CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente a auxílio educação correspondente a mensalidade do mês de janeiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 385,00 385,00 385,00 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ:11.022.597/0004-34) 6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação Ordinário 02/01/2017 1

Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, referente ao curso presencial "PLANEJAMENTO DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO: CONHECIMENTO DO OBJETO E ELABORAÇÃO DO TR", a ser realizado na Escola de Contas Públicas (TCE-PE) no período de 16/01/2017 a 19/01/2017. Curso para capacitação de 04 servidores do CORE-PE. Histórico: i) Dispensa Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES (CNPJ:02.770.511/0001-18) 6.2.2.1.1.01.06.11 -INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Ordinário 11/01/2017 2

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de 25/01/2017 a 24/02/2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

(CNPJ:06.887.099/0001-71) 6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing Ordinário 11/01/2017 3

Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, pelos serviços prestados de confecção de 1000 (mil) cartões de aniversário para os Representantes Comerciais, conforme formalização do processo de cotação nº 034/2016.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 470,00 470,00 470,00 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP

(CNPJ:24.084.386/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.04.044 -Impressos Gráficos Ordinário 11/01/2017 4

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 09/01/2017 5 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton)

Ordinário 09/01/2017

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico:

n) Outros Modalidade de contratação:

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

7

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

8

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

9

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

10

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

11

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 09/01/2017 12 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

09/01/2017

(3)

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados de instalação do painel da cerca elétrica na sede do CORE-PE, conforme OS nº 167726. Histórico:

f) Consulta Modalidade de contratação:

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica da sede do CORE-PE, conforme OS nº 167726. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017

-Bens Móveis Não Ativaveis Ordinário

06/01/2017

14

Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº 6958612 de recarga do Ticket Alimentação eletrônico para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 388,82 388,82 388,82 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA

(CPF:039.779.594-76) 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Ordinário 09/01/2017 15

Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº 4811725 do VEM VALE ELETRÔNICO para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017. Competência janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 111,26 111,26 111,26 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA

(CPF:039.779.594-76) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 09/01/2017 16

Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 457,68 457,68 457,68 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 06/01/2017 17

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

(CNPJ:01.757.239/0001-73) 6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Ordinário 06/01/2017 18

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela prestação de serviço extra no equipamento do Sistema de Alarme (visita técnica), conforme OS nº 160475. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

06/01/2017

19

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 01 (uma) diária para viagem até a cidade de Aracaju-SE no dia 16/01/2017, com a finalidade de participar da cerimônia de posse da nova Diretoria do CORE-SE, processo formalizado conforme GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO nº 01.2017.

Histórico: m) Diárias Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros Ordinário 16/01/2017 20

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

21

Valor empenhado a L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME, pelos serviços prestados de confecção de cortinas e persianas para as salas da Presidência e Secretaria da sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 52/2016.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 3.173,45 3.173,45 3.173,45 L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA

-ME (CNPJ:15.251.979/0001-48) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Ordinário

19/01/2017

22

Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente a hora técnica do serviço para acesso remoto e manutenção no sistema SAF, que está interligado com o relógio eletrônico de ponto, conforme OS nº 0008. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 105,00 105,00 105,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME

(CNPJ:69.920.213/0001-38) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

19/01/2017

23

Valor empenhado a MJ LOCACOES LTDA - ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme processo licitatório na modalidade de carta convite nº 007/2016. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 583,25 583,25 583,25 MJ LOCACOES LTDA - ME (CNPJ:07.631.411/0001-24) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 19/01/2017 24

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

25

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

26

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(5)

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

28

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

29

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

30

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

31

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

32

Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., referente a passagem aérea para o Presidente do CORE-PE (Archimedes Cavalcanti Júnior) no trecho Recife/Aracaju/Recife, viagem realizada no período de 16/01/2017 a 17/01/2017, com a finalidade de comparecer ao evento de solenidade de posse da nova Diretoria do CORE-SE. Vale ressaltar que a passagem foi comprada pelo Diretor-Presidente do CORE-PE, devido a tempestividade do evento, e que por ora a Entidade está realizando o devido ressarcimento.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.096,24 1.096,24 1.096,24 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

S.A. (CNPJ:09.296.295/0012-12) 6.2.2.1.1.01.04.04.049 -Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Ordinário 23/01/2017 33 0,00 0,00 5,51 5,51 5,51 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

(CNPJ:10.565.000/0001-92) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 06/01/2017 34

(6)

j) Inexigibilidade Modalidade de contratação:

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00001974 da Empresa RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME (CNPJ: 07.255.685/0001-66), emitida em 02/12/2016.

