ar tipo TETO _TOTAL R$ 149,90 05 - 70 Mês Instalação de condicionador de ar _{tipo SPLIT} R$ 380,00 06 - 70 Mês Desinstalação de condicionador de _{ar tipo SPLIT} R$ 180,33

Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais).

Lote 04 Disa Sul (Condicionadores de ar) - Manutenção preventiva mensal

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _SERVIÇOS UND. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL VALOR

REGISTRADO

01 482 5.784 Mês

R$ 45,00

03 328 3.936 Mês

R$ 130,00

03 - 70 Mês Instalação de condicionador de ar _{tipo SPLIT} R$ 400,00 04 - 70 Mês Desinstalação de condicionador de _{ar tipo SPLIT} R$ 200,00 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco

Mil Reais).

Lote 05 Sede (Condicionadores de ar) - Manutenção preventiva mensal

REGISTRADO

01 51 612 Mês

R$ 41,00

02 181 2.172 Mês

R$ 123,00

03 - 35 Mês Instalação de condicionador de ar _{tipo SPLIT} R$ 380,00 04 - 35 Mês Desinstalação de condicionador de _{ar tipo SPLIT} R$ 127,00 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais).

Lote 06 Disa Leste (Rede de frios) - Manutenção preventiva quadrimestral

REGISTRADO

01 137 411 Mês

Bebedouro com duas torneiras Bebedouro com quatro torneiras Frigobar

Refrigerador vertical

R$ 49,87 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Lote 07 Disa Norte (Rede de frios) - Manutenção preventiva quadrimestral

ITEM QUANT DE

EQUIPAMENTOS QUANT DE

SERVIÇOS UND. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01 238 714 Mês

Bebedouro com duas torneiras Bebedouro com quatro torneiras Freezer horizontal Freezer vertical Frigobar

Máquina de lavar roupa Refrigerador vertical

R$ 49,93

Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

Lote 08 Disa Oeste(Rede de frios) - Manutenção preventiva quadrimestral

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _{SERVIÇOS UND.} ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01 676 2.028 Mês

R$ 49,21

Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais).

Lote 09 Disa Sul (Rede de frios) - Manutenção preventiva quadrimestral

ITEM _EQUIPAMENTOSQUANT DE QUANT DE _SERVIÇOS UND. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL VALOR

REGISTRADO

01 361 361 Mês

R$ 49,85

Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Lote 10 Sede (Rede de frios) - Manutenção preventiva quadrimestral

ITEM QUANT DE

EQUIPAMENTOS QUANT DE

SERVIÇOS UND. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01 198 594 Mês

Bebedouro com duas torneiras Freezer horizontal Frigobar Refrigerador vertical

R$ 49,75 Valor Estimado Anual para Manutenção Corretiva R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais).

(13)

ERRATA QUE SE FAZ AO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2013-DIREP/SEMSA – PREGÃO Nº. 009/2013 – CPL/SEMSA, PUBLICADO EM 16/07/2013.

ONDE SE LÊ:

MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONT. LTDA

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA UNITÁRIO VALOR

REGISTRADO

86 8.000 Frasco

Gel para ultrassonografia, inodoro, atóxico, pH neutro, composto de celulose pura, água destilada, isento de gordura e sujidades. Acondicionado em frasco com 300g com dados de fabricação, validade, procedência. Acondicionado em material que garantam a integridade do produto, com capacidade de 300g.

CREMER R$ 2,79

LEIA-SE:

MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONT. LTDA

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA UNITÁRIO VALOR

REGISTRADO

86 8.000 Frasco

Gel para ultrassonografia, inodoro, atóxico, pH neutro, composto de celulose pura, água destilada, isento de gordura e sujidades. Acondicionado em frasco com 300g com dados de fabricação, validade, procedência. Acondicionado em material que garantam a integridade do produto, com capacidade de 300g.

CARBOGEL R$ 2,79

Manaus, 09 de setembro de 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 051/13, de Prestação de Serviços de Locação de Veiculo, celebrado em 01.08.13.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA.

3.OBJETO: Este Contrato tem por objeto a prestação do serviço de locação de 20 (vinte) veiculos tipo automóvel, espécie passageiro com 4 (quatro) portas, sistema de ar condicionado, motor 1.0, sem motorista, com seguro completo e quilometragem livre, com o objetivo de atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino/Semed, conforme Memorando nº 149/2013 (fl. 01), Pregão Eletrônico nº 34/BAMN/2012, Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 00034/2012 (SRP), Relação de Serviços para Empenho (fl. 107) e Parecer nº 1086/2013-PA/PGM, Constantes do Processo nº 2013/1414/4147/09601 - SEMED.

4.VALOR GLOBAL: R$ 921.600,00 (novecentos e vinte e um mil e seiscentos reais).

