PREFEITURA MUNICPAL DE CONDEÚBA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS EXERCÍCIO DE 2010

(1)

AMF - Tabela 3 ( LRF, art. 4º.§2º. Inciso II)

Valor Corrente

(a) Valor Constante % PIB Valor Corrente (b)

Valor

Constante % PIB Valor Corrente

(C) Valor Constante % PIB Receita Total 20.755.886,38 19.821.871,49 0,019% 22.706.939,70 21.685.127,41 0,020% 24.773.271,21 23.658.474,00 0,021%

Receita Primária (I) 20.755.886,38 19.821.871,49 0,019% 22.706.939,70 21.685.127,41 0,020% 24.773.271,21 23.658.474,00 0,021%

Despesa Total 20.755.886,38 19.821.871,49 0,019% 22.706.939,70 21.685.127,41 0,020% 24.773.271,21 23.658.474,00 0,021%

Despesa Primária (II) 20.421.442,59 19.502.477,67 0,019% 22.341.058,19 21.335.710,57 0,020% 24.374.094,48 23.277.260,23 0,021%

Resultado Primário (III) = (I-II) 334.443,79 319.393,82 0,000% 365.881,51 349.416,84 0,000% 399.176,72 381.213,77 0,000%

Resultado Nominal (731.789,85) (698.859,31) 0,000% (800.578,10) (764.552,08) -0,001% (873.430,71) (834.126,32) -0,001%

Dívida Pública Consolidada 8.977.534,36 8.573.545,32 0,008% 9.821.422,59 9.379.458,58 0,009% 10.715.172,05 10.232.989,31 0,009%

Dívida Consolidada Liquida 8.914.874,49 8.513.705,14 0,008% 9.752.872,70 9.313.993,43 0,009% 10.640.384,11 10.161.566,83 0,009%

FONTE: Sistema de Informação Contábil Municipal

Especificação

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2010 METAS ANUAIS

2010 2011 2012

Prefeito Municipal Secretário de Finanças

Os valores correntes foram calculados através da aplicação dos indices de previsão da variação do PIB estadual para 2010, 2011 e 2012 e deflacionados com base no IPCA projetado para os mesmos exercícicos.

(2)

AMF - Tabela 2 ( LRF, art. 4º.§2º. Inciso I)

Metas Previstas

(a) % PIB Metas

Realizadas (b) % PIB Valor (c)=(b-a)

% (c/a) x 100 Receita Total 13.678.895,00 0,014% 17.868.359,80 0,018% 4.189.464,80 30,63%

Receita Primária (I) 13.678.895,00 0,014% 17.868.359,80 0,018% 4.189.464,80 30,63%

Despesa Total 9.430.847,44 0,010% 17.939.822,37 0,018% 8.508.974,93 90,22%

Despesa Primária (II) 9.232.274,69 0,009% 17.601.739,49 0,018% 8.369.464,80 90,65%

Resultado Primário (III) = (I-II) 4.446.620,31 0,005% 266.620,31 0,000% (4.180.000,00) -94,00%

Resultado Nominal 1.548.410,40 0,002% 0,000% 0,000% (1.548.410,40) -100,00%

Dívida Pública Consolidada 396.271,18 0,000% 7.859.965,21 0,008% 7.463.694,03 1883,48%

Dívida Consolidada Liquida 396.271,18 0,000% 7.805.105,56 0,008% 7.408.834,38 1869,64%

2008 2008 Variação

PREFEITURA MUNICPAL DE CONDEÚBA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2010

Especificação

(3)

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2.012 %

Receita Total 12.146.004,01 13.678.895,00 13% 16.161.087,93 18% 20.755.886,38 28% 22.706.939,70 9% 24.773.271,21 9%

Receita Primária (I) 12.146.004,01 13.678.895,00 13% 16.161.087,93 18% 20.755.886,38 28% 22.706.939,70 9% 24.773.271,21 9%

Despesa Total 10.597.593,61 9.430.847,44 -11% 16.285.700,00 73% 20.755.886,38 27% 22.706.939,70 9% 24.773.271,21 9%

