Manual do Credenciado

Acesso ao ambiente online mediante senha pessoal

Demonstrativo de Pagamento de Credenciado

Upload de lotes para o envio de arquivo XML no

portal Eletros-Saúde

Como realizar o upload de lotes para envio de

arquivo XML

1.

2.

3.

Prezados Credenciados,

Vimos informar o passo a passo para a consulta online do Demonstrativo de Pagamento a Credenciados e o upload de lotes para o envio de arquivo XML, através do portal do Eletros-Saúde

www.eletros.com.br/eletrossaude. Estes recursos facilitam a comunicação com os prestadores e atendem às

determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Este item é pré-requisito para acessar o Demonstrativo de Pagamento de Credenciado e realizar o upload de lotes para o envio de arquivo XML.

Acessar o Portal do Eletros-Saúde ( ).

1.1. Clique no Banner Eletros-Saúde Online. Na nova página que se abrirá, deverão ser informados o login e a senha de acesso.

1.2. O login de acesso será o nº do CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) e

a senha inicial será a palavra eletros seguida dos últimos 4 dígitos do CNPJ ou CPF. Exemplo: login: 3426878900 senha: eletros

Para solicitar, se necessário, o desbloqueio ou a geração de nova senha de

acesso, envie e-mail para , informando sua solicitação, o nome do prestador credenciado e o CPF ou CNPJ.

2.1. Uma vez no ambiente do Eletros-Saúde Online (conforme instruções

constantes no item 1), clique na seguinte sequência:

Ir para/Websaúde/Credenciados/Demonstrativo de pagamento a credenciados.

2.2. Informe a competência desejada (mm/aaaa) e clique em Executar.

Aparecerá, então, o Demonstrativo de Pagamento de Credenciado.

1. Como acessar o ambiente online mediante senha pessoal

IMPORTANTE:

2. Como acessar o Demonstrativo de Pagamento de Credenciado

www.eletros.com.br/eletrossaude

0188 0188

Esta senha deverá ser modificada no primeiro acesso.

3. Entenda o Demonstrativo de Pagamento de Credenciado

Estes dados se referem aos protocolos que estão pendentes aguardando o envio da Nota fiscal para pagamento.

Neste item, estão agrupados todos o s p ro to co l o s p e n d e nte s p o r

patrocinadora, por isso, a nota fiscal deverá ser emitida com o valor total por patrocinadora e seguindo as recomendações constantes no trecho final dessa parte, o qual transcrevemos a seguir:

No documento fiscal deverão constar os números externos/protocolos e os pedidos correspondentes;

Deve ser emitido um documento fiscal para cada razão social, que poderá corresponder a

os

vários “n Externos/Protocolos” e “Pedidos”;

Solicitamos, ainda, que a referida Nota Fiscal seja remetida em 5 (cinco)dias, a contar da emissão desta carta. NFS-e deverão ser enviadas através do e-mail

Notas fiscais de talão deverão ser enviadas para Rua Uruguaiana, 174 – 5º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ CEP 20050-092 independente da razão social.

b) Entregas de Documento Fiscal

Este item apresenta o registro das notas fiscais recebidas, constando o nº do lote em que o protocolo foi processado, o nº externo/protocolo, a data da emissão (data em que foi registada a nota fiscal no sistema do Eletros-Saúde), número da nota fiscal, vr. Doc Fiscal (valor do documento fiscal) e o Vr. Bruto, que consiste no valor bruto de pagamento sem a redução de impostos.

c) Pagamentos efetuados

Informa os pagamentos efetuados nos últimos 04 (quatro) meses, por nº de lote, identificando, também, o nº

Apresenta os lotes que foram faturados dentro da competência (mês/ano).

e) Detalhamento do Faturamento

os

Detalha os lotes e os n externos/protocolos faturados na competência, informando o nº da guia de atendimento, a matrícula e o nome do beneficiário, bem como o valor cobrado pelo serviço, o valor glosado e o valor bruto de cada serviço prestado.

f) Demonstrativo de Glosas

Neste item estão especificados os motivos de cada glosa na competência informada. Portanto, fique atento à competência a ser analisada.