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 31,35 31,35 31,35 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 03/01/2017 35

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 63,00 63,00 63,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/01/2017 38

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 14,25 14,25 14,25 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 23/01/2017 41 0,00 0,00 2,85 2,85 2,85 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 24/01/2017 42

(7)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 32,15 32,15 32,15 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 25/01/2017 44

Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de de execução e implantação de 04 circuitos elétricos independentes para aparelhos de ar condicionado, incluindo dimensionamento da fiação de circuitos existentes na sede do CORE-PE, tudo formalizado conforme processo de cotação nº 66/2016.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP

(CNPJ:04.307.535/0001-60) 6.2.2.1.1.01.04.04.030 -Manutenção e Conservação Bens Imóveis Ordinário 26/01/2017 45

Valor empenhado a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA, pelos serviços prestados de recrutamento e seleção de estagiário para atuar na Delegacia Regional de Caruaru, formalizado conforme processo de cotação nº 58/2016.

Histórico: i) Dispensa Modalidade de contratação: 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 ADMINISTRARH GESTAO &

DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ:10.476.439/0001-49) 6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 26/01/2017 47

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.507,28 1.507,28 1.507,28 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001 -69)

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário

26/01/2017

48

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência janeiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 145,39 145,39 145,39 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática Ordinário 26/01/2017 49

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência janeiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 815,52 815,52 815,52 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência janeiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.242,70 4.242,70 4.242,70 RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:22.168.174/0001-09) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 26/01/2017 51

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

52

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário

26/01/2017

53

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 6.070,02 6.070,02 6.070,02 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

54

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.669,26 4.669,26 4.669,26 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

55

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.669,26 4.669,26 4.669,26 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 27/01/2017 56 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP

(9)

Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas de ar condicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação e disjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sede do CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamento da cotação 66/2016.

Histórico:

Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamento e plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com a finalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de acordo com aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setor jurídico. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP

Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, referente ao curso presencial "AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO", a ser realizado na Escola de Contas Públicas (TCE-PE) no período de 13/02/2017 a 16/02/2017. Curso para capacitação de 01 servidor do CORE-PE.

Histórico: i) Dispensa Modalidade de contratação: 0,00 0,00 395,00 395,00 395,00 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, referente ao curso presencial "PREGÃO - LIÇÕES PRÁTICAS", a ser realizado na Escola de Contas Públicas (TCE-PE) no período de 13/02/2017 a 16/02/2017. Curso para capacitação de 03 servidores do CORE-PE.

Histórico: i) Dispensa Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2017 a 31/01/2017. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 9.927,79 9.927,79 9.927,79 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 31/01/2017 61

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de DÉBITO DE CESTA PJ. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 21,75 21,75 21,75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 05/01/2017 62

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DA CONTA. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 25/01/2017 63

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

(CNPJ:01.757.239/0001-73) 6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Ordinário 02/02/2017 64

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 514,89 514,89 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 02/02/2017 65

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 543,34 543,34 543,34 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.004

-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

66

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.207,21 4.207,21 4.207,21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

67

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios, nº 2140, Madalena, Recife-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.597,19 1.597,19 1.597,19 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel sede do CORE-PE, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 2175, Jaqueira, Recife-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.434,09 4.434,09 4.434,09 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente a auxílio educação correspondente a mensalidade do mês de fevereiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.

Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional das estagiárias Maria Clara Cordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro de 2017.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA DE PERNAMBUCO (CNPJ:10.998.292/0001-57) 6.2.2.1.1.01.04.04.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Ordinário 31/01/2017 71 0,00 0,00 4,05 4,05 4,05 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 26/01/2017 72

(11)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico:

j) Inexigibilidade Modalidade de contratação:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 30,40 30,40 30,40 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 27/01/2017 73

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 6,67 6,67 6,67 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 30/01/2017 75

Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2017. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 2.533,09 2.533,09 2.533,09 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

31/01/2017

76

Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE

ARAÚJO (CPF:046.765.041-10) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 24/01/2017 77

Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA

RABÊLO (CPF:084.658.994-01) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 24/01/2017 78

Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MARIA CLARA CORDEIRO SOARES

(CPF:086.277.694-51) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 24/01/2017 79 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 DANIELLE DO CARMO E SILVA

(CPF:032.067.404-52) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 24/01/2017 80

(12)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.096.752 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico:

Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

ARAÚJO (CPF:046.765.041-10) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 24/01/2017 81

Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-CORE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 DANIELLE DO CARMO E SILVA

Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 MARIA CLARA CORDEIRO SOARES

Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

RABÊLO (CPF:084.658.994-01) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 24/01/2017 84

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

85

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 06/02/2017 86 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(13)

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

88

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

89

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

90

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

91

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

92

Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de 2017. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 23,38 23,38 23,38 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

31/01/2017

93

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2017. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 314,94 314,94 314,94 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

31/01/2017

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2017. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 105,90 105,90 105,90 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

31/01/2017

95

Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 677,42 677,42 677,42 CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 31/01/2017 96

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 255,89 255,89 255,89 TELEFONICA BRASIL S.A.