Despesa Primária (II) 10.597.593,61 9.232.274,69 -13% 16.033.370,32 74% 20.421.442,59 27% 22.341.058,19 9% 24.374.094,48 9%

Resultado Primário (III) = (I-II) 1.548.410,40 4.446.620,31 187% 127.717,62 -97% 334.443,79 162% 365.881,51 9% 399.176,72 9%

Resultado Nominal 1.548.410,40 55.553,80 - 763.826,45 1275% (731.789,85) -196% (800.578,10) 9% (873.430,71) 9%

Dívida Pública Consolidada 396.271,18 2.052.541,54 418% 7.735.860,33 277% 8.977.534,36 16% 9.821.422,59 9% 10.715.172,05 9%

Dívida Consolidada Liquida 396.271,18 1.787.069,29 351% 6.674.047,73 273% 8.914.874,49 34% 9.752.872,70 9% 10.640.384,11 9%

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Receita Total 11.678.689,03 13.063.344,73 12% 15.433.838,98 18% 19.821.871,49 28% 21.685.127,41 9% 23.658.474,00 9%

Receita Primária (I) 11.678.689,03 13.063.344,73 12% 15.433.838,98 18% 19.821.871,49 28% 21.685.127,41 9% 23.658.474,00 9%

Despesa Total 11.497.548,73 9.006.459,31 -22% 15.552.843,50 73% 19.821.871,49 27% 21.685.127,41 9% 23.658.474,00 9%

Despesa Primária (II) 11.497.548,73 8.816.822,33 -23% 153.118.068,65 1637% 19.502.477,67 -87% 21.335.710,57 9% 23.277.260,23 9%

Resultado Primário (III) = (I-II) 181.140,30 4.246.522,40 2244% 121.970,33 -97% 319.393,82 162% 349.416,84 9% 381.213,77 9%

Resultado Nominal 181.140,30 53.053,88 -71% 729.454,26 1275% (698.859,31) -196% (764.552,08) 9% (834.126,32) 9%

Dívida Pública Consolidada 424.495,60 1.960.177,17 362% 7.387.746,62 277% 8.573.545,32 16% 9.379.458,58 9% 10.232.989,31 9%

Dívida Consolidada Liquida 424.495,60 1.706.651,17 302% 6.373.715,58 273% 8.513.705,14 34% 9.313.993,43 9% 10.161.566,83 9%

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO DE 2010

Especificação

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Especificação VALORES A PREÇOS CONSTANTES

(4)

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III ) PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio/Capital 10.101,48 100,00% - #DIV/0! - #DIV/0!

Reservas 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

Resultado acumulado 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total 10.101,48 100,00% - #DIV/0! - #DIV/0!

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio/Capital - 0,000% - 0,000% - 0,000%

Reservas 0,000% 0,000% 0,000%

2008 2007 2006

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA MUNICPAL DE CONDEÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

EXERCÍCIO DE 2010

2008 2007 2006

Reservas 0,000% 0,000% 0,000%

Resultado acumulado 0,000% 0,000% 0,000%

Total - 0,000% - 0,000% - 0,000%

(5)

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III )

2008 2007 2006

(a) (d)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Alienação de Bens Móveis - - -

Alienação de Bens Imóveis -

TOTAL 0,00 0,00 -

2008 2007 2006

(b) (c)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos - -

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprios dos Servidores Públicos

TOTAL 0,00 0,00 -

(c) = (a-b) +(f) (f) = (d-e) +(g) (g)

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receitas Realizadas

EXERCÍCIO DE 2010

Receitas Realizadas

(c) = (a-b) +(f) (f) = (d-e) +(g) (g)

SALDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

(6)

RECEITAS CORRENTES - - - Receitas de Contribuições - - - Pessoal Civil - - - Pessoal Militar - - - Contribuição Patronal do Exercício - - - Pessoal Civil - - - Pessoal Militar - - - Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores - - - Pessoal Civil - - - Pessoal Militar - - - Outras Contribuições Previdenciárias - - - Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS - - - Receita Patrimonial - - - Outras Receitas Correntes - - - RECEITA DE CAPITAL - - - Alienação de Bens - - -