4.1. Uma vez no ambiente do Eletros-Saúde Online (conforme instruções constantes no item 1), clique na

seguinte sequência:

4. Como realizar o Upload de Lotes para Envio de Arquivo XML

Ir para/Websaúde/Credenciados/Upload de Lotes de credenciado.

4.2. Certifique-se de que os campos (número do lote

até status) estão em branco e em seguida clique em Cadastro.

Nada deverá ser preenchido. Esta tela poderá ser utilizada para pesquisas dos lotes de credenciado em momento posterior.

4.3. Nesse momento, aparecerá uma tela com uma grid denominada Lotes de Credenciados. Clique na bolinha verde com o sinal + (Inserir).

4.4. Preencha apenas os campos que possuem asterisco (*):

Número Externo*:

Número*:

Patrocinadora*:

É o código de identificação da remessa enviada ( g e r a d o p e l o s i s t e m a d o credenciado), e substitui o nº do Protocolo de Entrega de Guias (antigo PED). O número externo deverá estar completo, inclusive com zero(s) à esquerda, se houver.

ATENÇÃO: Os credenciados que realizam

o envio do faturamento de forma eletrônica recebem um protocolo do envio do arquivo XML. Este protocolo deverá ser anexado ao faturamento físico correspondente. Dessa forma, o credenciado terá um único protocolo (já

que não será mais necessário utilizar o formulário Protocolo de Entrega de Guias)

Este campo estará previamente preenchido porque é gerado automaticamente pelo sistema do Eletros-Saúde.

Selecione a patrocinadora referente ao seu lote de remessa.

ATENÇÃO: - Fundação Eletrobrás

de Seguridade Social–Eletros e - Fundação, por possuírem o mesmo CNPJ, poderão ser enviadas em conjunto, no mesmo lote. Para isso, selecione a opção 03 - Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros. Patrocinadora 03 04 Credenciado*: Qtd*: Total*: Observação

Este campo virá previamente preenchido.

Informe a quantidade de guias.

Informe o valor total considerando, se existir, ponto como separador decimal.

4.5. Após o devido preenchimento, clique na opção Upload do arquivo XML do TISS, localizada no cabeçalho da página.

Será aberta a tela na qual o credenciado deverá selecionar o arquivo XML gerado. Marque o checkbox do lote referente ao arquivo XML a ser selecionado e clique no ícone inferior direito.

Feito isso, selecione o arquivo XML e clique em

Confirmar.

4.6. Após, clique em Validar arquivo.

esse processo tem o objetivo de validar o arquivo (crítica dos dados digitados e os do XML) e fazer o upload.

4.7. Caso não haja críticas, grave o protocolo de envio. Este protocolo deverá ser impresso para ser

anexado ao arquivo físico correspondente.

Ressaltamos que o faturamento é composto de duas partes: arquivo físico (documental) e arquivo

eletrônico. Portanto, lembramos que a data de recebimento considerada será a da entrega da última parte

do faturamento.

impresso e anexado ao lote. O número do Lote no Credenciado será o número de identificação no

Eletros-Saúde.

4.8. Caso haja críticas, será exibida uma tela de críticas para análise e correção:

No exemplo acima, a crítica refere-se ao número do lote informado no arquivo XML, diferente do número externo, informado no formulário de envio de lotes de credenciado.

No arquivo XML tem a tag <ans:numeroLote>??????????</ans:numeroLote> que também deverá conter este número Número Externo.

Sugerimos a utilização do link abaixo para que seja feito um teste validador do modelo arquivo XML

ELETROS-SAÚDE

Corrija os erros apontados e repita o processo de Upload de Lote de Credenciado.

Acesse em nosso Portal Eletros-Saúde o calendário de entrega de fatura

A partir de fevereiro/2012, os arquivos eletrônicos de faturamento deverão ser enviados exclusivamente através do upload de arquivo disponível no portal do Eletros-Saúde.

Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à utilização dos novos recursos, através do e-mail , informando seu nome, identificação do prestador com nome, CPF ou CNPJ e telefone para retorno.

IMPORTANTE:

http://www.eletros.com.br/eletrossaude/cronograma-entrega-fatura.html