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2013NE01111, datado de 01/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361. 4002.2180.0000.01000000.33903918, no valor de R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), ficando o valor de R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais), empenhado em 2013, restando o valor de R$ 537.600,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), a ser empenhado em 2014. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

Manaus, 1º de agosto de 2013.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 053/13, celebrado em 01/08/13.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA.

3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, a serem prestados na Sede e demais Unidades da Rede de Ensino da SEMED, Pregão nº 040/2012-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 006/2012, Termo de Referência (fls. 55-69), Parecer Jurídico nº 19/08/2013 – ASSJUR/SEMED, constantes do processo nº 2013/4114/7807/00265. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 1.971.574,67 (hum milhão, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº. 2013NE01115, datada de 01/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365. 1030.2149.0000.01000000.33903905, no valor de R$ 147.473,05 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos); sob o nº 2013NE01117, datada de 01/08/2013, à conta da rubrica orçamentária: 18100.12.361.4002.2180.0000.01000000. 33903905, no valor de R$ 50.154,11 (cinquenta mi, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos); sob o nº 2013NE01167, datada de 01/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18100.12. 361.1031.2092.0000.01000000.33903905, no valor de R$ 295.267,66 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente a 03 (três) meses, ficando o valor de R$ 328.596,05 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), referente a 02 (dois) meses para ser empenhado durante o exercício de 2013, restando o valor de R$ 1.150.083,80 (hum milhão, cento e cinquenta mil, oitenta e três reais e oitenta centavos), referente a 07 (sete) meses, a ser empenhado no exercício de 2014.

6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Manaus, 01 de agosto de 2013.

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Termo de Comodato nº. 01/2013, celebrado em 28/08/2013.

2.PARTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação e a SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA.

3.OBJETO: Constitui objeto do presente COMODATO, uma UNIDADE MÓVEL, formada por veículo para transporte de passageiros, marca/modelo VW/ MASCA GRANVIA E O, tipo PAS ÔNIBUS, ano 20111/2012, placa EXT 4547, cor FANTASIA, chassi 9532L82W1CR223921, com modificações e bens implementados, conforme Anexo.

4.PRAZO: O prazo de vigência do presente comodato será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua publicação.

(14)

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 052/13, de Prestação de Serviços, celebrado em 02.09.2013.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

3.OBJETO: Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos, mediante equipamentos especializados, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação e suas Unidades Administrativas e Educacionais, conforme Memorando nº 143/2013, Projeto Básico, Pregão Eletrônico SRP nº 14/PAMALS/2012, Ata de Registro de Preços, Relação de Material para Empenho (fls.299-301) e Parecer nº 1.154/2013-PA/PGM, Constantes do Processo nº 2013/4114/4147/05837 - SEMED.

4.VALOR GLOBAL: R$ 4.005.645,96 (quatro milhões, cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2013NE01195, datado de 27/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361. 4002.2180.0000.01000000.33903905, no valor de R$ 157.160,84 (cento e cinquenta e sete mil, cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos); sob o nº 2013NE01198, datado de 27/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2092.0000.01000000. 33903905, no valor de R$ 356.220,32 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos); sob o nº 2013NE01200, datado de 27/08/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2149.0000.01000000.33903905, no valor de R$ 154.226,50 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), referente a 02 (dois) meses, ficando o valor de R$ 667.607,66 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos), para ser empenhado no exercício de 2013, referente a 02 (dois) meses, ficando o valor de R$ 2.670.430,64 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), referente a 08 (oito) meses para ser empenhado no exercício de 2014.

6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

EXTRATO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado do pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e os senhores abaixo relacionados. 3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o percentual de 200% (duzentos por cento) nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 0086, de 30 de abril de 2009, aos prestadores de serviço. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto n.º 0086, de 30 de abril de 2009, publicado no DOM n.º 2195 de 30/04/2009 e manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer n.º 137/2009 – Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente aditivo será empenhada a contar da seguinte rubrica orçamentária 18.122.4002.2169-319004, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 01/08/2013.

ANEXO ÚNICO A contar de 01/08/2013:

NOME CARGO MATRÍCULA

ANTONIO PEREIRA GONZAGA AUX.SERV.MUNICIPAIS 071.458-5 D MANOEL RAMOS MONTEZUMA FILHO AUX.SERV.MUNICIPAIS 066.770-6 C

EXTRATO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado do pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a senhora Rafaela Amaral Nemer. 3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o percentual de 280% (duzentos e oitenta por cento) nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 0086, de 30 de abril de 2009, aos prestadores de serviço.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto n.º 0086, de 30 de abril de 2009, publicado no DOM n.º 2195 de 30/04/2009 e manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer n.º 137/2009 – Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente aditivo será empenhada a contar da seguinte rubrica orçamentária 18.122.4002.2169-319004, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 01/08/2013.

ANEXO ÚNICO A contar de 01/08/2013:

NOME CARGO MATRÍCULA

RAFAELA AMARAL NEMER CONSULTOR DE SIST.