2006 2007 2008

PREFEITURA MUNICPAL DE CONDEÚBA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAÁRIAS DO RPPS EXERCÍCIO DE 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

NÃO HÁ O QUE SE REGISTRAR

O Município não possue RPPS

Outras Receitas de Capital - - - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURADE DÉFICIT - - - OUTROS APORTES AO RPPS - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - - -

ADMINISTRAÇÃO - - - Despesas Correntes - - - Despesasas de Capital - - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - Pessoal Civil - - - Pessoal Militar - - - Outras Despesas Prevideciárias - - - Compensação previdenciaária de aposentadoria entre o RPPS e

RGPS - - -

Compensação previdenciaária de pensões entre o RPPS e RGPS - - - RESERVAS DO RPPS - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - - - RESULTADO PREVIENCIÁRIO - - - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2006 2007 2008

NÃO HÁ O QUE SE REGISTRAR

(7)

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a )

2007 - - - - 2008 - - - - 2009 - - - - 2010 - - - - 2011 - - - - 2012 - - - - 2013 - - - - 2014 - - - - 2015 - - - - 2016 - - - - 2017 - - - - 2018 - - - - 2019 - - - - 2020 - - - - 2021 - - - - 2022 - - - - 2023 - - - -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

EXERCÍCIO DE 2010

EXERCÍCIO RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO FINACEIRO DO EXERCÍCIO

NÃO HÁ O QUE SE REGISTRAR

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________________________ _______________________________

Secretário de Finanças Prefeito Municipal

NÃO HÁ O QUE SE REGISTRAR

(8)

Tributo/Contribuição 2010 2011 2012

0,000%

-

- - -

TOTAL

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA EXERCÍCIO DE 2010

SETOR/PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO COMPENSAÇÃO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

NÃO HÁ O QUE SE REGISTRAR

(9)

Receitas Realizadas Valor Previsto 2010

Aumento Permanente da Receita 1.766.054,38

(-) Transferências Constitucionais 872.131,32

(-) Transferências ao Fundeb 581.420,88

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita 312.502,18

Redução Permanente de Despesa

Margem Bruta 312.502,18 0

Saldo utilização da Margem Bruta 0,00

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Liquida de expansão de DOCC 312.502,18

Fonte: Secretária de Finanças

EXERCÍCIO DE 2010

MARGEM DE EXPANSÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO

(10)

Ano 2010 2011 0

PIB ESTADUAL 107.670.619.357,18 112.946.479.705,69 118.142.017.772,15

PIB ESTADUAL ( variação %) 4,80% 4,90% 4,60%

PIB União Real Projeção crescimento anual

(%a.a) 4,50% 5,00% 5,00%

Taxa de Juros sobre a Dívida Pública (Media

anual % a.a.) 10,21% 10,07% 9,99%

LDO 2010 União

Estimativa SEI sobre o PIB 2005, projetado os demais exercícios EXERCÍCIO DE 2010

LDO 2010 União

LDO 2008 - Estado da Bahia ANEXO DE METAS FISCAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICPAL DE CONDEÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

VARIÁVEIS UTILIZADAS PARA A PROJEÇÃO

Fonte

anual % a.a.) 10,21% 10,07% 9,99%

Câmbio ( R$/US$ - Final do Período -

dezembro ) 2,29 2,25 2,26

IPCA (% a.a) 4,50% 4,50% 4,50%

Variação Câmbial % Final do Período

considerando 1 US$ = 2,15 a valores atuais 7% 5% 10%

ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 FONTE

PIB ESTADUAL 96.472.300.000,00 98.787.635.200,00 SEI/ IBGE

IPCA 7,35% 5,55% 3,10% SEI/ IBGE

102.739.140.608,00

2009 4,50%

LDO 2010 União

DADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LDO 2010 União

(11)

EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO DE METAS FISCAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Executada Executada Executada