(CNPJ:02.558.157/0001-62) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 31/01/2017 97

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00026806 da Empresa NR SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 04.314.980/0001-58), emitida em 30/01/2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00000948 da Empresa NR7 OCUPACIONAL SERVIÇOS LTDA. ME (CNPJ: 24.841.754/0001-32), emitida em 04/01/2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00009883 da Empresa WASHER NOW LAVANDERIA EIRELI ME (CNPJ: 20.278.058/0001-09), emitida em 31/01/2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 3,83 3,83 3,83 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado ao CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 74.373,30 74.373,30 74.373,30 CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68) 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Ordinário 31/01/2017 101

(15)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 01/02/2017 103

Valor empenhado a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, pelos serviços prestados de de configuração da central telefônica e instalação de 05 novos ramais telefônicos na sede do CORE-PE, formalizado conforme processo de cotação CT 070/2016.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME

(CNPJ:16.619.765/0001-44) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

02/02/2017

105

Valor empenhado a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamento da TAXA DE SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 174 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60), emitida em 03/02/2017.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 3,03 3,03 3,03 MUNICIPIO DE JABOATAO DOS

GUARARAPES (CNPJ:10.377.679/0001-96) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 06/02/2017 106

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel (Sala Comercial) da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 119,97 119,97 119,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de remoção de 06 (seis) máquinas condensadoras de ar condicionado, bem como recolhimento e carga adicional de gás R22 nas respectivas máquinas condensadoras, substituição de isodutos, recolocação de 03 (três) máquinas condensadoras (sala da secretária, sala da assessoria da presidência e sala do setor jurídico), todo o processo de realização do serviço formalizado conforme parecer jurídico 03/2017.

Histórico:

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP

(CNPJ:04.307.535/0001-60) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 03/02/2017 109

(16)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 16/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856254. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 1,23 1.998,77 1.998,77 2.000,00 Conselho Regional dos Representantes

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

02/01/2017

116

Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 27/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme CHEQUE 856255.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 49,40 250,60 250,60 300,00 Conselho Regional dos Representantes

02/01/2017

117

Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 24/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856299. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,68 999,32 999,32 1.000,00 Conselho Regional dos Representantes

16/01/2017

118

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao FGTS das férias do funcionário Wallace Rocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 453,57 453,57 453,57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

(17)

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS das férias do funcionário Wallace Rocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 2.020,83 2.020,83 2.020,83 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Ordinário 06/01/2017 120

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a 01 diária para viagem ao CORE-PB no dia 30/11/2016, com a finalidade de estabelecer contato formal com o Presidente do CORE-PB para discutir e alinhar procedimentos e conduta a serem pautados na reunião em Brasília-DF, entre lideranças da categoria e o Senador Deca (PSDB-PB) sobre o projeto de Lei PLS 410/2016. Vale ressaltar que o cheque 856176 foi extraviado, conforme BO nº 16I0319158884, em virtude do exposto o Setor Financeiro teve que providenciar outro cheque (856263) para pagamento. Histórico: m) Diárias Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros Ordinário 09/01/2017 121

Valor empenhado a M L SCALIA - ME, pela aquisição de materiais de limpeza (05 pacotes de saco para lixo de 100 litros com 100 unidades cada; 02 unidades de inseticida 300 ml; 03 unidades de odorizador 360 ml lavanda; 15 unidades de desinfetante multiuso de 500 ml), para uso na sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 053/2016.

Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 140,33 140,33 140,33 M L SCALIA - ME (CNPJ:14.860.606/0001-01) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

122

Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856337. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 324,73 675,27 675,27 1.000,00 Conselho Regional dos Representantes

24/01/2017

123

Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.580,28 1.580,28 1.580,28 ROMÁRIO LIMA SILVA

(CPF:103.349.414-31) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 23/01/2017 124

Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Horas Extras.

Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 14,72 14,72 14,72 ROMÁRIO LIMA SILVA

(CPF:103.349.414-31) 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 23/01/2017 125

Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Gratificação de Natal de 13º Salário proporcional 1/12 avos.

(CPF:103.349.414-31) 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13º Salário Ordinário 23/01/2017 126

(18)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos.

(CPF:103.349.414-31) 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias

127

Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/88.

(CPF:103.349.414-31) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 23/01/2017 128

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila Luciano de Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de Janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 13.358,80 13.358,80 13.358,80 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Ordinário 30/01/2017 129

Valor empenhado a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao salário do mês de janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 6.348,66 6.348,66 6.348,66 LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO

(CPF:772.227.094-87) 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão Ordinário 24/01/2017 130

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a HORAS EXTRAS 50% dos funcionários EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO (12/12/2016) e MANOEL ALBINO PEREIRA (10/12/2016). Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 61,61 61,61 61,61 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 24/01/2017 131

Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, Importe referente a adiantamento salarial do mês de janeiro para o servidor Maurício José da Silva, conforme CRP nº 040/17. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA

(CPF:039.779.594-76) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 27/01/2017 132

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 31.275,21 31.275,21 31.275,21 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 24/01/2017 133

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.290,35 1.290,35 1.290,35 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28) 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde Ordinário 02/01/2017 134

(19)

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO dos funcionários do CORE-PE. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 6.148,56 6.148,56 6.148,56 TICKET SERVIÇOS S/A

(CNPJ:47.866.934/0001-74) 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Ordinário 16/01/2017 135

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 669,79 669,79 669,79 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

DO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 23/01/2017 136

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.011,67 1.011,67 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

137

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

138

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

139

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

140

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(20)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

142

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

143

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

144

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 778,21 778,21 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

145

Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.087.002 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MARIA JANIELY LEITE SILVA

Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.075.284 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

ARAÚJO (CPF:046.765.041-10) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 17/02/2017 147

Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente as férias da Estagiária a ser gozada no período de 02/03/2017 a 31/03/2017, estagiária contratada conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.075.284 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

ARAÚJO (CPF:046.765.041-10) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 17/02/2017 148 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES

(21)

Valor empenhado a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.086.654 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico:

Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

RABÊLO (CPF:084.658.994-01) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 17/02/2017 150

Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.081.870 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 MARIA CLARA CORDEIRO SOARES

Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.096.752 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 DANIELLE DO CARMO E SILVA

Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.096.752, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-CORE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 DANIELLE DO CARMO E SILVA

Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

RABÊLO (CPF:084.658.994-01) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 17/02/2017 155

Valor empenhado a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.086.654, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,00 94,00 94,00 VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES

Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.087.002, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-CORE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 MARIA JANIELY LEITE SILVA

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.081.870, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE. Histórico: n) Outros Modalidade de contratação: 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 MARIA CLARA CORDEIRO SOARES

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência fevereiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.242,70 4.242,70 4.242,70 RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:22.168.174/0001-09) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 14/02/2017 160

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência fevereiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 145,39 145,39 145,39 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2017, conforme TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912386152, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 2.180,29 2.180,29 2.180,29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57) 6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de Correspondência Institucional Ordinário 31/01/2017 162

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de 25/02/2017 a 24/03/2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

(CNPJ:06.887.099/0001-71) 6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing Ordinário 13/02/2017 163

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 11.788,83 11.788,83 11.788,83 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Ordinário 30/01/2017 164

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2017. Histórico: f) Consulta Modalidade de contratação: 0,00 0,00 118,70 118,70 118,70 TELEMAR NORTE LESTE S/A

(CNPJ:33.000.118/0014-93) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 31/01/2017 165 0,00 0,00 337,12 337,12 337,12 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 30/01/2017 166

(23)

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, referente ao período de apuração de 13/12/2016 a 13/01/2017.

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. Histórico: j) Inexigibilidade Modalidade de contratação: 0,00 0,00 68,00 68,00 68,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/02/2017 168

Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente a auxílio educação correspondente a mensalidade do mês de março de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de fevereiro de 2017. Histórico: l) Pagamento em Folha Modalidade de contratação: 0,00 0,00 4.234,17 4.234,17 4.234,17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

170

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência fevereiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 1.507,28 1.507,28 1.507,28 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001 -69)

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário

20/02/2017

171

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência fevereiro de 2017. Histórico: a) Convite Modalidade de contratação: 0,00 0,00 815,52 815,52 815,52 IMPLANTA INFORMATICA LTDA