2006 2007 2008

Valor Corrente (a) Valor Corrente (a) Valor Corrente (a) Receita Total 11.757.954 13.890.746 17.868.360 (-) Operações de Crédito - - - (-) Aplicações Financeiras - - - (-) Retorno de Operações de Crédito - - - (-) Recebimentos de Empréstimos - - - (-) Receitas de Privatizações - - - (=) Receita Primária (I) 11.757.954 13.890.746 17.868.360 Despesa Total 11.848.338 14.168.733 17.939.822 (-) Juros 438 15.000 6.465

Estimada 2009 Valor Corrente (a)

18.989.832,00

22.571,00

-

18.989.832

Especificação

(-) Juros 438 15.000 6.465 (-) Amortização da Dívida 267.526,36 - 331.617,86 (-) Aquisição de Titulo de Capital - - - (-) Concessão de empréstimos (Garantidos) - - - (=) Despesa Primária (II) 11.580.373 14.153.733 17.601.739 Divida Fiscal do exercício - - 7.418.997,45 (-) Dívida Fiscal do Exercício Anterior - - 7.418.997,45 (=) Resultado Nominal - - - Dívida Pública Consolidada - 7.418.997,45 7.859.965,21 (-) Ativo disponível - - 942.582,32 (-) Haveres Financeiros (liq. RP processados) - - - (+) Restos a pagar Processados - - 887.723 (=) Dívida Consolidada Liquida - 7.418.997,45 7.805.105,56 Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Sistema

Contábil

8.156.335,31

7.805.105,56

283.416,00

-

18.683.845,00

-

927.670

22.571,00

(669.524,11)

8.213.663,64

984.998,52

7.135.581,45

(12)

ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RECEITAS CORRENTES 11.696.802,16 13.890.745,94 17.868.359,80 17.822.378,00 19.479.859,15 21.310.965,91 23.250.263,81 RECEITA CORRENTE AJUSTADA (A) 11.696.802,16 13.890.745,94 17.828.897,23 17.774.510,00 19.427.539,43 21.253.728,14 23.187.817,40 Receita Tributária 522.331,21 630.373,51 720.910,76 808.487,00 883.676,29 966.741,86 1.054.715,37 Receita Patrimonial - - 39.462,57 47.868,00 52.319,72 57.237,78 62.446,42 (-) Aplicações Financeiras - - 39.462,57 47.868,00 52.319,72 57.237,78 62.446,42 Receita de Contribuições - - - 185.088,00 202.301,18 221.317,50 241.457,39 Receita de Serviços - - - 177.059,00 193.525,49 211.716,88 230.983,12 Transferências Correntes 11.164.391,49 13.208.336,53 16.689.493,91 16.411.807,38 17.938.105,47 19.624.287,38 21.410.097,53 Outras Receitas Correntes 10.079,46 52.035,90 418.492,56 192.068,62 209.931,00 229.664,52 250.563,99 RECEITAS DE CAPITAL 61.151,72 - - 1.167.454,00 1.276.027,22 1.395.973,78 1.523.007,39 RECEITA DE CAPITAL AJUSTADA (B) 61.151,72 - - 1.025.766,00 1.121.162,24 1.226.551,49 1.338.167,67 (-) Alienação de Bens - - - - - - - (-) Operações de Crédito - - - 141.688,00 154.864,98 169.422,29 184.839,72 Transferências de Capital - - - 1.025.766,00 1.121.162,24 1.226.551,49 1.338.167,67

EXERCÍCIO DE 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA DE CÁLCULO

Transferências de Capital - - - 1.025.766,00 1.121.162,24 1.226.551,49 1.338.167,67 Outras Receitas de Capital 61.151,72 - - - - - - Receitas Correntes+Receitas de Capital 11.757.953,88 13.890.745,94 17.868.359,80 18.989.832,00 20.755.886,38 22.706.939,70 24.773.271,21 1. TOTAL = (A+B) 11.757.953,88 13.890.745,94 17.828.897,23 18.800.276,00 20.548.701,67 22.480.279,62 24.525.985,07 DESPESAS CORRENTES 10.943.414,08 13.000.000,00 16.978.188,38 14.517.496,00 15.867.623,13 17.359.179,70 18.938.865,05 DESPESA CORRENTE AJUSTADA (C) 10.942.975,79 12.985.000,00 16.971.723,36 14.494.925,00 15.842.953,03 17.332.190,61 18.909.419,95 Pessoal e Encargos Sociais 5.492.847,54 8.000.000,00 9.372.237,82 7.714.339,00 8.431.772,53 9.224.359,14 10.063.775,83 (-) Juros e Encargos da Dívida 438,29 15.000,00 6.465,02 22.571,00 24.670,10 26.989,09 29.445,10 Outras Despesas Correntes 5.450.128,25 4.985.000,00 7.599.485,54 6.780.586,00 7.411.180,50 8.107.831,46 8.845.644,13 DESPESAS DE CAPITAL 904.923,51 1.168.732,79 961.633,99 3.902.641,00 4.265.586,61 4.666.551,75 5.091.207,96 DESPESA DE CAPITAL AJUSTADA (D) 637.397,15 1.168.732,79 630.016,13 3.619.225,00 3.955.812,93 4.327.659,34 4.721.476,34 Investimentos 637.397,15 1.168.732,79 630.016,13 3.506.016,00 3.832.075,49 4.192.290,58 4.573.789,03 Inversões Financeiras - - - 113.209,00 123.737,44 135.368,76 147.687,31 (-) Amortização da Dívida 267.526,36 - 331.617,86 283.416,00 309.773,69 338.892,41 369.731,62 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E) - - - 569.695,00 622.676,64 681.208,24 743.198,19 Desp.Correntes+Desp.de Capital+Reserva 11.848.337,59 14.168.732,79 17.939.822,37 18.989.832,00 20.755.886,38 22.706.939,70 24.773.271,21 2. TOTAL = (C+D+E) 11.580.372,94 14.153.732,79 17.601.739,49 18.683.845,00 20.421.442,59 22.341.058,19 24.374.094,48 3. RESULTADO PRIMÁRIO (1 - 2) 177.580,94 (262.986,85) 227.157,74 116.431,00 127.259,08 139.221,44 151.890,59 Obs.: 2006 A 2008 - Realizada

2009 - Orçada 2010 - 2012 - Estimada

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LRF, art 4º, § 3º R$ 1.00

Descrição Valor Descrição Valor

Queda na arrecadação em função de crise

financeira 2.000.000,00

Contenção de despesas na forma prevista

na LDO 2.000.000,00

0

TOTAL 2.000.000,00 TOTAL 2.000.000,00

FONTE: Secretária Municipal de Finanças

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Secretário de Finanças Prefeito Municipal

RISCOS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2010

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SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2010 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL ÓRGÃO

INICIAL TIPO DE PROJETO

PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA 002

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.01

Realização de sessões ordinárias conforme regimento interno; realização e sessões extraordinárias

OBJETIVO

quando convocadas; realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis, apresentação e projetos de leis, projetos de resoluções e indicações, discussão e votação; fiscalização dos atos da administração; julgamento das conta anuais do Prefeito e outros, execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.

JUSTIFICATIVA: Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar

METAS

INDICADORES UN.MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO

CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MT² 50 850 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS CULO/EQUIPAMEN 10 24

SESSÕES PLENARIAS REUNIÕES 200 400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES 2010

CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA 200 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS 2

SESSÕES PLENARIAS 50

CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 923.042,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÓRGÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.01

Elaboração da legislação necessária à gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo;

OBJETIVO

publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas; coordenação a execução e políticas públicas; defesa de interesses do Município; planejamento das ações da administração; acompanhamento do sistema de controle interno e avaliação dos programas de governo.

JUSTIFICATIVA: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração pública, melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração municipal.

METAS

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ATENDIMENTO 4.000 10.000

INDICADORES 2010

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1500

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ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA UNIDADE 03.03.01

Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamentos funcionais dos

OBJETIVO

servidores municipais, controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal e das obrigações patronais, cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário e bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; controle da frota; do almoxarifado e conservação do patrimônio; elaboração dos processos licitatórios.

JUSTIFICATIVA: Manter o controle dos atos de pessoal, o patrimônio público e os serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

METAS

GERENCIA DE RH, PATRIMÔNIO PÚBLICO E SERVIÇOS UNIDADE 4.000 10.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS CULO/EQUIPAMEN 10 16

INDICADORES 2010

GERENCIA DE RH, PATRIMÔNIO PÚBLICO E SERVIÇOS G 1500 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS 1

CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.159.930,00

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE 03.04.01

Atualização dos cadastros imobiliário; lançamento e baixa de tributos; controle da dívida ativa;

OBJETIVO

fiscalização tributária de obras e posturas; arrecadação de tributos e outras receitas; pagamentos a fornecedores; controle da aplicação de recursos vinculados; emissão de relatórios gerenciais;

apresentação e prestação de contas.

JUSTIFICATIVA: Arrecadar os tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, garantir as fontes e financiamento dos serviços de competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional e controle interno.

METAS

ARREC., PAGAMENTO, CONTAB. E CAD. IMOBILIÁRIO UNIDADE 24.000 50.000

INDICADORES 2010

ARREC., PAGAMENTO, CONTAB. E CAD. IMOBILIÁRIO 6500

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PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA UNIDADE 03.05.01

Assistência técnica e com equipamentos aos pequenos produtores rurais, aquisição de novos

OBJETIVO

equipamentos; realização de eventos; implantação de redes de eletrificação rural; apoio a telefonia rural.

JUSTIFICATIVA: Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade, capitalizar e capacitar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor rural.

METAS

CONTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS LIVR UNIDADE 4 8

ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR ATENDIMENTO 50 100

ELETRIFICAÇÃO RURAL PROPRIEDADE 5 15

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDIMENTO 100 200

INDICADORES 2010

CONTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS LIVR 1

ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 12

ELETRIFICAÇÃO RURAL 2

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 25

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EDUCAÇÃO PARA TODOS PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CÓDIGO DA UNIDADE 03.06.02

Adequar a rede física de acordo ao crescimento da demanda, oportunizar a capacitação de

OBJETIVO

professores; renovação da frota de transporte escolar; diversificação do cardápio da merenda escolar e adequação dos mecanismos utilizados no ensino para melhorar a qualidade; construção de centros esportivos e manutenção de polícitas existentes.

JUSTIFICATIVA: Melhorar a frequência de alunos nas escolas, a qualidade do ensino e valorizar o professor.

METAS

CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE REDE ESC ESCOLA 10 20 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE CRECHE CRECHE 4 8 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS CULO/EQUIPAMEN 20 50 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDIMENTO 8.000 18.000

MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO 8.000 18.000

MANUTENÇÃO DO FUNDEF (60%) ATENDIMENTO 8.000 18.000

ATENDIMENTO 8.000 18.000

MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%)

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE ATENDIMENTO 8.000 18.000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIMENTO 8.000 18.000

INDICADORES 2010

CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE REDE ESCO 2 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO, REFORMA DE CRECHE 1 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS 7 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2500

MERENDA ESCOLAR 2500

MANUTENÇÃO DO FUNDEF (60%) 2500

MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 2500

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 2500 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2500

CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 7.605.826,00

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PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CÓDIGO DA UNIDADE 03.06.01

Estimular a prática esportiva, desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades, novos talentos e afastar os jovens das drogas;

Estimular a cultura, descobrir e auxiliar no desenvolvimento de talentos e proporcionar atividades culturais para população.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA: Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer para integração da população

METAS

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE CENTRO UNIDADE 4 8

APOIO AO ESPORTE AMADOR ATENDIMENTO 4 8

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA UNIDADE 4 2

INDICADORES 2010

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE CENTRO 1

APOIO AO ESPORTE AMADOR 1

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 1

DESPORTO, LAZER E CULTURA PARA TODOS

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JUSTIÇA PARA TODOS PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSESSORIA JURÍDICA CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.02

Complementar, nos termos da lei, que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao poder executivo.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA: Representar, como advocacia geral, o município, judicial e extrajudicialmente.

METAS

INDICADORES 2010